STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

Transkript

1 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN Godkänd i stadsfullmäktige

2 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING STADSSTYRELSEN CENTRALVALNÄMNDEN REVISIONSNÄMNDEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (STADENS ANDEL) MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK BILDNINGSTJÄNSTER BILDNINGSNÄMNDEN TEKNISKA TJÄNSTER MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER AVFALLSNÄMNDEN AFFÄRSVERK DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN INVESTERINGAR

3 INLEDNING Stadsfullmäktige godkänner före utgången av året en budget för staden Jakobstad för följande kalenderår. Enligt kommunallagens 65 godkänns ekonomiplanen i samband med budgeten. Ekonomiplanen omfattar tre eller flere år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen fastställer stadsfullmäktige målen för staden Jakobstads verksamhet och ekonomi. Enligt den ändring av kommunallagens 65 mom 2, som trädde i kraft den , skall beslut fattas - i budgeten och ekonomiplanen eller vid godkännandet av dem om åtgärder genom vilka underskott i föregående års balansräkning (över/underskott från tidigare år) och underskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp kan täckas under planeperioden (skyldighet att täcka underskott). Fullmäktiges roll - som folkvald församling och högsta beslutande organ - vid uppställandet av målen för verksamheten kan inte nog betonas. Fullmäktige anvisar resurser för uppnåendet av målen för hela planeperioden. Budgetens, ekonomiplanens och bokslutets struktur utformas så att de till alla delar är jämförbara. EKONOMISK BAKGRUND Den allmänna ekonomiska utvecklingen Finansministeriet uppskattar i september 2014 att totalproduktionens årliga tillväxt blir 0 % för 2014 och +1,2 % för Vi står inför en situation av långsam tillväxt, vilket återspeglar sig i den kommunala ekonomin i form av en anspråkslösare skatteinkomstökning än tidigare. Enligt Finansministeriets uppskattning i september 2014 beräknas konsumentprisindex år 2014 stiga på årsnivå med i genomsnitt 1,1 procent. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent år 2015 och inflationen väntas också bli 1,5 procent. År 2012 steg den genomsnittliga arbetslöshetsgraden med en halv procentenhet jämfört med nivån året innan. Enligt statistikcentralen var arbetslöshetsgraden 8,2 procent 2013 och år 2014 beräknas arbetslöshetsgraden uppgå till i genomsnitt 8,6 procent. I slutet av september 2014 fanns arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet långtidsarbetslösa väntas kvarstå på en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft kommer inte att öka om totalproduktionens tillväxt hålls inom Finansministeriets tillväxtsiffror. Finansministeriet uppskattar den genomsnittliga arbetslöshetsgraden 2015 till 8,5 procent. Kommunernas ekonomiska läge Finansministeriet har i sin översikt i september uppskattat att löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex stiger med 1,4 procent Senaste höst uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavtalen för Det så kallade ramavtalet trädde i kraft i början av mars Avtalet är i kraft 33 månader och avtalsperioden löper ut Under den första perioden höjs kommunsektorns löner , och kostnadseffekten är i genomsnitt 0,8 % för hela kommunsektorn. Den första periodens andra avtalsenliga förhöjning är 0,4 % och genomförs för hela kommunsektorn förutom för läkaravtalet. Kommunsektorns arbetsmarknadsparter förhandlar om den andra periodens avtalsförhöjning och dess fördelning senast

