Driftsekonomidelens utfall 1

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II Driftsekonomidelens utfall 1 STADSSTYRELSEN 1 CENTRALVALNÄMNDEN 30 REVISIONSNÄMNDEN 32 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (stadens andel) 36 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK 39 BILDNINGSNÄMNDEN 41 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 105 TEKNISKA NÄMNDEN 120 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN 154 AVFALLSNÄMNDEN 283 0

2 Driftsekonomidelens utfall STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING STADSSTYRELSEN Stadsdirektör Mikael Jakobsson Förvaltning och ekonomi - beredning för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige - allmän planering av stadens verksamhet och ekonomi - beredning och uppgörande av budget och ekonomiplan - uppgörande av bokslut och verksamhetsberättelse - socialombudsmannaverksamhet Personalärenden Utvecklingsenheten Stadssekreterare: Niklas Talling VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadskansliet VERKSAMHETSIDÉ Stadskansliets verksamhetsidé går ut att erbjuda kunderna, dvs. stadens förvaltningar, politiska organ, medborgare, media och företag en kvalitativ service. Med kvalitativ service avses en service som är pålitlig, snabb, kostnadseffektiv, tvåspråkig och kundvänlig. Till stadskansliets kärnverksamhet hör kanslifunktionen, dvs. ärendehantering, berednings-, sekreterar-, och verkställighetsuppgifter som berör stadsfullmäktige och stadsstyrelsens samt till vissa delar även dagvårds- och utbildningsverkets och centralen för tekniska tjänsters politiska organ. 1

3 Utöver denna allmänna kanslifunktion erbjuder stadskansliet stadens övriga förvaltningar tjänster inom juridik, upphandlingar, dataskydd, översättning och tolkning, telefoni och tryckning. Stadskansliet ansvarar även för stadens kollektivtrafik (Vippare). Utöver kanslifunktionen och ovan nämnda specialisttjänster bistår stadskansliet stadsdirektören i koordineringen av stadens ledning och förvaltning samt deltar i utvecklingen av förvaltningen, den externa kommunikationen och efter behov i övriga interna och externa projekt. Till stadskansliet hör även de separata enheterna Turistbyrån samt ekonomi- och skuldrådgivning, socialombudsmannen. För dessa enheter redogörs separat i budgeten. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Under hösten 2012 ändrades till vissa delar av koncernförvaltningens organisation. Stadsutvecklingsenheten upphörde som en separat enhet och personalen och enhetens verksamhet övergick till stadskansliet medan turistbyrån, som varit underställd stadsutvecklingsenheten fortsätter som en separat enhet under stadskansliet. Till stadskansliet hör också Welcome Office-projektets projektarbetare, som inledde sitt arbete Under år 2012 har stadskansliets verksamhet minskats med 2,6 tjänster. Som en följd av pensionering lämnades två telefonisttjänster obesatta och samtidigt indrogs dessa tjänster. Dessutom indrogs en obesatt tjänst som informationssekreterare (60 %). På stadsstyrelsens möten har man under år 2012 övergått till helt papperslösa möten. 2

4 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Stadskansliets målsättning är att Inkommet ärende registreras och handha en ärendehantering av vidarebefodras på den 1:a dagen, hög kvalitet, som är snabb, bereds och förs till behandling innovativ och kostnadseffektiv inom en månad (utlåtanden inom begärd tidsfrist) samt beslut fattas i ärendet i stadsfullmäktige inom ett år. Stadssekreteraren Under år 2012 har i ärendehanteringsprogrammet registrerade ärenden inkommit: 244 (257 år 2011) till stadens centralförvaltning, 184 (153 år 2011) till dagvårds- och utbildningsverket och 208 (205 år 2011) till centralen för tekniska tjänster. I princip har samtliga ärenden inregistrerats och vidarebefordrats på den 1:a dagen (förutom under juli månad då de flesta kanslier har semesterstängt). 435 (394 år 2011) ärenden har tagits upp till behandling i stadsstyrelsen och så gott som samtliga har förts till behandling i stadsstyrelsen inom 1 månad, 81 (78 år 2011) av dessa ärenden har förts till stadsfullmäktige för beslut och av dem har samtliga behandlats inom 1 år med undantag av några motioner. 3

5 Tillgång och kvalitet på service Kansliets juridiska tjänster borgar Inga felaktigheter i besluten som för att staden i sin tjänsteservice föranleder rättelseyrkanden eller agerar lagenligt för invånarnas besvär bästa Stadsjuristen De inlämnade rättelseyrkandena och besvären har inte föranletts av beslut som varit felaktiga ur juridisk synvinkel Telefonväxeln är stadens ansikte utåt. Servicen skall därför vara tillgänglig, kunnig, kundvänlig och tvåspråkig Inga klagomål om väntetider eller dålig betjäning Stadssekreteraren Inga klagomål om väntetider eller dålig betjäning har riktats till stadskansliet. 4

6 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Arbetsplatsmöten hålls Arbetsplatsmöten hålls minst åtta regelbundet och gånger per år och utvecklingssamtal med varje utvecklingssamtal en gång per år arbetstagare Stadssekreteraren Arbetsplatsmöten har hållits regelbundet, minst åtta gånger under Utvecklingssamtal har hållits i planerad utsträckning. Aktiv och välmående personal Genom delaktighet i Samtliga arbetstagare deltar arbetsgemenskapen - möjlighet att påverka det egna arbetet, genom medverkan i Tyhy, Tyky, friluftseftermiddagar, mm Uppföljning av förslag /beslut på arbetsplatsmöten och i utvecklingssamtal Stadssekreteraren På arbetsplatsmötena har tidigare beslut följts upp. Personalen har getts möjlighet att påverka arbetsplatsmötenas dagordning. 5

