STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN

Transkript

1 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN Godkänd i stadsfullmäktige

2 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSKALKYL STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING STADSSTYRELSEN CENTRALVALNÄMNDEN REVISIONSNÄMNDEN SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD (Stadens andel) MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK BILDNINGSTJÄNSTER BILDNINGSNÄMNDEN TEKNISKA TJÄNSTER MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN AVFALLSNÄMNDEN AFFÄRSVERK DIREKTION FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN DIREKTIONEN FÖR JAKOBSTADS HAMN DIREKTIONEN FÖR JAKOBSTADS ENERGIVERK INVESTERINGAR

3 INLEDNING Stadsfullmäktige godkänner före utgången av året en budget för staden Jakobstad för följande kalenderår. Enligt kommunallagens 65 godkänns ekonomiplanen i samband med budgeten. Ekonomiplanen omfattar tre eller flere år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen fastställer stadsfullmäktige målen för staden Jakobstads verksamhet och ekonomi. Enligt den ändring av kommunallagens 65 mom 2, som trädde i kraft den , skall beslut fattas - i budgeten och ekonomiplan eller vid godkännandet av dem om åtgärder genom vilka underskott i föregående års balansräkning (över/underskott från tidigare år) och underskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp kan täckas under planeperioden. (skyldighet att täcka underskott). Fullmäktiges roll - som folkvald församling och högsta beslutande organ - vid uppställandet av målen för verksamheten kan inte nog betonas. Fullmäktige anvisar resurser för uppnåendet av målen för hela planeperioden. Budgetens, ekonomiplanens och bokslutets struktur utformas så att de till alla delar är jämförbara. EKONOMISK BAKGRUND Den allmänna ekonomiska utvecklingen I de senaste prognoserna över den totalekonomiska utvecklingen presenteras något olika scenarier över utsikterna för den finländska samhällsekonomin under de närmaste åren. Vid sidan av den ekonomiska omvärldsutvecklingen påverkas vår samhällsekonomiska utveckling av hur Finlands finanspolitiska åtgärder lyckas och hur den ekonomiska krisen hanteras. Finansministeriet uppskattar att totalproduktionens årliga tillväxt blir negativ, -0,5 % för 2013 och +1,2 % för Vi står inför en situation av långsam tillväxt, vilket återspeglar sig i den kommunala ekonomin i form av en anspråkslösare skatteinkomstökning än tidigare. Enligt Finansministeriet uppskattas konsumentprisindex år 2013 stiga på årsnivå med i genomsnitt 1,8 procent. Höjningen av momsen med en procentenhet i Finland är en del av de skattepolitiska åtgärderna, och bidrar till en höjning av konsumentpriserna 2013 med cirka 0,6 0,7 procentenheter på årsnivå. Konsumentpriserna beräknas stiga med 2,0 procent år 2014 och inflationen väntas också bli kring 2,0 procent. År 2011 sjönk den genomsnittliga arbetslöshetsgraden med en halv procentenhet jämfört med nivån året innan. Enligt statistikcentralen var arbetslöshetsgraden 7,7 procent 2012 och år 2013 beräknas arbetslöshetsgraden uppgå till i genomsnitt 8,3 procent. I slutet av september 2013 fanns 285,000 arbetslösa arbetssökanden vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet långtidsarbetslösa väntas kvarstå på en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft kommer inte att öka om totalproduktionens tillväxt hålls inom finansministeriets relativt anspråkslösa tillväxtsiffror. Finansministeriet uppskattar den genomsnittliga arbetslöshetsgraden 2014 till 8,3 procent. Kommunernas ekonomiska läge Finansministeriet har i sin översikt i september uppskattat att löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex stiger med 2,1 procent Denna höst uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavtalen för Det så kallade ramavtalet träder i kraft i början av mars Avtalet är i kraft 33 månader och avtalsperioden löper ut Under den första perioden höjs kommunsektorns löner , och kostnadseffekten är i genomsnitt 0,8 % för hela 2

4 kommunsektorn. Den första perioden andra avtalsenliga förhöjning är 0,4 % och genomförs för hela kommunsektorn förutom för läkaravtalet. Kommunsektorns arbetsmarknadsparter förhandlar om den andra periodens avtalsförhöjning och dess fördelning senast Kommunsektorns kostnadsnivå steg 2012 med 3,2 procent mätt med prisindex för basservicen. I år förutspås kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen stiga med 2,3 procent. År 2014 beräknas kostnadsnivåökningen avta ytterligare, uppskattningsvis blir ökningen 2,1 procent. Det ekonomiska läget i Jakobstad Staden Jakobstads ekonomiska läge är fortfarande utmanande, men ökningen av skuldsättningen avtar i och med budget- och ekonomiplanen och under förutsättning av normala år för affärsverken. För att på sikt få driftskostnaderna på en rimlig nivå har följande målsättningar slagits fast för budget- och ekonomiplaneperioden Målsättningar o o Det ackumulerade överskottet i balansen skall vara positivt under hela planeperioden Det strategiska underskottet, d.v.s. den del av investeringarna som finansieras genom lån, skall reduceras kraftigt. o I budget- och ekonomiplaneförslaget har en minskning av kostnaderna med 2,0 milj. euro intagits för 2015 och en minskning med 4,0 milj. euro år o Regeringens aviserade kommunstrukturreform betyder att också Jakobstad skall delta i en utredning om den framtida kommunstrukturen. Vad gäller social- och hälsovården är det centralt att nejdens kostnade för social- och hälsovården hålls på en nivå som högst motsvarar landets medelnivå. Social- och hälsovårdsnämnden har vid behandlingen av social- och hälsovårdsverkets strategi beslutat att det behövs strukturella förändringar inom verksamhetsformerna för att få kontroll på kostnadsökningen. Satsningar görs på förebyggande och rehabiliterande insatser samt på samarbete över sektorgränserna. Strategin för att få till stånd strategisk anpassning av stadens ekonomi fortgår, genom bl.a. följande åtgärder: o o effektivisering av de interna stödtjänsterna genom att dimensioneringar revideras och uppdateras effektivering av arbetsprocesserna vid den kommunaltekniska avdelningen o en systematisk och opartisk analys av kostnadseffektiviteten för alla serviceproduktionsformer görs under 2014 varefter den totalekonomiskt effektivaste produktionsformen för service väljs o en intern arbetsmarknad skapas och arbetsgivaren uppmuntrar, bl.a. genom ett belöningssystem de anställda till omskolning t.ex. via läroavtal 3

5 o o o Utnyttjandet av den naturliga avgången intensifieras så att åtminstone 30 årsverken årligen reduceras genom naturliga avgångar Under år 2014 fortgår ett systematiskt kvalitets- och ledarskapsarbete inom samtliga förvaltningsgrenar. Beslutet om väsentlig begränsning av övertiden är fortsättningsvis i kraft och följs systematiskt upp. Sysselsättning (källa: Närings- trafik och miljöcentralen) I slutet av år 2012 låg arbetslösheten i Jakobstad på 9,1 %. Under årets lopp 2013 har antalet arbetslösa varit något högre än 2012, men i september låg arbetslösheten i Jakobstad på 9,0 %. I regionen låg arbetslösheten i september på 5,8 % och i hela landet på 10,9 %. Totala antalet arbetslösa i Jakobstad låg i september 2013 på 804 st, och av dem var 124 st. under 25 år och 245 st långtidsarbetslösa. Staden ser allvarligt på den strukturella arbetslösheten och följer med förändringen i konjunkturbilden - och strävar för egen del att sysselsätta på ett sådant sätt att de långtidsarbetslösa behåller rätten till förtjänstbunden dagpenning. Som ett uttryck för denna vilja har i budgeten reserverats dryga 0,9 milj. euro brutto för sysselsättande åtgärder. Dessutom är staden beredd att under år 2014 återkomma till anslagen ifall det visar sig finnas behov p.g.a. försämrade sysselsättningsläge. Stadens självförsörjningsgrad gällande arbetsplatser är 132,7 % vilket är bland de högsta i landet. Befolkningsutvecklingen Befolkningen i Jakobstadsregionen uppgick till personer vid årsskiftet 2012/2013, vilket är en ökning med +118 personer under år Befolkningsförändringen i Jakobstad var positiv med en ökning med 56 personer. Staden Jakobstads befolkning per den uppgick, till personer. Enligt preliminära uppgifter fram till augusti 2013 uppgår befolkning i Jakobstad till personer. Staden Jakobstad hade under år 2012 ett födelseunderskott på -5 personer, samt även ett underskott på -131 personer inom inrikesflyttningen. Däremot var det internationella inflyttningsnettot positivt under år 2012 med personer. Flyttningsrörelsen inom en ekonomisk region beror på många faktorer, varav livskvalitetsaspekten är en av de främsta, medan flyttningen mellan regioner till stor del är beroende av tillgången på utbildningsmöjligheter och på arbetsplatser. Därför är stadens satsning på närings- och utbildningspolitik främst i samarbete med regionens övriga kommuner av största vikt för att hävda sig i konkurrensen mellan regionerna. Samtidigt bör staden kunna erbjuda en kvalitativt högtstående kommunal service, där en av spjutspetsarna utgörs av en framsynt bostads- och tomtpolitik, för att hävda sig i konkurrensen inom regionen. Staden har en positiv utveckling vad gäller internationell flyttning, vilket även i fortsättningen bör bejakas. BUDGET- OCH EKONOMIPLAN Skatteintäkter 4

6 Stadens skatteintäkter utgörs av kommunens inkomstskatt, en andel av intäkterna från samfundsskatten och fastighetsskatten. För skatteåret 2014 sker det flera förändringar i grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster som omfattas av kommunalbeskattningen. Den största enskilda förändringen som gäller förvärvsinkomster, och därmed också kommunernas skatteinkomster, har att göra med ändringarna i beskattningen av vinstutdelning. Enligt regeringens beslut sänks samfundsskattesatsen från nuvarande 24,5 procent till 20 procent från början av Dessutom kommer under åren 2014 och 2015 andra mindre förändringar som påverkar utfallet av samfundsskatten. Ändringarna minskar på märkbart på helhetsutfallet. För kommunernas del kompenseras ändringarna genom att höja på kommunernas skatteandel i motsvarande grad. Genom att revidera värderingsgrunderna för fastigheter stärker man kommunernas egna bas för beskattningen Budget- och ekonomiplaneförslaget bygger på att skattesatsen vid kommunalbeskattningen hålls oförändrad, 21,25 % år euro BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 Prognos 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016 Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt Statsandelar Statsbidragen till kommunerna består av kalkylerade statsandelar som inte är öronmärkta och statsunderstöd som beviljas för specifika ändamål och som täcker en viss del av de verkliga kostnaderna för en verksamhet. Enligt statens budgetproposition minskar statsandelsprocenten för kommunal basservice från 30,96 till 29,53 procent år Förändringen på 1,43 procentenheter beror främst på det beslut som fattades vid budgetmanglingen. Enligt beslutet ska statsandelarna år 2014 skäras ner med 362 miljoner euro utöver de nedskärningar som redan tidigare beslutats i regeringsprogrammet. Ändringar i kommunernas uppgifter och skyldigheter höjer stasandelsprocenten med 0,04 procentenheter. Utöver de stora nedskärningarna i anslagen för kommunal basservice görs nedskärningar också i de statsandelar som administreras av undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med de nedskärningar som avtalats i regeringsprogrammet och rambesluten. Statsbidragen för den kommunala basservicen har indexjusterats med 2,4 % medan statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet inte indexjusteras år euro BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 Prognos BU 2014 EP 2015 EP

7 Statsandelar Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkterna (exklusive affärsverken) ökar år 2014 med 1,0 % jämfört med budgeten Verksamhetskostnaderna (exklusive affärsverken) ökar år 2014 med 1,0 %. Antaganden för budget 2014 och ekonomiplan Budgeten för år 2014 bygger på följande antaganden: ökning Personalkostnader 0,7 % Köp av tjänster 2,0 % * Social och hälsovård (stadens andel) 2,0 % Material 3,0 % Intern hyra 3,0 % Försäljningsintäkter 1,5 % Efter att kostnader justerats enligt ovanstående fastställs ett effektiveringskrav som uppgår till 2,7 milj. euro. Centralen för interna stödtjänster skall effektivera sin verksamhet till en summa som uppgår till 1,5 % av enhetspriserna (2013). o o Skatteintäkterna har prognostiserats enligt kommunförbundets prognoser Statsandelarna baseras på Kommunförbundets prognos för 2014 och baseras på enbart på en uppskattning för åren 2015 och 2016 o Räntekostnaderna har uppskattats utgående från en medelränta på 2,25 % år 2014 och 2,5 % år 2015 och 3 % år o För år 2015 har intagits ett sparmål på 2,0 milj. euro och 4,0 milj. euro för år Stadens kostnader för social- och hälsovård samt specialsjukvårdstjänster finns upptaget under Social- och hälsovård (Stadens andel). Här ingår anslag för den social- och hälsovård som staden köper internt av social och hälsovårdsnämnden samt den service som köps via Vasa sjukvårdsdistrikt. Kostnaderna för köp av tjänster från social- och hälsovårdsverket ökar med 0,5 milj.euro (1,0 %) jämfört med budgeten 2013 enligt social- och hälsovårdsnämndens förslag. Tjänster köpta via Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,8 milj. euro (5,4 %) jämfört med budgeten Den prehospitala vården administreras fr.o.m av Vasa sjukvårdsdistrikt som köper tjänsterna av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Bildningsnämndens nettokostnader ökar med ca 0,3 milj. euro jämfört med budgeten Tekniska nämndens budget balanseras med en post om 0,44 M, som kommer att specificeras under budgetåret. Arbetet med att förverkliga köksstrategin fortsätter. Det pågående strategiarbetet som innehåller en genomgång av produktionssätten och dimensioneringarna kommer att inverka på Centralen för interna stödtjänsters verksamhet. 6

8 Social- och hälsovårdsnämnden: I enlighet med Lagen om en kommun- och servicesstrukturreform (169/2007) godkände fullmäktige i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre den 18 maj 2009 ett samarbetsavtal vilket innebär att kommunerna bildar ett samarbetsområde för att sköta social- och hälsovården från den 1 januari Social- och hälsovårdsnämndens budget ingår i stadens budget som en separat del vars nettoresultat är noll genom att alla kostnader fördelas på de olika samarbetskommunerna. Affärsverken Affärsverkets budget och ekonomiplan en separat del av kommunens budget. Förslaget till budget och ekonomiplan bereds av direktionen. Beredningen utgår från de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige eller samkommunsstämman godkänt för affärsverket. Målen ska i regel finnas i den gällande ekonomiplanen. Fullmäktiges måluppställning kan gälla affärsverkets ställning, verksamhetens omfattning och verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringarna) eller servicens kvalitet, prissättningsprinciper eller avkastningskrav på kapitalet. Att affärsverkets budget utgör en separat del innebär att det inte tas in anslag och beräknade inkomster för affärsverkets driftsekonomi och investeringar i kommunens budget. Bindande poster för affärsverket i kommunens budget är de poster som definieras särskilt i lagen (87 e 3 mom.). Sådana poster är ersättning för kapital som kommunen placerat, kommunens understöd eller verksamhetsbidrag till det kommunala affärsverket, kommunens kapitalplacering i affärsverket och affärsverkets återbetalning av kapital till kommunen. Utöver dessa poster kan fullmäktige eller också bestämma att andra poster är bindande. Rambeslutet som styr kommunstyrelsens budgetberedning kan bara gälla de ovan nämnda posterna. I det föreliggande budgetförslaget ligger avkastningskravet på Jakobstads Energiverk och Jakobstads Hamn på 12 % på grundkapitalet. För Jakobstads Vattens del är avkastningskravet 5 % på grundkaital Målsättningarna för affärsverken framgår av deras budgetförslag. Resultaträkningen exklusive affärsverken visar ett underskott på 3,0 milj. euro och inklusive affärsverken ett underskott på 0,7 milj. euro år Investeringar Målsättningen vid budgetarbetet var att det strategiska underskottet, d.v.s. den del av investeringarna som finansieras med lån reduceras kraftigt. I budgetförslaget uppgår nettoinvesteringarna till 13,4 milj. euro år Avskrivningarna uppgår år 2014 till 10,5 milj. euro. Stadens egna nettoinvesteringar uppgår till 5,9 milj. euro (avskrivningarna 6,3 milj. euro). Affärsverkens investeringar uppgår till totalt 7,0 milj. euro år För social- och 7

9 hälsovårdsnämnden har ett investeringsanslag på 0,5 milj. euro reserverats. Under år 2015 uppgår stadens totala nettoinvesteringar till 13,4 milj. euro och år 2016 till 13,4 milj. euro. Skuldbördan kommer att stiga från att i bokslutet år 2012 legat på 109 milj. euro eller euro/inv. till 124 milj. euro eller euro/inv. år euro BS 2008 BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 BU 2013 BU 2014 EP 2015 EP 2016 Årsbidrag Avskrivningar Nettoinvesteringar Skuldbörda/inv

10 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 9

11 RESULTATRÄKNING 10

12 11

13 FINANSIERINGSKALKYL 12

14 JAKOBSTAD EN LIVSKRAFTIG OCH VÄLMÅENDE STAD Staden Jakobstads strategi STADEN JAKOBSTADS VERKSAMHETSIDÉ Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö. På detta sätt fortsätter vi att garantera invånarna välfärd och gör det på ett sätt som är väl rotat i Jakobstadsbons identitet, som betonar våra värden tro, hopp och kärlek. Staden Jakobstads vision för år 2020 JAKOBSTAD 2020 EIVSKRAFTIG OCH VÄLMÅENDE STAD JAKOBSTAD är den attraktiva industri och trädgårdsstaden vid havet med högklassig service för alla åldersgrupper och på både svenska och finska är den dynamiska och företagarvänliga staden i Österbotten är barnens och ungdomens framtidsstad är den livskraftiga motorn i en välmående region med ett utvecklat regionalt, nationellt och internationellt nätverkssamarbete 13

15 Strategiska mål Staden Jakobstads vision för år 2020 konkretiseras i följande strategiska mål: 1. Jakobstad har landets bästa service 2. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga 3. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol, kultur och idrottsstad 4. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga 5. Jakobstads ekonomi är i balans 6. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad och kunnig personal. 7. I Jakobstad har företagen goda verksamhetsförutsättningar. Utgående från de här målen kan man noggrannare beskriva Jakobstad år 2020: 1. Jakobstad har landets bästa service Jakobstadsborna får all den service de behöver. Servicen ges snabbt och effektivt. Servicen är av god kvalitet och serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Staden producerar sin service i enlighet med servicestrategin. I servicestrategin bestäms på vilket sätt servicen ska produceras, servicenätet och målen för kvaliteten. Då man gör en nationell jämförelse av utbudet på service och hur nöjda invånarna är med den kommunala servicen, visar det sig att Jakobstad hör till den bästa fjärdedelen i landet. I serviceproduktionen betonas jämlikheten mellan språkgrupperna. 2. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga Utvecklandet och byggandet av staden Jakobstad är en process under vilken stadsbornas gemenskap skapas och växelverkan mellan människorna förverkligas. Varje stadsbo har sin egen givna roll i processen och han/ hon har rätt och skyldighet att påverka sina levnadsförhållanden både som individ och som en del av gemenskapen. Trivsam innebär förutom estetiskt tilltalande framförallt en ständig upplevelse av delaktighet/ tillhörighet/ hemkänsla. Då kollektivet förstärks och integreringsprocessen fortgår, växer känslan av gemensamt ansvar hos Jakobstadsborna. Staden Jakobstad skapar aktivt mötesplatser för stadens svensk och finskspråkiga befolkning. Staden Jakobstad vill främja invandrarnas integrering i staden. Stadsmiljön är en viktig del av Jakobstadsbornas identitet. De offentliga rummen och trafikmiljön är gemensam egendom och deras kvalitet, snygghet och ändamålsenlighet ökar tryggheten. 14

16 3. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol, kultur och idrottsstad Utbildningen i Jakobstad är på alla nivåer av hög kvalitet och personlighetsutvecklande. Utbildningen ger studerandena de färdigheter och förutsättningar som behövs i vardagen, för fortsatta studier och i en snabbt föränderlig värld. Detta förverkligas genom ett flexibelt utbildningsutbud, genom att dra nytta av tvåspråkigheten och det rika kulturutbudet i den urbana miljön och i ett intimt samarbete med nejdens näringsliv och genom utnyttjande av internationella kontakter. Utbildningsmöjligheterna för de finskspråkiga ungdomarna ägnas speciell uppmärksamhet. Det finns ett rikt utbud på kultur och idrott för alla åldersgrupper i Jakobstad. Kulturutbudet återspeglar stadens långa kulturella traditioner och tvåspråkigheten. Ett gott samarbete med föreningarna har utvecklats och det har inneburit ett ökat utbud på kultur och idrott, speciellt för barn och ungdom. 4. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga En trygg uppväxtmiljö ger goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till lyckliga och ansvarsmedvetna vuxna. Jakobstad erbjuder denna trygghet i en småstadsmiljö, i välfungerande daghem och skolor. En utvärdering av trygghet och andra välfärdsfaktorer visar att Jakobstad hör till de bästa i landet. 5. Jakobstads ekonomi är i balans En balanserad ekonomi innebär att staden i ett längre perspektiv kan finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna medel. En balanserad ekonomi är förutsättningen för att de övriga strategiska målen skall kunna uppnås. Utgifterna för verksamheten skall motsvara inkomsterna (skatter). Serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Stadens skattebas har breddats, eftersom stadens dragningskraft förbättrats tack vare inflyttning och företagsetableringar. För att kunna hålla ekonomin i balans bör vi kunna reagera snabbt då de största inkomstkällorna förändras (skatter, statsbidrag). För detta ändamål har utarbetats verksamhetsmodeller som gör att verksamheten kan skötas även om anslagen snabbt minskar. 15

17 6. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare som har en motiverad och kunnig personal. I staden Jakobstad bedrivs en personalpolitik som ökar personalens trivsel. Stadens personal vill och kan arbeta effektivt för att uppnå de uppställda målen. Stadens personal är kunnig och den känner delaktighet. Personalens välbefinnande och de positiva signalerna utåt har gett Jakobstad ett rykte som en bra arbetsgivare, vilket har betydelse vid rekrytering av ny personal. Arbetsplatsen känns trygg och det finns utrymme för spontanitet och kreativitet i det dagliga arbetet. Atmosfären på arbetsplatserna är positiv och uppmuntrande och den ökar arbetsmotivationen. Typiskt för stadens arbetsplatser är att man visar respekt, är rättvis och uppskattar den enskilda människan. En fungerande arbetsplatsdemokrati är en självklarhet. 7. I Jakobstad har företagen goda verksamhetsförutsättningar Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia handhar i huvudsak kommunernas näringslivspolitik. Undantag utgör ärenden som berör endast en kommun t.ex. verksamhetsutrymmen, tomtpolitik och direkt företagsstöd. Utbildningsutbudet har breddats så att det bättre motsvarar näringslivets behov. Samarbetet mellan företag och skolor är fruktbart. Samarbetet mellan yrkeshögskoleutbildningen och universiteten är viktigt. Båt, plast och livsmedelsindustrin är tillsammans med skogsindustrin ekonomiområdets spjutspetsar. Jakobstad stöder även aktivt små och medelstora företag och bidrar till att utveckla dessa. STADEN JAKOBSTADS KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Kritiska framgångsfaktorer definition De kritiska framgångsfaktorerna är härledda ur visionen och verksamhetsidén. Det är sådana områden där succé eller misslyckande har en avgörande betydelse för organisationens framgång i ett längre perspektiv. De kritiska framgångsfaktorerna bör vara strategiskt viktiga, men också sådana att organisationen genom egna åtgärder kan påverka dem. De kritiska framgångsfaktorerna ger svar på frågan, i vilka avseenden bör staden absolut lyckas för att utvecklingen skall leda till förverkligande av visionen. Fyra olika infallsvinklar har lett till definitionen av framgångsfaktorerna: kunden och kommuninvånaren, personalen, ordnande av service och produktionssätten samt resurser och ekonomi. Innehållet i de olika infallsvinklarna kan definieras på följande sätt: Kunden och kommuninvånaren (Effekt, medborgarnas och de politiska beslutsfattarnas synvinkel) Kundens och kommuninvånarens synvinkel innebär de resultat man åstadkommer som främjar stadens grundläggande syften/ mål. Att staden producerar som tjänster och samhälleligt 16

18 inflytande dessa prestationer förväntar sig a) stadsborna som röstare, skattebetalare och kunder och b) näringslivet och samfunden som nära allierade samarbetspartner. Personalen (arbetsgemenskapens och personalens synvinkel) Förnyelse innebär att staden och dess personal har förmåga att lösgöra sig från det gamla och invanda och handla på ett nytt sätt, så att staden kan uppnå den eftersträvade effekten med de resurser som står till buds. Ordnande av service och produktionssätten (Processer och strukturer, organisationens prestationsförmåga och funktionsduglighet) En processaspekt innebär att den interna prestationsförmågan, effektiviteten och aktiviteten beaktas. Vilka är de processer, organisationer, synergieffekter och arrangemang som ger den största effektiviteten? Resurser och ekonomi (resursanvändningens och ekonomins synvinkel) Med resurser avses de möjligheter som garanterar den prestationsförmåga och effektivitet som möjliggör att de strategiska målen uppnås. Hur skall resurserna anskaffas, riktas och användas för att förbättra effektiviteten? 17

19 18

20 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING Stadsdirektör Mikael Jakobsson Koncernförvaltning - ekonomi - personal - administration - juridik 19

21 STADSSTYRELSEN Stadssekreterare: Niklas Talling VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadskansliet VERKSAMHETSIDÉ Stadskansliets verksamhetsidé går ut på att erbjuda stadens medborgare, förvaltningar, politiska organ, media och företag en kvalitativ service. Med kvalitativ service avses en service som är pålitlig, snabb, kostnadseffektiv, tvåspråkig och kundvänlig. Till stadskansliets kärnverksamhet hör kanslifunktionen, dvs. ärendehantering, berednings-, sekreterar-, och verkställighetsuppgifter som berör stadsfullmäktige och stadstyrelsens samt till vissa delar även dagvårds- och utbildningsverkets och centralen för tekniska tjänsters politiska organ. Utöver denna allmänna kanslifuktion erbjuder stadskansliet stadens övriga förvaltningar tjänster inom juridik, upphandlingar, dataskydd, översättning och tolkning, telefoni och tryckning. Stadskansliet ansvarar även för stadens kollektivtrafik (Vippare). Utöver kanslifunktionen och ovan nämnda specialisttjänster bistår stadskansliet stadsdirektören i koordineringen av stadens ledning och förvaltning samt deltar i utvecklingen av förvaltningen, den externa kommunikationen och efter behov i övriga interna och externa projekt. Till stadskansliet hör även de separata enheterna Turistbyrån samt ekonomi- och skuldrådgivning, socialombudsmannen. För dessa enheter redogörs separat i budgeten. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Det ekonomiska läget i staden innebär att alla verksamheter inklusive stadskansliet bör se över tjänsteutbudet och serviceproduktionen med syfte att minska kostnaderna. Stadens servicestrategi och ägarstrategi som färdigställs under 2014 kommer troligtvis att påverka stadskansliets verksamheter. Till en modern verksamhetsmiljö hör även ett papperslöst mötesförfarande något som stadskansliet strävar efter att förverkliga under Allmänpolitiska diskussioner mellan stadens tjänstemän och stadsstyrelsen kommer även att prioriteras under