4 Kommunsektorns kostnadsnivå steg 2013 med 1,8 procent mätt med prisindex för basservicen. I år förutspås kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen stiga med 0,9 procent. År 2015 beräknas kostnadsnivåökningen bli 1,1 procent. Det ekonomiska läget i Jakobstad Staden Jakobstads ekonomiska läge är fortfarande utmanande, men ökningen av skuldsättningen avtar i och med budget- och ekonomiplanen För att på sikt få driftskostnaderna på en rimlig nivå har följande målsättningar slagits fast för budget- och ekonomiplaneperioden Målsättningar o o o o Det ackumulerade överskottet i balansen skall vara positivt under hela planeperioden Det strategiska underskottet, d.v.s. den del av investeringarna som finansieras genom lån, skall reduceras kraftigt. I budget- och ekonomiplaneförslaget har en minskning av kostnaderna med 3,0 milj. euro intagits för 2016 och en minskning med 5,0 milj. euro år Vad gäller social- och hälsovården är det centralt att nejdens kostnader för social- och hälsovården hålls på en nivå som högst motsvarar landets medelnivå. Social- och hälsovårdsnämnden har vid behandlingen av social- och hälsovårdsverkets strategi beslutat att det behövs strukturella förändringar inom verksamhetsformerna för att få kontroll på kostnadsökningen. Satsningar görs på förebyggande och rehabiliterande insatser samt på samarbete över sektorgränserna. Strategin för att få till stånd strategisk anpassning av stadens ekonomi fortgår, genom bl.a. följande åtgärder: o o effektivering av de interna stödtjänsterna genom att dimensioneringar revideras och uppdateras effektivering av arbetsprocesserna vid den kommunaltekniska avdelningen o en systematisk och opartisk analys av kostnadseffektiviteten för alla serviceproduktionsformer fortgår, varefter den totalekonomiskt effektivaste produktionsformen för service väljs o o o o en intern arbetsmarknad skapas och arbetsgivaren uppmuntrar, bl.a. genom ett belöningssystem, de anställda till omskolning t.ex. via läroavtal utnyttjandet av den naturliga avgången intensifieras så att åtminstone 30 årsverken årligen reduceras genom naturliga avgångar under år 2015 fortgår ett systematiskt kvalitets- och ledarskapsarbete inom samtliga förvaltningsgrenar beslutet om väsentlig begränsning av övertiden är fortsättningsvis i kraft och följs systematiskt upp. 3

5 Sysselsättning (källa: Närings- trafik och miljöcentralen) I slutet av år 2013 låg arbetslösheten i Jakobstad på 10,2 %. Under årets lopp 2014 har antalet arbetslösa varit ungefär på samma nivå som 2013, och i september låg arbetslösheten i Jakobstad på 9,7 %. I regionen låg arbetslösheten i september på 6,2 % och i hela landet på 12,0 %. Totala antalet arbetslösa i Jakobstad låg i september 2014 på 861 st, och av dem var 143 st. under 25 år och 224 st. långtidsarbetslösa. Staden ser allvarligt på den strukturella arbetslösheten och följer med förändringen i konjunkturbilden - och strävar för egen del att sysselsätta på ett sådant sätt att de långtidsarbetslösa behåller rätten till förtjänstbunden dagpenning. Som ett uttryck för denna vilja har i budgeten reserverats 1,0 milj. euro brutto för sysselsättande åtgärder. Dessutom är staden beredd att under år 2015 återkomma till anslagen ifall det visar sig finnas behov p.g.a. försämrat sysselsättningsläge. Stadens självförsörjningsgrad gällande arbetsplatser är 132,7 % vilket är bland de högsta i landet. Befolkningsutvecklingen Befolkningen i Jakobstadsregionen uppgick till personer vid årsskiftet 2013/2014, vilket är en ökning med +85 personer under år Befolkningsförändringen i Jakobstad var negativ med en minskning med 51 personer. Staden Jakobstads befolkning per den uppgick till personer. Enligt preliminära uppgifter fram till augusti 2014 uppgår befolkningen i Jakobstad till personer. Staden Jakobstad hade under år 2013 ett födelseunderskott på -33 personer, samt även ett underskott på -177 personer inom inrikesflyttningen. Däremot var det internationella inflyttningsnettot positivt under år 2013 med personer. Flyttningsrörelsen inom en ekonomisk region beror på många faktorer, varav livskvalitetsaspekten är en av de främsta, medan flyttningen mellan regioner till stor del är beroende av tillgången på utbildningsmöjligheter och på arbetsplatser. Därför är stadens satsning på närings- och utbildningspolitik främst i samarbete med regionens övriga kommuner av största vikt för att hävda sig i konkurrensen mellan regionerna. Samtidigt bör staden kunna erbjuda en kvalitativt högtstående kommunal service, där en av spjutspetsarna utgörs av en framsynt bostads- och tomtpolitik, för att hävda sig i konkurrensen inom regionen. Staden har en positiv utveckling vad gäller internationell flyttning, vilket även i fortsättningen bör bejakas. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN Skatteintäkter Stadens skatteintäkter utgörs av kommunens inkomstskatt, en andel av intäkterna från samfundsskatten och fastighetsskatten. Landets regering har fattat beslut om ändringar i skattegrunderna, vilka inverkar på kommunernas skatteinkomster år Ändringarna gäller både kommunalskatten, samfundsskatten och fastighetsskatten fr.o.m Det fattades också beslut om ändringar i skattegrunderna i förvärvsinkomstbeskattningen år En del av ändringarna ökar skatteinkomsterna, medan andra minskar dem. De ändringar av skattegrunderna som fastslagits innebär en minskning av kommunalskatteintäkterna med cirka -156 miljoner euro netto. Då man beaktar verkningarna av de ändringar som tidigare slagits fast och som träder i kraft 2015, kommer kommunalskatteintäkterna att minska med uppskattningsvis -131 milj. euro. 4