7 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken 13,4 13,4 17,4 19,5 19, Motiveringar Läs förändringar i verksamhetsmiljön Utvecklingskoordinator: Christina Lind-Kangas VERKSAMHETSOMRÅDE: Utveckling, anskaffning och kollektivtrafik VERKSAMHETSIDÉ Utvecklingsavdelningen har det administrativa ansvaret för följande områden i stadens organisation oberoende av vilken sektor som sköter verkställigheten: VERKSAMHETSMÅL Kollektivtrafik Vipparetrafiken skapar möjligheter för alla att utnyttja serviceinriktad beställd kollektivtrafik i stadens centrala delar. På sikt skall trafiken utvidgas tidsmässigt och göras resursstarkare så att också allt flera arbetsresor kan göras med hjälp av Vippare-bussarna. Matartrafiken till Karleby-Jakobstad flygplats fortsätter. Syftet med trafiken är att bidra till rörligheten och att främja företagslivets intressen. Matartrafiken till Bennäs upprätthålls i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen. Visavi de statliga myndigheterna bevakar staden kontinuerligt lagstiftnings-, ekonomiskaoch övriga aktuella frågor som gäller kollektivtrafik och logistik som helhet. Den övergripande målsättningen för trafikens del är att säkerställa väl fungerande, täckande, mångsidiga och ekonomiskt försvarbara lösningar gällande logistiken för staden Jakobstad. 6

8 Upphandling Enheten fungerar enligt verksamhetsstadgan som stadens upphandlingsenhet. Målet är att bistå stadens förvaltningsenheter i upphandlingar. Genom rationaliseringar och förändringar i upphandlingsstrukturen strävar avdelningen till att hushålla med stadens resurser och behandla leverantörerna jämlikt och på så sätt minska driftskostnaderna. I upphandlingsverksamheten skall staden aktivt bevaka möjligheterna till samarbete med andra aktörer och söka medfinansiering från andra källor. Projekthantering Svara för stadens deltagande i projekt som beslutats av stadsstyrelsen eller stadsdirektören. Att inkomma till stadsdirektören med förslag om nya projekt där staden kunde delta. Externt imageskapande Att förbättra stadens image genom deltagande i mässor, konferenser, kongresser och andra sådana tillfällen där staden på ett synbart sätt kan framträda. Genom att skapa nätverk inom olika områden strävar staden till att bli medlem i sammanslutningar inom olika områden både för eventuellt deltagande i EU-projekt och i andra former av samarbete. Att bevaka olika projekt och kampanjer för stadens fördel. Förvaltningsutveckling Enligt av stadsstyrelsen och stadsdirektören givna direktiv utveckla och effektivera förvaltningen och de administrativa verktygen. Utgående från egna initiativ i samarbete med stadens verk och inrättningar sträva till att förenkla rutinerna och att göra processen snabb, rättssäker och tydlig. Staden skall få en förvaltningsstruktur där beredningar och verkställigheter tjänar kommuninvånarna och näringslivet snabbt och effektivt med en demokratisk genomskinlighet. Målsättningen är att den effektiva förvaltningen skall ge serviceproduktionen en större andel av den totalekonomiska kakan. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Utvecklingsenheten uppgick i Stadskansliet fr.o.m

9 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Deltagande i stadens projekt. 40% / 50% / 60% Enligt direktiv. Kollektivtrafik Upphandling Matartrafik till alla reguljära tågoch flygförbindelser från Bennäs och Karleby-Jakobstad flygplats passagerare med Vipparetrafiken Staden med i regionbiljettsystemet Fungerar som stadens upphandlingsenhet i samtliga upphandlingar Utvecklingskoordinatorn Utvecklingskoordinatorn Utvecklingskoordinatorn och utvecklingsassistenten Huvudägare för projektet Quality shopping district Jakobstad- Pietarsaari under tiden (EUprojekt). Kollektivtrafik: Förbindelstrafik till Bennäs tågstation har upprätthållits tillsammans med Närings-, trafik- och mijöcentral i södra Österbotten. Förbindelsetrafik till Kronoby flygfält har överlåtits till privata trafikanter fr.o.m Upphandling: Utvecklingsavdelningen har övervakat stadens upphandlingar och handhaft 35 upphandlingar. 8

10 Tillgång och kvalitet på service Effektivering av telefoni och Enhetliga system för hela staden. Utvecklingsassistenten kopieringssystem Telefoni: Staden telefonväxel flyttades till Stadskansliet, första våningen i stadshuset. Stadshusets telefonväxel har sammanslagits med Malmska telefonväxel och svarsfunktionerna går i båda riktningarna. Kopieringssystemet är enhetligt i hela stadens förvaltning och i delar av Malmska sjukhuset. 9

11 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Kunnig och motiverad personal dagar Fortbildning genom kursdagar och kurser via internet Deltagit i en kursdag om upphandling i Vasa. 1 person har deltagit i en fortsättningskurs på nätet i upphandling och konkurenslagstiftning. Målinriktat och bra ledarskap Välmående personal dagar Stadens Tyky-verksamhet, friluftsdagar och utvecklingssamtal. Personalen har deltagit i två friluftsdagar. Utvecklingssamtal har hållits. 10

12 NYCKELTAL Prestationer Budget -12 EP -13 Kollektivtrafik, antal passagerare Årsverken Motiveringar Statistiken innefattar Vippare-, Bennäs- och flygtrafiken samt regionbiljetten Ekonomi- och skuldrådgivare, socialombudsman: VERKSAMHETSOMRÅDE: Aila Kronqvist Ekonomi- och skuldrådgivning samt socialombudsmannaverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Ekonomi- och skuldrådgivning är en lagstadgad service, som är avgiftsfri för klienterna. För den allmänna ledningen och övervakningen av ekonomi- och skuldrådgivningen svarar Konsumentverket. Staden Jakobstad sköter om att den här servicen ordnas inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby. Syftet är att ge privatpersoner information och råd om ekonomisk planering och skötseln av skulder. Rådgivaren hjälper klienten att kartlägga helhetssituationen och olika möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivaren kan hjälpa till med att utarbeta frivilliga betalningsprogram och förslag till förlikning med borgenärerna samt att ansöka om borgen för ett skuldsaneringslån från Garanti-Stiftelsen. Den mest omfattande delen av arbetet går ut på att bistå klienter i processen med att ansöka om skuldsanering i tingsrätten. I den här processen ingår en kartläggning av skulderna samt uppgörande av en ansökan om skuldsanering och ett förslag till betalningsprogram. Socialombudsmannaverksamheten baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Lagen förpliktar kommunerna att utse en socialombudsman, som ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen. Staden Jakobstad sörjer för ordnandet av socialombudsmannaverksamheten inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Till socialombudsmannens uppgifter hör att vid behov bistå klienten vid framställande av anmärkningar och ansökan om ändring. Dessutom ska socialombudsmannen följa med hur klienternas rättigheter och ställning förverkligas i praktiken och årligen avge en rapport om det här till stadsstyrelsen. Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen. Uppdraget är till sin karaktär rådgivande; socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. 11