22 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Pålitlig, snabb och kvalitativ Inkomna ärenden registreras ärendehantering med optimerat och vidarebefordras på den 1:a flöde i processen. dagen, bereds och förs till politisk behandling inom min - 2 veckor real - 1 mån max - 2 mån Sätt att förverkliga Ansvarig Genomgång och analys av processerna för ärendehantering och beredning. Mätning av genomloppstiden för ärenden, dvs. tiden från att ärenden registreras till att kunden får ta del av beslutet. Stadssekreteraren 21

23 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP EP Årsverken 17,4 19, Ekonomi- och skuldrådgivare, socialombudsman: VERKSAMHETSOMRÅDE: Aila Kronqvist Ekonomi- och skuldrådgivning samt socialombudsmannaverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Ekonomi- och skuldrådgivning är en lagstadgad service, som är avgiftsfri för klienterna. För den allmänna ledningen och övervakningen av ekonomi- och skuldrådgivningen svarar Konkurrens- och konsumentverket. Staden Jakobstad sköter om att den här servicen ordnas inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby. Syftet är att ge privatpersoner information och råd om ekonomisk planering och skötseln av skulder. Rådgivaren hjälper klienten att kartlägga helhetssituationen och olika möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivaren kan hjälpa till med att utarbeta frivilliga betalningsprogram och förslag till förlikning med borgenärerna samt att ansöka om borgen för ett skuldsaneringslån från Garanti-Stiftelsen. Den mest omfattande delen av arbetet går ut på att bistå klienter i processen med att ansöka om skuldsanering i tingsrätten. I den här processen ingår en kartläggning av skulderna samt uppgörande av en ansökan om skuldsanering och ett förslag till betalningsprogram. Socialombudsmannaverksamheten baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Lagen förpliktar kommunerna att utse en socialombudsman, som ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen. Staden Jakobstad sörjer för ordnandet av socialombudsmannaverksamheten inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Till socialombudsmannens uppgifter hör att vid behov bistå klienten vid framställande av anmärkningar och ansökan om ändring. Dessutom ska socialombudsmannen följa med hur klienternas rättigheter och ställning förverkligas i praktiken och årligen avge en rapport om det här till stadsstyrelsen. Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen. Uppdraget är till sin karaktär rådgivande; socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. 22

24 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Antalet klienter inom skuldrådgivningen ökade mycket år 2011 jämfört med föregående år, år 2012 har klientmängderna kommit på ungefär samma nivå som år Användningen av socialombudsmannens tjänster ökade dessutom år 2012 med till och med 75 % jämfört med föregående år. Små och lättillgängliga lån, s.k. snabblån, har under de senaste åren betydligt ökat finländarnas skuldproblem. I juni 2013 trädde en lag i kraft som kommer att betydligt förändra den finländska snabblånebranschen. Ett räntetak tillsattes för snabblån, enligt vilket den s.k. verkliga årsräntan för snabblån eller smålån får vara högst referensräntan enligt räntelagen + 50 procentenheter. Kreditgivaren får inte heller längre använda tilläggsavgiftsbelagda sms vid ansökning av snabblån, bekräftande av lån, överföring av förfallodagen eller i andra ärenden i anslutning till kreditförhållandet. I praktiken avlägsnar lagändringen sannolikt helt de minsta snabblånen eller snabblån som beviljas för kort tid. 23

25 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Personer som är skuldsatta, riskerar att bli skuldsatta eller som vill ha råd för att få sin ekonomi under kontroll kan få ekonomi- och skuldrådgivningsservice i Jakobstad. God tillgång på service: - telefonrådgivning och tidsbeställning - e-post - klientbesök - Internetsidor God kvalitet på servicen Ekonomi- och skuldrådgivningsservice som sköts professionellt, omsorgsfullt och kundcentrerat. - telefonrådgivning och tidsbeställning dagligen - e-post besvaras samma dag - väntetid för klientbesöken min 30 dygn, real 14 dygn, max 1 dygn Att få klienternas ekonomi i balans med hjälp av betalningsarrangemang, skuldsanering och ekonomirådgivning En heltidstjänst som ekonomioch skuldrådgivare Stadsstyrelsen Ekonomi- och skuldrådgivaren Att ge klienten råd, stöd, hjälp och överföra ansvaret för skötseln av klientens ärenden på honom/henne själv 24

26 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Staden Jakobstad sköter om att ekonomi- och skuldrådgivningsservice tillhandahålls, även om Regionförvaltningsverket i Västra Finland har haft som mål att Vasa skulle ansvara för ordnandet av ekonomi- och skuldrådgivningen i hela Österbotten. Det ska finnas tillgång till ekonomi- och skuldrådgivningsservice som sköts professionellt, omsorgsfullt och kundcentrerat i stadshuset i Jakobstad. En heltidstjänst som ekonomioch skuldrådgivare Den del av budgeten som överskrider den ersättning som staten betalar åt staden för ordnandet av servicen täcks med kommunal finansiering. Stadsstyrelsen 25

27 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Budget -12 Budget -13 Budget -14 Ekonomi- och skuldrådgivning Nya klienter Klientbesök Telefonrådgivning Rådgivning via e-post Socialombudsmannakontakter Årsverken EP -15 EP -16 Personaldirektör: Rune Wiik VERKSAMHETSOMRÅDE: Personalfrågor VERKSAMHETSIDÉ Stadens personalbyrå vill föra en personalpolitik som skapar sådana arbetsförhållanden, personalförhållanden och attityder, att personalen känner tillfredsställelse i sitt arbete och både vill och kan arbeta effektivt för att uppnå stadens syften. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Inom personalbyråns löneavdelning utvecklas användningen av löneprogrammets funktioner fortsättningsvis i samråd med leverantören. Löneavdelningens mål är att löneuträkningen blir möjligast effektiv och rationell. Förbättringsprojektet som startade år 2012 fortsätter under år Nytt löneprogram kommer att tas ibruk 2014 eller Stadsstyrelsens personalsektion och personaldirektören fungerar i gott samarbete med socialoch hälsovårdsnämndens personalsektion och personalchefen. Inom sysselsättningsverksamheten kommer de ungdomsarbetslösa och långtidsarbetslösa att ges speciell uppmärksamhet. Genom intern överflyttning förstärks personalbyrån från 2014 med en personresurs som har i uppgift att genomföra personalstrategiska förändringar. Målsättning är att minska sjukfrånvaron, öka de anställdas delaktighet, genomföra organisatoriska förändringar och delta i förändringsdiskussioner i samband med naturlig avgång. 26

28 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvecklingssamtal. Personalbyrån samlar in statistik och rapporterar regelbundet till personalsektionen och årligen i personalbokslutet. Aktiv och välmående personal Utvecklingssamtal ordnas 1 gång / år för alla anställda. Personalbyrån Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Fortbildning. Personalbyrån samlar in statistik och rapporterar regelbundet till personalsektionen och årligen i personalbokslutet. Antalet utbildningsdagar redovisas. Aktiv och välmående personal Att upprätthålla och utveckla yrkesskickligheten. Personalbyrån Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Antalet sjukdagar. Personalbyrån samlar in statistik och rapporterar regelbundet till personalsektionen och årligen i personalbokslutet. Antalet sjukdagar minskar med 30 % Personalbyrån. Åtgärder som framkommer under strategiprocessen. 27

29 Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Arbetsplatsmöten. Personalbyrån samlar in statistik och rapporterar regelbundet till personalsektionen och årligen i personalbokslutet. Arbetsplatsmöten hålls minst 8 gånger per år Personalbyrån Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Tyhy-verksamhet. Personalbyrån samlar in statistik och rapporterar regelbundet till personalsektionen och årligen i personalbokslutet. Aktiv och välmående personal Samtliga arbetstagare deltar Personalbyrån. Enligt tyhyplanen Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Förnyande av intranet i första hand Programvara införskaffas och som informationskanal för tas i användning personalen SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Löneuträkningsfunktionen är Utvecklingsarbetet inom konkurrenskraftig i jämförelse med löneuträkningen fortgår enl. övriga motsvarande kommunala personalsektionens beslut arbetsgivare Sätt att förverkliga Ansvarig It-tjänster och personalbyrån Sätt att förverkliga Ansvarig En särskild personresurs avdelas för projektet. Stödgrupp ansvarar 28

30 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Arbetslöshetsgrad antal, maj/juni Arbetslöshetsgrad % Jakobstad/hela landet 7,8/8,7 8,9/ 10,3 Långtidsarbetslösa antal, maj/juni Ungdomsarbetslösa under 25 år, antal maj/juni. Årsverken 21,3 22,8 22,9 23, Arbetarskyddschef: Birgitta Blomqvist VERKSAMHETSOMRÅDE: Arbetarskydd och tyhy VERKSAMHETSIDÉ Alla anställda kan utföra sitt arbete på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt i en hälsosam och trivsam arbetsmiljö. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Enligt "Avtal om tidsanvändning för arbetarskyddsfullmäktige" höjs faktorn, med vilken antalet timmar för arbetarskyddsfullmäktig uträknas, från 0,07-0,21 till 0,12-0,22 från Personalsektionen har godkänt en faktor på 0,125, vilket i praktiken betyder 2 arbetarskyddsfullmäktig på heltid (tidigare 1 heltid + en på 5h/vecka) samt en arbetarskyddsfullmäktig på deltid inom tekniska sektorn, 8,5 h/vecka som tidigare. 29

31 NYCKELTAL Prestationer Sjukfrånvaro kalenderdagar/anställ d Olycksfall, antal ersättningsdagar* Olycksfallsfrekvens, antal olycksfall/1 miljon arbetstimmar J:stad/kommuner** Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP ,9 15,2 16,3 14,5 14, ? ?/28 27/ej klar 25/ 18 18/ 17,5/ 17/ Årsverken 2,8 2,8 2,5 2,8 3,6* 3,6 3,6 Motiveringar Avtalet om tidsanvändning för arbetarskyddsfullmäktig ändrats från Stadskamrer: Jonny Wallsten VERKSAMHETSOMRÅDE: Drätselkontoret VERKSAMHETSIDÉ Drätselkontoret handhar och bereder ärenden som hänför sig till stadens ekonomiförvaltning. 30

32 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Rapporteringen och uppföljningen Målsättningar, mätvärden och Stadskamreren av målsättningar görs mera rapporteringsformat fastslagna användarvänlig. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Fungerande vikariearrangemang Alla inom ekonomiförvaltningen har Stadskamreren tillräcklig kunskap för att fungera som vikarie för minst en annan person RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Mottagning av elektroniska Av inkomna fakturor till staden Redovisningschefen fakturor i Finnvoice format vilket kommer i Finnvoiceformat 50 % effektiverar verksamheten 31

33 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Årsverken 19 20,7 21, Turistchef: Tiina Pelkonen VERKSAMHETSOMRÅDE: Turistbyrån och infopunkten VERKSAMHETSIDÉ Turistbyrån, som är underställd stadskansliet: - fungerar som turistinformationspunkt och har även hand om den allmänna informationen om staden Jakobstads service - ansvarar för kommunikation om och marknadsföring av turism inom staden - idkar verksamhet i syfte att främja turistnäringen - främjar marknadsföringen, skapandet av nätverk och produktutvecklingen tillsammans med stadens turistföretag - ansvarar för samarbetet med regionala och nationella turistorganisationer - representerar staden i turistprojekt och i deras förvaltning - deltar som stadens representant i försäljnings-, marknadsförings- och informationstillfällen, mässor osv. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetet med bolagiseringen av turismverksamheten är fortfarande oavslutat och har med stadsstyrelsebeslut överförts till strategiarbetet i staden. Enligt stadsstyrelsens beslut deltar staden Jakobstad i det gränsregionala turistprojektet Kvarken på webben, som har startat Projektet sysselsätter en heltidsanställd vid turistbyrån 20 % av arbetsinsatsen t.o.m Förändringarna i kundbeteendet (minskning av kundbesök på byrån) medför att betydelsen av den elektroniska kommunikationen inom turismbranschen ökar. Verksamheten utvärderas under år

34 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Förbättring av turistbyråns service De nuvarande mediala kanalerna och utvecklandet av den för marknadsföring, elektroniska kommunikationen kommunikation och sociala media används effektivt - Förutom de nuvarande kanalerna används 1-2 nya kanaler för elektronisk kommunikation och marknadsföring - Användandet av aktuella och uppdaterade kanaler för kommunikation och marknadsföring samt tvåvägskommunikation mellan mobila enheter SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Centraliserade infopunkttjänster Turistbyrån sköter om infopunktservice som en del av den allmänna informationen på turistbyrån - Tydliga uppgifter och befogenheter definieras för turistbyrån gällande infopunktservicen. Samtidigt ökas antalet kundkontakter. - Utvecklande av effektiva centrala infopunkttjänster samt införande av dessa Sätt att förverkliga Ansvarig Kommunikations- och marknadsföringsstrategi Turistchefen Sätt att förverkliga Ansvarig En utredning över behovet av centraliserad infopunktverksamhet och dess uppgifter och placering Stadssekreteraren, turistchefen 33

35 NYCKELTAL Prestationer BS Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Kundbesök Förmedlade guidade rundturer Deltagande i marknadsförings- och försäljningsevenemang Övernattningar i inkvarteringsställen i Jakobstadsregionen Årsverken 3,6 3,8 3,9 3,8 3,8 2,5 2,5 STADSSTYRELSEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter 913 Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Grand Total

36 CENTRALVALNÄMNDEN Stadsjurist: Anne Ekstrand VERKSAMHETSOMRÅDE: Statlig och kommunala val VERKSAMHETSIDÉ Europaparlementsval hålls söndagen Följande statliga val är riksdagsvalet som hålls år CENTRALVALNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor 798 Övriga verksamhetskostnader Grand Total

37 REVISIONSNÄMNDEN Ordförande: Kaj Nyman VERKSAMHETSOMRÅDE: Revision VERKSAMHETSIDÉ Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden bedömer årligen i en utvärderingsberättelse huruvida man nått de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN I och med att staden Jakobstad fungerar som värdkommun har revisionsuppgifterna blivit mera omfattande och resurskrävande. Inkommande år fungerar staden Jakobstad som värdkommun femte året i följd. REVISIONSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Övriga verksamhetskostnader Grand Total

38 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Nämnden sammanträder 6 / 8 /10 möten per arbetsår nödvändigt antal gånger Sätt att förverkliga Ansvarig Fastställt mötesschema Ordförande Nämnden besöker åtminstone 2 enheter /arbetsår förvaltningsenheter och bekantar sig med deras verksamheter / förvaltningsenheter presenterar sina verksamheter för nämnden OFR-revisorn avger rapporter minst 5 rapporter / år Skriftliga rapporter Samordning av funktioner inom revisionen real två möten max tre möten med koncernledningen min ett gemensamt diskussionstillfälle med samtliga revisionsnämndsordföranden inom samarbetsområdet Revisorn Sammankalla till möten Ordförande Sammankalla till möten Ordförande 37

39 SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD (Stadens andel) Social- och hälsovårdsverket (interna köptjänster) 2014 Här ingår anslag för den service som stadens socialnämnd tidigare upprätthöll samt den service som köptes från MHSO. Dessutom ingår här de pensionsutgiftsbaserade pensionspremierna som staden betalar för social- och hälsovården. En jämförelse av kostnader visar en nettoökning totalt med 1,3 milj. euro jämfört med anslagen i budgeten för år Av denna ökning står social- och hälsovårdsverket för 0,5 milj. euro medan Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,8 milj. euro. SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter 527 Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor 54 Understöd Övriga verksamhetskostnader Grand Total

40 39

41 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK MOTIVERINGAR / RESULTATOMRÅDE: REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET / JAKOBSTAD 2014 ( ) Den lagliga grunden för verksamheten utgörs av räddningslagen ( ) och en annan grund är servicenivåbeslutet för åren Dessutom sköter räddningsverket utgående från brandstationen i Jakobstad om den lagstadgade prehospitala akutsjukvården (skyldigheten att ordna sjuktransporter) som Vasa sjukvårdsdistrikt har ansvar för att ordna, i den omfattning som samarbetsavtalet förutsätter. Mål Målet är att med hjälp av övervakning och säkerhetskommunikation förebygga olyckor, förbättra kommuninvånarnas riskmedvetenhet och ge människor beredskap att agera rätt vid olyckor. att påverka person- och brandsäkerheten genom sakkunnigutlåtanden och tillsyn. att genom räddningsverksamheten minimera personskador och skador på egendom vid olyckor som kräver räddningsinsatser. att vara beredd att skydda människoliv och egendom vid störningssituationer och undantagsförhållanden i samhället. att uppfylla åliggandena i samarbetsavtalet om prehospital akutsjukvård (avtalet om sjuktransport). De viktigaste resultaten av verksamheten är olyckor som förhindrats, människor och egendom som räddats samt den beredskap som områdets invånare har fått för att agera rätt vid olyckor. BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN Driftsekonomin 2014: Den beredskap för räddningsverksamhet som hör till Jakobstads kostnadsansvar upprätthålls delvis med personal i huvudsyssla (Jakobstad) och delvis med personal i bisyssla (Larsmo). Kostnaderna för myndighetsverksamhet och förvaltning grundar sig på invånarantalet och Jakobstads betalningsandel inklusive Larsmo är ca 24,6 % (24,6 % ). Sjuktransporttjänster produceras i enlighet med samarbetsavtalet för sjukvårdsdistriktet enligt netto noll-principen. Staden Jakobstad ansvarar direkt för kostnaderna för de brandstationer som staden äger och för släckningsvattenförsörjningen. Investeringsdel 2014: Investeringsdelen innehållet anskaffning av inventarier till brandstationerna på staden Jakobstads och Larsmo kommuns område i enlighet med räddningsnämndens förslag. 40

42 Plan När det gäller räddningsverkets brandstationer i Jakobstad ska förmågan att uppfylla lagstadgade och till beslut bundna åligganden bevaras åtminstone på nuvarande nivå. I investeringsdelen inkluderas de inventarieanskaffningar som räddningsnämnden föreslagit. Nyckeltal Vid behov ges sakkunnigutlåtande om alla ansökningar om byggnadslov. Tillsynen inriktas så att den förrättas i specialobjekt till 100 % och av bostadshusen granskas årligen det antal som anges i tillsynsplanen. Sprängämnes- och kemikalietillsyn samt ibruktagnings- samt slutgranskningar utförs inom en vecka efter begäran. Åtminstone 9 % av stadens befolkning ska få säkerhetsrådgivning. En släcknings- och räddningsenhet hålls i omedelbar beredskap och i övrigt bygger beredskapen på manskap i bisyssla: Objekt i riskområde I nås i medeltal på mindre än 6 minuter, objekt i riskområde II nås i medeltal på mindre än 10 minuter och objekt i riskområde III och IV i medeltal på mindre än 15 minuter. Enskilda överskridningar av utryckningstiderna är under 7 %. Beredskap för prehospital akutsjukvård upprätthålls i den omfattning som samarbetsavtalet förutsätter. Vid allokeringen av kostnader iakttas samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet, som kommunerna gemensamt har godkänt. MELLERSTA Ö:BOTTENS O J:STADSOMR. RÄDDNINGSVERKSAMHET BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor 134 Övriga verksamhetskostnader AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Grand Total

43 BILDNINGSTJÄNSTER Bildningsdirektör Jan Levander o o o o o o o o o o o Förvaltning Förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning Dagvård Jakobstadsnejdens musikinstitut Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut Ungdomsverksamhet Bibliotek Museiverksamhet Allmän kulturverksamhet Idrott 42

44 BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Personalstyrkan är den samma som tidigare men fr.o.m. september 2013 arbetar båda familjedagvårdsledarna deltid. Fortfarande är det utmanande att få hela bildningsnämndens verksamhet koordinerad och effektiverad. Ledningsgrupp finns för hela bildningsnämndens verksamhetsområde, en ledningsgrupp för den grundläggande utbildningen och en för gymnasierna. I samband med pensionering kommer administrationens verksamhet att utvärderas under 2014 och all kanslipersonals arbetsuppgifter gås igenom. 43

45 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig En fungerande, effektiv förvaltning inom bildningssektorn, ledningsgrupper 40 ledningsgruppsmöten Bildningsdirektören 44

46 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Årsverken 10,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,5 8,5 Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förskoleundervisning, skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället. 45

47 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN All förskoleundervisning ordnas nu på skolorna. Utrymme för förskolan på Ruusulehto har färdigställts och tagits i bruk. Skolornas morgon - o eftermiddagsverksamhet Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till special undervisningen. Utbildningsväsendet ordnar morgonverksamheten på skolorna. Eftermiddagsverksamheten ordnas förutom i egna grupper (Kyrkostrand-Jungmans, Lagmans o Länsinummi) i huvudsak av församlingen 9 grupper och Folkhälsan 2 grupper. Dessa erhåller stöd för verksamheten. Grundläggande utbildning: Den förberedande undervisningen för invandrare fortsätter. De barn som är asylsökande får sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. För närvarande har vi en grupp förberedande undervisning igång på Itälä skola och en grupp på Etelänummi skola. Språkbadsskolan har flyttat till Pursisalmi fastighet. I fastigheten finns även två dagvårdsavdelningar. Ristikari fastigheten står för närvarande tom. Planeringen av hur fastigheten skall användas i fortsättningen bör starta omedelbart. De flesta av våra skolor ordnar klubbverksamhet. I år prövar vi även att använda Wau ry i fråga om motionsklubbsverksamhet för lågstadiebarn i Jakobstad. Verksamheten stöds av utbildningsstyrelsen. Staden deltar fortsättningsvis i ett projekt för att utveckla romska barns grundläggande utbildning. Projektet finansieras genom ett special statsunderstöd av utbildningsstyrelsen. Staden deltar även i Kunnig-projektet för båda språkgrupperna. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Norra Österbotten. Projektet går i korthet ut på att kartlägga utbildningspersonalens pedagogiska kompetens och uppgöra en individuell utvecklingsplan. Fortbildningen ordnas sedan i egen regi eller som köptjänster. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland finansierar projektet. Samarbetsprojektet mellan kommunerna i Norra Österbotten för att utarbeta kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildningen fortsätter. Gymnasieutbildningen Pietarsaaren lukio har flyttat till Jakobstads gymnasium. I gymnasiefastigheten verkar sålunda två skilda skolor under samma tak läsåret I Finland planeras studentskrivningarna att genomföras elektroniskt fr.o.m. våren Förberedelserna och planerningen inför denna utmaning startar under hösten. 46

48 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildning; 1. Ekonomiska resurser, timresurs 2. Undervisningsgruppernas storlek Gymnasieutbildningen; 1.Profilering av gymnasieutbildningen och marknadsföring 2.Utvecklande av IT-pedagogiken Jämförelse regionalt Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider. Möjligheter att utveckla verksamheten i framtiden. Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider Skoldirektörerna Skolvis utredning, rektorn Skolvis redovisning, rektorn, skoldirektören Skolvis utredning, rektorn, skoldirektör 47

49 NYCKELTAL Prestationer Elever inom förskolundervisningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Morgon- och eftermiddagsverksamhet - svenskspråkiga - finskspråkiga Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Årsverken Dagvårdschef: Tom Enbacka VERKSAMHETSOMRÅDE: Dagvård VERKSAMHETSIDÉ Dagvården strävar till att bli en viktig del i arbetet med att utveckla staden Jakobstad, genom att barnfamiljerna erbjuds en mångsidig och kvalitetsmässigt högtstående dagvård. Detta uppnås genom: - att i dagvården bidra till att barnen i Jakobstad får en meningsfull barndom och en god start i livet genom att väva samman lek, inlärning och omvårdnad till en fungerande helhet - att i mån av möjlighet uppfylla de önskemål son föräldrarna ställer - att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden och möjligheter till fortbildning Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och familjen för att nå välbefinnande. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Dagvården har något fler barn ht 2013 än ht Permo daghem har fått en finskspråkig småbarnsavdelning efter Ruusulehtos förskola flyttat bort ht Det öppna daghemmet har flyttat tillbaka till Tomtebo daghem. I Viktoria daghem startade ht 2013 en svenskspråkig heldagsavdelning medan språkbadsavdelningen finns i upphyrda utrymmen på Storgatan 5. Planeringen av dagvårdens flytt till sk BI-fastigheten bör under året avancera så pass att en förplanering sker, eftersom utrymmessituationen är ohållbar. De förändringar inom dagvården och hemvårdsstödet som statsmakten aviserat samt konsekvenserna av dessa är i detta skede svåra att bedöma. En översyn av dagvårdens dataprogram görs. Samtidigt utarbetas en plan för IT-utvecklingen inom dagvården och utrustningen kompletteras. 48

50 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Kvalitetskriterier för dagvården utarbetas i samråd med grannkommunerna Kriterierna fastslås under år Arbetsgrupper Dagvårdschefen Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Dagvårdsplats beviljas enligt önskemål och inom lagstadgade tider 100% Statistik Dagvårdschefen Förmännen PERSONALEN Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Antalet tidsbundna avtal minskas 5 st - 9 st - 12 st. Bildningsnämnden, dagvårdschefen 49

51 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Dagvårdens dataprogram förnyas och kompletteras Programmet byts. Dagvårdschefen RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Användningsgrad på daghemmen 80 % Förbättrad uppföljning av närvarostatistik Dagvårdchefen Förmännen 50

52 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 vårddagar, daghem vårddagar, familjedgv Ntopris/heldag, dgh 56,00 54, Ntopris/heldag, fdv 54,00 56, åringar / åringar i dagv.% Barn/heldag daghem Barn/heldag familjedagvård Barn/heldag gruppfamiljedaghem Årsverken

53 Rektor: Bo-Anders Sandström VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut VERKSAMHETSIDÉ Musikinstitutets grundutbildning skall: - ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar - ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna musikkonsumenter och hobbymusiker - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Barnkonstskolan Balatako, som administrativt ligger under musikinstitutet, växer år för år och vi kommer att behöva mera utrymmen. Balatako verkstadens användningskapacitet överskreds redan hösten -13 med 115 elever och det löstes genom tilläggsutrymmen i Yrkeshögskolan Novias föreläsningssal i Allegro. Barnkonstskolan har en given plats i Campus Allegro som en del av den visuella konstens utbildning på tre nivåer. Arbetet med att bygga Konsthuset, en motsvarighet till Musikhuset, kommer att intensifieras under Då kan vi på bästa sätt få synergieffekter med gemensamma utrymmen, materialanskaffningar och personal. Enligt planerna kommer det att så småningom finnas ca 350 svenska och finska barn inskrivna i konstskolan. Det betyder att arbetet med en utökad finansiering måste påbörjas under Undervisnings- och kulturministeriet vill främja barns och ungas likvärdiga möjligheter att delta i och skapa kultur bl.a. genom att sätta upp mål för ett barnkulturpolitiskt program. Målet med utvecklingsprogrammet för stöder de planer vi har med Balatako och det ger möjligheter till finasiering via ministeriets olika stödsystem.konstruktiva diskussioner har förts med sekreterare Iina Berden från UKM som på ort och ställe bekantat sej med vår verksamhet. Musikinstitutet har ända sedan starten 1974 haft en egen rektor och kanslist. Verksamheten har växt genom åren och arbetsuppgifter kommit till. Idag är rektorn vid Jakobstadsnejdens musikinstitut ledare för c. 660 barn inom musik och bildkonst, 45 lärare och Jakobstads Sinfonietta. Situationen börjar bli ohållbar och en tilläggsresurs till adminstrationen är ett måste. Arbetet med en långsiktig lösning för institutets administration kommer att ha en hög prioritet under Musikinstitutet fyller 40 år läsåret och kommer att uppmärksamma händelsen med olika tillställningar. Huvudfesten, som ordnas våren 2015, blir en musikal med inbjudna gäster och historik. Historiken sammanställs av Kaj Ahlsved medan musikalen ännu söker upphovsman. 52