6 Den nedre och övre gränsen för den allmänna fastighetsskatten och fastighetsskatten för byggnader som används för stadigvarande boende höjs. För den allmänna fastighetsskattens del höjs gränserna med 0,2 procentenheter. Den nedre gränsen kommer alltså att vara 0,8 procent och den övre gränsen 1,55 procent. I fråga om fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende är höjningen 0,05 procentenheter. Den nya undre gränsen blir då 0,37 och den övre 0,8 procent. I samband med detta kommer 13 i fastighetsskattelagen att ändras så att det blir möjligt för kommunen att fastställa skattesatsen för övriga bostadsbyggnader separat så att den motsvarar kommunens allmänna fastighetsskattesats, också om den är mer än 0,60 procentenheter högre än den skattesats som kommunen fastställt för byggnader som används för stadigvarande boende. Budget- och ekonomiplaneförslaget bygger på att skattesatsen vid kommunalbeskattningen hålls oförändrad, 21,25 % Statsandelar Statsbidragen till kommunerna består av kalkylerade statsandelar som inte är öronmärkta och statsunderstöd som beviljas för specifika ändamål och som täcker en viss del av de verkliga kostnaderna för en verksamhet. Regeringens proposition om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice överlämnades till riksdagen (RP 38/2014). Lagändringen (676/2014) och statsandelsreformen träder i kraft Reformen bygger i stor utsträckning på de nuvarande grunderna, men systemet har förenklats och gjorts mer kalkylbaserat, och bestämningsgrunderna har setts över. I reformen av statsandelen för kommunal basservice ingår en övergångsperiod på fem år under vilken förändringarna i statsandelen jämnas ut. År 2015 kan förändringen vara högst +/- 50 euro per invånare. Statsbidragen för kommunerna minskar år 2015 med totalt cirka 540 miljoner euro jämfört med i år. Utöver nedskärningarna i anslagen för kommunal basservice görs nedskärningar också i de statsandelar som administreras av undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med de nedskärningar som avtalats i regeringsprogrammet och rambesluten. 5

7 Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkterna (exklusive affärsverken) ökar år 2015 med 0,7 % jämfört med budgeten Verksamhetskostnaderna (exklusive affärsverken) ökar år 2015 med 0,3 %. Antaganden för budget 2015 och ekonomiplan Budgeten för år 2015 bygger på följande antaganden: ökning Personalkostnader 0,5 % Köp av tjänster 1,0 % * Social och hälsovård (stadens andel) 0,0 % Material 1,0 % Intern hyra 3,0 % Försäljningsintäkter 1,0 % Efter att kostnader justerats enligt ovanstående fastställs ett effektiveringskrav som uppgår till 2,0 milj. euro. Intäkterna och kostnaderna har i ekonomiplanen beräknats öka med 1 % per år 2016 och Centralen för interna stödtjänster skall effektivera sin verksamhet till en summa som uppgår till 1,5 % av enhetspriserna (2014). o Skatteintäkterna har prognostiserats enligt kommunförbundets prognoser. o Statsandelarna baseras på Kommunförbundets prognos för För åren 2016 och 2017 baseras statsandelarna på de av Perlacon Oy gjorda beräkningarna i samband med kommunstrukturutredningen. o Räntekostnaderna har uppskattats utgående från en medelränta på 2,0 % för år 2015 och 2,5 % för 2016 och o För år 2016 har intagits ett sparmål på 3,0 milj. euro och 5,0 milj. euro för år Stadens kostnader för social- och hälsovård samt specialsjukvårdstjänster finns upptagna under Social- och hälsovård (Stadens andel). Här ingår anslag för den social- och hälsovård som staden köper internt av social- och hälsovårdsnämnden samt den service som köps via Vasa sjukvårdsdistrikt. Kostnaderna för köp av tjänster från social- och hälsovårdsverket minskar med 0,1 milj.euro (-0,3 %) jämfört med budgeten 2014 enligt social- och hälsovårdsnämndens förslag. Tjänster köpta via Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,3 milj. euro (2,2 %) jämfört med budgeten Fakturering för förlossningar ingår i kostnadsökningen. Den prehospitala vården administreras fr.o.m av Vasa sjukvårdsdistrikt som köper tjänsterna av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Bildningsnämndens nettokostnader ökar med ca 0,2 milj. euro jämfört med budgeten Tekniska nämndens budget balanseras med en post om 0,3 M, som kommer att specificeras under budgetåret. Det pågående strategiarbetet, som innehåller en genomgång av produktionssätten och dimensioneringarna kommer att inverka på centralen för tekniska tjänsters och centralen för interna stödtjänsters verksamhet. 6