13 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Den kombinerade tjänsten som ekonomi- och skuldrådgivare samt socialombudsman innehas av ekon.mag. Aila Kronqvist. En besvärsprocess om valet till tjänsten var ännu i slutet av år 2012 på gång vid högsta förvaltningsdomstolen. Tjänsteinnehavaren deltog i utbildningstillfällen ordnade av Konsumentverket och av Velkaneuvonta r.f. och deltog även i landsomfattande socialombudsmannadagar. Antalet klienter inom skuldrådgivningen ökade kraftigt år 2011 jämfört med föregående år men återgick år 2012 till nästan samma nivå som år Användningen av socialombudsmannens tjänster ökade däremot med t.o.m. 100 % jämfört med föregående år. Slutrapporten i mars 2011 från en arbetsgrupp som tillsattes av den föregående regeringen för att förnya lagen om skuldsanering för privatpersoner väckte livlig diskussion och möttes av mycket tungt vägande kritik. I november 2012 tillsatte justitieministeriet en ny arbetsgrupp som utarbetar sitt förslag på basis av det tidigare betänkandet samt remissvaren till betänkandet. Justitieministeriet har bestämt att förverkligandet av betalningsprogrammen inte överförs till utmätningen, att utredarinstitutionen inte skall indras och att det inte skall stiftas en helt ny lag om skuldsanering. Den nya arbetsgruppen skall ägna uppmärksamhet bl.a. åt hur gäldenärerna kan uppmuntras till att skaffa inkomster under betalningsprogrammen och hur det bättre än för närvarande kan tryggas en ny skuldfri början för dem. Arbetsgruppen skall utreda om det nuvarande skuldsaneringsförfarandet kan göras enklare och om de problem som systemet med tilläggsprestationer orsakar för gäldenärer kan bli färre. Arbetsgruppen skall även utreda hur företagares ställning kan förbättras vid skuldsanering med lösningar som särskilt hänför sig till företagande. Arbetsgruppen skall avge sitt betänkande senast Små och lättillgängliga lån, s.k. snabblån, har betydligt ökat finländarnas skuldproblem. Särskilt problematiska är de för ungdomar som saknar regelbundna inkomster och är i färd med att lära sig hantera sin ekonomi. Ekonomiutskottet godkände i december 2012 oförändrat regeringens förslag till skärpning av lagstiftningen om snabblån. De främsta ändringarna i den kommande lagstiftningen gäller prisregleringen. Enligt propositionen skall krediter om mindre än 2000 euro omfattas av prisreglering så att det fastställs ett pristak för räntorna. Den effektiva räntan får vara högst referensräntan ökad med 50 procentenheter. Kreditgivarna skall dessutom noggrannare klarlägga konsumentens kreditvärdighet. Användningen av SMS-tjänster eller andra motsvarande kommunikationstjänster mot extra avgift anses inte längre höra till god kreditgivningssed. Ekonomiutskottet poängterar behovet av att följa upp verkningarna av den nya regleringen samt föreslår att riksdagen skulle godkänna ett utlåtande enligt vilket regeringen skall utveckla medel för att följa upp orsakerna till och utvecklingen av hushållens skuldsättning och vid behov sätta i gång lagstiftning och andra nödvändiga åtgärder för att dämpa skuldsättningen. I och med att anmärkningarna om betalningsstörningar har ökat, har det väckts diskussion om behovet av ett register som skulle innehålla uppgifter om kredittagarens alla krediter. Justitieministeriet kommer att utreda möjligheten att införa ett s.k. positivt kreditregister, där kreditgivarna kan kontrollera vilka lån kunden har. Det som skall utredas är registrets omfattning, funktion i praktiken och kostnaderna. Utredningen skall vara färdig senast i slutet av februari

14 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Personer som är skuldsatta, Ekonomi- och riskerar att bli skuldsatta eller skuldrådgivningsservice som som vill ha råd för att få sin sköts professionellt, omsorgsfullt ekonomi under kontroll kan få och kundcentrerat. ekonomi- och skuldrådgivningsservice i Jakobstad. God tillgång på service: - telefonrådgivning och tidsbeställning - e-post - klientbesök - internetsidor - telefonrådgivning och tidsbeställning dagligen - e-post besvaras min inom en vecka max samma dag - väntetid för klientbesöken min 60 dygn, real 14 dygn, max 7 dygn - rådgivningens internetsidor färdigt utvecklade En heltidstjänst som ekonomioch skuldrådgivare Stadsstyrelsen Ekonomi- och skuldrådgivaren Telefonrådgivning har funnits till hands och man har kunnat göra tidsbeställningar dagligen, med undantag av tjänsteinnehavarens semesterdagar och dagar då hon har deltagit olika typer av utbildning. E-postmeddelanden har i regel besvarats samma eller följande arbetsdag. Väntetiden till klientbesöken har varierat från 2 till 28 dygn. Oftast får klienten tid inom två veckor. 13

15 Tillgång och kvalitet på service God kvalitet på servicen Att få klienternas ekonomi i balans med hjälp av skuldsanering och ekonomirådgivning Färdigställandet av ett utvecklingsprojekt i anslutning till utbildning av läroavtalstyp (Helsingfors universitet, Palmeniaenheten) Att ge klienten råd, stöd, hjälp och överföra ansvaret för skötseln av klientens ärenden på honom/henne själv Färdigställandet av rådgivningens Internet-sidor pågår ännu. Sidorna innehåller information om aktuella saker och råd om vad klienten kan göra under väntetiden för att påskynda behandlingen av sitt ärende. Förbättrad regional konkurrenskraft Staden Jakobstad sköter om att Det ska finnas tillgång till ekonomi- och skuldrådgivningsservice ekonomi- och skulrådgiv- tillhandahålls, även om ningsservice som sköts Regionförvaltningsverket i Västra professionellt, omsorgsfullt och Finland har haft som mål att Vasa kundcentrerat i stadshuset i skulle ansvara för ordnandet av Jakobstad. ekonomi- och skuldrådgivningen i hela Österbotten. En heltidstjänst som ekonomioch skuldrådgivare Den del av budgeten som överskrider den ersättning som staten betalar åt staden för ordnandet av servicen täcks med kommunal finansiering. Stadsstyrelsen Det har funnits tillgång till professionell och kundcentrerad ekonomi- och skuldrådgivning för regionens invånare i Jakobstads stadskansli. 14