54 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Nöjda elever, bra kvalitet på undervisningen samt en medveten satsning på gruppspel och gruppdynamik. Att få allt flere elever att ingå i ensembler och utvecklas både individuellt och som deltagare i grupp. Enkätundersökning som mäter hur nöjda elever vi har samt vilka önskemål de har. Fortsatta satsningar på fortbildning och projektundervisning. Rektor ansvarar Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Ordna konserter som berikar kulturlivet i Jakobstad med omnejd. Ca 50 konserter varav minst 10 utlokaliseras till medlemskommunerna. Konserternas ordnas både i konsertsalar och skolor, daghem och pensionärshem. Målet är att vi också ska synas och höras i en vardaglig miljö. Hög teknisk utrustningsnivå i Allegro samt kreativa och kunniga lärare. Rektor planerar tillsammans med personalen konserter terminsvis. Rektor betonar nödvändigheten med verksamhetens sociala roll. 53

55 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Hög teknisk utrustningsnivå i Allegro samt kreativa och kunniga lärare. Att mera aktivt utnyttja den teknik som finns i Musikhuset genom kreativa projekt. Ordna egna skolningstillfällen. Planera tillsammans med personalen projektveckor med målet att gå in i bandningsstudion, samarbeta med bildkonsten och delta i workshops SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Lärarna och olika arbetsgrupper kommer med initiativ och idéer till lärarmöten och rektor. Vid behov förs ärendena till ledningen eller direktionen. RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Aktiva och kreativa lärare som initierar projekt. Vid behov aktiverar rektor kollegierna eller tillsatta arbetsgrupper och kommer med inputs. Kollegierna/arbetsgrupper möts spontant men mera aktivt vid förestående projekt. Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Totalantalet timmar hålls kring Att hålla budgeten. Rektor planerar h/vecka. Små resursanvändningen och tar justeringar/höjningar på ansvaret tillsammans med terminsavgifter. institutets direktion 54

56 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 timmar/år instrument elever/år musiklekskola och förberedelse elever/år ensemble elever/år Årsverken 21,62 23,02 22,32 22,71 Budget -14 EP -15 EP -16 Rektor: Marie-Louise Björndahl VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads svenska arbetarinstitut VERKSAMHETSIDÉ Institutet ska skapa miljöer för inlärning och därigenom bidra till att utveckla kursdeltagarnas allmänbildning, kulturnivå, individuella ansvar och välbefinnande. Institutet verkar för en meningsfull och aktiv fritid för olika målgrupper. Den del av institutets verksamhet som omfattar konst (bildkonst, musik, dans mm) strävar till att utveckla deltagarnas intresse och smak samt ge upplevelser. I de olika kunskapsämnena (språk, naturvetenskap, samhällsvetenskap mm) strävar institutet till att höja deltagarnas kunskapsnivå. Inom motionsgymnastiken sätts tyngdpunkten på att förbättra och bibehålla deltagarnas hälsa. Institutet har verksamhet också i Larsmo. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Förändringar diskuteras fortsättningsvis på statligt håll gällande finansieringen av den fria bildningen. För tillfället erhålls statsandel på basen av antalet genomförda lektioner. Kopplingen till befolkningstätheten (vilket i hög grad gynnat Jakobstad) har slopats, men ännu en tid framöver får de institut som låg i gruppen med högst enhetspris (bl.a. Jakobstad) en kompensation. När denna småningom faller bort, minskar statsandelen avsevärt. Ett alternativ som diskuterats är att den fria bildningens finansiering skulle ingå i en stor kommunal pott utan statlig styrning. Fältets egen åsikt är att den nuvarande modellen med koppling till lektionsantal bör bibehållas. Personalsituationen på institutet är fortsättningsvis ytterst svår. Både textillärar- och språklärartjänsterna hålls tills vidare obesatta. Undervisningen i både textilämnen och språk sköts med timlärare, men den ämnesmässiga utvecklingen lider. Arbetsbördan på kansliet är många gånger också övermäktig för endast två personer (rektor, kanslist) utan heltidslärares arbetsinsats. Kanslierna för Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finska arbetarinstitut och kulturbyrån samlokaliseras under

57 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Att kunna betjäna kursdeltagare Nöjda kursdeltagare Positiv image Mycket bra statistik rektor, kanslist kursutvärdering rektor Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Synlighet i media ggr Sätt att förverkliga Ansvarig statistik rektor Publika evenemang RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi ggr statistik rektor Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Att inom ramen för budgeten statistik kunna genomföra lektioner rektor 56

58 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Lektionsantal Deltagarantal, brutto Deltagarantal, netto Deltagare/ 35,7 36,6 35, invånare i % (inkl. Larsmo) Deltagare/ 50,0 52,9 51, invånare i % (endast svenskspråkiga i Jakobstad Totala utgifter, Totala inkomster, Netto Statsandel Årsverken 4/14 9,27 10, Motiveringar Den preliminärt prognostiserade ökningen i lektionsantal (och därmed kostnader) beror på Integrationsutbildningen för invandrare "Språkskolan". 57

59 Rektor: Päivi Rosnell VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut VERKSAMHETSIDÉ Arbetarinstitutet är en läroinrättning som i första hand ordnar allmänbildande vuxenutbildning. Institutets uppgift är att stärka samhällshelheten, ett aktivt medborgarskap och förutsättningarna för livslångt lärande. För att förverkliga det här strävar institutet till att tillgodose de föränderliga utbildningsbehoven genom att ordna kursverksamhet bl.a. inom följande delområden: konst- och färdighetsämnen, språk, datateknik, huslig ekonomi, dans och motion. Dessutom svarar institutet på de utmaningar som förändringarna i samhället ställer genom att erbjuda kortare studiehelheter och föreläsningstillfällen kring olika teman. Lagen om fritt bildningsarbete reformerades och trädde i kraft Syftet och målen med lagen definieras i den första paragrafen: Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap. Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet." FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Finansieringsmodellen för det fria bildningsarbetet har reformerats från och med år För närvarande bereds linjedragningarna för utveckling av finansieringen för fritt bildningsarbete samt kvalitetsutveckling på så sätt att förändringarna skulle kunna träda i kraft år För närvarande betalas statsbidrag utgående från antalet timmar som hållits. Institutets verksamhet borde i högre grad än tidigare ses som en förebyggande basservice, med vars hjälp man sköter om stadsbornas fysiska och psykiska välmående. Samtidigt förebygger man utslagning genom att erbjuda möjligheter att skapa sociala nätverk. Institutet har alltid fungerat som en viktig mötesplats för finskspråkiga och för nyinflyttade stadsbor. Nuförtiden spelar institutet en allt viktigare roll i processen med att integrera invandrare och asylsökande. En ny språkskola för invandrare inledde sin verksamhet hösten 2013 och förverkligas i samarbete med de finskspråkiga och svenskspråkiga arbetarinstituten. Två finskspråkiga grupper och en svenskspråkig grupp grundades i språkskolan. Från och med april 2012 har uppgiften som t.f. rektor skötts av institutets tidigare rektor Pentti Silvennoinen. Hösten 2013 tillträdde Päivi Rosnell som heltidsanställd rektor vid institutet. Kanslierna för Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finska arbetarinstitut och kulturbyrån samlokaliseras under

60 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Att kunna betjäna kursdeltagare Nöjda kursdeltagare Positiv image god statistik rektor, kanslist kursutvärdering rektor Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Synlighet i media 4 / 6 / 8 ggr om året Offentliga tillställningar 4 / 6 / 8 ggr om året SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Sätt att förverkliga Ansvarig statistik / rektor statistik / rektor Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Produktivitet - nya sätt att producera tjänster -försäljningstjänster -språkutbildning -handarbetsskola -utbildning inom data- och kommunikationsteknik Nya sätt att producera rektor 59

61 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Att ordna statistik undervisningstimmar inom ramen rektor för budgeten 60

62 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Lektioner Bruttostuderande Nettostuderande Deltagare/den 33, ,5 33,5 33,5 finskspråkiga befolkningen, % Verksamhetsutgifter Inkomster Netto Statsandel Årsverken , ,45 8,63 8,63 Motiveringar Den nystartade språkskolan för invandrare ökar på antalet undervisningstimmar. Även övriga nya sätt att öka produktiviteten planeras, såsom utvidgandet av försäljnings- och handarbetsutbildningen. 61

63 Ungdomssekreterare: Tiina Höylä-Männistö VERKSAMHETSOMRÅDE: Ungdomsarbete VERKSAMHETSIDÉ Ungdomsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation inom staden, som upprätthåller ett fungerande ungdomsutrymme och skapar förutsättningar för ordnandet av ungdomsverksamhet. Ungdomsväsendet ordnar verksamhet förutom i ungdomsutrymmet även i skolorna. I all verksamhet betonas samarbete, jämlikhet, trygghet, uppfostran, internationalism och drogfrihet. Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna utveckla sina sociala färdigheter och växa upp till självständiga individer. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Ungdomsväsendet är underställt bildningsväsendet och samarbetar med andra enheter inom bildningsväsendet. Ungdomsväsendet har verksamhet på ungdomsgården Tobaksmagasinet och dessutom på högstadierna Etelänummi och Oxhamns skola samt Resursskolan. På högstadierna organiserar ungdomsledarna rastverksamhet och deltar vid behov i skolans egen verksamhet. I Fix-klassen på Oxhamns skola arbetar en ungdomsledare. Specialungdomsledarens arbetsinsats är bunden till Resursskolan. Under sommaren ordnas lägerverksamhet med olika teman för lågstadiernas elever. Ungdomarnas egen påverkningskanal, ungdomsfullmäktige, börjar sin femte period år De ungas delaktighet beaktas också i fortsättningen vid ABC, även om projektet "ABC möter ungdomar" tar slut Ungdomsväsendet i Jakobstad är också aktivt när det gäller IT-tjänster för unga. Medlemskapet i ungdomsportalen Decibel.fi ger ungdomarna i Jakobstad möjlighet att använda sig av de tjänster som ungdomsinfopunkten erbjuder, så som ungdomslagen förutsätter. Jakobstadsungdomarna har också tillgång till Initiativkanalen. Internationalismen beaktas på så sätt att man erbjuder unga möjlighet att delta i ungdomsutbyte runtom i Europa. Födelsedagskalaspaketen är möjliga för lågstadieskolornas elever också under år Verksamheten utvärderas under

64 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Genom att öka ungdomarnas Under året ges ungdomarna delaktighet förbättras ungdomarnas 1/2/4 olika tillfällen att delta möjligheter att påverka i beredningen av beslut som rör unga RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Ungdomsväsendets ekonomi Målsättning: att söka balanseras genom anskaffning finansiering för 2/3/4 av tilläggsresurser via olika projekt under året projekt/projektfinansieringar. Sätt att förverkliga Ansvarig Diskussionstillfälle Projekt för ungdomarnas delaktighet Ungdomsfullmäktige Ungdomssekreteraren Sätt att förverkliga Ansvarig Ungdomssekreteraren och ungdomsledarna 63

65 NYCKELTAL Prestationer BS BS BS Budget Budget EP EP Gruppstorlek/ledd klubb/tobaksmagasin Besökarantal/mätningsvecka/Tobaksm Årsverken 8,6 9, ,5 9,5 9,5 Biblioteksdirektör: Leif Storbjörk VERKSAMHETSOMRÅDE: Biblioteksverksamhet (Biblioteks- och informationstjänster) VERKSAMHETSIDÉ Stadsbiblioteket skall som ett modernt allmänt bibliotek i informationssamhället verka så att de fysiska och de virtuella tjänsterna stöder och förstärker varandra. Den traditionella kulturoch bildningsuppgiften kombineras med en mångsidig informationsförmedlings- och rådgivningsfunktion. Till verksamhetsförutsättningarna hör en bibliotekslag och förordning. Visionen är följande: Biblioteket i centrum. Stadens bästa informationskanal, där kunden är kung, kunskapen demokratisk och läsningen fri. Vårt stadsbibliotek skall av de allmänna biblioteken i Finland vara bland de bättre, och vad gäller de tvåspråkiga, vara bland de bästa. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Utvecklingsfasen med web 2.0 lösningar och kundvänliga biblioteksprodukter pågår. Till det nuvarande biblioteksprogrammet har lagts ett förnyat gränssnitt mot kunderna, en webbplats med ökad interaktivitet som svarar mot kundernas behov. Samlingarna blir synligare och lättare att söka i. En förutsättning för detta är att anskaffat material fortsättningsvis indexeras och beskrivs på bästa möjliga sätt. Självbetjäningsfunktionerna utökas. Samtidigt pågår en process med att se över hyllbestånd och lagerhållning. Mera utrymme skapas för programverksamhet och sammankomster på biblioteket. Våra närmaste samarbetspartner utanför staden är de närmaste grannkommunernas bibliotek som alla hör till Fredrikanätverket ( Om det blir aktuellt att ytterligare förtäta detta samarbete så är det en utveckling som stadsbiblioteket gärna bejakar, eftersom Stadsbiblioteket i Jakobstad redan har en mycket aktiv roll i detta samarbete. Stadsbiblioteket är en naturlig startplats för invandrares integration i samhället. Det lokala samarbetet skola och bibliotek, det sociala bibliotekets verksamhet, och inte minst det regionala bibliotekssamarbetet förutsätter ett nät av fungerande transporter. Det skulle vara på sin plats med sektoröverskridande lösningar för logistiken. För samarbetet skola och bibliotek söks nya former. En av stadsbiblioteket initierad behövlig resursförstärkning i form av en pedagogisk informatiker, eller motsvarande, efterlyses fortfarande. Den verkligt stora utmaningen de närmaste åren för Stadsbiblioteket i Jakobstad, och för de allmänna kommunala biblioteken i Finland överlag, är att kunna ge sina användare tillgång till innehåll som publiceras som e-material. En annan stor utmaning i anslutning till detta är att personalen måste ges möjlighet att utbilda sig i användningen av den tekniska utrustning som brukas för distribution och användning av e-material. 64

66 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Tillgänglighet till bibliotekets Många biblioteksbesök, såväl utrymmen och tillgång till fysiska som över nätet. bibliotekets samlingar såväl det Bra utlåning. fysiska materialet som e-material. Tillräcklig anskaffning. Tillgång till sökverktyg och min: enligt databaser. Kvalitetsrekommendation. real: klara jämförelse Landskapet Österbotten max: bland landets bästa. Sätt att förverkliga Ansvarig Kundvänliga regelbundna och fasta öppettider. Fortlöpande anskaffning. Tillräckligt med personal som ger fullgod service. Biblioteksdirektören ansvarar Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Ett fungerande bibliotekshus, en samlingsplats för alla grupper i samhället. Program, föreläsningar och utställningsverksamhet. Samhällsinformation och demokrati. Delaktighet i samhället. Att i samråd med fastighetsansvariga hålla bibliotekshuset i prima skick. Att fortsätta med redan etablerade verksamhetsformer och förnya enligt behov. Bibliotekets webbplats visar aktuell information. Kunddatorer, utskriftsmöjligheter. Informations- och rådgivningsfunktioner i biblioteket. 65 Kontakt, rapportering och uppföljning. Föfattarbesök,temadagar, evenemang, utställningar. Att informera om aktuella samhällsfrågor. Biblioteket får positiv respons i nyhetsförmedlingen, även

67 landsomfattande Biblioteksdirektören ansvarar SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Inom begreppet biblioteks- och informationstjänster produceras volymtjänster som utlåning i storleksordningen lån/år och biblioteksbesök (fysiska + webben) i storleksordningen besök/år. Svarstjänst, informationsarbete, rådgivning och vägledning i informationssökningsprocesser tillika med läsfrämjande verksamhet representerar den kvalitativa personliga service som ges. stabila volymsiffor vidareutveckling av bibliotekets specialkunnande och specialservice. Biblioteket ges resurser och personalen ges de verktyg som behövs för att förverkliga målsättningarna. Viss grad av självbetjäning Ansvariga: Kultursektionen Biblioteksdirektören Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Biblioteken arbetar aktivt i nätverk. min: Det finns möjlighet att ge Man går idag mot större enheter service både på svenska och både vad gäller finska administrationsfrågor och real: God service ges i regel Sätt att förverkliga Ansvarig Rekrytering av välutbildad personal. Fungerande ändamålsenlig organisation. 66

68 innehållet i de tjänstepaket som vi erbjuder våra kunder. För att ordna med svenskspråkiga bibliotekstjänster i Finland krävs därtill ofta speciallösningar. alltid på såväl svenska som finska och i viss utsträckning även på engelska. max: Utmärkt service kan ges på svenska, finska och engelska Stadsbiblioteket medverkar aktivt i olika biblioteksnätverk. Biblioteksdirektören ansvarar RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig För en blygsam del av kommunens Stadsbiblioteket medverkar i Man strävar efter att max driftskostnader tillhandahåller olika utvecklingsprojekt med förverkligas stadens biblioteksväsende en extern finansiering. basservice som uppfyller lagens Ansvariga: krav på de biblioteks- och Kultursektionen informationstjänster som Biblioteksdirektören. kommunen skall ordna. Även andra förvaltningsenheter inom staden drar direkt nytta av att kunna använda bibliotekets service. Även andra aktörer inom staden och i regionen drar nytta av bibliotekets serviceutbud. 67

69 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Utlåning Låntagare under året (aktiva lånekort) Fysiska besök Besök över nätet Antal deltagare vid ordnade evenemang och användarutbildningar (nytt nyckeltal) Årsverken 18,2 18,7 18,2 17, Motiveringar Grunden för definiering av den allmänna nivån på serviceproduktionen kommer från: Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:7 ISBN Servicenivån även definierad enligt KP = Kirjastopoliittinen ohjelma ISBN I övriga fall har använts statistikjämförelser från den landsomfattande statistikdatabasen ( I den normala driften beräknas automationen och andra utvecklingsprocesser på biblioteket under perioden fram till 2016 ge möjligheter till effektivering och ny serviceutveckling utifrån det lagstadgade uppdraget. Det tar dock tid att införa olika typer av självbetjäningsrutiner, i synnerhet i biblioteksbranschen som varit och är mycket betjänande och ytterst kundvänlig till sin natur. 17,5 årsverken som maxgräns, enligt beslut i Personalsektionen i september 2012 har redan visat sig vara i minsta laget för att kontinuerligt kunna upprätthålla biblioteksservicen utan avbrott och störningar i serviceutbudet. Dessutom borde Stadsbiblioteket i Jakobststad som stadsbibliotek i centrum kunna hålla hela biblioteket (och inte bara läsesalen ) öppet vardagar redan från kl och inte först från som nu är fallet. Detta skulle även ytterligare underlätta för alla rörelsehindrade att den bäst anpassade huvudingången på Runebergsgatan 12 är enkelt tillgänglig under öppettiderna. Övrigt: Tvåspråkigheten och mångspråkigheten är satt i system på stadsbiblioteket. Det kostar en hel del i lagerhållning och "dubbla" anskaffningar när många titlar måste skaffas identiskt lika både på svenska och på finska. I Jakobstad finns idag även behov av material på många andra språk. Med hjälp av de nya tekniska hjälpmedel som finns inom området kan verksamheten ändå hållas både kundvänlig och förhållandevis kostnadseffektiv. 68

70 Museichef: Guy Björklund VERKSAMHETSOMRÅDE: Museiverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Jakobstads museum skall på ett mångsidigt sätt berätta om vad som skett i staden och nejden av stort och smått för stadens invånare och gäster genom utställningar, föredrag och publikationer. Museets främsta uppgift är att samla, bevara, forska och informera om stadens andliga och materiella kulturarv samt förkovra och utveckla de befintliga samlingarna av föremål, arkivalier och konst. Museet skall vara sakkunnig i antikvariska frågor inom museets verksamhetsområde och bistå kommunala och statliga myndigheter med information och utlåtanden. Museiverksamheten skall utgöra en levande länk mellan regionens historia, nutid och framtid. Alla stadens invånare skall uppleva Jakobstads museum som sitt museum oberoende av språklig tillhörighet, politisk eller kulturell bakgrund. Museets strävan är att bli regionens bästa kulturhistoriska museum och ett av de främsta då det gäller skeppsbygge och sjöfart i Österbotten. Tobaksmuseet skall utvecklas till ett specialmuseum för hela landet inom sitt område och bli ett av de främsta i Europa. Jakobstads museum skall vara en självklar aktör inom stadens kultur, stadsbyggande, undervisning och historisk forskning. Samarbetet inom ramen för statsandelar för museiverksamhet fortsätter liksom tidigare med Nykarleby museiverksamhet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Jakobstads museum har ingått ett samarbetsavtal med Musieverket gällande fördelningen av de kulturhistoriska museernas insamlings- och dokumentationarbete inom det s.k. TAKOsamarbetet. Detta innebär att Jakobstads museum (Tobaksmuseet) ansvarar för Finlands tobakshistoria. Genom omplacering av personal inom staden har museet fått en utställningsassistens för utställningshallen i Tobaksmagasinet. Museiverksamhetens fastighetsbehov utreds under

71 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Tillgänglighet till museets samlingar av föremål, konst, fotografier, boksamlingar och arkiv I funktionella och för ändamålet anpassade utrymmen. Besökarantal: Regelbunda och fast öppethållningstider. God information genom massmedia, hemsida och andra WEB-tjänster Positiv image Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Verksamhet utanför museet; föreläsningar och utställningar i skolor och institutioner. 35 personalen Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Medverka i och bidra till olika evenemang som vänder sig till stadens och regionens invånare och I samarbete med andra kulturproducenter 6 evenemang Personalen; medarrangörer och delansvariga 70

72 Pedagogisk verksamhet för barn och vuxna; Föreläsningar i samband med utställningar och evenemang, s.s. Museikarneval, Jakobsdagar, Spotlight och Jul på Södermalm. Årliga barnevenemang för daghem och skolor Sammanlagt 3000 deltagare 2000 deltagare I samarbete med andra organisationer och egen personal Utställning med workshop, tidsresor. Personalen 71

73 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Genom personliga kontakter med stadens och regionens invånare; genom informative, kvalitativa, pedagogiska och engagerade utställningar, specialguidningar, föreläsningar, evenemang och publikationer. Stå till tjänst med information till privatpersoner, massmedia, kommunala och statliga organ. Utställningar I samproduktion: 15 st Egna producerade utställningar : 5 Genom kunnig och engagerad personal Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Fortsatt koncentration och utveckling av museiområdet vid Storgatan 2 och 4 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Renovering av de inre utrymmena av Nygårds verkstad Överföra den tillfälliga utställningsverksamheten till Nygårds verkstad Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Bibehålla museets status som ett 9,6 Bibehålla antalet anställda statsunderstött genom att bibehålla antalet årsverk 72

74 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 besökare, enskilda besökarantal, grupper antal utställningar, medarrangör utställningar, egna Statsandelar i Årsverken 8,7 8,8 9,6 9,6 10,15 EP -15 EP -16 Motiveringar En koncentration av museets verksamhet till museiområdet vid Malmska gården och Storgatan 4 är fortsättningsvis aktuell. En renovering av Nygårds-verkstad borde genomföras för den tillfälliga utställningsverksamheten. Renoveringen skulle också höja områdets attraktionsvärde och stöda de verksamheter som finns här och göra stadsdelen Södermalm till ett verkligt kulturcentrum. Museets nya lagerutrymmen har tagits i bruk i Strengbergsfastighet. Här finns också utrymme för Tobaksmuseet. Tobaksmuseet bör ställas upp och verksamheten här komma igång under

75 Tf.kultursekreterare: Marja-Leena Pitkäaho VERKSAMHETSOMRÅDE: Allmän kulturverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Jakobstad formas till en mångsidig kulturstad med sina egna kulturella traditioner och sin tvåspråkighet. Den allmänna kulturverksamheten stöder lokala projekt som berör sina invånare. Alla har samma rätt att skapa konst och delta i kulturverksamhet. Den allmänna kulturverksamheten ger stadsborna en möjlighet till en mångsidig kulturservice. Den organiserar, befrämjar och stöder kulturverksamheten i Jakobstad enligt lagen om kulturverksamhet i kommunerna. Kulturverksamheten ordnar möjligheter för invånarna att få grundundervisning i konst och annan undervisning som stöder amatörer. Kulturbyrån värnar om och befrämjar ett rikt förenings- och kulturliv i staden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Kulturbyrån startade i mars 2013 ett nytt EU-projekt, Jakobstad Music & Arts Pietarsaari ( ) -Utveckling av en större kulturfestival och plattform för kulturmarknadsföring. Genom att samla flera kulturarrangemang under en och samma tidsperiod och marknadsföra dessa gemensamt under samma paraply, skapas ett större publikintresse. De olika arrangemangen kan tillsammans generera en kraftig publikökning tack vare den ökade attraktionskraft som samordningen ger. Detta är grundtanken med Jakobstad Music & Arts. Jakobstad Music & Arts innebär något nytt och spännande för Jakobstads kulturutbud, dels i bemärkelsen som ny kulturfestival men också som ett nytt sätt att skapa ökad uppmärksamhet för de aktörer som arrangerar kultur året om. Det gäller att hitta en egen unik profilering och inramning av Jakobstad Music & Arts så att besökarna inser fördelarna med att fysiskt besöka festivalen och att ta del av den information som dess marknadsföringsportal ger året om. Färgbad för bebisar fortsätter som en del av kulturbyråns kursutbud. Sagobalettkurser överförs till Työväenopistos verksamhet för att effektivera kostnaderna. Kanslierna för Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finska arbetarinstitut och kulturbyrån samlokaliseras under

76 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Varierande och mångsidig Evenemangsantal/kvalitet evenemangs- och programservice. 50%/75%/95% Kundvänlighet. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering av evenemangoch serviceproduktionen (antal/kvalitet) Enhetschefen Uppföljning av egen service, kundfeedback årligen. Enhetschef Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Öka invånarnas delaktighet i Evenemangsarrangörer kulturella upplevelser och intresse i evenemangskalendern och i för kulturlivet. övrigt. 60 pers./125/150/år Stöda stadens egna evenemangsarrangörer. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering av deltagarantalet årligen. Enhetschefen Aktivera den tredje sektorn och skapa nya kulturtjänster för olika målgrupper. Stöda nyskapande och innovativ kultur. Invandrarnas medverkan. Nya samarbetskontakter och -idéer 2/4/8 st/år Utvärdering av antalet samarbetskontakter. Enhetschefen 75