16 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Att leda verksamheten på ett Vidareutveckling och målinriktat sätt dokumentation av god arbetspraxis Att utveckla ett processchema för klientarbetet Ekonomi- och skuldrådgivaren Utvecklingssamtal med förmannen Skuldrådgivaren har vidareutvecklat god arbetspraxis och dokumentation. Utvecklingen av ett processchema för klientarbetet pågår. 15

17 NYCKELTAL Prestationer Budget -12 Ekonomi- och skuldrådgivning Nya klienter Klientbesök Telefonrådgivning Rådgivning via e-post Skuldsaneringsansökan till tingsrätten Betalningsprogram förslag till tingsrätten Skriftliga utlåtanden till tingsrätten Granskning av tilläggsprestationer och förslag till borgenärer Förslag till förändring av betalningsprogrammet till borgenärer eller till tingsrätten Socialombudsmannakontakter Årsverken Personaldirektör: Rune Wiik VERKSAMHETSOMRÅDE: Personalfrågor VERKSAMHETSIDÉ Stadens personalbyrå vill föra en personalpolitik som skapar sådana arbetsförhållanden, personalförhållanden och attityder, att personalen känner tillfredsställelse i sitt arbete och både vill och kan arbeta effektivt för att uppnå stadens syften. 16

18 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Under år 2012 sammanfördes helt och hållet löneavdelningen till en helhet. Utredningsarbetet gällande lönefunktionens effektivitet fortsatte. Som en följd av utredningen beslöt stadsstyrelsns personalsektion att bl.a utföra en kritisk granskning av löneprogrammet och att ställningstagande till situationen görs i medlet av I samarbete med Optima fortsatte en omfattande ledarskapsutbildning. Utbildningshelheten forsätter till år Den innehåller dels nödvändig utbildning gällande personalstrategin, samt för vissa förmän en utbildning som leder till specialyrkesexamen i ledarskap eller specialyrkesexamen för arbetsledare. En ingående presentation av personalsituationen i staden Jakobstad framgår från Personalrapporten

19 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Aktiv och välmående personal En positiv harmonisering av En slutlig harmonisering är personalpolitiken i samråd med genomförd vid utgången av år personalorganisationerna Diskussioner och förhandlingar med huvudförtoendemännen En slutlig harmonisering av löner kunde genomföras Återstår ännu samordning inom vissa personalstrategidelar SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2012 Löneuträkningsfunktionen är Utvecklingsarbetet inom konkurrenskraftig i jämförelse löneavdelningen fortgår under med övriga motsvarande 2012 och slutförs under 2013 kommunala arbetsgivare En stödgrupp för utvecklingsarbetet ansvarar Löneprogrammet genomgår kritisk granskning. Beslut om fortsättning tas i mitten av år

20 NYCKELTAL Prestationer Budget Arbetslöshetsgrad antal, maj/juni Långtidsarbetslösa antal, maj/juni Ungdomsarbetslösa under 25 år, antal maj/juni. Årsverken 16,7 16,0 21,6 22, ,9 Arbetarskyddschef: Birgitta Blomqvist VERKSAMHETSOMRÅDE: Arbetarskydd och tyhy VERKSAMHETSIDÉ Alla anställda kan utföra sitt arbete på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt i en hälsosam och trivsam arbetsmiljö. 19

21 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Aktiv och välmående personal Minska belastningen och samtidigt Sjukfrånvaron minskar från 2010 sjukfrånvaron bland personal inom års nivå med åldringsvården/boenden 5 % - 10 % - 20 % Aktiv och välmående personal Arbetsplatsernas alla anställda kan Kartläggning med hjälp av delta i riskkartläggningen genom att webropol har utförts på webropol-programmet börjar arbetsplatser användas, på försök TYHY-projekt för personal inom boenden, hösten (främst förflyttningsteknik) B.B, H.O, företagshälsovården, förmän B.B, L.K, arbetsplatsernas förmän Sjukfrånvaron inom boenden har minskat med 9% (612 kalenderdagar) från Däremot ökade dagarna mellan 2010 till 2011 med 23 %. Riskkkartläggning med hjälp av webropol har utförts på 18 arbetsplatser. Kartläggning med webropol har visat sig passa de arbetsplatser där datorn är ett dagligt arbetsredskap, men inte för den personalgrupp som inte inte använder datorn regelbundet. 20

22 NYCKELTAL Prestationer Budget Sjukfrånvaro 13,5 14,2 14,9 15,2 14,5 16,3 kalenderdagar/anställd Olycksfall, antal ersättningsdagar* Olycksfallsfrekvens, 12/31 10/ , / antal olycksfall/1 miljon arbetstimmar J:stad/kommuner** Årsverken 1,6 1,6 2,8 2,8 2,8 2,5 **Enligt statistik från försäkringsbolaget If. Statistiken ändras hela tiden på grund av att sjukfrånvarodagarna hänförs till det år olycksfallet inträffade. Antal årsverken mindre på grund av val av ny arbetarskyddsfullmäktig mitt i mandatperioden. För sjukfrånvaro, olycksfall mm redovisas närmare i personalrapporten. Stadskamrer: Marlene Byggmästar VERKSAMHETSOMRÅDE: Drätselkontoret VERKSAMHETSIDÉ Drätselkontoret handhar och bereder ärenden som hänför sig till stadens ekonomiförvaltning. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Í maj 2012 flyttade den del av ekonomiförvaltningen som varit stationerad vid Malmska fastigheter till stadshuset. 21

23 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Årliga utvecklingssamtal med 70 %/90 %/100 % Stadskamrerenpersonalen Redovisningschefen 100 % SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2012 Arbetet med att effektivera Effektiviteten har förbättrats med arbetsprocesserna fortsätter. 3% - 5 % - 7 % Stadskamreren I och med att flytten från Malmska fastigheter drog ut på tiden kan ingen effektivitetsförbättring påvisas i detta skede men arbetet med att gå igenom arbetsprocesserna har påbörjats. 22

24 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2012 Mottagnings av elektroniska Av inkomna fakturor till staden fakturor i Finnvoice format vilket kommer i Finnvoiceformat 45 %- effektiverar verksamheten 50 % -55% Sätt att förverkliga Ansvarig Stadskamreren Når inte upp till målet. Andelen 23 % 23

25 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken 12,89 11, ,05 Turistchef: Tiina Pelkonen VERKSAMHETSOMRÅDE: Turistbyrån och infopunkten VERKSAMHETSIDÉ Avdelningen för turism, som är underställd utvecklingsenheten, ansvarar för stadens turistinformation, turismmarknadsföring och för utvecklandet av turismen samt för samarbetet med regionala och nationella turistorganisationer. Avdelningen sköter Turistbyrån - fungerar som turistinformationspunkt och sköter även om allmän information gällande staden Jakobstads tjänster - ansvarar för kommunikation om och marknadsföringen av turism inom staden - idkar verksamhet i syfte att främja turistnäringen - främjar marknadsföringen, skapandet av nätverk och produktutvecklingen tillsammans med stadens turistföretag - effektiverar och utvecklar samarbetet med medlemskommunerna och turistföretagen i 7 Broars Skärgård rf - representerar staden i turistprojekt och i deras förvaltning - deltar som stadens representant i försäljnings-, marknadsförings- och informationstillfällen, mässor osv. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Stadsutvecklingsenheten inklusive turistbyrån har sammanförts med stadskansliet fr.o.m Enligt stadsstyrelsens beslut deltar staden Jakobstad i det gränsregionala projektet Kvarken på webben, som startade Projektet sysselsätter en heltidsanställd vid turistbyrån med 20 % av arbetsinsatsen. Under år 2012 ordnades två val, presidentvalet med två valomgångar i januari och kommunalval i oktober. Turistbyrån skötte de praktiska arrangemangen vid förhandsröstningen. 24

26 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Antalet betjänade kunder 9000 kunder/5 % ökning/10 % ökning Statistik Informationssekreterarna Antalet betjänade kunder minskade ca 10 % Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Kontakt med nyinflyttade 50 %/75%/100 % Brev åt de nyinflyttade 2 ggr jakobstadsbor Kanslisekreterare, informationssekreterarna Postning till de nyinflyttade utförts 2 ggr (ca 100 % nåtts) Positiv image Överskridning av den nationella 5 ggr/8 ggr/10 ggr Massmedia- och nyhetströskeln, positiv respons pressövervakning Turistchef Minst 6 artiklar i nationella och internationella tidskrifter 25

27 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Utvecklingssamtal med personalen 1 gång om året/2 ggr/4 ggr Utvecklingssamtal Utvecklingsdirektör, turistchef Genomförts en gång Arbetsplatsmöten Aktiv och välmående personal 6 ggr/8 ggr/12 ggr Arbetsplatsmöte Utvecklingsdirektör, turistchef Genomförts 9 ggr Utbildad och kunnig personal 2 dgr/3 dgr/5 dgr Stadens personalutbildning och utbildningsdagar/arbetstagare extern utbildning Turistchef 6 utbildningsdagar/anställd Lyckad personalrekrytering Mätning av personalens kvalitet och 1 gång om året/2 ggr/4 ggr Laatutonni kvalitetssystem, arbetstillfredsställelse Laatutonnienkät Turistchef Genomförts en gång 26

28 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2012 Kvalitetssystem 10 elektroniska svar/20/30 Laatutonni och Tour Quality kvalitetssystem Turistchef 10 elektroniska svar 27

29 NYCKELTAL Prestationer Budget Kundbesök Förmedlade guidade rundturer Deltagande i marknadsförings- och försäljningsevenemang Övernattningar i inkvarteringsställen i Jakobstadsregionen Årsverken 4,2 3,8 3,6 3,8 4,6 3,9 28

30 29

31 CENTRALVALNÄMNDEN Stadsjurist: Anne Ekstrand VERKSAMHETSOMRÅDE: Statliga och kommunala val VERKSAMHETSIDÉ Nämnden sköter de praktiska arrangemangen vid statliga och kommunala val. Presidentval ordnades och kommunalval förrättades Följande allmänna val är europarlamentsvalet, som hålls

32 31

33 REVISIONSNÄMNDEN Ordförande: Bengt Ekman VERKSAMHETSOMRÅDE: Revision VERKSAMHETSIDÉ Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden bedömer årligen i en utvärderingsberättelse huruvida man nått de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet. 32

34 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2012 Nämnden sammanträder nödvändigt 6/8/10 möten per arbetsår antal gånger Fastställt mötesschema Ordförande Nämnden har sammanträtt 12 gånger. Nämnden besöker förvaltningsenheter och bekantar sig med deras verksamheter / förvaltningsenheter presenterar sina verksamheter för nämnden åtminstone 2 enheter /arbetsår Representanter för centralen för interna stödtjänster, personaladministrationen och EUK har kallats vardera till olika möten OFR-revisorn avger rapporter minst 5 rapporter / år Skriftliga rapporter Revisorn OFR-revisorn har lämnat fem skriftliga rapporter. 33

35 Fullmäktige har valt OFR-samfundet Ab Vist Oy att årligen granska förvaltning och ekonomi under mandatperioden , med OFR Bjarne Norrgrann som ansvarig revisor. 34