77 Positiv image Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Förbättra marknadsföring och Nya informationskanaler 1/1/1 kulturinformation. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Sätt att förverkliga Ansvarig Effektivera e-marknadsföring. Ny byråbroschyr. En elektronisk blankett för understöd i samarbete med stadsstyrelsen och bildningsnämndens idrottssektion. Enhetschefen Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Nätverksbyggande och samarbete. Regionalt samarbete RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Samarbetsmöten/ delvis gemensam evenemangsproduktion Regelbundna träffar och möten Tjänsterna produceras med beaktande av olika kundgruppers behov och riktas till olika grupper. Enhetschefen Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Allmänna kulturverksamhetens 1/1/1 år Projektfinansieringar ekonomi balanseras genom Enhetschef anskaffande av tilläggsresurser via olika finansieringar 76

78 NYCKELTAL Prestationer Runebergsveckan deltagarantal(vuxna, elever,dagisbarn) Konstverksamhet, antal kurser Uthyrning av utescenen i Skolparken, antal gånger Uthyrning av FBK, gamla hamn, antal gånger Evenemangskalender, användarantal/evene mang Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Årsverken 2,5 2,5 2,5 2,5 1,94 1,94 1,94 Motiveringar Runebergsveckan förblir inom liknande ramar med de resurser som finns. Uthyrningen av FBK-området bör uppmärksammas, eftersom uthyrningen av området har vänt nedåt. FBK:s byggnader kräver reparationer, så att området fortsättningsvis går att hyra ut. Events.osterbotten.fi användar- och evenemangantal har stigit 50%. 77

79 Idrottsdirektör: Tove Jansson VERKSAMHETSOMRÅDE: Motions- och idrottsverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Målsättningen är att garantera möjligheterna för kommuninvånarna att dagligen röra på sig och motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen. 1. MOTIONSIDROTT Upprätthållande och utvecklande av idrottsanläggningarna och friluftsområden på en sådan nivå att anläggningarna på ett ändamålsenligt sätt motsvarar föreningarnas och kommuninvånarnas behov. Vid fördelning av resurser i form av understöd och bidrag fästes uppmärksamhet vid verksamhetens omfattning, ungdomsverksamhet och idrottens samhälleliga betydelse. 2. HÄLSOBEFRÄMJANDE MOTION Utvecklande av samarbete med andra motionsarrangörer för att nå ett mångsidigt utbud av hälsomotion samt främja informationen om hälsobefrämjande idrott. 3. SPECIALGRUPPERNAS IDROTT För äldre personer och för olika specialgrupper borde kommunen garantera möjlighet att dagligen året om använda trafikleder och motionsplatser, som är lättillgängliga och som lockar till motion. Speciellt när det gäller äldre personer med nedsatt syn, hörsel och begränsad rörelseförmåga är den dagliga motionen i närmiljön viktig. I närmiljön bör finnas lättrafikleder och byggnader där man kan röra sig tryggt och obehindrat. 4. SKOLIDROTT Skolidrottens behov bör beaktas så att eleverna har möjlighet att mångsidigt motionera, träna och idka friluftsliv. 5. TÄVLINGS- OCH TOPPIDROTT Idrottsanläggningarna upprätthålls så att tävlings- och toppidrott möjliggörs. Särskild uppmärksamhet fästes vid föreningarna som på ett förtjänstfullt sätt presenterar toppresultat på nationell och internationell nivå. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Ny ordinarie kanslist har börjat Idrottssektionen köper skötseln av idrottsanläggningar och -platser från Centralen för tekniska tjänster. År 2013 köps även tjänsterna för uteanläggningar. Enligt avtalet köper Idrottssektionen tjänsterna. Tekniska nämnden 149 /2012 och Idrottsektion 19 /2012. Serviceavtalet har uppgjorts under årets gång. 78

80 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Stadens nuvarande idrottsanläggningar hålls i skick Min: 1-2 personer mindre i genom fortsatt underhåll och servicen: idrotts-anläggningar tillräcklig mängd servicepersona. stängs, t.ex.inga skidspår i Fäboda, intill skolorna.simhallen stängs vissa dagar eller tider Real: Nuvarande personal antal: idrottsanläggningarna kan var öppna för allmänheten enligt år 2011 nivå. Max: Utökande av servicenivån via mera servicepersonal. Sätt att förverkliga Ansvarig Personal anställs vid pensionering så att personalantalethålls vid år 2012:s nivå Tekniska verket Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Staden svarar för utövarnas behov Real: nuvarande anläggningar och ser till att befintliga underhålls idrottsanläggningar finns i Max: byggande av nya tillräcklig utsträckning till anläggningar för idrott invånarnas förfogande Sätt att förverkliga Ansvarig Upprätthållande av nuvarande servicenivån. Tekniska verket och Idrottssektionen. 79

81 PERSONALEN Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Yrkeskunnig persona Min: Simövervakarna har FSF:s simtest godkänt Real: Simövervakarna har simlärarutbildning 1. Max. Simövervakarna är utbildade idrottsinstruktörer. Sätt att förverkliga Ansvarig Vid val av ordinarie och tillfällig personal prioriteras yrkeskunskap. Idrottsdirektören och - sektionen 80

82 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Simhallen, användare Innebandy, anv Dans-, övresal anv Tellus användare / Fotbollstim. på planer Friidrottstimmar Årsverken ,29 11,29 11,29 11,29 11,29 Motiveringar Samma servicenivå. BILDNINGSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Grand Total

83 TEKNISKA TJÄNSTER o o o o Miljövård Byggnadstillsyn Centralen för tekniska tjänster Centralen för interna stödtjänster 82

84 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN o o Miljövård Byggnadstillsyn Miljövårdschef: Curt Nyman VERKSAMHETSOMRÅDE: Miljövård VERKSAMHETSIDÉ Verksamhetsidén är att verkställa de uppgifter, som ålagts den kommunala miljövårdsmyndigheten i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning och andra lagar samt därigenom bidra till att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för stadens invånare. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Miljölagstiftningen utvecklas fortsättningsvis i snabb takt. Under 2014 kommer en revidering av miljöskyddslagen att träda i kraft. Enligt förslaget till lagändringen kommer bl.a. större tyngd läggas på tillsynen av miljötillståndspliktig verksamhet men också i ge möjlighet att uppbära avgifter för tillsynen. Den pågående lagändringen torde medföra att miljövårdsbyråns verksamhet från 2015 i något större utsträckning än tidigare kan finansieras med avgifter. Arbetsvolymen kommer förmodligen också i viss mån att öka men åtminstone i detta skede verkar det mest realistiskt att utgå från att uppgifterna genom omprioriteringar kan handhas inom den nuvarande personalresursen. 83

85 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Smidig och korrekt handläggning Åsikt att handläggning varit av tillstånds- och andra korrekt: beslutsärenden / Förfrågan till min 50 % sökande och parter real 70 % max90 % Sätt att förverkliga Ansvarig Upprätthållande av gedigen sakkunskap och förmåga att ge relevant information och betjäning Ansvarig: miljövårdschefen Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Relevant information om stadens min - nuläge miljö finns lätt tillgänglig och real - miljövårdsbyråns information sprids aktivt hemsidor utvecklas och infotillfällen ordnas vid behov max - som ovan och dessutom aktivare informationsbearbetning SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Smidig beslutsprocess Sätt att förverkliga Ansvarig Miljödata insamlas och lagras organiserat Ansvarig:miljövårdschefen, miljöinspektören, miljöplanerare Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Genomsnitt för behandlingstid för tillståndsärenden / Tid från inlämnad ansökan tills beslutet ges 3 månader Miljövårdschefen 84

86 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Verksamheten finansieras i högre 20 % Strikt budgetdisciplin och grad av intäkter / Intäkternas andel aktivt sökande av extern av kostnaderna finansiering och samarbete Miljövårdschefen 85

87 NYCKELTAL Prestationer Antal behandlade tillståndsansökningar och anmälningar Tillsyns- och övervakningsärenden Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Utlåtanden Behandlingstid för 8, miljötillstånd, mån. Årsverken 2,5 2, Motiveringar Merparten av miljövårdsbyråns arbetsinsats består under 2014 fortsättningsvis i handläggning av lagstadgade tillståndsärden, tillsynsuppgifter och övervakning av miljöns tillstånd. Speciell tyngd sätts vid uppgörade av ett i en kommande ändring i miljöskyddslagen avsett kontrollprogram. I enligt med programmet förbättras tillsynen av miljötillståndspliktig verksamhet. Tyngd sätts på samarbete med den övriga stadsförvaltningen, grannkommunerna och andra aktörer. Mätning av luftens kvalitet fortsätter i samarbete med industrin och grannkommunerna. En utvärdering av stadens klimatstrategi görs i samarbete med grannkommunerna Ledande byggnadsinspektör: VERKSAMHETSOMRÅDE: Rolf Nilsson Byggnadstillsynsbyrån VERKSAMHETSIDÉ Verksamhetsidé är att betjäna och vägleda byggare vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning samt därigenom säkerställa en säker, hälsosam och trivsam miljö för boende och arbetande i staden. Utföra de uppgifter som bostadslagstiftningen ålagt kommunerna: förmedling av bostäder på sociala grunder, godkänna räntestöd för byggande och grundförbättring av bostäder, bevilja reparations- och energiunderstöd, bevilja lättnader i betalningen av statliga lån, övervaka användningen av statliga lån och understöd. Allmän rådgivning i bostadsfrågor. Följa med bostadsförhållandenas utveckling i staden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Revideringar och kompletteringar av byggbestämmelserna sker kontinuerligt. Byte av dataprogram ger fortfarande en extra arbetsbörda åt hela personalen. Byggandet i centrum har varit livligt och då detaljplaneringen som är under uppgörande färdigställs kommer stora arbetsinsatser från byggnadsinspektionen att fortsättningsvis behövas då byggandet runt torget fortsätter. Under planering är en ny boendeenhet för missbrukare. När boendeenheten färdigställs kommer det att underlätta placeringen av bostadsbehövande. 86

88 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Andel nöjda kunder / Kundenkät till var tionde ibruktagna och färdigställda projekt 100 % Bra kundbetjäning Ledande byggnadsinspektör Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Bostädernas tillgång och efterfrågan i balans Tomma hyreslägenheter: 0 % Bostadssekreterare SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Behandlingstider för tillstånd i medeltal Byggnadsinspektionen: 1,5 mån Nämnden: 2 mån Snabb behandling Ledande byggnadsinspektör 87

89 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Kundernas andel i kostnaderna 100 % Revidering av avgifter under en period av 5 år Ledande byggnadsinspektör Ägarstyrning Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Åt varje invånare i staden en Antal bostadslösa: Bostadssekreterare skälig bostad. Anskaffning av 20 / 10 / 0 personer bostäder åt svårplacerade bostadssökande 88

90 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 BEVILJADE bygglov (nämnd + byggn.inspektör) byggn.insp.tillst övr. beslut anm. ärenden färdigställda bostäder syneförrättningar Ledigblivna bostäder Tomma lägenheter Bostadssökande " under 25-åringar " pensionärer Bristfälligt boende och bostadslösa Årsverken 5,52 6, MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader Grand Total

91 TEKNISKA NÄMNDEN Centralen för tekniska tjänster Centralen för interna stödtjänster Tf. teknisk direktör: VERKSAMHETSOMRÅDE: Anders Blomqvist Centralen för tekniska tjänster VERKSAMHETSIDÉ Centralen för tekniska tjänster - bereder stadens mark- och planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - förvaltar, uppför, planerar, bygger och underhåller stadsbornas gemensamma egendom så som gator, leder för lätt trafik, parker, båthamnar och idrottsplatser, samt sköter om stadens skogsbestånd - lyhört sköter stadsmiljön så att den utvecklas till en harmonisk helhet - utvecklar de offentliga uterummen och samhällstekniken i staden så att de stimulerar ett vitalt stadsliv Detta görs i samarbete med alla dem som verkar inom stadsförvaltningen, med stadens invånare och med olika sociala, kulturella samt ekonomiska sammanslutningar. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Under år 2014 är fokus fortfarande på effektivering av produktivitet och fortlöpande förbättring av verksamhet inom Centralen för tekniska tjänsters serviceområden - planläggning, mätningsverksamhet och kommunalteknik. Målsättningarna och mätarna som gäller Centralen för tekniska tjänster är lika med målsättningarna och mätarna för de tre serviceområdena. Centralen för tekniska tjänster tar aktiv del i det strategiarbete som pågår inom stadens organistaion. En ny teknisk direktör rekryteras efter att Heimo Toiviainen lämnade staden år 2013 och i samband med det skall man kontrollera och utvärdera organisationen för centralen för tekniska tjänster. 90

92 Prestationer/ Nyckeltal Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 Årsverken 101,6 101,1 99,13 99, Stadsplanearkitekt: Pekka Elomaa VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadsplanering VERKSAMHETSIDÉ Planläggningsavdelningen bereder stadens planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner, så att stadsstrukturen hålls kompakt, sköter genom planering, rådgivning, och skolning, kontroll och myndighetsutlåtande om kvaliteten av stadsbyggandet och stadsbilden så att de främjar den enskilda individens välbefinnande och resulterar i ett kommunikativt och estetiskt högklassigt samhälle. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Förändringen i befolkningens åldersstruktur förutsätter att planeringen i högre grad beaktar kvaliteten på miljön ur "seniorperspektiv", t.ex. vid planeringen av stadens centrala delar. På samma gång bör planläggningen bereda plats för potentiella inflyttare, som kommer att ersätta de stora åldersklasserna i arbetslivet. I stadsregionen ökar behovet av koordinerad, regional markanvändningspolitik, vilket ställer mera krav på planeringssamarbete över kommungränserna -speciellt tillsammans med Larsmo och Pedersöre. 91

93 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Den planmässiga beredskapen motsvarar samhällets byggnadsbehov, med tillräckliga reserver för bostadsbyggandets och näringslivets tomtbehov. Planläggnings-verksamheten omfattar även planer för en väsentlig kvalitativ förbättring av stadsmiljön. Stadsplanearkitekten Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Invånarnas medvetande om planläggningens roll i samhällsutvecklandet och den enskilda kommuninvånarens roll och rättigheter i processerna utvecklas. Informationsaktiviteter utvecklas. Stadsplanearkitekten Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig En gemensam syn på målsättningarna för markanvändningen i regionen. MAL-arbetet genomförs (en fortsättning av JASU) Stadsplanearkitekten 92

94 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 Årsverken 5 3,7 3, Stadsgeodet: Anders Blomqvist VERKSAMHETSOMRÅDE: Mätning och markanvändning VERKSAMHETSIDÉ Mätningsavdelningen: - bereder stadens markpolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - utvecklar och underhåller stadens och värdkommunens lägesdatasystem - för stadens fastighetsregister - sköter och utvecklar fastighetsbildningen inom detaljplaneområden - ansvarar för fastigheternas adressystem - förvaltar stadens markegendom, sköter om markanskaffning och marköverlåtelser samt skogsbeståndet enligt en mångbruksplan. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Euref-koordinatsystemet har tagits i bruk, vilket bl.a. har ställt högre krav på mätinstrumenten. Utvecklingen och upprätthållandet av lägesdatasystemet fortsätter, aktuella frågor är projektet KommunGML och övergång till höjdsystemet N2000. Tekla utveckar ett nytt program för hantering av avtal, vilket kommer att ersätta ibrukvarande arrendeprogram från Tieto. Förverkligandet av dessa på lokalplanet innebär projektkostnader samt betydande arbetsinsatser för mätningsavdelningen. Jakobstads Vattens program integreras med Tekla GIS-databasen, vilket gör överföringen av uppgifter mellan enheterna smidigare. Byggnadsuppgifterna integreras med Tekla GIS-databasen. Denna information behövs av stadens och värdkommunens instanser. Byggnadernas registerbeteckningar blir oförenderliga p.g.a. en lagändring, vilket kräver en uppdatering av stadens lägesdata- och registerverktyg till en kostnad på ca euro. Adressystemet omfattar nu all bebyggelse i Jakobstad, uppdatering av uppgifter fortgår. De statliga myndigheternas ändrade arbetsfördelning i inskrivningsärenden har inneburit nya rutiner för fastighetsbildningen. Avdelningens personalsituation behöver ses över p.g.a. pensioneringar. Stadsstyrelsen har beslutit att inleda en process med syfte att skogsavdelningen under mätningsavdelningen nedläggs 93

95 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Aktiv näringspolitik Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Tillgång till behövligt antal tomter Råmark köpes ha under för boende och fem år, företagsverksamhet. min 2 ha/år Tomtutbudet förbättras real 5 ha/år max 15 ha/år Nya småhustomter erbjuds: min 25 st real 40 st max 60 st Sätt att förverkliga Ansvarig Kontakt med markägare inom aktuella områden och förhandlingar med dessa. Prioritering av rätta gatubyggnadsprojekt. Kommunaltekniska avtal med privata tomtägare. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Adressystemets komplettering och tillförlitlighet. Kontinuerlig ajurhållning av alla bebyggda fastigheters adresser Arbetet prioriteras inom avdelningen. Samarbete med KomTek och gatunamnskommittén. 94

96 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Markpolitikens balans positiv på lång sikt Inkomsterna från markförsäljning och kapitaliserade (5 %) arrendeinkomster för granskningsårets nya kontrakt överskrider sammanlagt markköpsutgifterna och övriga investeringar gällande markområden. min: under en justeringsperiod om 5-10 år real: under en justeringsperiod om 2-3 år max: årligen Bevarande av en stabil markprisnivå. Försäljning av värdefulla objekt genom anbud. Tillämpas ökat (5 %) avkastningskrav för bostadstomter. 95

97 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 Sålt mark 1000 euro Köpt mark 1000 euro Virkesinkomster euro Registerade tomter st Registrerade allmänna områden st Årsverken 17 17,5 17, Motiveringar Avsikten är att öka utbudet på tomter, vilket kräver en stor insats inom markhandel och fastighetsbildning. Bostadstomternas avkastningskrav har skärpts från 4 % till 5 %. Markaffärerna beror på kort sikt direkt på vilka objekt som staden erbjuds att köpa eller som kan avyttras inom perioden. Nyckelvärden är därför svåra att bestämma på årsnivå. En stor del av stadens skogsinnehav har nu uppnått ett tillväxtskede där beståndsvårdande gallringar behövs, vilket ökar det ekonomiska utfallet inom de kommande åren. En utomstående utvärdering av virkesförsäljningen skall införskaffas. Stadsingenjör: Harri Kotimäki VERKSAMHETSOMRÅDE: Kommunalteknik VERKSAMHETSIDÉ Kommunaltekniska avdelningen - förvaltar, låter bygga, planerar, bygger och underhåller stadens gator, leder för lätt trafik, torg och övriga allmänna områden, parker och grönområden, båthamnar samt idrotts- och rekreationsanläggningar - producerar och utvecklar också stödtjänster för verkets övriga serviceproduktion, såsom material-, verkstads-, maskin- och transporttjänster. - producerar som beställningsarbete åt staden planering och byggande av kommunalteknik - administrerar parkeringsövervakningen FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Idrottssektion är beställare och kommunaltekniska avdelningen utförare för underhållet på idrottsanläggningar. Den ändringen gjordes redan till driftsbudgeten Gamla avstjälpningsplatsen hör till driftsbudgeten och borde beaktas. 96

98 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Tidtabellsuppföljning: Godkänd/Förverkligad 100% av innehållet uppnått Byggherreingenjören och ansvarige planeraren Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Invånarnas trygghet i trafiken Minskning av olyckor som leder till personskador Trafiksäkerhetsgruppen arbetar regelbundet. Det ingår i projektet Uppdatering av trafiksäkerhetsplan. Stadsingenjören. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Snabb ärendebehandling Inkommet ärende bereds och förs till behandling i tekniska nämnden inom 1 månad (utlåtanden inom begärd deadline). Prioritering Alla som gör tjänstemannabeslut och bereder ärenden till nämnden 97

99 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 Årsverken 76,57 74,57 74,57 74,57 74,5 74 Parkeringsövervakning: - betalningsuppmaningar - protester skriftl, muntl. - inkomna betalningar mu EP EP -16 Underhåll av gator: Underhåll av trafikområden /invånare (19627inv) - sommarunderhåll av gator (241 km) - vinterunderhåll av gator (252 km) - antal plogningar Båtplatser - driftsutgifter - driftsutgifter/plats - tot.kostnad/plats Underhåll av idrottsoch rekreationsområden: - underhåll /invånare (19627inv) - Centralidrottsplan /plan 8250m² - Västerplan /hela området m² /plan 6732 m² - matchgräsplaner (3) /hela områden m² /plan m² - träningsgräsplaner (2) /områden 14000m²(skolel.) - grusplaner (2) (+ isplan) /områden m² - Tellus /plan 6320 m² - elljusspår /13 km - vandringsleder /25 km - ishockeyrinkar (3) /rink - simstränder (5) /strand ,70 /m ,13 /m (Penzins) 36, /m² ,25 /m² 3,3 /m² ,91 /m² 1,50 /m² ,20 /m² ,44 /m² /m² ,1 /m ,7 /m ,99 /m ,59 /m , /m² ,22 /m² 3,26 /m² ,58 /m² 0,97 /m² ,05 /m² ,22 /m² ,48 /m² ,90 /m ,01 /m ,36 /m ,66 /m , /m² ,47 /m² 3,94 /m² ,88 /m² 1,46 /m² 447 0,03 /m² ,26 /m² ,33 /m² ,81 /m ,52 /m ,8 36,8 36,8 Underhåll av parker och grönområden: - underhåll /invånare (19627inv) Anlagda parker och grönområden ha - m²/invånare - underhåll /m² - underhåll /invånare Lekparker 46,2 37,7 19,2 2, , ,72 14, , ,69 13, ,2 46,2 46,2 98

100 - invånare/park - underhåll /lekpark - underhåll /invånare , , ,71 Prestationer Maskinpark: Medelålder år Arbetstimmar i medeltal - lastbilar (3) /1650h - väghyvlar (2) /1650h - traktorer (5) /1650h - frontlastare (2) /1650h Bokslut -10 8, h 79% 954 h 58% 1155 h 70% 1323 h 80% Bokslut h 85% 1085 h 66% 1217 h 74% 1476 h 89% Budget -12 6, h 83 % 1053 h 64 % 955 h 58 % 1303 h 79 % Budget -13 Budget -14 EP -15 9,1 9,1 9,1 Verkstad: Fakturering /anställd Lagret: Fakturering /anställd Byggandet och byggherreverksamhet: Sanerade gator - byggd i egen regi - medelpris/m Nya gator - byggd i egen regi - medelpris/m - byggd av entreprenörer - medelpris/m 2058 m m m m m 362 * 871 m 1262 * 960 m 472 /m m 377 /m 550 m *438 /m m EP -16 Planering: Gatuplaner -rättelseyrkanden Grävningstillstånd Motiveringar Alla vajerplatser i Korsgrundsviken tas ur bruk. 99

101 Tf. teknisk direktör: VERKSAMHETSOMRÅDE: Anders Blomqvist Centralen för interna stödtjänster VERKSAMHETSIDÉ Centralen för interna stödtjänster - fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen. - låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnaderna - städar stadens verksamhetsutrymmen och byggnader - tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider åt daghemsbarn, skolelever, åldringar, hälsovårdens klienter och dess personal. - producerar för stadens eget behov ändamålsenliga datatekniska tjänster Det här görs till ett kostnadseffektivt pris så att vi strävar till kundvänlighet, kunnande och en god totalekonomi. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN För alla fyra serviceområdena utrymmesförvaltning, kosthåll, städtjänster och IT-tjänster - fortsätter utvecklingen av intern fakturering, produktivitet och effektivitet. Målsättningar och mätare som gäller centralen för interna stödtjänster är lika med målsättningar och mätare för de fyra serviceområdena. Det pågående strategiarbetet som innehåller en genomgång av produktionssätten och dimensioneringarna kommer att inverka på Centralen för interna stödtjänsters verksamhet. Prestationer/ Nyckeltal Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 Årsverken 226,61 261,5 222,19 300,4 244,

102 Husbyggnadschef: Rune Hagström VERKSAMHETSOMRÅDE: Utrymmesförvaltning VERKSAMHETSIDÉ Utrymmesförvaltningen - fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen. - låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnaderna FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Följande förändringar sker i utrymmesförvaltningen: Planeringen och byggandet av Staffansnäs depå fortsätter. Planeringen av Ristikari fastighet förverkligas. Fastigheter som för tillfället inte används underhålls och skyddas på ett ändamålsenligt sätt. 101

103 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Tidtabellsuppföljning: Godkänd/Förverkligad. 100% av innehållet uppnått Avstämning av godkänd tidtabell mot förverkligad. Uh investeringar: Projektingenjören, större investeringar: Byggherreingenjören SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Förutseende, långsiktigt program för fastighetsskötse Dimensioneringen verkställs 100% Vägledning av personalen. Disponenten Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Uppföljning av fastighetsanvändningsgraden 100 % uthyrd Jämförelse av statistik på användningsgraden. Disponenten 102

104 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Godkända målprisberäkningar Målprisberäkningarna håller till Kontinuerlig överskrids inte 100 % kostnadsuppföljning. Husbyggnadschefen 103

105 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 Bostadsbyggnader Vårdbyggnader Kontorsbyggnader Musei- och allm byggnader Undervisningsbyggn a-der Jordbruksbyggnader Övriga byggnader Totalt Årsverken 98 60,06 59, Kosthållschef: Lisa Kentala VERKSAMHETSOMRÅDE: Kosthåll VERKSAMHETSIDÉ Vi tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider till ett kostnadseffektivt pris åt daghemsbarn, skolelever, hälsovårdens klienter och dess personal. Vi strävar till kundnöjdhet, kunnande och en god ekonomi. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Länsinummi skolas tillredningskök tas ibruk och därmed har staden helt enligt köksstrategin 5 tillredningskök inom skol- och dagvården. Malmska näringscentral och Björkbacka är ännu under planering. 104

106 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Aivo-beställningsprogrammet i bruk 2014 I bruk i alla enheter Kosthållschef PERSONALEN Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Riskkartläggning för att hindra/minimera arbetsolyckor. Arbetsolyckor 0 st. Förbättrade arbetsmiljöer och -förhållanden. Det ska råda jämvikt mellan arbetets krav och arbetstagarnas resurser. Kosthållschef SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Antalet tillredningskök minskas till 5 tillredningskök 5 st. tillredningskök i skolor och daghem Kosthållschef 105

107 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 Antal barnluncher i daghem/dag Antal barnluncher i daghem/ år (220 x) Antal elevluncher i skolor /dag Antal elevluncher i skolor /år (190 x ) Björkbacka lunch /dag Malmska lunch /dag Daghems- och 2,76 2,96 2,86 2,87 skollunch, pris Dagspris skolor 2,49 Dagspris daghem (frukost, lunch, mmål) Malmska patientlunch /port Björkbacka patientlunch /port 4,20 9,11 9,40 9,75 9,71 9,01 3,95 4,05 4,70 4,90 5,00 Årsverken Administration Skolor och daghem Björkbacka Malmska 2,00 38,99 5,73 25,00 2,00 35,06 5,41 27,41 2,00 37,79 5,63 22,14 3,00 36,99 5, ,00 32,50 5,5 19,56 2,00 30,00 5,5 15 2,00 30,00 5,5 15 Totalt: 71,72 69,88 67,56 64,40 59,56 52,50 52,50 106