36 35

37 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (stadens andel) Staden köper idag all social- och hälsovård från antingen social och hälsovårdsverket, Vasa sjukvårdsdistrikt och till en viss del av övriga producenter. Totalt sätt överskreds den ursprungliga budgeten med 4,3 milj. euro. Stadsfullmäktige beviljade under året 3,91 milj. euro i tilläggsanslag. Den korrigerade budgeten överskrids med 0,4 milj. Tilläggsanslaget fördelade sig så att för tjänster köpta från social och hälsovårdsverket beviljades 1,61 milj. euro och för tjänster köpta från Vasa sjukvårdsdistrikt beviljades 2,15 milj. euro och för arbetsmarknadsstödet 0,15 milj. euro. Av tjänster köpta från social- och hälsovårdsverket ökar tjänster inom socialomsorg mest jämfört med år Ökningen är 10,5 % eller 1,1 milj. euro. Här är det främst barnskydd (0,5 milj. euro) samt handikappomsorg (0,3 milj. euro). Inom hälso- och sjukvård är ökningen 5 % (1,1 milj. euro). De största ökningarna är inom konservativa specialiteter 8 % (0,35 milj. euro), inom operativa specialiteter 7 % (0,31 milj. euro) och inom primärhälsovård 4 % (0,28 milj. euro) och inom. Inom äldreomsorgen är ökningen 2 % (0,33 milj. euro). Den totala ökningen jämfört med 2011 är 4,8 % (2,3 milj. euro) Köptjänsterna från Vasa sjukvårdsdistrikt överskrider den ursprungliga budgeten med 1,48 milj, euro och underskrider den korrigerade budgeten med 0,67 milj. euro. Ökningen jämfört med 2011 är 10,4 % (1,2 milj. euro). De största ökningarna finns inom inre medicin och psykiatri medan kostnaderna för vård på övriga sjukhus minskar. Kostnaderna för de pensionsutgiftsbaserade pensionspremierna inom social- och hälsovården steg med 0,3 milj. euro jämfört med 2011 och överskred budgeten med 0,4 milj. euro. Inkomster för flyktingverksamheten överskred budgeten med 0,17 milj. euro. Ökningen av de totala nettokostnaderna för social- och hälsovården jämfört med år 2011 är 6,57 % (4 milj. euro). Målsättningar och utvärderingar av dessa finns under social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsberättelse. 36

38 37

39 38

40 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Biträdande Räddningschef Jaakko Pukkinen VERKSAMHETSOMRÅDE: Räddningsverksamhet Brandförebyggande arbete Rådgivning och upplysning Ambulanstransporttjänster Oljebekämpning År 2012 var det nionde verksamhetsåret för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk som regionalt räddningsverk. Räddningsverket producerade lagstadgade tjänster inom räddningsväsendet på 11 kommuners område för invånare och dessutom sjuktransporttjänster för tre kommuner inom räddningsområdet på avtalsbas (hälso- och sjukvården har ansvar för ordnandet av tjänsterna). Som det kollegiala organ som har ansvaret för regionens räddningsväsende fungerade den överkommunala räddningsnämnden med elva medlemmar, som sammanträdde fem gånger under verksamhetsåret. Räddningsverket höll sig inom den godkända budgeten då driftsutgifterna uppgick till ( ). Kostnaderna för år 2012 sjönk från föregående år med (- 1,43 %). Av de objekt som ska granskas en gång om året för att förebygga olyckor granskades 966 st.= 100 % av målsättningen och av de objekt som ska granskas en gång på femton år (bostadshus) granskades st.= 100 % av målsättningen. Säkerhetsinformation gavs åt 7 % av räddningsområdets invånare (ca personer), då målet var 6 % av invånarna. Övriga inspektioner och tillsyner kunde tillhandahållas enligt servicenivåbeslutet. Släcknings- och räddningsuppdrag samt första insatser uppgick till st., vilket betyder en minskning med 55 st. (-2,3 %) jämfört med föregående år. Vid brådskande uppdrag nåddes 47 % av objekten på mindre än 6 minuter från larmet (52 %), 81 % på mindre än 10 minuter (81 %), 92 % på mindre än 15 minuter (92 %) och 96 % på mindre än 20 minuter (97 %). Överskridningarna av insatsberedskapstiderna uppgick till 3 % (1 %). Räddningsverkets genomsnittliga insatsberedskapstid var under verksamhetsåret 7 minuter 28 sekunder (7 minuter 5 sekunder). Utbildningen av personal i huvudsyssla genomfördes enligt vecko- och månadsplanen. Utbildningen av personal med uppdragsbaserad lön genomfördes i form av veckoövningar och dessutom ordnades två grundutbildningskurser. År 2012 ordnades en övning med tanke på storolyckor på storindustriområdet i Karleby. 39

41 40

42 BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektör Jan Levander o o o o o o o o o o Förvaltning Förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning Dagvård Jakobstadsnejdens musikinstitut Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut Ungdomsverksamhet Bibliotek Museiverksamhet Allmän kulturverksamhet Idrott Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetet med att utveckla förvaltningen har fortsatt. Arbetsuppgifterna och arbetsrutinerna utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att motsvara de krav som ställs. Personalstyrkan är den samma som tidigare och Tom Enbacka kom tillbaka som dagvårdschef efter sin ledighet. Fortfarande är det utmanande att få hela bildningsnämndens verksamhet koordinerad och effektiverad. Ledningsgrupp finns nu för hela bildningsnämndens verksamhetsområde, en ledningsgrupp för den grundläggande utbildningen och en för gymnasierna. Catharina Lunabba-Domars har i tre års tid arbetat inom förvaltningen som projektkoordinator för Kelpo-projektet. Projektet har finansierats av utbildningsstyrelsen och har avslutats under hösten. 41

43 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Utvecklingssamtal 80 % - 90 % % Samtal Förmännen Utvecklingssamtal har hållits till 80 % Aktiv och välmående personal Personalen trivs med sitt arbete 80 % - 90 % % Förfrågan Bildningsdirektören, personalbyrån Förfrågan har gjorts centralt av personalbyrån. Bildningssidan visar något bättre trivsel än staden överlag. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2012 En fungerande, effektiv ledningsgruppsmöten förvaltning inom bildningssektorn, Bildningsdirektören ledningsgrupper Möten har hållits regelbundet varannan vecka. 42

44 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken ,5 10,5 9,5 9,5 Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förskoleundervisning, skolelevernas morgonoch eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN All förskoleundervisning har ordnats på skolorna förutom på Ruusulehto skolas elevupptagningsområde där förskolan finns placerad i Permo daghem. Fullmäktige har beviljat medel för att bygga ett utrymme för förskolan på Ruusulehto skola. Utrymmet färdigställs under första delen av Skolornas morgon - o eftermiddagsverksamhet Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till special undervisningen. Utbildningsväsendet har ordnat morgonverksamheten på skolorna. Eftermiddagsverksamheten har ordnats förutom i egna grupper (Kyrkostrand-Jungmans, Lagmans o Länsinummi) i huvudsak av församlingen 8 grupper och Folkhälsan 1 grupp. Dessa har erhållit stöd för verksamheten. Grundläggande utbildning: Den förberedande undervisningen för invandrare har fortsatt. De barn som är asylsökande får sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. Förberedande undervisning har ordnats på på Itälän koulu, Etelänummen koulu och Lagmans och Oxhamns skolor. 43

45 Kelpo-projektet med egen projektdragare, Catharina Lunabba-Domars har pågått tre år och avslutades under hösten De flesta skolor har ordnat klubbverksamhet. Verksamheten stöds av utbildningsstyrelsen. Staden har fortsättningsvis deltagit i ett projekt för att utveckla romska barns grundläggande utbildning. Projektet finansieras genom ett special statsunderstöd av utbildningsstyrelsen. Staden har även deltagit i Kunnig-projektet för båda språkgrupperna. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i norra Österbotten. Projektet går i korthet ut på att kartlägga utbildningspersonalens pedagogiska kompetens och uppgöra en individuell utvecklingsplan. Fortbildningen ordnas sedan i egen regi eller som köptjänster. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland finansierar projektet. Staden har även deltagit i ett samarbetsprojektet mellan kommunerna i norra Österbotten för att utarbeta kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildningen. Projektet stöds av undervisningsministeriet.kvalitetskort har utarbetas för att mäta kvaliten på servicen. Lagmans skolas projekt med intensifiering av musikundervisningen har fortsatt. Samarbetspartner är musikinstitutet. Dragare för projektet är Mikael Fröjdö. En stor satsning görs på att utveckla IT-utrustningen och pedagogiken. Först i tur var "högstadierna", sedan lågstadierna. Klassrummen har utrustats med dator, dokumentkamera och interaktiv videokanon. Projektmedel av utbildningsstyrelsen har erhållits för att utveckla IT-undervisningen. Gymnasieutbildningen Projektet kring Team Nord har fortsatt. Projektet går ut på samarbete mellan gymnasierna och att vidareutveckla nätstudier. En utredning angående samarbete kring nätstudier i hela svenskfinland pågar. Lukio deltar samarbetsnätverk inom Mellersta Österbotten och även med Sydösterbotten., Opinlakeus. Pietarsaaren lukio och Jakobstads gymnasium har deltagit i Comenius-projekt. Planeringen av nya utrymmen för Pietarsaaren lukio och Etelänummen koulu har fortsatt. 44

46 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Kvalitetskriterier inom grundläggande utbildning; 1. Stöd för inlärning, tillväxt och välbefinnande 2. Samarbete mellan skolan och hemmet Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider. Möjligheter att utveckla verksamheten i framtiden. ( Webförfrågan). Medelnivå i regionen Förfrågan till skolorna Skoldirektören Webförfrågan Rapport inlämnas i juni Språkundervisningen (finska, svenska, engelska, mofi,äi-ru) Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider. Förfrågan till skolorna Skoldirektören Rapport inlämnas i juni 2013 Möjligheter att utveckla verksamheten i framtiden. Webförfrågan 45

47 Tillgång och kvalitet på service 4. Undervisningsgruppernas Medelnivå i regionen storlek Förfrågan till skolorna Skoldirektören En regional utvärdering har gjorts. Gymnasieutbildningen; 1.Profilering av gymnasieutbildningen och utvecklande av verksamhetsidén 2.Nätverkssamarbetet inom gymnasieutbildningen Beskrivning och utvärdering av nuläget. Preciserad profilering av gymnasiet och uppdatering av verksamhetsidén.. Förfrågan till skolorna Skoldirektören Webförfrågan Rapport inlämnas i juni 2013 Åtgärder, utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider, samarbetet med Pietarsaaren lukio, Team Nord och eventuella andra aktörer. Förfrågan till skolorna Skoldirektören 46

48 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Utvecklingssamtal med 80% - 90 % % Samtal personalen Förmannen Utvecklingssamtal har hållits till 80 %. Samtalen fortsätter under våren. RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2012 Sätt att förverkliga Ansvarig Kostnaderna per elev nära 90 % - 95 % % Statlig rapport enhetspriset Bildningsdirektören 47

49 NYCKELTAL Prestationer Elever inom förskolundervisningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Budget Morgon- och eftermiddagsverksamhet - svenskspråkiga - finskspråkiga Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Årsverken T.f. dagvårdschef Annika Rajakangas VERKSAMHETSOMRÅDE: Dagvård VERKSAMHETSIDÉ Dagvården strävar till att bli en viktig del i arbetet med att utveckla staden Jakobstad, genom att barnfamiljerna erbjuds en mångsidig och kvalitetsmässigt högtstående dagvård. Detta uppnås genom: - att i dagvården bidra till att barnen i Jakobstad får en meningsfull barndom och en god start i livet genom att väva samman lek, inlärning och omvårdnad till en fungerande helhet - att i mån av möjlighet uppfylla de önskemål son föräldrarna ställer - att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden och möjligheter till fortbildning 48

50 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Barnantalet har under året påverkats av en stor årskull barn som ht 2012 flyttat till förskolan. därmed har också antalet årsverken minskat. I augusti 2012 flyttade Sveden daghem tillbaka till sina nyrenoverade utrymmen, medan Västermalm daghem under hösten tvingades evakueras undan en rörsanering. Flera andra dagvårdsfastigheter har fått grava anmärkningar vid hälsoinspektioner, vilket på sikt leder till saneringsbehov i fastigheterna. Trycket på dagvårdsplatserna har till en del minskat tack vare nya satsningar på den privata sidan. Öppet daghem startade igen från hösten i Pursisalmifastigheten. Samarbetet med grannkommunerna har även ökat vilket till en del medfört ökade kostnader, men även ökade inkomster, på köptjänstsidan. 49