108 Städchef: Annika Stenvik VERKSAMHETSOMRÅDE: Städtjänster VERKSAMHETSIDÉ Vi betjänar Staden Jakobstads arbetstagare och invånare helhetsmässigt. Vi ser till att våra kunder har rena och trivsamma utrymmen att vistas i, att de får mat samt en ren säng att vila i. Allt detta gör vi kostnadseffektivt och omsorgsfullt. Våra medarbetare inom städtjänsterna är yrkeskunniga och erfarna inom städbranchen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Städdimensioneringen för Social- och Hälsovårdsverkets avdelningar tas i bruk Stängningen av BB i juni betyder för städtjänsternas del att 1 arbetstagare behöver omplaceras. Länsinummi skola tas i bruk till hösten, samt Staffansnäs depå i början av året. 107

109 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Upprätthålla uppnådd Städdimensionering arbetseffektivitet (m2/h) Förmännen Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Förbättring av arbetseffektivitet vid Städdimensionering, sjukhussidan (m2/h) introduktion av arbete. Förmännen SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Serviceavtal med alla kunder Alla kunder Städchef 108

110 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 m2/h staden m2/h soc- och * hälsov. m2 totalt /m2/mån staden 2,44 /m2/ 2,39 /m2/ 2,43 /m2/ 2,47 /m2/ 2,47 2,47 /m2/mån sjukhuset Städade m2/person staden m - 5,08 /m2/ m m 5,55 /m2/ m m 9,60 /m2/k k 1400,14 m2/per son m 10,56 /m2/ m 1449,59 m2/per son 10,56 10, Årsverken 55,64 118,85 88,95 160* 118,5 118,5 118,5 IT-chef: Jaakko Kaivosoja VERKSAMHETSOMRÅDE: IT-tjänster VERKSAMHETSIDÉ Målet är att producera ändamålsenliga datatekniska tjänster för stadens egen verksamhet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN IT-enheten måste under början av 2014 byta merparten av det i hälso- och sjukvården använda Windows XP operativsystemet till Windows 7 eller Windows 8.1 beroende på vilket system applikationerna förutsätter. Förändringen är aktuell för att stödet för Windows XP kommer att upphöra i april Flera förvaltningsenheter har startat projekt vars målsättning är att använda mobila lösningar i sin operativa verksamhet. Detta förutsätter uppdatering av nuvarande datatrafik och datasäkerhetslösningar. Liksom under tidigare år kommer IT-enheten aktivt att delta i utvecklingsprojekt i de olika förvaltningsenheterna. 109

111 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Målet är driftsäkra och Över en timme långa användarvänliga datasystem. driftavbrott i datasystemen: färre än 10 st./färre än 5 st./ inga avbrott. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Sätt att förverkliga Ansvarig Kritiska program förverkligas som dubbletter och så att de är feltoleranta. IT-chefen är ansvarig. Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Tillgång till samarbetspartner när den egna personalens resurser inte räcker till. Tyngdpunkten ligger på användande av samarbetspartners. Ett fungerande nätverk av samarbetspartner upprätthålls. IT-chefen är ansvarig. 110

112 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Budget Budget Budget EP EP Årsverken 3 6 5, Motiveringar IT-enheten består av IT-chefen, en ICT-koordinator och fyra mikrostödpersoner, varav tre är fast anställda. Målsättningen är att fast anställa den fjärde mikrostödpersonen. Bildningsnämnden beslutade att finansiera anställningen av en IT-planerare för två år framåt från och med Den valda personen sade upp sig under 2013 och målet är att fast anställa en IT-planerare från början av TEKNISKA NÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Tillverkning för eget bruk VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Grand Total

113 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas Förvaltning Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Socialomsorg Miljöhälsovård 112

114 Social- och hälsovårdsdirektör: VERKSAMHETSOMRÅDE: Pia Vähäkangas Social- och hälsovårdsverket VERKSAMHETSIDÉ Social- och hälsovårdsverkets strävan är att bidra till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Social och hälsovården skall genom förebyggande arbete lindra negativa effekter av social otrygghet, sjukdom och ohälsosam livsmiljö. Därigenom skapas livskvalitet och god arbetsförmåga för vår befolkning. Verksamheten skall ge trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat att det behövs strukturella förändringar inom verksamhetsformerna för att få kontroll på kostnadsökningen. Satsningar görs på förebyggande, öppenvårdsinriktande och rehabiliterande insatser samt på översektoriellt samarbete. Ett kunskapscenter byggs upp under planeperioden med det specialkunnande (bl.a. smärt- och krävande rehabilitering), som finns inom social- och hälsovårdsverket. Målsättningen för centret är att producera service som är tillgängligt för hela VSVD:s och Kiurus upptagningsområden. Planen om samarbetet och arbetsfördelningen inom Vasa sjukvårdsdistrikt framhåller att specialiserande sjukvård bevaras i Jakobstadstrakten i ändamålsenlig omfattning. Även jourförordningen ställer krav på verksamheten vad gäller personal, kunnande och utrustning. Kvalitetsarbetet (SHQS) fortsätter med fokus på utveckling av processer och arbetssätt. Produktifieringsprocessen fortsätter. Behovet att utveckla nyckelvärden för utvärdering av processer samt för benchmarking är stor. Utvärdering av kostnadseffektiv verksamhet förutsätter nyckelvärden som mäter både resurser, processer och resultat. Utvecklingsarbetet är i gång. Ledningsrapporteringssystemet (Exreport) tas i bruk. Utvecklingsområden: Hälso- och sjukvård - Den största förändringen i verksamheten föranleds av att förlossningsverksamheten, till följd av jourförordningen, avslutas vid Malmska sommaren Förändringar sker även inom akut kirurgi och gynekologi, medan den övriga akutvården fortsätter som tidigare. Specialkunnandet inom rehabilitering, smärtbehandling och ätstörningsvård vidareutvecklas. Det översektoriella samarbetet gällande vård och uppföljning av personer med psykiska sjukdomar intensifieras. Klienternas delaktighet och ansvarstagande vid kroniska sjukdomsbesvär stöds och uppmuntras. Miljöhälsovård - Vidareutveckla möjligheterna till specialisering enligt arbetsuppgifter samt göra tillsynsplanerna mer riskbaserade. Socialomsorg - Omstrukturering av arbetsuppgifter och effektivering av arbetssätt gynnar såväl klienternas som personalens välmående. Äldreomsorg - förbereder sig för förändringar av klienters servicebehov med tyngdpunkt på förebyggande åtgärder och säkerställande av tillräckliga resurser med beaktande av de äldres resurser och deltagande. 113

115 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real max Uppnå vårdgarantibestämmelserna Vårdgarantin uppfylls till 100 % samt god service enligt gällande vid utgången av året. lagar och förordningar Fataljetiderna inom social- och äldreomsorgen uppnås till 100 % hela året Sätt att förverkliga Ansvarig Utveckling av teamarbete, rehabiliterande tankesätt och fungerande vårdkedjor inom hela verket. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real max Information. kundenkäter, gott 80 % av brukarna upplever att bemötande i all service de blivit vänligt bemötta och varit delaktiga i sin vård och omsorg. Sätt att förverkliga Ansvarig Enkäter görs. Fortgående feedback Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real max Kunskapscenter som producerar Brukarnas hälsotillstånd tillgänglig vård och service för förbättras kontinuerligt i invånare i hela VSVD:s och Kiurus belysning av nationella upptagningsområde nyckeltalsjämförelser Sätt att förverkliga Ansvarig Tillvaratagande och utvecklande av specialkunnande inom områden, t.ex. rehabilitering inleda diskussion kring samarbete med Nykarleby sjukhem. 114

116 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real max Se tabellen för "personalförvaltning" Sätt att förverkliga Ansvarig SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real max Effektiv serviceproduktion med Ekonomiskt och funktionellt utnyttjande av Lean. hållbar serviceproduktion Översektoriellt samarbete Öppenvårdsinriktning Sätt att förverkliga Ansvarig Kvalitetsarbete och systematisk förbättring av vårdkedjor. Rehabiliterande arbetssätt. Utveckling av nyckelvärden RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real max Fullfölja verksamheten inom Ingen överskridning av budgeten budgeten Sätt att förverkliga Ansvarig Systematisk uppföljning av produktion och utveckling av nyckelvärden...text för bokslutet

117 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 Milj 121,4 126,6 131,7 129,3 130,8 132,1 133,4 Årsverken 1370, , , ,7 1194, Utvecklingschef: Peter Granholm VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården inom samarbetsområdet. Förvaltningen samordnar och stöder verksamheten så, att behövlig socialoch hälsovård kan upprätthållas och utvecklas. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Hälsovårdslagen trädde i kraft Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, dvs. den så kallade äldreomsorgslagen, trädde i kraft Arbetet med lagen om anordnande av social- och hälsovård fortgår. En ny socialvårdslag är under beredning och kommer att träda i kraft tidigast år Därefter skall speciallagar inom social- och hälsovården revideras. En genomgripande förnyelse av verksamhetsgrunderna är alltså aktuell. Åtstramningen av kommunalekonomin kräver åtgärder. Ledningen och förvaltningen skall inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till en åldrande befolknings ökande behov av service och omsorg. Verksamhetens rutiner för social- och hälsovården säkras genom det kvalitetsutvärderingsarbete och kommande kvalitetscertifiering enligt SHQS som sker år och framåt. Kvalitetscertifieringen gör att förvaltningen kan följa strategin med målsättningen att ge god vård. 116

118 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Korrekt och snabb behandling av förvaltningsärenden Kvalitetsutvärdering med SHQS Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål SHQS används på samtliga verksamhetsenheter God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda Självutvärdering av verksamheten och intern auditering påbörjas Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) Ökat klientdeltagande i vården med hjälp av projekt och förbättrade rutiner Erfarenhetskunniga utbildas och deras resurser används i vården inom budgetramen PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Klienterna kan påverka vården Erfarenhetskunniga används som stöd för verksamheten Klienternas åsikter beaktas i vårdplanering, vårdut-förande och eftervård Erfarenhetskunniga används i verksamheten som stöd i vården, utbildning och för information Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Se tabellen för "personalförvaltning" Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering (Bokslut) 117

119 Personalchef: Päivi Stenman VERKSAMHETSOMRÅDE: Social- och hälsovårdsverket, personalförvaltning VERKSAMHETSIDÉ Personalchefen på staden Jakobstads social- och hälsovårdsverk fungerar i nära samarbete med stadens personaldirektör och personalbyrå. Målet för social- och hälsovårdsverkets personalförvaltning är att medverka till att en gemensam personalpolitik för hela stadens personal skapas på ett sådant sätt att de speciella behov som finns på social- och hälsovårdssidan samtidigt beaktas. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Personalförvaltningen kommer att uppdatera sin personalstrategi och samtidigt också ställa nya målsättningar för de kommande åren. Trots sparkraven kommer en del av utmaningarna inom personalförvaltningen att enligt stadens målsättningar vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad, kunnig och välmående personal. Detta har stor betydelse inom social- och hälsovårdsverkets område, eftersom det även i framtiden ska fästas uppmärksamhet i synnerhet vid rekryteringen av vissa yrkesgrupper, t.ex. läkare vid hälsovårdscentraler och specialläkare, socialarbetare samt sjukskötare på olika nivåer. Social- och hälsovårdsområdet står inför kontinuerliga förändringar och därför är det i synnerhet viktigt att fästa uppmärksamhet vid god förändringsledning och personalens delaktighet. En av utmaningarna under det kommande året är personalens omplacering i anslutning till strukturella förändringar. Intern förmansskolning, med syfte att introducera personalstrategin, fortsätter under år Målsättningen med skolningen för övrig personal är att utveckla kunnandet inom det egna området samt att arbetstagarna utvecklas i sin arbetskarriär. Eftersom det inom social- och hälsovårdsområdet sker och har skett stora förändringar under de senaste åren, är det fortfarande på sin plats att följa hur ledarskapet och arbetsgemenskapen fungerar, med speciell tyngdpunkt på personalens positiva inställning till innovation och utveckling. Ur arbetsgivarens synvinkel är det viktigt att samarbetet på arbetsplatserna fungerar och att hela personalen är motiverad, utvecklar nya arbetssätt och behärskar sitt arbete. Viktigt att utbildningen motsvarar arbetsuppgifterna speciellt inom socialomsorgen. Hela personalen ska också ha möjlighet att delta i utvecklingssamtal. En viktig del av personalledningen är också att sjukfrånvaron hålls under kontroll och uppföljs i samarbete med företagshälsovården. Det är viktigt att förmännen under de kommande åren kan fatta alla beslut elektroniskt och att de vid behov också kan få den aktuella personalrapporteringen via elektroniska program. En ytterligare utmaning hos personalförvaltningen är under det kommande året att utveckla verksamheten så, att utvärderingskriterierna som social- och hälsovårdsverkets kvalitetsledning ställt kommer att förverkligas. 118

120 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Balans mellan personalresurseringen och personalkostnaderna i budgeten Fungerande utvecklingssamtal Personalenkät Årligen uppföljning och rapportering på enhetsnivå av de samtal som förts. En framgångsrik förändringsledning Enkät om personalens välmående Lyckad omplacering av personal vid strukrurella förändringar. Enkät En rättvis avlöning Personalkostnaderna hålls inom ramen för budgeten real max 100 % Personalresursering inom optimala enligt resultatområdets mätare Förmännen för varje år utvecklingssamtal med de anställda, samtalen bokförs. Utvecklingssamtal genomförs real 80 % Personalen upplever förändringarna under de senaste 12 mån. som positiva. Systemen för arbetsvärdering och utvärdering av den personliga arbets-prestationen uppdateras. Sätt att förverkliga Ansvarig Ansvar: förmännen, resultatområdescheferna Förmannen håller utvecklingssamtal med sin personal. Ansvar: förmännen, resultatområdescheferna Gemensamma utbildningsdagar i förändringsledning ordnas för förmän. Gemensamma diskussioner med personalen. Utbildningsplaneraren och personalchefen, resultatområdeschefer, förmän Arbetsvärderingen i bruk. Utvärderingen av den personliga arbetsprestationen uppdateras. Ansvar: resultatområdescheferna, personalchefen 119

121 Planering av elektronisk uppföljning av arbetstidsystem Aktiv och välmående personal Elektronisk uppföljning av arbetstiden planeras Ansvar: IT, personalchefen, resultatområdescheferna Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Innovativ och fungerande.innovativitet arbetsgemenskap min 3,0 real 3,4 max 3,8 Enkät om välmående i arbetet Utveckling av arbetsgemenskapen min 3,0 real 3,4 max 3,8 Sätt att förverkliga Ansvarig Nya arbetssätt tas i bruk. Mångprofessionellt teamarbete. Närmaste förman stöder en positiv utveckling. ansvar: förmännen resultatområdeschef Sjukfrånvaron under kontroll Sjukfrånvarostatistik välmåendeundersökning Sjukfrånvaron i hela organisationen i genomsnitt real 15,9 max 16,2 dgr/anställd.. Speciell uppmärksamhet fästs vid välmående i arbetet, förmansarbetet, tidigt stöd och hur perso-nalen orkar, särskilt på enheter där sjukfrånvaron har ökat. Samarbetet med Työplus utvecklas. Arbetsrotation och omplacering. Förmännen har möjlighet att via ett elektroniskt arbetsbord följa med sjukfrånvaron på den egna enheten. Arbetsmetoderna utvecklas, bl.a. kinestetik och andra interventioner 120

122 Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Kompetent personal på varje tjänst Tjänster/befattningar besatta och befattning. min 80 % real 80 % max 100 % Tillgång på vikarier Vikariebankens verksamhet effektiveras. Antalet förmedlade vikarier Antalet kortvariga vikarier minskar Sätt att förverkliga Ansvarig Aktiv rekrytering, bl.a. deltagande i mässor, samarbete med olika läroanstalter, inom budtetramen. Ansvar: rekryteringsarbetsgruppen och personalchefen, resultatområdeschefer förmännen Utbildningen motsvarar arbetsuppgifter Allt fler långvariga vikarier genom vikariebankens koordinering Förmännen, resulatområdeschefer, personalchef 121

123 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Personalförvaltningens verksamhet Personalförvaltningens uppfyller kraven på verksamhet fyller kvalitetssäkring. kvalitetskraven Jämförelse med kriterierna. real 80 % max 100 % Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Beslut och uppföljning av En stor del av ansökningarna verksamhet som gäller och uppföljning av personalförvaltningen i elektronisk verksamheten via det form elektroniska arbetsbordet min 60 % real 80 % max 100 % Sätt att förverkliga Ansvarig Ansvar: personalchefen och personaldirektören Sätt att förverkliga Ansvarig Förmannen har ett elektroniskt arbetsbord till sitt förfogande. Elektroniskt ansökningsförfarande för tjänster och befattningar. Ansvar: personaldirektören och personalchefen 122

124 Prestationer/ Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget- EP EP Nyckeltal Årsverken 4, Chefsläkare: Chef för vårdarbetet: VERKSAMHETSOMRÅDE: Pia-Maria Sjöström Lis-Marie Vikman Hälso- och sjukvård VERKSAMHETSIDÉ Hälso- och sjukvården arbetar för att trygga och befrämja befolkningens välmående, hälsa och funktionsförmåga. Inom ramen för befintliga resurser ges befolkningen en hälsofrämjande, professionell, jämlik och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN De största förändringarna i verksamheten 2014 härrör sig till jourförordningen som till största delar träder ikraft Pga denna kommer, enligt social- och hälsovårdsnämndens preliminära beslut 10/9 2013, förlossningsverksamheten på Malmska att avslutas Processen fortgår 2014 för att jouren ska kunna fortsätta som dygnet runt verksamhet med legitimerad läkare på plats. De operativa specialiteternas verksamhet fortsätter med inriktning på elektiv kirurgi och förändringar i bakjoursverksamheten ses främst inom gynekologin och rådgivningsverksamheten förstärks. Förändringsprocessen innebär en stor omställning och det är ett tidskrävande arbete att hitta optimala omplaceringsmöjligheter för personalen för att bibehålla arbetsmotivation och frisknärvaro. Intensivt samarbete krävs också med närliggande sjukhus. De verksamheter som fortsätter inom specialsjukvården utvecklar sin verksamhet, och kan till en del behöva hitta nya former. Vårdplatserna för gynekologiska patienter flyttas till avd.3. Mödrapoliklinikens fortsatta verksamhet planeras i samråd med förlossningssjukhusen men bibehålls lokalt. Barnenheten fortsätter som dygnet runt enhet med bakjour. Samarbetet med barnrådgivningen, skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin intensifieras. Nya rutiner utvecklas i samarbete med centralsjukhusen gällande uppföljningen av nyfödda. Inremedicinska och lungmedicinska verksamheten fortsätter på samma nivå som tidigare, planeringen påbörjas för att komma igång med sjukhusledd hemsjukvård. Inriktningen mot öppna och halvöppna vårdformer fortsätter och förstärks. Patienterna har från 2014 rätt att själva välja var de ska få sin specialsjukvård och det kräver också marknadsföring av verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Specialkunnandet inom rehabilitering, smärtbehandling och ätstörningsvård vidareutvecklas. Inom rehabilitering och ätstörningsvård kan personalen ta ansvar för utbildning och handledning av personal för sjukvårdsdistriktets behov i den mån personalresurserna räcker till. Under verksamhetsåret etableras en gemensam smärtklinik, ett smärtcentrum för att samordna smärtanalys, -behandling och rehabilitering, samt säkra den mångprofessionella kunskapen i smärtbehandling och -utredning. 123

125 Barnterapeuterna (fysioterapi och ergoterapi) för specialsjukvård och primärvård bildar ett gemensamt team med enhetliga rutiner och kösystem, även omfattande Nykarleby hvcmottagning. På sikt behöver barnterapeuterna få gemensamma utrymmen. I takt med att behovet av hälsovårdstjänster ökar utvecklas nya arbetssätt. Klienterna uppmanas till ökad deltaktighet och ansvarstagande vid kroniska sjukdomsbesvär. Patienterna erbjuds en individuell vårdplan, som görs i samarbete med patienten, anhöriga och de professionella. De metoder som utprovats i Mellanfinlands Kaste-projekt Potku II implementeras i den normala verksamheten. Inom sjukvården i allmänhet fokuseras på de stora folksjukdomarna och patienter som har behov av täta sjukvårdskontakter. Hälsofrämjande, förebyggande arbete och rehabiliterande arbetssätt får en mera framträdande roll i all verksamhet. Mångprofessionellt och sektoröverskridande arbete utökas. Det översektoriella samarbetet gällande vården och uppföljningen av personer med psykiska sjukdomar vidareutvecklas med betoning på hemrehabilitering. Samarbete med närliggande sjukhus gällande vårdkedjor och läkarexpertis utökas. Inte minst inom det drogförebyggande arbetet och missbrukarvården är samarbetet mellan olika sektorer och myndigheter en förutsättning för att nå resultat. Den palliativa poliklinikverksamheten påbörjas på den allmänmedicinska avdelningen med befintliga resurser. Verksamheten sker i samarbete med remitterande sjukvårdsenhet, cancerskötaren och hemsjukvården. Fakturering enligt produkter tas i bruk inom primärvården och psykologenheten i Nykarleby Utrymmen Renoveringen av utrymmen för medicinska polikliniken, öron- och ögon- och kirurgiska poliklinikerna påbörjas sommaren Verksamheten evakueras till våning 4. För planeringen av renoveringen på våning 4 för avdelning 1:s och eventuellt åtgärdspoliklinikens behov påbörjas. Jourens ingång renoveras för en säkrare miljö för patienter och personal. I Larsmo förbereds sammanslagningen av de två mottagningarna till en gemensam mottagning i Holm Utrymmena blir gemensamma med munhälsovården, familjearbetet och hemvården. Förberedelserna sker i samarbete med Larsmo kommun, som bygger utrymmen för uthyrning till social- och hälsovårdsverket. I samarbete med äldreomsorgen och kommunen planeras en samordning av mottagningarna i Pedersöre. Planeringsanslag för Nykarleby hvc-mottagning torde budgeteras inom Nykarleby stad. En rörsanering kan bli aktuell vid Visasbackens tandklinik. I samband med tillbyggnad av Malmskas kök erhåller hjälpmedelsservicen och utlåningen ändamålsenliga utrymmen uppskattningsvis vilket möjliggör smidigare arbetsprocesser och ändamålsenligare resursanvändning. IT och utrustning Under 2014 fortsätter det intensiva arbetet på IT-sidan; operativsystemet i hälso- och sjukvårdens datorer uppdateras senast våren 2014 och förberedelserna pågår för att ansluta organisationen till det nationella patientarkivet KanTa september Sms- påminnelse om mottagningstider tas ibruk med tandvården som pilotenhet. 124

126 Uppdateringen av centralövervakningsenheten på avdelning 1 (inremedicinska hjärtövervakningen) kan förorsaka verksamhetsmässiga störningar. Ett program för beställning och beviljande av vårdstuderandeplatser tas i bruk våren 2014 med syfte att studerande platser kan planeras från våren 2015 i Jobstep för alla YHstuderande, samt Pedersöre enhetens YA-studerande. 125

127 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Vårdbehovet styr pat. till rätt nivå o. yrkesgrupp i hälso- och sjukvården. Mottagningstider i balans med vårdbehovet. Ökad styrning mot öppenvård. Verksamheten är känd och erkänd för att hålla kvalitetsstandarden/ Uppföljning av kösituationen, remissflöde, oannullerade besök, telefonstatistik, antal pat. som inte får en K3 tid inom målsättningen, antal hembesök (psyk. dagavd), antal samarbetsmöten (psykiatrin) Enligt vårdgarantins bestämmelser på alla nivåer och enheter. Genomflödet max. 3 h på jouren till %. Kön till icke brådskande vård på hvc (K3) 2-4v-3mån. Omedelbar kontakt till hvcmottagning (<5 min): % Klinikklara vid Roparnäs 0% Konsultation och utredning vid centralsjukhusen. Psykiatriska dagavdelningen och övernattningsmodulens beläggning högre än Min+Real: hembesök erbjuds alla patienter på psyk.dagavd. Sätt att förverkliga Ansvarig Vidareutveckla bedömningen av vårdbehov och brådskandegrad per telefon och vid sköterskemottagningen. Konsultationsmöjlighet till hvc-läkare. Callback vid munhälsovården och hvctelefonrådgivning. Kriterier för patientstyrning så jourpatienter kommer till rätt vårdnivå och enhet. Fungerande samarbete mellan socialoch hälsovårdsverkets egna psykiatriska aktörer samt till centralsjukhusen. Hembesök utgör en del av vården på psykiatriska dagavdelningen. Rai-kartläggning för psykdagpatienter påbörjas som stöd för bedöming av vårdbehov. Hilmo vårdanmälan tas i bruk inom psykiatrin. Service-enheterna har nöjda interna kunder/kundenkät, genomloppstider, värdeflödesanalyser Utreder behovet, patientgrupper och pilotering 2014 med befintliga resurser % Projekt för sjukhusledd öppenvård i hemmet, ev. Novia som samarbetspartner. Analys av respons från remitterande enheter/ansvarig kemist, öl, ösk, ask. Uppföljning av kundnöjdhet gällande mödra- och förlossningsvården

128 Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Patienterna och anhöriga i vården aktivt 100% delaktig/ Patientenkät x 1/år + kontinuerlig respons, antal uppgjorda nya vårdplaner, antal patientrespons, vårdplaner per år anmälningar, anmärkningar. Patientsäkerheten är naturligt integrerad i det dagliga arbetet/ Mätning av patientsäkerhetskulturen, antal Haipro/enhet, antal utvecklingsobjekt från Haipro. Förbättrad regional konkurrenskraft Systematisk responsinsamling och uppföljning av respons Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Inget slöseri av patientens tid/ Patienten meddelas om tid Telefonstatistik (missade samtal), uppringningssystem, till mottagning/poliklinik mäta tiden: Anmälan minst 2 veckor real 3 till besök (väntan på mottagn.), veckor max. 4 veckor före uppföljning av värdeskapande tid besök om icke brådskande (dagar) på vårdavdelningarna, tid från vårdbehov. kallelsebrev till besök, Se omedelbar kontakt och daglig uppföljning av antal vårdplaner tillgång på service. Sätt att förverkliga Ansvarig Vårdplan erbjuds alla med långvarigt/kroniskt sjukvårdsbehov. Grupphandledning och uppföljning av gjorda vårdplaner. Tät uppföljning. Inom rehabilitering uppgörs vård- och rehabiliteringsplan för varje rehab.patient/läkare och vårdare. Utreda intresse och verksamhetsform för ett kund- eller patientråd. Överenskomna rutiner för behandling av respons och Haipro. Sätt att förverkliga Ansvarig Tydlig patientinformation från början, elektronisk anmälan, hålla tider vid mottagningarna. Patientkallelse i tid, så patienterna inte behöver ringa och ändra tid och kan utnyttja laboratoriets tidsbeställningssystem. Alla har daglig vårdplan på A6. Smärtrehabilitering och behandling, krävande rehabilitering och ätstörningsvård tillgänglig för invånare i hela VSVD och MÖCS upptagningsområde. >60% av rehab. avdelningarnas tjänster, >30% av Fredrikas, >25% av smärtpoliklinikens tjänster säljs utanför samarbetsområdet. Kontakter till remitterande instanser. Samarbetsavtal med VCS och MÖCS och vid behov närliggande hvc-er. Fredrika dagavdelningens vårdmodell på hemsidan/öl, avdsk, ösk. Samarbete med centralsjukhus och 127

129 Operationsantalet minskar inte trots BB stängning. privata aktörer. Marknadsföring av verksamheten/överläkare o. ledningen 128

130 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Rättvist, tillgängligt och sporrande % ledarskap, fungerande utvecklingssamtal och arbetsplatsmöten på alla enheter och nivåer/ Antal utvecklingssamtal, personalenkät, Arbetsplatsmöten på alla antal arbetsplatsmöten och enheter ggr/år. informationstillfällen Pulsmöten där personal gått Leankurs eller motsvarande. Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Personalresurser och vårdtyngd i balans/ 70% av dagarna inom Välmåendeundersökning, optimal nivå frisknärvaro/sjukfrånvaro, Rafaela, På hvc: personalbemanning kontinuerlig uppföljning av arbetsglädje enligt STM och avvikelser på enheterna (Lean) rekommendationer % Sätt att förverkliga Ansvarig Utvecklingssamtal på alla enheter och nivåer/alla förmän och chefer för sin del. På större enheter får personalen utvecklingssamtal vart annat år. Skriftliga pm från arbetsplatsmöten och informationstillfällen. Uppföljning av överenskommelser/förmän och chefer Sätt att förverkliga Ansvarig Daglig uppföljning och styrning /avdelningsskötare Månatlig uppföljning av utlåning av personal till andra enheter/avdelningsskötare Tillräckligt många på varje enhet har den kunskap och färdighet som verksamheten behöver/ Kartläggning av kompetens (kunnande, färdigheter). Lyckad omplaceringsprocess föranledd av avslutad förlossningsverksamhet, rätt man på rätt plats /välmående och frisknärvaro, personalenkät Antal sjukfrånvarodagar 13,3(2012) 13,5 13,9 (2011) dagar per anställd Fortbildningsdagar/anställd dagar Utvärdering och personalenkät 2015? Ingen ökad sjukfrånvaro Planering av fortbildning enligt verksamhetens behov. Läkemedelsutbildning och patientsäkerhetsutbildning enligt särskild plan. Samarbetsdiskussioner med personalen/ överskötare, chef för vårdarbete, chefsläkare, personalchef Tillräcklig introduktion och handledning i förändrade 129

131 arbetsuppgifter, fungerande arbetsteam/förmän, medarbetare Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Behörig personal på varje tjänst och befattning/ Antal sökande till vakanser, antal obesatta vakanser Tillgång på vikarier, behöriga sjukskötaroch läkarvikarier/ Antal obesatta vikariat, antal icke behöriga vikarier % Hvc: % besatta med behöriga läkare/tandläkare Spec.sjv.: psykiater och kirurg, 100% (delvis obehöriga) Sätt att förverkliga Ansvarig Aktiv rekryteringsarbetsgrupp Mentorer för nya läkare på sommaren Systematisk introduktion och handledning/uppföljning Uppföljning av studeranderespons och introduktionsenkät/överskötare, avdelningsskötare, chefsläkare 130

132 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Jämn kvalitet i serviceutbudet: Huvudprocesserna beskrivna, hög följsamhet/ Antal processbeskrivningar, uppföljning av värdeskapande tid, uppföljning av avvikelser. Kvalitetsarbetet fortsätter mot kvalitetscertifikat/självbedömningar, intern auditering Smidig beslutsprocess Resultat av intern auditering tillåter extern auditering år Självbedömningar och planer för utvecklingsarbete utförda och verkställda på alla enheter, 100% Samordnade och beskrivna processer Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Smidigt och säkert samarbete mellan 100% användning av olika vårdenheter och nivåer/ checklistor vid inskrivning, Väntetid till följande vård- eller utskrivning och förflyttning undersökningsplats, antal returnerade av patient. remisser, via casefall följa patientens väg från kontakt till uppfyllt vårdbehov, INR i Pedersöre och Larsmo antal blodprov som tas av inom hemsjukvården hemsjukvårdaren Sätt att förverkliga Ansvarig Utbildning av interna auditerare inom verket. En till grundkurs i Lean, handledning och uppföljning för pågående Lean-arbete, utbildning i miksosystem inom hvc/ledning, chefer och förmän Beskriva huvudprocesserna, identifiera delprocesserna Enhetsvisa utvecklingsplaner förverkligas/överläkare, överskötare, avdelningsskötare, ansvariga hv/sjs -Psykiatriska patientens process på dagavdelningen/avd.sköt, överskötare -Visualisera den kirurgiska patientens vårdkedja våren Smärtpatientens servicekedja -INR-processen Sätt att förverkliga Ansvarig Isbar-utbildning Anvisningar och kriterier för hur remisserna skrivs, processbeskrivningar. Blodprov i hemmet tas av hemsjukvården på hemsjukvårdens patienter. Utbildning och handledning från laboratoriet. 131

133 Förverkligande av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Stabil basverksamhet med välfungerande Omfattande hälsokontroller förebyggande folkhälsoarbete/ % Antal tilläggsresurser Hälsorådgivning åt 70- åringar % Modell: 100% Årlig uppdatering av plan och utvärdering Sätt att förverkliga Ansvarig Rådgivningsverksamhetens resurser förstärks i samband med avslutande av förlossningsverksamheten. Omfattande hälsokontroller inom rådgivningsverksamheten förverkligas enligt lag. Förnyade föräldraförberedelsekurser Äldres hälsorådgivning åt 70 åringar och enligt behovsprövning i alla kommuner (tidigt ingripande, stöd och rådgivning vid äldres hälsoproblem) Modeller för arbetslösas hälsoundersökningar och rådgivning enligt HvL 13 vidareutvecklas Fungerande regional drogförebyggande verksamhet till unga och deras familjer Patientens funktionsförmåga är optimal med beaktande av sjukdomens begränsningar/ Uppföljning av case, vårdtyngd, vårdtid, eftervårdsbehov. Etablering av gemensamt smärtcentrum Rehabiliterande arbetssätt på varje enhet. Avdelas terapeutresurser även för förebyggande verksamhet för barn och äldre Utreda förutsättningar för samordning av fysiatrins och psykiatrins resurser för rehabiliteringsundersökningar och rehabilitering/chefsläkare, överläkare, chef för vårdarbete, överskötare 132

134 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet och effektfullhet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Mångsidigt och behovsrelaterat serviceutbud: Grupper, sköterskemottagningar, elektronisk skötsel av ärenden/ Antal grupper, nya sköterske- /terapeutmottagningar, antal annan ny verksamhet, uppföljning av återbesök, Livsstilsgrupper(tex ikihyvä, återintagningar (effektivitet). antal tulppaligt) patienter till jourskötare och fysioterapeut och andra expertskötare Bokad till % Balanserad ekonomi Alla akufys tider bokade Kartläggning över Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Tillgång till rapporter över centrala nyckeltal i realtid/ Tidsfördröjning av bokföring av interna kostnader. Sätt att förverkliga Ansvarig Vidareutveckla verksamhetsprocesserna vid hvc-mottagningarna bl. a. med hjälp av Lean-, microsystemutbildning och metoder från Bra mottagning-hyvä vastaanotto och Potku II. Enhetliga vårdrutiner vid de vanligaste sjukdomarna. Jourskötarens färdigheter används (ersätter delvis läkarbesök), Fysioterapeutmottagning för patienter med akuta ryggproblem (ersätter läkarbesök)/avd.skötare, överläkare Utökad sköterskemottagning på neurologiska pkl. /överläkare, avd.skötare Uppföljning av oplanerade återinläggningar på A1 Sätt att förverkliga Ansvarig Tillgång till rapporter över centrala nyckeltal i realtid Handledning av förmän att använda nya rapporteringsprogram för maximal nytta 133

135 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -10 Bosklut -11 Bokslut -12 Pers..rap. Pers..rap.. Pes.rap. Budget -13 Budge t-14 Årsverken 716,5 703,3 671, EP -15 EP -16 Chef för äldreomsorgen: VERKSAMHETSOMRÅDE: Pirjo Knif Äldreomsorg VERKSAMHETSIDÉ Målsättningen är att erbjuda en regional äldreomsorg, som har hög kvalitet, som är jämlik och som är kostnadseffektiv. Den service som ges inom äldreomsorgen bör stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Tyngdpunkten inom äldreomsorgen är den öppna vården, där äldre skall ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Åtgärder som främjar boende i hemmet och rehabilitering prioriteras. Äldre som vårdas på boendeplats skall kunna leva ett innehållsrikt och stimulerande liv, där individens resurser tillvaratas. Vårdinsatser och sjukvård ges enligt behov med stöd av sakkunnig och professionell personal. Äldreomsorgen planeras utifrån Kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen för de äldre (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:15) och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (2012/980). Lagen och kvalitetsrekommendationen är avsedda att användas som ett styrnings-, utvecklings- och utvärderingsredskap för äldreomsorgen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Den nya äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationen ger stöd för strukturförändringen som äldreomsorgen genomgår. Förändringen bör basera sig på en långsiktig planering, tillgänglig statistik och forskning. Kommunen ska enligt lagen ordna högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster för äldre personer i rätt tid och i tillräcklig omfattning med tanke på dessa personers servicebehov. Social- och hälsovårdsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp som utarbetar en plan över åtgärder för att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för att ordna och utveckla den service och närståendevård som äldre personer behöver. I samband då planen för de äldres välbefinnande utarbetas, kartläggs även de äldres vård- och servicebehov, planeras servicestrukturen samt vilka resurser som behövs för att den ska kunna förverkligas. 134

136 Arbetsgruppen har tid på sig till våren Planen ska utarbetas som ett led i kommunens strategiska planering. Planen godkänns av kommunfullmäktige, och den ska ses över varje fullmäktigeperiod. För utvärderingen av servicens kvalitet och tillräcklighet ska regelbundet inhämtas synpunkter från dem som anlitar servicen och från deras anhöriga och närstående samt från de anställda i kommunen. Geriatriska avdelningar och boenden På de tre geriatriska avdelningarna har personalen fått skolning i kinestetik. Arbetet med att implementera kinestetik som en naturlig del i vården pågår. Syftet är att patienterna får en rehabiliterande och aktiverande vård som stöder hemmaboende i ännu större utsträckning än idag. Samarbetet med fysioterapeuter och ergoterapeut har utvecklats och är en aktiv del i vårdplaneringen. Avdelning 9, Nykarleby, är i behov av brådskande renovering. Antalet platser på avd. 9 är 40 men övervägs att minska till Platsantalet är tillfälligt nedtaget till 35 till slutet av På boenden tas Effica i bruk på Björkbacka/Solbacken under hösten Även Hagalund tar i användning dokumentation i Effica-programmet under hösten. Effica tas i bruk på Sandlunden och på enheterna i Pedersöre under planerperioden. Hagaborg är idag en demensenhet med 12 platser och planeras höra administrativt under Hagalund redan i slutet av år Pedersöre har minskat antalet långvårdsplatser (2 pl) som köptjänst via Folkhälsan. Avdelning Selma på Pedersheim är en stor avdelning med 33 platser. För att höja kvaliteten/ patientsäkerheten, inrättas en modul som anpassas för personer med minnessjukdomar, s.k. lättare demensvård för nio klienter. Hemvård och stödtjänster Egen aktivitet, hälsa och välmående samt upprätthållande av funktionsförmågan stöds och främjas hos äldre som bor hemma samt kunder som anlitar hemtjänster. Målsättningen är att förutse och lösa problemen så att kunderna är nöjda med hemvårdens och närståendevårdens tjänster. Enligt den nya lagen om äldreomsorg utvärderas äldre personers servicebehov mångprofessionellt på alla fyra kommuners område. Effica-programmets Raiintegration används, vilken möjliggör och förbättrar planeringen av servicebehoven samt svarar ännu bättre mot kundens behov och beaktar kundens egna resurser. Kortvarig rehabiliterande intervallvård fortsätter och den ökas för att ge stöd för att hemmaboende åldringar ska klara sig längre hemma. Minnesrådgivningsverksamheten fortgår enligt god praxis. Äldreservicehandledning ökas genom omorganisering av verksamheten. Inom all hemserviceverksamhet fästes uppmärksamhet vid service- och handledningsbehoven då klientens funktionsförmåga blir sämre. Teamarbetet utökas till att också omfatta hemvården i Pedersöre och Nykarleby, med förutsättning att sjukskötarresurser fås. Målsättningen är att det inom hemvården finns tillräckligt med utbildad arbetskraft som är engagerad i sitt arbete och att kompetensen och orken i arbetet motsvarar strategin och de framtida utmaningarna. En viktig målsättning inom hemvården är fortlöpande kundkontakter och kundens egen aktivitet. I framtiden satsas allt mer på dagcenterverksamhet. På så sätt stödjer man på längre sikt närståendevården samt att äldre klarar sig hemma. Som stödserviceverksamhet fortsätter man bl.a. med måltids-, trygghetslarm, städ- och transportservice. Upphandlingen av dessa planeras år

137 Köptjänster Äldreomsorgen förbereder upphandling av tjänster i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Social- och hälsovårdsverket köper äldreomsorgstjänster av privata och föreningsbaserade producenter. Dessa tjänster utgör en del av den service som kommunerna är ansvariga att ordna. Långvårdsplatser köps av Folkhälsan 32+4 platser. Avtalet gäller för år och det kan förlängas till år Kortvårdsplatser 1-2 pl köps av Nykarleby Sjukhem. Strategiska målsättningar under 2014: 1) Hemvård är vård- och servicekedjans stenfot Målsättningen är att förstärka hemvården genom att utveckla nya arbetsmetoder med gemensamma arbetsteam för hemsjukvården och hemservicen samt genom att utveckla ledarskapet. Kommunen ska enligt äldreomsorgslagen ordna rådgivningstjänster som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. För äldre med risk för ökande behov av service, skall tillhandahållas hälsokontroller, mottagningar och hembesök som stöder välbefinnandet, hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand. Servicehandledning är färdigt organiserat före 2014 och fungerar enligt planen. Utveckling av seniorrådgivning och förebyggande hembesök görs tillsammans med hälsovården. Gemensamma utrymmen och samarbete för hemvården och hälsovården planeras för Pedersöre och Nykarleby. Ibruktagande av gemensamma datasystem pågår under Möjlighet till ibruktagning av en mobil lösning för hemvården utreds. Uppföljning av klient- och verksamhetsdata, bl.a. den omedelbara klienttiden görs systematiskt. Mobil system stöder hemvårdens datainsamling. Till början piloteras systemet i en kommun. Kriterier för hemvården samt utvärderings- och kvalitetssystem utvecklas. Hemvårds- och öppenvårdsresurser förstärks inom planeperioden. 2) Kvarboende principen - en trappas vårdmodell Med kvarboendeprincip avses att äldre skall kunna bo kvar i sitt hem eller på ett boende och inte behöva flytta trots förändringar i vård- och omsorgsbehovet. De äldre skall kunna få så många som möjligt av sina vård- och omsorgsbehov tillgodosedda på plats och kunna bo kvar trots ökad vårdtyngd. Förflyttning från en boendeplats bör ske enbart av medicinska skäl. Personalens kunnande och kompetens utvecklas med fortbildning och läroavtalsskolning. Enligt äldreomsorgslagen ska en verksamhetsenhet ha en personal som till antal, utbildning och uppgiftsstruktur motsvarar antalet äldre personer som tillhandahålls service av verksamhetsenheten och det servicebehov deras funktionsförmåga medför, och som garanterar dem en högkvalitativ service. Verksamheten ska ledas så att den stöder en högkvalitativ och klientinriktad helhet av socialoch hälsovårdstjänster, främjandet av ett rehabiliterande arbetssätt, samarbetet mellan olika myndigheter och yrkesgrupper samt utvecklandet av verksamhetsmetoder. Föreståndaren för en verksamhetsenhet ska se till att det vid verksamhetsenheten ordnas egenkontroll i syfte att säkerställa att servicen är högkvalitativ, säker och tillbörlig. 136

138 Av boendeplatser finns 312 på social- och hälsovårdsverkets egna boenden. 27 platser av dem används för intervallvård. Utöver dessa har köpts 55 demensboendeplatser och 24 effektiverat serviceboendeplatser av privata producenter. Inom samarbetsområdet är nyckeltalet för långvårdsplatser 5,0 % medan rekommendationen är 2-3 %. Nyckeltalet för effektiverat serviceboende är 7,6 %, rekommendationen är 6-7 %. Boendeservice och långvård utvecklas enligt rekommendationerna. På så sätt finns det möjligheter att styra kostnadsutvecklingen för äldreomsorg. 3) Äldres aktiva deltagande i vården Den äldre deltar aktivt i de processer som berör henne/honom själv, i planering, beslutande, förverkligande och utvärdering av vården. Äldres brukarperspektiv används för att utveckla kvalitativa social- och hälsovårdstjänster. Äldre personer måste ha möjlighet att delta i olika aktiviteter fastän funktionsförmågan är nedsatt. Enligt äldreomsorgslagen ska det finnas tillgång till tillräcklig och mångsidig expertis för stödjandet av den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för ordnandet av högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster som äldre personer behöver. För utvärderingen av servicens kvalitet och tillräcklighet ska kommunen regelbundet inhämta synpunkter från dem som anlitar servicen och från deras anhöriga och närstående samt från de anställda i kommunen. Äldrerådet ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning av äldreomsorg. Kundenkät och olika feed back system utvecklas och tas i regelbundet bruk. Personalens kunnande i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utvecklas med hjälp av skolning. Personalen stöder den äldre att ta tillvara egna resurser och uppmuntrar individen till egen problemlösning och ett eget handlande. Genom ett förändrat förhållningssätt hos personalen är målet att stärka de äldre personernas förutsättningar att klara vardagliga aktiviteter, öka deras välbefinnande samt möjliggöra delaktighet och inflytande. 137

139 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max God kvalitet på servicen RAI-bedömningar uppgörs på alla klienter, pågående Servicen på rätt nivå för den process enskilde individen Valda RAIkvalitetsindikationer, 6 st Mätare: RAI-kvalitetsmätare: - förändringar i adl-funktioner - sängliggande 22 h/dygn - begränsning av rörelsefrihet - medicinanvändning - användnng av sömnmediciner - social inaktivitet - HAIPRO - Rafaela - Kundenkäter Fungerande vårdkedjor Servicens tillgänglighet I brådskande ärenden ordnas service genast, annars senast inom 3 mån. Mätare: - Väntetid på en boendeplats Bedömning görs minst 2 ggr/år (100 %) och efter väsentlig förändring i hälsotillstånd RAI benchmarking via THL 2 ggr/år I enheterna görs Haipro anmälningar 100 % Rafaela vårdtyngdsmätare på optimal nivå (används på geriavdelningar) Kundenkät görs på alla enheter Väntetid till ett boende 3 mån (min), 4,5 mån (real), 5 mån (max) Medelvårdtid <25 dygn Sätt att förverkliga Ansvarig RAI används systematiskt inom öppen vård, på boenden och geriatriska avdelningar En RAI-kvalitetsansvarig har utsetts år 2013 Ansvarig; chef för resultatenhet förman för respektive enhet Kundenkät genomförs på varje enhet under året Ansvarig; Chef för resultatenhet förman för respektive enhet Resurser omfördelas. Ökad vårdtyngd inom hemvården Ansvarig: chef för äldreomsorgen Ökad vårdtyngd inom hemvården, SAS-planering, vård- och serviceplan med hjälp av RAI-mätning. - Rehabiliterande och aktiverande arbetssättet 138

140 och övrig vårdinsats - Vårddagsuppföljning - Nationella nyckeltal: - Regelbunden hemvård för >75 år - Serviceboende för > 75 år - Långvård för 75 år fyllda -Stöd för närståendevård Hemmaboende > 75 åriga Nöjda kunder Mätare; kundenkäter, kundrespons. Regelbunden hemvård: min %, max % Serviceboende för > 75 år: min 5-6 %, max 6-7 % Långvård för 75 år fyllda: min 1 %, real 5 %, max 3 % Stöd för närståendevård min 5-6 %, max 7 % Hemmaboende > 75 åriga min 90 % max 91 % MInst 90 % av kunder ska vara nöjda. - Utskrivningkoordinatorns arbete - Servicehandledning som stöder klienten eget ansvar och delaktighet - Minnesrådgivning - God arbetsfördelning inom mångprofessionella arbetet Ansvariga: cheferna inom äldreomsorgen, förman på respektive enhet Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Möjliggöra kvarboende i det egna hemmet Mätare: - Statistik - Hilmo min 89 % max 91 % över 75 år fyllda skall bo hemma år När den äldre har en plats på ett boende bör en förflyttning till en annan enhet ske enbart av medicinska skäl. Sätt att förverkliga Ansvarig Utveckla arbetsmetoder inom öppna vården, stödtjänster och närservice för att möjliggöra hemmaboendet. Förebyggande och stödjande arbete. Klienterna delaktiga i vårdplan Ansvarig: avd.chef för öppen vård och hemvårdsledarna 139

141 Möjliggöra kvarboende inom våra egna boenden Mätare: - Uppföljning av förflyttningarna och boendetiderna Den äldres delaktighet i äldreomsorgen betonas Mätare: - Statistik - Enkät Den anhörigas delaktighet i omsorg och omvårdnad Flyttningen sker p.g.a. medicinska orsaker. För demensenheterna kan förflyttning till annan enhet/avd ske, när den fysiska funktionsförmågan kräver vård i sängen. Regelbundna kontakter min två gånger/år max 10 gånger/år med kommunernas äldreråd. Servicestrukturen utvecklas enligt äldre befolkningens behov. Anhörigträff ordnas en gång per år tillsammans med en enskilde boendes anhöriga. RAI tas systematiskt med i vårdplanering och uppföljning. Personalens kunnande förstärks. Ansvarig: chef för boende, föreståndarna vid boenden. Ansvarig: chef för äldreomsorgen Ansvarig: förman för respektive enhet. Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Äldreomsorgen är en attraktiv Behöriga sökanden till alla arbetsplats lediga befattningar/ tjänster. Mätare: antalet sökande till lediga befattningar/ tjänster Kunskapscenter för äldreomsorgen; samarbete med andra områden Benchmarking med andra kommuner Sätt att förverkliga Ansvarig Utbilda personal via läroavtal. Samarbete med regionens utbildningsenheter. Personalpolitiska satsningar med sikte på tillräckliga resurser inom vården som tryggar tillgången till behörig personal även i framtiden. Ansvarig: Alla Byte av goda praxis 140

142 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Se tabellen för personalförvaltning Sätt att förverkliga Ansvarig Utveckla och upprätthålla personalens kunnande Mätare: statistik Ta vara till personalens kunnande och kompetens Mätare: statistik Rättvis och jämlik bemötande av personalen Mätare: Välmåendeundersökningen Aktiv och välmående personal Fortbildning min 3 d/ anställd/ år, max 10 d/år inom budgetramen. Behörig personal 100 % Förverkligad utvecklingssamtal, min 60 % skall ha haft utvecklingssamtal under året, max 100 % Välmåendeundersökningens mätare; < 3,5 -> analyseras och planeras åtgärder Anordna fortbildning som överensstämmer med verksamhetens målsättningar På varje enhet ordnas utvecklingssamtal och arbetsplatsmöten 8 ggr/år God informationsflöde Ansvarig: förman för respektive enhet Ansvarig: chef för äldreomsorgen, respektive enhets förman, chef för resultatenhet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Konfliktsituationer och Följande punkter ur utmaningar i arbetet löses personalens tillsammans. välmåendeundersökning: Lärandearbetsgemenskap. arbetsmotivation, innovation Arbetstagarens varierande och möjligheterna som Sätt att förverkliga Ansvarig Ansvarig: Chefen för äldreomsorgen, alla 141

143 livssituationer tas flexibelt i beaktande genom arbetsarrangemang. Minskad sjukfrånvaro. Mätare: Välmåendeundersökningen Utvecklingssamtal Diskussioner vid avslutande av arbetsförhållandet Särskilt beaktande av säkerhetsaspekt Mätare: - Anmälan om våld - Tuku-enkät arbetstagarna har att påverka arbetsgemenskapen. Min 3,0, max 3,8 Sjukfrånvarodagarna minskar jämfört med året Välmåendeundersökningen; rättvisa, möjligheten att påverka arbetet > 3,0 Målsättningen är att aktivt dokumentera hot om våld och våldsamma situationer. Ansvarig: Förmännen på respektive enhet, cheferna inom äldreomsorg Ansvarig: Cheferna och förmännen inom äldreomsorg Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Alla vikarier via vikariebanken Mätare: statistik Lyckad rekrytering Mätare: Rekryteringsenkät (1x/år) Användning av vikariebanken service, min 80 %, max 100 % Rekryteringsenkätens mätare Sätt att förverkliga Ansvarig Ansvarig: Cheferna för resultatområden, förmannen vid respektive enhet, chef för äldreomsorgen 142

144 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Verksamhet som befrämjar Målsättningarna och välbefinnande. Högkvalitativ resurserna följs åt. vård inom äldreomsorgen som motsvarar äldreservicelagens målsättningar. Arbetsgruppen utarbetar plan för äldres välbefinnande Sätt att förverkliga Ansvarig Mellanbokslut, budgetuppföljning, välfärdsbokslut Planen presenteras för nämnden i maj-juni Inga klinikfärdiga patienter på specialsjukvården, t.ex. VCS Behärskade strukturförändringar inom äldreomsorgen som baserar sig på kunskap och statistik Jämföra priserna nationellt via Rafaela-statistik. Ansvarig: chef för äldreomsorgen, avdelningscheferna och förmännen. Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Effektiv verksamhet med klar målsättning och uttalad värdegrund; klargöra personalens grunduppgift. Rättvis och rättriktad service Mätare: Utvärdering av servicens kvalitet och tillräcklighet Alla anställda ska känna till verksamhetens målsättningar och värdegrund. Prioriteringar baserar sig på värdegrunden. Sätt att förverkliga Ansvarig Varje enhet behandlar värden och målsättningar Ansvarig: förman 143

145 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Produktifiering gjord för Innehållet och priset äldreomsorgens tjänster, korrelerar max 100 % hemservice, hemsjukvård och geriatriska avdelningar Vårddygnspriser under landets medelnivå Sätt att förverkliga Ansvarig Antalet besök/månad följs upp Ansvarig: Chef för äldreomsorgen, avdelningscheferna och förmännen Förutseende och kunskapsbaserad planering samt förebyggande verksamhet. Föjlderna ava besluten för den enskilda individen analyseras innan beslut tas. I långtidsuppföljningen av verksamheten syns en kontrollerad kostnadsutveckling Systematisk insamling av kunskap om välmåendeinformation och analys av effekterna. Ansvarig: Chef för äldreomsorgen 144