51 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Lyckad personalrekrytering En organiserad 90% 95% 100% utbildad personalrekrytering personal Aktiv och välmående personal genomgång av personalens behörigheter, Dagvårdschefen 95% Personal fortbildning antal fortbildningsdagar uppföljning av närmaste förman 3 50

52 NYCKELTAL Prestationer Budget vårddagar, daghem vårddagar, familjedgv Ntopris/heldag, dgh 55,13 57,87 56,00 56,00 55,00 60 Ntopris/heldag, fdv 55,53 53,00 54,00 54,00 54, åringar 31.12/ åringar i dagv.% i hela landet 59 Barn/heldag daghem Barn/heldag familjedagvård Barn/heldag gruppfamiljedaghem Årsverken Rektor: Bo-Anders Sandström VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut VERKSAMHETSIDÉ Musikinstitutets grundutbildning skall: - ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar - ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna musikkonsumenter och hobbymusiker - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer. 51

53 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Bildkonstskolan Balatako inledde sin verksamhet i nya utrymmen i Campus Allegro hösten Utrymmet som hyrs av Yrkeshögskolan Novias ligger i anslutning till Novias blidkonstutrymmen. Enligt beslut taget av bildningsnämnden ligger balatako fr.o.m administrativt under Jakobstadsnejdens musikinstitut. Den nya verksamhetens läroplan godkändes av direktionen för Jakobstadsnejdens musikinstitut Vid starten i augusti hade balatako 79 elever. Jakobstads sinfonietta med yrkeshögskolan Novia som uprätthållare upphörde men behovet av en utbildningsorkester i Jakobstad för att den enda klassiska musikutbildningen på svenska ska kunna verka kvarstod. Bildningsnämnden tillsatte en arbetsgrupp för orkesterverksamheten samt beslöt att rektor Bo-Anders Sandström ska tillsammans med arbetsgruppen leda orkesterverksamheten fr.o.m Sandström gjorde upp en instruktion och verksamhetsplan för nya orkestern som behöll namnet Jakobstads sinfonietta. Stommen i orkesterverksamheten skulle bestå av en nonett (nio musiker) med lärare ur Musihuset. Verksamhet fick också en producent på timbasis samt en konstnärlig ledare som skulle antällas fr.o.m För rektorn vid Jakobstadsnejdens musikinstitut har jobbet med projektet Campus Allegro, som nu är inne på sin slutraka, samt den utvidgade verksamheten med Balatako och sinfoniettan inneburit ökad arbetsbörda och ansvar samt större budget. För att bättre kunna svara mot de behov av ständig utveckling som grundverksamheten (musikinstitutsverksamheten) samt de nya områdena kräver borde resurser för institutets administration ökas. Saken har lagts fram i diskussioner med rektorns förman Jan Levander samt dåvarande bildningsnämndens ordförande Märta-Lisa Westman. 52

54 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Nöjda elever, bra kvalitet på Att få allt fler elever att ingå i undervisningen samt en ensembler och utvecklas både medveten satsning på individuellt och som deltagare i ensemblespel och gruppdynamik grupp Fortsatt satsning på gruppdynamisk fortbildning samt öka resurserna på ensemblespel. Lärarna tillsammans med rektor planerar och utvecklar verksamheten. Fortbildning i gruppspel ordnas 2 gånger under året varav en hölls i Musikhuset och andra vid Söff, Yttermark tillsammans med Kuula-institutet, Korsholsms musikinstitut och musikinstitutet Legato Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Ordna konserter som berikar C. 50 konserter varav minst 10 kulturlivet i Jakobstad med utlokaliseras till omnejd. medlemskommunerna. Konserternas ordnas både i konsertsalar och skolor, daghem och pensionärshem Rektor planerar tillsammans med personalen konserter terminsvis Mera än 60 konserter ordnades varav c. 10 i medlemskommunerna. Under våren besökte institutet nejdens skolor. 53

55 Förbättrad regional konkurrenskraft Hög teknisk utrustningsnivå i Fortsatt satsning på tekniska Allegro samt kreativa och utrustningen samt kunniga lärare. personalskolningar och personaldagar Investeringsanslag för de nya utrymmena i Allegro ansöks och rektor planerar tillsammans med Musikhuset gemensamma personaldagar samt skolningstillfällen. Jmi erhöll och använde i investeringar varav en stor summa gick till nya studion i rytmhuset och annan ny teknik som smartboards, ljudanläggningar men också nya möbler. Tillsammans med Ya och Novia var investeringssumman vid Musikhuset Skolning i nya tekniken planerades till 2013 pga tidsbrist under hösten

56 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Musikhusets ledningsgrupp Musikhuset borde få ett samarbetar kring den konstnärligt råd som bollplank. gemensamma verksamheten Beslutsfarandet borde rationaliseras Aktiv och välmående personal Att få en aktiv personal som är Utveckla ett transparent system med i utvecklandet av där lärarna känner att de kan och verksamheten bör påverka utvecklingen. Föreläsningar om gruppdynamik och social kompetens Staden, Novia och Ya utser en ordförande för ett konstnärligt råd. Diskussioner om eventuella sammanslagningar eller andra möjligheter att utveckla och rationalisera beslutsfarandet i Musikhuset fortsätter inom ledningen. Fördela arbetsuppgifterna via aktiva ämneskollegier samt ordna informella möten. Rektor och kollegieordförande. Musikhusets ledningsgrupp samlades nästan varje tisdag för att gå igenom aktuella problem, anskaffningar, gemensamma projekt mm. Tanken på ett konstnärligt lades på is efter att Novia anställde Sören Lillkung under sommaren som enhetschef för enheten kultur vid Yrkeshögskolan Novia. Lillkungs anställning innebar en lösning på ledarsskapssituationen vid Musikhuset. Kollegierna i Musikhuset mår inte alla bra och det medför en kollegial försvagning. På individuell nivå och via lärarmöte kanaliserades många idéer som utvecklade verksamheten. 55