146 NYCKELTAL Prestationer Hemmaboende personer över 75 år % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Stöd för närstående vård över 75 år % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre. Nationella mål Regelbunden hemvård över 75 år % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Serviceboende för 75 år fyllda, % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Långvård för 75 år fyllda (ålderdomshem eller hvc), % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Bokslut ,7 85,3 86,1 86,5 3,5 2,6 3,5 3,7 7,6 9,8 10,1 10,4 10,0 8,6 5,2 8,5 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget ,9 85,6 86,4 85, ,4 3,3 3,2 3, ,5 10,0 10,8 11, ,9 3,3 2, ,8 7,7 10,5 10, ,4 6,3 5,6 9, ,0 4,1 8,7 4,3 1,5 5,9 8,0 4, Årsverken 528,49 559,9 566,5 552,21 553,0 553,00 553,0 EP -15 EP

147 Chef för socialomsorgen: VERKSAMHETSOMRÅDE: Carola Lindén Socialomsorg VERKSAMHETSIDÉ Socialomsorgen skall inom ramen för lagstiftning och utifrån den enskildes behov på ett rättssäkert sätt pröva människors rätt till stöd, hjälp och skydd. Servicen skall trygga kommuninvånarnas grundläggande välfärd och skapa möjlighet till ett självständigt liv. Personalens yrkesmässiga insatser skall präglas av respekt för den enskilde, engagemang, empatiskt bemötande samt mångprofessionellt samarbete med andra sektorer. Servicen förverkligas i en organisation som säkrar den yrkesmässiga professionaliteten, säkerställer fungerande processer och ger tillräcklig närservice. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Ett nytt boende för missbrukare är under under planering tillsammans med tekniska verket och byggnadsentreprenörer. ARA-stöd har beviljats för projektet och färdigställda byggnadsritningar skall vara klara före utgången av april Den nya boendeenheten med 17 platser byggs vid Permovägen 32 på samma tomt som nuvarande Skyddshemmet. Radhusbostäderna i intilliggande Mumindalen kommer att renoveras och användas som stödbostäder. Det nya boendet skall uppfylla nationella krav vad gäller utrymmen och personal samt även innehållsmässigt utgöra en rehabiliterande verksamhet. Under år 2013 har pågått en renovering av fastigheten invid A-kliniken till ett dagcenter för missbrukare. En projektarbetare inom Välittäjä-projektet driver processen. Flera långtidsarbetslösa med missbrukarproblematik har varit sysselsatta med byggnadsarbetet. Finansiering finns för projektarbetaren till årsskiftet, men fr.o.m bör en befattning som verksamhetsansvarig inrättas. Inom avdelningen för familje- och vuxensocialarbete finns behov av en strukturförändring för såväl barnskyddet som vuxensocialarbetet. En omstrukturering av arbetsuppgifterna gynnar effektivering av arbetet samt socialarbetarnas-, handledarnas och klineternas välmående. Centralisering av barnskyddet möjliggör utveckling av arbetet, då uppdelning av arbetsuppgifter i utredningsarbete, öppenvård och placeringar kan förverkligas. De olika enheterna arbetar över kommungränserna. Likaså genomförs en nivåstrukturering mellan förmånshandläggare, socialhandledare och socialarbetare i alla kommuner inom vuxensocialarbete/utskomststöd. Förverkligandet kräver flexibilitet från alla parter samt att personalkostnaderna finns under samma kostnadsställe. Inom familjearbetet/öppna vårdens barnskydd görs en satsning på utökad service i egen regi genom fyra nya befattningar. Målsättningen är att 2014 minska kostnader för köptjänster inom barnskyddets öppenvård. Utbildning i förhållningssättet Ta upp oron fortsätter till yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och familjer. Genom att stärka den förebyggande servicen och stödet på barnrådgivningarna, i dagvården, i skolor och inom ungdomsväsendet kan vi minska behovet av barnskydd. Om man tar tag i saker på rätt sätt på ett tidigt stadium kan ett 146

148 hållbart samarbete med familjer utvecklas. Målsättningen är att få ett fungerande mångprofessionellt samarbete inom alla sektorer. Gemensamt ansvarstagande, tidigt ingripande och fungerande dialoger är av stor vikt för motverkande av utökade kostnader inom barnskyddet. Vuxensocialarbetet fortsätter att utvecklas inom SOS-projektet. Under år har man tagit del av nya arbetsmetoder genom olika utbildningar. Nya blanketter för klientplaner och situtionsbedömning (kartläggning av livssituationen) har tagits i bruk med avsikt att ge bättre service och stöd. Utbildning i dokumentering kommer att ordnas. Nya metoder såsom konsekvenspedagogik, motiverande samtal och socialarbete i grupp har introducerats i arbetet. Målgruppen för den sistnämnda metoden har speciellt varit unga personer utan yrkesutbildning samt invandrare. Målsättningen är att få vuxensocialarbetet klientcentrerat istället för expertcentrerat. Klienterna ska aktivt styra sina liv och hitta lösningar på sin livssituation, istället för att vara passiva i processer. Utbildning av erfarenhetsexperter (kunder som utbildas för att dela med sig av sina erfarenheter vid utvecklandet av servicen) startar hösten 2013 och fortsätter under nästa år. Utvecklingen av vuxensocialarbetet fortgår och implementeras under år Inom handikappomsorgen har ett nytt boende i egen regi startat vid Radiovägen 15 och boendet utvecklas under nästa år. Bendeformen kallas boendestöd, är tvåspråkig och riktar sig till fysiskt handikappade, personer med lindrig utvecklingsstörning eller personer med neuropsykiatriska funktionshinder.tre lägenheter har hittills tagits i användning och personal har anställts. Flera personer med subjektiv rätt till boendeplats står i kö. Ytterligare lägenheter kan tas i bruk först varefter de frigörs, vilket fördröjer utvecklandet av boendeenheten och är ineffektivt personalresursmässigt och ekonomiskt sett. Boendeformen är den billigaste formen av vård, och motverkar behovet av att köpa boendetjänster utifrån. Toimintakeskus för finskspråkiga handikappade har tillfälligt flyttat till utrymmen vid Handelsläroverket i väntan på nybyggnad. Ritningar finns färdigställda för byggande av en ny arbetscentral samt en ny boendenhet på en reserverad tomt i Kivilös. Den nya boendeenheten för utvecklingsstörda skulle omfatta 15 platser, varav ett rum för intervallvård. Nuvarande autismboende vid Castrénsgatan ( 5 platser) skall inrymmas i det nya boendet. Planen är att Eskoo samkommun skall driva den nya verksamheten, varvid servicen inte behöver upphandlas. Det finns planer på att flytta nuvarande Vårdhemmets klienter till Kråkholmsvägen 31 under hösten våningshuset vid kråkolmsv. 31 kommer att rörsaneras från början av nästa år och därefter kunde en koncentration av psykiskt handikappade klienter med behov av stöd och tillsyn ske. Vårdhemmet uppfyller inte kriterierna för srviceboende och tanken är att möjliggöra ett självständigt boende med tillgång till personal. En arbetspunkt för personalen planeras i II vån, varifrån personalen ska ge service för husets boende, men även service på fältet. Det finns ett ökande behov av boendeplatser med tillgång till stödinsatser dygnet runt. En fungerande helhet för handikappomsorgens socialarbete utvecklas under år

149 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Fungerande processer inom hela Inledande/ uppgörande/ socialomsorgen. slutförande av processbeskrivningar och rutinbeskrivningar inom socialomsorgens alla delområden. 100 %/ 50 %/ 40 % Sätt att förverkliga Ansvarig Som en del av kvalitetsutvecklingen. Genomgång av processer delområdesvis med kvalitetschefen. Ansvarig: Avdelningschefer/förmän Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Rättvis och rättssäker behandling Minimera antalet av klientärenden. förvaltningsklaganden. Ett dialogiskt förhållningssätt i 80 % av personal som arbetar klientarbetet. Klienternas med barn och familjer skall ha delaktighet. deltagit i utbildning i dialogiskt förhållningssätt. Sätt att förverkliga Ansvarig Tydliga processer. Gemensamma principer. Konsultation. Utbildning i dialogiskt arbetssätt. Ansvarig: Resultatområdeschef, avdelningschefer/ledande socialarbetare 148

150 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Socialomsorgen attraktiv Behöriga sökanden till lediga resultatenhet att jobba i. platser. Ökad kontinuitet bland socialarbetarna. PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Se tabellen för personalförvaltning Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Minska antalet År 2011: 14,5 dgr/anställd sjukskrivningsdagar. År 2012: 19,2 dgr/anställd : 2014: 12 dgr/anställd Sätt att förverkliga Ansvarig Stöda icke- behöriga vikarier att studera för att bli behöriga. Informera om studiemöjligheter. Samarbete med universitetscentret Chydenius i Karleby. Sätt att förverkliga Ansvarig Sätt att förverkliga Ansvarig Rimlig arbetsbörda, tillräcklig personalstyrka. Fungerande arbetsgemenskap, lyhörda förmän, dialog med personalen. Medarbetarsamtal. Möjlighet till utbildning. Arbetshandledning. 149

151 Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Behöriga sökanden till lediga Besätta lediga tjänster/befattningar och vikariat tjänster/befattningar med behörig personal. Socialarbetare 17/19,5 Övriga 100 %. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max I enlighet med strategin för Dagcenter för missbrukare i 2015 Jakobstad -Starta nybygge av missbrukarboende -Påbörja byggande av nytt Toimintakeskus och serviceboende för utv.störda -Tidigt ingripande och förebyggande arbete inom barnskyddet -Utvecklande av stöd- och fosterfamiljsverksamheten -Socialhandledare för flyktingar -Utvecklande av vuxensocialarbete för att motverka marginalisering -Utökning av boendeplatser vid Radiov. 15 Sätt att förverkliga Ansvarig Aktiv rekrytering. Ansvarig: Resultatområdeschef, avdelningschefer Sätt att förverkliga Ansvarig Utveckling av verksamhet enligt strategin 150

152 Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Effektiverat socialarbete Möjliggöra uppdelning av arbetsuppgifter inom socialarbetet Sätt att förverkliga Ansvarig Omstrukturering av arbetsuppgifter inom socialarbetet. Effektiverad dokumentering inom socialarbetet Smidig beslutsprocess Utredande av elektroniska lösningar kopplade till dataprogrammet. Riktlinjer för dokumentation. Kanslistresurser. Arbetsredskap för direktdokumentering vid hembesök, palavrar. Utbildning i dokumentation. Ansvarig: Resultatområdeschef, avdelningschefer Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Elektronisk uppföljning och Fungerande elektronisk utvärdering av behandlingstider i uppföljning fr.o.m klientärenden. inom barnskyddet, utkomststödet och handikappomsorgen. Sätt att förverkliga Ansvarig Utbildning av socialarbetare/socialhandledare/ förmånshandläg-gare i registrering av ärenden och behandlingstider, så att alla gör rätt och på samma sätt. Ansvarig: Avdelningscheferna 151

153 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Sektoröverskridande samarbete -bättre fungerande service kring psyk.klienter -hemvård till handikappade -samarbete kring barn, ungdomar och familjer Sätt att förverkliga Ansvarig Samarbetsmöten, utvecklande av serviceformer och processer kring gemensamt klientel. Ansvarig: Resultatområdeschef, avdelningschefer, socialarbetare/socialhandledare, förmän. Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Minska budgetöverskridningar för Tillsättande av 4 nya köptjänster inom barnskyddets befattninagr inom öppenvård. familjearbetet/öppenvården ska visa effekt under verksamhetsåret. Sätt att förverkliga Ansvarig Utökad service i egen regi. Ansvarig: Avdelningschef, ledande socialarbetare och ledande familjehandledare. Offentlig upphandling av privata köptjänster Genomföra offentlig upphandling inom barnskyddet med målsättning att få ner kostnader på köptjänster Utarbeta kriterier för upphandling. Ansvarig: Resultatområdeschef 152

154 153 NYCKELTAL MISSBRUKARVÅRD Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 A-kliniken besök/ antal klienter Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby 402/ /78 38/373 38/ / /139 32/327 29/ / /139 62/449 34/ / /150 50/450 35/ / /150 50/450 30/370 Rehabilitering som köptjänst antal dygn Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo

155 NYCKELTAL FAMILJE- OCH VUXENSOCIALARBETE Prestationer Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP-16 Antal barnskyddsanmälningar Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antal barn i anstaltsvård och yrkesmässigt familjehem Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antal barn i fosterfamilj Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Prestationer Antal barn inom öppna vården Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP-15 EP -16 Antalet hushåll som lyft utkomststöd Jakobstad

156 Nykarleby Pedersöre Larsmo Antalet familjer som fått familjearbete Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo NYCKELTAL HANDIKAPPOMSORG Antal handikappade som beviljats assistans Jakobstad antal/h Nykarleby Pedersöre Larsmo Heltidstjänster Bokslut / / /8172 6/ Bokslut / / /7164 7/ ,66 EP 2103 Bokslut 2013 EP / / /7200 7/2600 Stöd för närståendevård 0 64 år Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Köptjänster: serviceboende Jakobstad, platser Nykarleby Pedersöre Larsmo Köptjänster: Anstaltsvård Jakobstad, platser Nykarleby Pedersöre Larsmo NYCKELTAL Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP -15 EP -16 Årsverken 91,75 98,5 101,02 94,05 102,

157 Chef för miljöhälsovården: Marit Björkstrand VERKSAMHETSOMRÅDE: Miljöhälsovården VERKSAMHETSIDÉ Verksamhetens syfte är att upprätthålla och befrämja befolkningens, individens och djurens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet, hälsofara eller säkerhetsrisk. Veterinärvården strävar till att upprätthålla en god basveterinärvård för verksamhetsområdets nytto- och sällskapsdjur. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Miljöhälsovården består av resultatenheterna hälsoinspektion och veterinärvård. Hälsoinspektionen och veterinärvården utför myndighetsövervakning. Arbetet styrs till största delen av centralmyndigheter som Evira, Valvira, Tukes och regionförvaltningsverket. Hälsoinspektionen: Hälsoinspektionen administreras från kontoret i Jakobstad, Ekovägen 11, där alla sex hälsoinspektörer, kanslisten och chefen för miljöhälsovården befinner sig. Hälsoinspektionen är ett enda kostnadsställe och utgifterna för samarbetsområdets kommuner fördelas enligt antalet invånare/kommun. Efter sammanslagningen till ett kostnadsställe kan arbetet utföras mer rationellt inom hela området och arbetsuppgifterna bättre fördelas enligt specialisering och kunnande oberoende av kommungränser. Hälsoinspektionens arbetsuppgifter genomgår för tillfället en hel del förändringar. En betydande förändring år 2013 var ibruktagandet av OIVA-systemet, offentliggörandet av resultaten av inspektionerna med sk. "Smiley"-symboler. Från och med blir det obligatoriskt för livsmedelsföretagare att sätta upp resultaten vid ingången till livsmedelslokalen. Genom att offentliggöra tillsynsinformationen vill man öka myndigheternas öppenhet och ge konsumenterna information som stöder deras val. År 2013 togs ett nytt centralt datasystem (KUTI) ibruk för registrering och uppföljning av övervakningen inom livsmedelstillsynen och under år 2014 skall motsvarande system (YHTI) för övervakningen av hälsoskydd och konsumentsäkerhet tas i bruk. Enligt den nya kemikalilagen flyttades övervakningen av kemikalier från kommunerna till Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) och tullen från den Kvalitetsarbetet enligt SHQS-kriterierna kommer att fortsätta år Veterinärvården: Veterinärvården har 2,7 praktiserande veterinärer som arbetar vid veterinärmottagningarna i Jakobstad, Bennäs och Nykarleby. Hygienikerveterinären, som finns vid Ekovägen 11 i Jakobstad, handhar tillsynen av bl.a. anläggningar samt mjölkhygiengranskningar och vid behov djurskyddsgranskningar inom hela verksamhetsområdet. En ny tjänst som tillsynsveterinär finns inom samarbetsområdet. Kostnaderna för denna tjänst ersätts helt av staten. Tillsynsveterinären övervakar främst djurskyddsärenden och tillsyn över anmälningspliktig verksamhet. 156

158 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real max Det finns rutinbeskrivningar och Min: 6 kvalitetsmöten skriftliga dokument enligt det egna Real: 9 kvalitetsmöten kvalitetssystemet samt SHQS / Max: alla (11) kvalitetsmöten systematisk genomgång på kvalitetsmöten enligt det uppgjorda årsschemat. Sätt att förverkliga Ansvarig Kvalitetssystemet uppföljs systematiskt under året enligt ett uppgjort schema och tid avsätts för uppdateringar Chefen för miljöhälsovård/ hela personlen Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real max En trygg och hälsosam livsmiljö för Tillsynsplanen förverkligas samarbetsområdets alla invånare Min: 50 % och djur / statistik på planenliga Real: 60 % inspektioner och besök Max: 100 % Sätt att förverkliga Ansvarig Den årliga tillsynsplanen är riskbaserad enligt de krav och rekommendationer som Evira, Valvira, Tukes och Rfv ställer Chefen för miljöhälsovård/ hälsoinspektörer/ veterinärer PERSONALEN Se tabellen för personalförvaltining 157

159 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Arbetet utförs enligt den årligt Antalet prestationer är på uppgjorda tillsynsplanen (planerad samma nivå som tidigare verksamhet) samt resurser avsätts Min: 70 % även för oplanerad verksamhet / antal Real: 90 % prestationer Max: 100 % Veterinärvården: jour dygnet runt samt icke akuta fall inom en vecka / uppföljning av tillgången på tjänster Veterinärvård: Jour: min-real-max: dygnet runt Tidsbeställning: Min: vård inom 3 dagar Real: vård inom 5 dagar Max: vård inom 7 dagar. Sätt att förverkliga Ansvarig Hälsoinspektionen: Personliga tillsynsplaner uppgörs och följs upp i samband med delårsrapporterna Veterinärvård: jourlistor uppgörs i god tid, möjlighet till telefonkontakt dagligen Chefen för miljöhälsovård Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Beslut och handläggningar som Handläggningstider gäller våra kunder sker snabbt / Min: 14 dagar handläggningstider Real: 10 dagar Max: 5 dagar Beslut Min: 60 dagar Real: 50 dagar Max:30 dagar Sätt att förverkliga Ansvarig Fördelning av uppgifterna, antingen på veckopalavern eller enligt specialisering Chefen för miljöhälsovård/ hela personalen 158

160 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Hälsoinspektionen: Min: specialiseringen inte specialiseringen av genomförd arbetsuppgifterna blir genomförd Real: specialiseringen bättre samt dokumenterad / uppföljning genomförd är 2013 via utvecklingssamtal Max: specialiseringen helt genomförd Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Kundavgifter som motsvarar Inkomsterna från prestationer i arbetsprestationer / regelbunden förhållande till utgifterna: budgetuppföljning Min: 10 % Real: 12 % Max: 15 % (bättre än medeltalet för landets alla kommuner) Sätt att förverkliga Ansvarig Via utvecklingssamtal och interna palavrar genomförs specialiseringen Chefen för miljöhälsovården. Sätt att förverkliga Ansvarig Uppföljning av inkomster och utförda arbetsprestationer samt en årlig justering av taxan och tillämpningen Chefen för miljöhälsovård 159

161 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -09 Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Hälsoinspektionen: Inspektioner Provtagningar Utlåtanden Beslut/handläggning Övriga Prestationer totalt Tillsynsplanens 47 % 60 % 60% förverkligandegrad Årsverken, totalt 7,1 6,8 7,3 7,7 7,7 7,7 EP -14 EP -15 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -09 Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget -13 Veterinärvård: Sjukbesök, tjänstetid Smådjursbesök, tjänstetid Hälsovårdsbesök Sjukbesök, jourtid Smådjursbesök, jourtid Övrigt (ex djurskyddsinspektioner) Totalt Årsverken, totalt 3,0 3,0 2,6 4,0 5,0 5,0 EP -14 EP -15 Motiveringar Statistik före år 2010 kan inte jämföras med statistiken efter 2010 när Nykarleby kom med i samarbetsområdet, eftersom statistik från MHSO och Nykarleby inte hade uppgjorts på likadana grunder. Prestationerna för budget -13 är en approximation utgående från prestationerna och för budget -14 en uppskattning av antalet prestationer. Veterinärvård: antalet årsverken stiger eftersom en ny tjänst som tillsynsveterinär beviljades från och med Utgifterna för denna tjänst ersätts av staten. 160

162 SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Grand Total

163 AVFALLSNÄMNDEN Avfallshanteringschef: Johan Hassel VERKSAMHETSOMRÅDE: Österbottens avfallsnämnd VERKSAMHETSIDÉ Städerna Karleby, Kauhava, Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Oravais, Pedersöre och Vetil har genom skilda avtal kommit överens om samarbetsformen av en gemensam nämnd för avfallsärenden, Österbottens avfallsnämnd. Den gemensamma avfallsnämndens verksamhet stöder sig på Kommunallagen 76 2 mom. och 77. Som värdkommun för Österbottens avfallsnämnd verkar staden Jakobstad. Österbottens avfallsnämnd har till uppgift att handha medlemskommunerna åvilande uppgifter gällande avfallshanteringen. Nämnden ansvarar och besluter i de ärenden som enligt Avfallslagen (1972/93) åvilar kommun enligt följande stadganden: 1) beslut enligt 7 mom 4 om till vilken insamlingsplats avfall skall föras 2) beslut som avses i 10 gällande avfallstransport 3) beslut som avses i 13 gällande återvinning och behandling av avfall 4) beslut som avses i 17 gällande avfallshanteringsbestämmelser; dock inte gällande tillsynen som nämns i mom 1 punkt 3 5) beslut som avses i 30 gällande bestämmande av kommunal avfallsavgift och 32 gällande anmärkningar mot kommunal avfallsavgift. Beslut som avses i 33 gällande betalningen och återbärningen av den kommunala avfallsavgiften 6) beslut som avses i 78 mom 6 gällande upphävande av beslut om befrielser från ordnad avfallstransport vilka fattas med stöd av tidigare lagstiftning. Till nämndens uppgifter hör fastställande av servicegraden för den avfallsservice kommunala avfallsavgifter grundar sig på. Nämndens verksamhetsområde omfattar i sin helhet de kommuner som har undertecknat ett avtal om medlemskap i en gemensam nämnd för avfallsärenden, Österbottens avfallsnämnd. Till verksamheten kan även ansluta sig nya kommuner. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Österbottens avfallsnämnds verksamhetsmiljö har ändrats under år 2013 genom att verksamhetsområdet har ökat med ca invånare, i och med skötseln av hela Kauhavas stads kommunala avfallshanteringsmyndighets uppgifter övertogs fr.o.m För år 2014 del år det ännu oklart ifall Oravais är en del av verksamhetområdet p.g.a. besvär över Vörå kommuns beslut om framtida avfallshanteringsområde. 162

164 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Avfallsnämnden strävar till att Miniminivån är att uppfylla de kommuninnevånarna skall ha lagstagade kraven. tillgång till kvalitativ kommunal Realistisk nivå är en konstant avfallsservice till rimliga kostnader. utveckling av den befintliga Mäts enligt servicegaden i avfallservicen för förhållande till de kommunala kommuninnevånarna. avfallsavgifterna. Sätt att förverkliga Ansvarig Utöva verksamheten enligt lagstiftarens och de lokala avfallspolitiska linjedragningarna. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Avfallsnämnden är öppen för Miniminivån är att uppfylla de allmänhetens förslag om lagstagade kraven. förbättringar inom ramen för Realistisk nivå är att befrämja gällande avfallslagstiftning. invånarnas möjlighet till Trivseln och tryggheten säkerställs delaktighet genom information. genom de kommunala Maximinivån för trivsel och avfallshanteringsbestämmelserna. trygghet kräver ökade insatser av övriga myndigheter som är delaktiga. Sätt att förverkliga Ansvarig God förvaltningssed. Uppdaterade avfallshanteringsbestämmelser. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd. 163

165 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Inom ramarna för gällande Miniminivån är att uppfylla de lagstiftning strävas till att gynna lagstagade kraven. den lokala konkurrenskraften. Realistisknivå är att strategiska beslut som görs gynnar lokala aktörer. Maximinivån är att avfallsnämndens valda strategier leder till ökat antal arbetsplatser och innovationer som gynnar den lokala konkurrenskraften inom ramen för grön-teknologi. Sätt att förverkliga Ansvarig Genom befrämjande av avfallspolitiska lösningar som är lokala. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Utveckla förutsättningarna för förbättrade avfallshanteringstjänter på verksamhetsområdet. Mätare: Nöjda kommuninvånare och övriga målgrupper Realistisk nivå är att utveckla servicen tillsammans med samarbetspartnerna. Beslutsfattande som är enhetligt med de strategiska målsättningarna. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd 164

166 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Årsverken AVFALLSNÄMNDEN BS 2012 BU 2013 BU 2014 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Understöd och bidrag 540 VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader Grand Total

167 AFFÄRSVERK Jakobstads Vatten Jakobstads Hamn Jakobstads Energiverk 166

168 DIREKTION FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN Verkställande direktör: VERKSAMHETSOMRÅDE: VERKSAMHETSIDÉ Markku Kaksonen Vattentjänster Jakobstads Vatten har som uppgift att producera tjänster i anslutning till samhällets vattenförsörjning och avloppshantering i enlighet med affärsekonomiska principer samt genom att utveckla sin verksamhet i överensstämmelse med samhällets utveckling. Inom eget verksamhetsområde strävar verket att sköta vattentjänsterna under alla förhållanden. I mån av möjlighet betjänar verket även kunder utanför eget verksamhetsområde samt övriga vattentjänstverk. Jakobstads Vatten verkar som ett kommunalt affärsverk, för vilket verkets direktion samt stadsfullmäktige ställer upp de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatmålen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN De ekonomiska utsikterna är fortsättningsvis osäkra. Efterfrågan på tomter förekommer dock också nästa år. Behov av att bygga ut ledningsnäten återstår. Saneringen av ledningsnäten skall i varje fall fortsätta i den tidigare snabba takten. Det finns även behov av att sanera och förnya verkets övriga anläggningar och anordningar, bl.a. vattentornet, lågvattenreservoaren och några avloppsvattenpumpstationer. Gällande miljötillstånd för Åminne vattenverk förutsatte åtgärder beträffande hantering av spolvatten från verkets flotationsenheter redan före utgången av Tanken var att leda spolvattnet till Alheda avloppsreningsverk då det från Esse via Åminne och Granholmen till Alheda planerade interkommunala överföringsavloppet färdigställts. Detta har dock inte kunnat förverkligas ännu eftersom statsfinansiering för projektet ej har erhållits. Utsikterna för statsfinansieringen är fortsättningsvis mycket osäkra. Vi är förmodligen tvungna att förlita oss till plan B, vilken även grundar sig på att spolvattnet leds till Alheda, men finansieras med lokala medel. Före utgången av 2012 anhöll vi hos Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk om ändring på tillståndsbestämmelserna, bl.a. för att få tilläggstid för förverkligande av hantering av spolvattnen. I skrivandets stund har vi inte ännu fått regionförvaltningsverkets beslut i ärendet. Ansökan om miljötillstånd för Alheda avloppsreningsverk inlämnades till regionförvaltningsverket i mars Ansökan har kungjorts och varit till allmänt påseende på hösten Vi har i december 2012 gett vårt bemötande med anledning av utlåtanden, anmärkningar samt åsikter, som inlämnats. Tillståndsmyndighetens beslut kan vi vänta möjligtvis redan inom Ifall beslutet förutsätter kvävereducering, har vi en synnerligen stor investering framför oss. Även utan ett krav på kvävereducering bör vi förbereda oss på någon form av utvidgnings-/ effektiveringsinvestering. Med stöd av EU- och statsfinansiering har en plan utarbetats för ibruktagande av de outnyttjade grundvattenresurserna i Jakobstad och Pedersöre. Tillståndsansökan är ännu under arbete. Projektet är viktigt för säkerställande av stadens vattenförsörjning. Revideringen av lagstiftningen som gäller vattentjänsterna är också fortsättningsvis under arbete. Om projektets tidtabell finns ingen säker information. På kort sikt kan man inte förvänta någon märkbar ökning i den fakturerade vatten- och avloppsvattenmängden. På längre sikt kan avloppsvattenmängderna öka i någon mån, ifall grannkommunernas avloppsvattenprojekt förverkligas. Inkomstsidan måste hur som helst säkerställas med en granskning av avgifterna enligt behov. 167

169 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT STADSFULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Vattnets kvalitet Kvalitetskrav och rekommendationer (stm 461/2000) Avbrott i vattenlev. Positiv utveckling Störning i avloppets funktion Positiv utveckling SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Sätt att förverkliga Ansvarig Myndighets- och egen kontroll, driftsingenjör Registrering av kundrespons, nätverksingenjör Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Produktionskostnader för servicen Landets medelnivå +/- 15 % Kundavgifter beträffande båda RESURSER OCH EKONOMI Sätt att förverkliga Ansvarig Vattentjänstverkens nyckeltal, vaf Vattentjänstverkens avgifter, vaf Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Investeringars inkomstfinansiering Större än 100 % under en 10 års period. Sätt att förverkliga Ansvarig Bokslut, verkst. dir. 168

170 NYCKELTAL Prestationer / Nyckeltal BS -11 BS -12 BU -13 BU -14 EP -15 EP -16 Inpumpat vatten, m3 Fakturerat vatten, m3 - eget område - andra verk Renat avl.vatten, m3 Fakturerat avl.vatten, m3 - eget område - andra verk Längden på vattenledn.nätet, m Längden på avl.ledn.nätet, m Vattenavgift, /m3 - bruksavgift/jämförelseavgift - bruksavgift/jämförelseavgift, medelavgift enl. vaf:s enkät Avl.vattenavgift, /m3 - bruksavgift/jämförelseavgift - bruksavgift/jämförelseavgift, medelavgift enligt vaf:s enkät Vatten- och avloppsavgift sammanlagt, /m3 - bruksavgift/jämförelseavgift - bruksavgift/jämförelseavgift, medelavgift enligt vaf:s enkät 1,72/2,23 1,38/1,94 1,93/2,54 2,14/2,74 3,65/4,77 3,52/4,67 1,72/2,23 1,40/1,98 1,93/2,54 2,20/2,84 3,65/4,77 3,61/4,83 1,85/2,38 1,46/2,04 2,01/2,66 2,35/3,01 3,86/5,04 3,84/5,08 Årsverken, st. 28,8 29, Mervärdesskatt ingår i avgifterna, avgiftsjämförelsen från vattenverksföreningens enkät DRIFTSEKONOMI (1 000 euro) BS -11 BS -12 BU -13 BU -14 EP -15 EP -16 omsättning intäkter sammanlagt material o tjänster personalkostnader avskrivningar o värdeminskn rörelsens övriga kostnader överföringsposter rörelseöverskott/-underskott finansiella intäkter/kostnader över-/underskott Budgetförslaget utgår ifrån att verksamhetskostnaderna årligen ökar med 2-4 %. Verksamhetsintäkterna borde ökas mera för att skapa en investeringsreserv. Därför föreslås att avgifterna höjs 4 % i medeltal årligen. Personalstyrkan bibehålls som förr (30). Avkastningskravet är det samma som tidigare år, 5 % av grundkapitalet eller euro. 169

171 INVESTERINGAR (1 000 euro) BS -11 BS -12 BU -13 BU -14 EP -15 EP -16 löpande sanering nybyggnad övriga löpande särskilda vattenanskaffning sanering av vattentornet ny lågvattenreservoar matarledn. Åminne-Peders 0/ samprojekt/ eget projekt avlopp Åminne-Alheda 0/ samprojekt/ eget projekt avloppsvattenrening inv. sammanlagt finansieringsandelar 120 netto Förklaringar: löpande investeringar sanering = säkerställande av ledningsnätens funktion framöver; de mest akuta objekten Östermalm, London, Norrmalm, Skutnäs, Västanpå, Kyrkostrand, Kivilös nybyggnad = nya tomter för boende och verksamheter; Bonäs, Björnviken osv övriga löpande investeringar = bla underhållande investeringar vid reningsverken, pumpstationer samt fordon och maskiner särskilda investeringar vattenanskaffning = driftsäkerhet = ibruktagning av egna grundvattenresurser, påbörjas 2015? sanering av vattentornet; brådskande åtgärder behövs, förverkligas 2014 Byggande av en ny lågvattenreservoar är nödvändig för att säkerställa stadens vattenförsörjning eftersom förnyande av matarledningarna dröjer. Den nuvarande reservoarens kapacitet räcker för stadens behov under 2-3 timmar. Tiden är alldeles för kort för att söka och reparera en läcka. Staden hotas bli utan vatten. Åminne-Peders matarledning och Åminne-Alheda avlopp är en del av det regionala samprojektet som man har planerat att förverkligas som statens vatten- och avloppsarbete. Statsfinansiering för projektet verkar för tillfället osäker. Vi håller dock dörren öppen för detta, och bereder oss på att förverkliga ledningarna i egen regi vid behov. För vår del påskyndas projektet av bestämmelserna i Åminne vattenverks miljötillstånd, gällande hantering av spolvattnen, samt utvecklande av Granholmens och Pirilö industriområden. reningsverket = investering för kvävereducering blir aktuellt, ifall tillståndsmyndigheten det förutsätter, tidigast , när avloppsverkets nya miljötillstånd har vunnit laga kraft; mindre sanerings(effektiverings)behov uppstår dock redan tidigare 170

172 171

173 172

174 173

175 174

176 AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN LIIKELAITOS PIETARSAAREN VESI FINANSIERINGSKALKYL BS-TP BS-TP BS-TP BU-TA BU-TA EP-TS EP-TS RAHOITUSLASKELMA Verksamhetens kassaflöde-toiminnan kassavirta Rörelseöverskott-Liikeylijäämä Avskrivningar och värdeminskn.-poistot ja arvonalentum Finasiella intäkter och kostnader-rahoitustuotot ja -kulut Extraordinära poster-satnunnaiset erät Investeringarnas kassaflöde-investointien kassahavirta Investeringsutgifter-Investointimenot Finans.andelar till inv.utgifter-rah.osuudet inv.menoihin Verksamhetens och investeringarsnas kassaflöde Toiminnan ja investointien kassavirta Finansieringens kassaflöde-rahoituksen kassavirta Förändringar av -Lainakannan muutokset Ökning av långsfristiga lån av kommunen- Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Ökning av långfristiga lån av andra- Pitkäsikaisten lainojen lisäys muilta Minskning av långsfristiga lån av kommunen Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Minskning av långfristiga lån av andra Pitkäsikaisten lainojen vähennys muilta Förändring av kortfristiga lån-lyhytaikaisten lainojen muutos Övriga förändr. av likviditeten-muut maksuvalm. muutokset Förändr. av fordr. av kommunen-saamisten muutos kunnalta Förändr. av fordr. av övriga-samisten muutos muilta Förändr. av räntefria skulder-korottomien velkojen muutos Förändring av kassamedel-kassavarojen muutos Kassa Förändring-Muutos Kassa

177 DIREKTIONEN FÖR JAKOBSTADS HAMN Hamndirektör: Kristian Hällis VERKSAMHETSOMRÅDE: Hamnverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Jakobstads Hamn utgör ett viktigt näringspolitiskt instrument för Staden Jakobstad och en infrasrtukturell tillgång för Jakobstadsregionens näringsliv. Strategiska målsättningar för Jakobstads hamn: 1) Verksamheten baserar sig på marknadens (kundernas) transportbehov och efterfrågan på sjötransporter. 2) Hamnens roll som ett näringspolitiskt instrument skall utvecklas för att bidra till företagsetableringar och utveckling av stadens näringsstruktur. 3) Verksamheten baserar sig på lönsamhetskriterier. 4) Veksamheten skall ske inom ramen för en hållbar utveckling. 5) Verksamheten utvecklas bäst via samverkan mellan serviceproducenter, kunder och hamnen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Under de snaste två åren har dett skett stora förändringar i hamnens verksamhetsmiljö. Förändringarna är på kort sikt beroende av konjunkturer och en svag ekonomisk period inom den världsomspännande ekonomin. Detta gäller särskilt Europa och efterfrågan på de varor som hamnens kunder exporterar/importerar. De mera grundläggande strukturella förändringarna som drastiskt skakar om ekonomin i vårt eget land likväl som i övriga ekonomier runt om i världen är det som kommer att påverka hamnens verksamhet och utveckling. Hamnen hoppas exempelvis på att UPM:s användning av nästan enbart inhemskt råvirke vid Jakobstads Fabrikerna är av konjunkturmässig art, trots att orsaken till att råvaruströmmen kommer från Kajana-land till Jakobstad har strukturella drag eftersom UPM:s fabriker i Kajana har lagts ner. Trots att importen av biomassa också har legat på en låg nivå på grud av omfattande stagnation och underhållsarbeten 2013 vid Alholmens Kraft ser vi säkert en ökning härvidlag Förhoppningsvis kommer cellulosaexporten att öka. Det mesta tyder på att cellulosa ökar sin andel av varuströmmarna via Jakobstads Hamn. Under 2014 skall hamnen bolagiseras enligt de kriterier som skrivits in i kommunallagen. Detta innebär att hamnens verksamhet inom en mycket snäv tidtabell skall anpassas till att drivas i form av ett aktiebolag. Snabba men väl underbyggda beslut måste fattas i stadens beslutande organ för att den stipulerade tidtabellen skall hålla. Det beramade svaveldirektivet träder också ikraft fr o m Vad detta innebär vet ingen med säkerhet, men de dystra prognoser med tanke på Finlands näringsliv och transportsektor dominerar kraftigt Investeringar Under 2013 muddrades det endast i farleden. Muddrungen utfördes både med sugmuddrverk och muddrverk med grävskopa. Hamnbassängen färdigställs 2014 medan farleden muddras ännu under år Under nästa år fortsätter byggandet av lagerfält på det tidigare dumpningsområdet. Farledsdjupet och lagringsmöjligheter är ett avgörande tillskott till vår konkurrenskraft. 176

178 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Underhålla och förbättra hamnens Minska reklamationer gällande infrastruktur. infrastruktur med en 1/5 del. Effektivt varuflöde. Sätt att förverkliga Ansvarig Asfaltering, nya lagerområden, förverkligande av trafikplanen. Aktiv näringspolitik Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Hamnen utgör ett näringspolitiskt Med hamnen förknippade instrument som betjänar näringslivsprojekt. näringslivet. Hamnens inverkan på företagsetableringar och företagsutveckling. Marknadsföringsplan uppgörs under Sätt att förverkliga Ansvarig Framhålla Hamnen som en logistisk plusfaktor för näringslivet. Hamndir. Positiv image Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Hamnen ses som en tillgång för Min 1 internationellt projekt. stadens profil. Real 1 internationellt + 1 nationellt projekt. Sätt att förverkliga Ansvarig Hamndir. 177

179 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Hamnens målsättning är att utveckla och förbättra serviceproduktionen. Årligen återkommande kvalitetsauditering. Lyckad personalrekrytering Åtgärdade reklamationer 100 %. Kvalitetssystem/ Tekn. chef/ Hamndir. Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Motiverad, lojal och kunnig personal. Trafik/ personal Personalen är motiverad och tjänstvillig. Personalen tar aktivt del av nya sätt att arbeta. Kunderna upplever arbetsprestationerna som en del av hamnens konkurrenskraft. Tillräckliga resurser. Utökad skolning. Hamnens ledning SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Hamnens organisation skall vara Rapporteringssystem och mätare Hamnens operativa ledning "självgående" utgående från förbättras. definierade ansvarsområden och Helhetskonceptet vägs utgående uppgiftsbeskrivningar. från samverkan mellan organisationens moduler. Oms/ personal En effektiv organisation utgör en allt viktigare del av konkurrenskraft. 178

180 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Hamnen utgör en viktig del av Muddringsprojektet klart till Offentlig upphandling. stadens infrastruktur. Viktiga årets slut. Samarbete med Trafikverket. investeringar skall ses mot bakgrund av detta. Över tiden skall Tekn. chef/ Hamndir. driften ge utrymme för investeringar. Muddring av hamnbassängen till 11 meter. Ägarstyrning Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Sätt att förverkliga Ansvarig Enligt förändringar i Bolagiseringen genomförs så att Strategigrupp ägarna kommunallagen skall hamnen står rustad för nya Hamnens ledning/ hamnverksamheten bolagiseras utmaningar Hamndirektionen inom år

181 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP Omsättning ms/pers. /ant Trafik/t Trafik/pers t/ant Int./trafik /t 1,50 1, Driften/Bidrag % Årsverken 7, , Personalsituationen skall ses över under

182 Budget/EP BS/TP 2010 BS/TP 2011 BS/TP 2012 BU/TA 2013 BU/TA 2014 EP/TS 2015 EP/TS 2016 Omsättning Övr. intäkter av affärsverksamhet Material och tjänster Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övr. lönebikostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övr. kostnader för affärsverksamhet Rörelseöverskott (underskott) Finansiella intäkter och kostnader Ränta Ersättning för grundkap Räkenskapsperiodens överskott

183 HAMNEN FINANSIERINGSKALKYL BS 2010 BS 2011 BS 2012 Prel BS 2013 BU2014 EP 2015 EP 2016 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Rörelseöverskott Avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Investeringar Investeringar i AT Finansieringsandelar för investeringsutg Försäljningsinkomster från AT Nettokassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar av lånebestånd Ökning långfristiga lån från kommunen Minskning långfristiga lån från kommunen Förändring kortfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av kortfristiga fordringar Förändringar av kortfristiga fordringar från kommunen Förändringar av kortfristiga räntefria skulder Finansieringens nettokassaflöde Förändringar av kassamedel Kassa Kassa Förändring

184 DIREKTIONEN FÖR JAKOBSTADS ENERGIVERK Tf. verkställande direktör: VERKSAMHETSOMRÅDE: Henrik Snellman Jakobstads energiverk VERKSAMHETSIDÉ Energiverkets målsättning för 2014 är att erbjuda abonnenterna en säker och störningsfri eldistribution samt ett konkurrenskraftigt elpris. Denna målsättning gäller även distributionen och priset för fjärrvärmen. För att uppnå denna målsättning ska vi sträva till att öka våra andelar i produktionsanläggningar, vilket ger oss ett förmånligare inköpspris på energi. Vi ska även verka för att fortsättningsvis ha en motiverad och kunnig personal, detta genom informations- och skolningstillfällen. Säkerheten i arbetet ska vi även främja genom att skapa förutsättningar för att personalen i krävande uppgifter har tillgång till lämplig utrustning och material samt specialskolning. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Elförsäljning till energiverkets abonnenter. Den del av distribuerad el som abonnenterna köper av andra elbolag utgör ca 1/3. Industrins andel av den el som köps av andra elbolag är ca 96%, resterande 4% utgörs av hushållsabonnenter. Elbolag utifrån har fört aktiva kampanjer för att överta elförsäljningen till våra abonnenter. För att motverka denna trend skall energiverket i mån av möjlighet försöka vinna tillbaks de kunder som bytt elleverantör samt få nuvarande abonnenter att fortsätta som kunder vid energiverket. Energimarknadsverket har som övervakande myndighet räknat ut att energiverket har överskridit gränsen för tillåten avkastning gällande eldistributionen. Det återbetalningskrav till abonnenterna, i form av sänkta överföringspriser, som Energimarknadsverket har ålagt energiverket påverkar starkt resultatet på distributionen i negativ riktning. Energiverket har från den första tillsynsperioden ( ) ett krav på 2,9 M samt från den andra tillsynsperioden ( ) 1 M. Efter den första tillsynsperioden sänktes överföringsavgifterna med 0,3 cnt/kwh , vilket då beräknades räcka till för att utjämna det ackumulerade överskottet av tillåtna avkastningen. Då resultatet från andra tillsynsperioden offentliggjordes visade det sig att den tillåtna avkastningen fortfarande överskridits, varför distributionspriset sänktes ytterligare med 0,3 cnt/kwh Myndigheternas krav att affärsverket energiverket ska bolagiseras senast medför mycket förberedande arbete under För detta ändamål har en arbetsgrupp tillsatts. På elavdelningen görs nyinvesteringar i elanläggningar för ca 1,5 M. Med anledning av den nya ellagen, vilken bl.a kräver säkrare elleveranser med kortare avbrottstider, kommer alltmera nyinvesteringar att krävas under de kommande åren. Fjärrvärmeavdelningen investerar ca 1 M i ledningar och anläggningar. Aktieplaceringar i elproduktionsanläggningar är ca 1M. 183

185 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Leveranssäkerhet < 4h/ab./år Elkvalitet Uppfyller normerna Fjärrvärmekvalitet Uppfyller normerna Effektivitet, distribution Effektivitetstal > 0,9 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 min - real - max Utjämning av tillåtna avkast-ningen Enligt Energimarknadsverket, på placerat kapital, eldistribution utjämnat t.o.m 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Statistik, antal avbrott/ab. Mätning, EN50160 Mätning, enligt rekom. Energimarknadsverket Sätt att förverkliga Ansvarig Energimarknadsverket Elpris, totalt Fjärrvärmepris, totalt Under landets medeltal Under landets medeltal Energimarknadsverket Finsk energi-industri 184

186 Nyckeltal Årsverken Antal Eldistribution- Inköp GWh Elförsäljning- Inköp GWh Fjärrvärmeförsäljning- Inköp GWh Elpris tot kwh (landets medeltal) cnt/kwh 12,03 13,77 15,41 14,60 15,40 Elpris tot kwh (JEV) cnt/kwh 10,49 10,54 11,98 12,38 12,69 12,69 Elpris tot kwh (landets medeltal) cnt/kwh 9,90 11,22 12,97 12,30 12,69 Elpris tot kwh (JEV) cnt/kwh 8,95 8,99 10,43 10,83 11,13 11,13 Fj.värmepris kwh (landets medeltal) cnt/kwh 6,25 6,30 8,30 7,50 9,34 Fj.värmepris kwh (JEV) cnt/kwh 5,91 6,00 6,58 7,20 7,73 7,73 Fj.värmepris kwh (landets medeltal) cnt/kwh 5,70 5,80 6,90 7,00 8,24 Fj.värmepris kwh (JEV) cnt/kwh 5,00 5,10 5,20 6,20 6,74 6,74 185

187 186

188 187

189 188

190 JAKOBSTADS ENERGIVERK PIETARSAAREN ENERGIALAITOS FINANSIERINGSANALYS RAHOITUSLASKELMA 2014 KAPITALANSKAFFNING - VAROJEN LÄHTEET Inkomstfinansiering - Tulorahoitus Rörelseöverskott/-underskott-Liikeylijäämä/-alijäämä ,00 Avskrivningar-Poistot ,00 Ränteintäkter - Korkotuotot ,00 Annan inkomstfinansiering - Muu tulorahoitus ,00 Kapitalfinansiering - Pääomarahoitus ,00 Anslutn.avg. ökning - Liittymismaksujen lisäys , ,00 Sammanlagt - Yhteensä (A) ,00 KAPITALANVÄNDNING - VAROJEN KÄYTTÖ Vinstfördelning - Voitonjako Avkastning till staden - Tuotto kaupungille ,00 Skatter - Verot 3 000,00 Övr. finansiella kostnader-muut rahoituskulut ,00 Investeringar - Investoinnit ,00 Byggnader/konstruktioner - Rakennukset/rakennelmat ,00 Eldistributionsnät-Sähkönjakeluverkosto ,00 Fjärrvärmenät/pannor - Kaukolämpöverkko/kattilat ,00 Mask. o. invent. el/fj.v. - Koneet ja kalust. sähkö/kaukol ,00 Aktier-Osakkeet , ,00 Sammanlagt - Yhteensä (B) ,00 Sammanlagt - Yhteensä (A-B) ,00 189

191 INVESTERINGAR 190

192 191

193 192

194 193

195 INVESTERINGAR: 194

196 STADSSTYRELSEN: Övriga värdepapper: Ospecificerat anslag på 15,000. Vasa centralsjukhus: Jakobstads andel av investeringskostnaderna är 160,000 euro per år, motsvarande andelen av grundkapitalet. RÄDDNINGSNÄMNDEN För Räddningsnämnden har intagits nettoanslag på 156,000 euro för år 2014, 128,000 år 2015 och 353,000 euro år 2016, enligt nämndens äskande. Larsmo kommun deltar med 12,6 % i investeringskostnaderna. BILDNINGSNÄMNDEN Alla fastighetsinvesteringar finns under tekniska nämnden. För anskaffning av inventarier till skolor har 20,000 euro reserverats År 2014 finns ett anslag på 70,000 euro för utvecklande av IT-undervisning inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Jakobstad och åren ,000 euro per år. För finansieringsandelar i samkommunen Kvarnen finns ett anslag om 10,000 euro per år. För år har intagits 5,000 euro för friluftsområden/-ledernas förbättrande. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Stadens andel av grundkapitalförhöjning som sker för att delvis finansiera Högskole-campus Chydeniusinstitutets utrymmen. Den totala grundkapitalförhöjningen uppgår till 900,000 euro fördelat på sju år. Stadens andel uppgår till 13,94 % TEKNISKA NÄMNDEN Utrymmesförvaltning I nybyggnads- och tillbyggnadsinvesteringar har nämnden äskat om 4,2 milj. euro ,9 milj. euro 2015 och 7,0 milj. euro Stadsdirektörens förslag är 2,0 milj euro år 2014 och 0,5 milj. euro år Följande projekt ingår i stadsdirektörens förslag: Länsinummi skola: (mögel- och inneluftproblem, hälsovårdsmyndigheternas krav). Beslut i stadsfullmäktige Staffansnäs: (skede 2). År 2014 finns ett anslag på 100,000 euro för flyttning och iståndsättning av båghallen. I ekonomiplanen har 0,5 milj. euro intagits år En planeringskommitté går ännu igenom projektets omfattning. Lukio/Etelänummi: Projektets totalkostnadsplan uppgår till 7,7 milj. euro. Projektet genomförs under förutsättning att statbidraget är betydande. Projektets omfattning får inte överstiga de normer på vilka statsandel beviljas. Efter beslut om statsbidrag tas projektet upp i en tilläggsbudget under planeperioden. 195

197 Ristikari språkbadsskola: Efter beslut om hur fastigheten skall användas tas projektet upp i en tilläggsbudget under planeperioden. Barnträdgårslärarinstitutfastigheten: Efter beslut om hur fastigheten skall användas tas projektet upp i en tilläggsbudget under planeperioden. Missbrukarboende, Arbetscentral för handikappade (Keva-paja) samt Boende för handikappade (grupp- och stödbostäder). Projekten verkställs via något av stadens fastighetsbolag för att på detta sätt möjliggöra delfinansiering via ARA-pengar. Underhållande investeringar: För underhållande investeringar (specificeras på nämndnivå) har 1,1 milj. euro reserverats 2014, 1,3 milj. euro 2015 och 1,3 milj. euro Dessutom ingår Björkbacka köksrenovering, som en del av köksstrategin, 0,15 milj. euro 2014 och 0,25 milj. euro Mätning och markanvändning En aktiv markpolitik lyfts fram som en av de viktigaste funktionerna på mätnings-avdelningen under den kommande 3-års perioden. Anslagen för markanskaffning motiveras med behovet av råmark och åtgärder för att minska den privatägda tomtreserven inom detaljplaneområdet; 0,3 milj euro såväl på utgifts- som på inkomstsidan. Enligt stfm:s beslut skall försäljning och inköp av markområden balanseras inom en period på 5-10 år euro av detta anslag kan användas för köp av grön- eller tomtområden genom stadsgeodetens beslut i enlighet med av stadsfullmäktige tidigare fastslagna principer. För inköp av mätutrustning beviljas 25,000 euro per år För planering och iordningsställande av mottagningsområden för fyllnadsmark beviljas 25,000 euro per år Kommunalteknik Ett anslag för löpande investeringar om 1,2 milj. euro finns intaget för 2014, för ,3 milj. euro och för ,4 milj. euro. Den detaljerade dispositionsplanen för anslaget för kommunaltekniska investeringar (s.k. löpande investeringar) fastställs av tekniska nämnden då budgeten fastställts av fullmäktige. Särskilda investeringar: Under planeperioden investeras i gator i de västra stadsdelarna ( Björnviken 4 ) för att möjliggöra skapandet av nya tomter i enlighet med tillväxtprogrammet. För byggandet av Västra ringvägen reserveras 0,2 milj. euro 2014 och 0,68 milj. euro För byggandet av Västerleden reserveras 0,55 milj. euro 2015 och 0,17 milj. euro Den del, 0,64 M, av investeringsanslaget som inte använts 2013 flyttas till Den del, 0,16 M, av investeringsanslaget som inte använts 2013 för byggandet av Hällvägen flyttas till Trafikarrangemang Bottenviksvägen/Skolgatan-Östra Ringvägen finns anslag för förverkligande 0,46 milj. euro år Planering 30,000 år För Hamnvägen finns inga anslag intagna. Vasa vägdistrikt handhar projektet och deltar i finansieringen. Om projektet framskrider snabbare under planeperioden återkommer staden till finansieringen av sin del av projektet. För investering i kvicksilver lampor har 30,000 euro reserverats

198 För förbättring och utveckling av Centrummiljön har intagits 30,000 år SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Social- och hälsovårdsnämndens investeringar uppgår till 500,000 euro 2014 och 532,000 euro per år Investeringarna finansieras dels via avskrivningar dels via ett lån av staden Jakobstad. När det gäller affärsverkens investeringar besluter stadsfullmäktige om en investeringsram och affärsverkena (styrelser/direktioner) själva besluter om de konkreta investeringarna. Stadsstyrelsen förslag till investeringsramar är för alla affärsverk lägre än äffärsverkenas egna förslag. JAKOBSTADS VATTEN Den totala investeringsramen uppgår till 1,8 milj. euro (affärsverkets förslag 2,4 milj. euro) 2014 och 2,2 milj. euro per år ENERGIVERKSSTYRELSEN Den totala investeringsramen uppgår till 2,7 milj. euro (affärsverkets förslag 3,6 milj. euro) år 2014 och 4,7 milj. euro 2015 och 6,6 milj. euro HAMNSTYRELSEN Den totala investeringsramen är 2,5 milj. euro (affärsverkets förslag 3,3 milj. euro) år Investeringsramen är 0,4 milj. euro åren