8 Social- och hälsovårdsnämnden: I enlighet med lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) godkände fullmäktige i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre den 18 maj 2009 ett samarbetsavtal vilket innebär att kommunerna bildar ett samarbetsområde för att sköta social- och hälsovården från den 1 januari Social- och hälsovårdsnämndens budget ingår i stadens budget som en separat del, vars nettoresultat är noll genom att alla kostnader fördelas på de olika samarbetskommunerna. Affärsverken Affärsverkets budget och ekonomiplan utgör en separat del av kommunens budget. Förslaget till budget och ekonomiplan bereds av direktionen. Beredningen utgår från de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige eller samkommunsstämman godkänt för affärsverket. Målen ska i regel finnas i den gällande ekonomiplanen. Fullmäktiges måluppställning kan gälla affärsverkets ställning, verksamhetens omfattning och verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringarna) eller servicens kvalitet, prissättningsprinciper eller avkastningskrav på kapitalet. Att affärsverkets budget utgör en separat del innebär att det inte tas in anslag och beräknade inkomster för affärsverkets driftsekonomi och investeringar i kommunens budget. Bindande poster för affärsverket i kommunens budget är de poster som definieras särskilt i lagen (87 e 3 mom.). Sådana poster är ersättning för kapital som kommunen placerat, kommunens understöd eller verksamhetsbidrag till det kommunala affärsverket, kommunens kapitalplacering i affärsverket och affärsverkets återbetalning av kapital till kommunen. Utöver dessa poster kan fullmäktige också bestämma att andra poster är bindande. Rambeslutet som styr kommunstyrelsens budgetberedning kan bara gälla de ovannämnda posterna. För Jakobstads Vattens del är avkastningskravet 5 % på grundkapitalet. Målsättningarna för affärsverken framgår av deras budgetförslag. Lag om ändring av kommunallagen 626/2013 (RP32/2013) har trätt i kraft den 1 september Enligt lagändringen skall en kommun när den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet). Om en kommun innan lagens ikraftträdande har skött en uppgift som egen verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, skall kommunen senast före utgången av 2014 överföra uppgiften för att skötas i aktiebolagsform eller i form av ett andelslag, en förening eller en stiftelse eller annars ordna verksamheten så att den inte snedvrider konkurrensen. I Jakobstad är energiverket och hamnen sådana affärsverk som bolagiseras enligt lagändringen. I det föreliggande budgetförslaget behandlas Jakobstads energiverk och Jakobstads hamn på samma sätt som stadens övriga dotterbolag, d.v.s. endast den förväntade avkastningen beaktas. Resultaträkningen exklusive affärsverken visar ett underskott på 3,2 milj. euro och inklusive affärsverken ett underskott på 2,3 milj. euro år

9 Investeringar Målsättningen vid budgetarbetet var att det strategiska underskottet, d.v.s. den del av investeringarna som finansieras med lån, reduceras kraftigt. I budgetförslaget uppgår nettoinvesteringarna till 11,3 milj. euro år Avskrivningarna uppgår år 2015 till 7,4 milj. euro. Stadens egna nettoinvesteringar uppgår till 9,2 milj. euro (avskrivningarna 6,3 milj. euro). Affärsverkens (Jakobstads Vattens) nettoinvesteringar uppgår till totalt 2,0 milj. euro år För social- och hälsovårdsnämnden har ett investeringsanslag på 0,5 milj. euro reserverats. Under år 2016 uppgår stadens totala nettoinvesteringar till 8,5 milj. euro och år 2017 till 8,1 milj. euro. Eftersom energiverket och hamnen bolagiseras, ingår deras investeringar inte längre i stadens budget. Skuldbördan kommer att stiga från att i bokslutet år 2013 legat på 111 milj. euro eller euro/inv. till 111,2 milj. euro eller euro/inv. år

10 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 9

11 RESULTATRÄKNING 10

12 11

13 12

14 JAKOBSTAD EN LIVSKRAFTIG OCH VÄLMÅENDE STAD Staden Jakobstads strategi STADEN JAKOBSTADS VERKSAMHETSIDÉ Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö. På detta sätt fortsätter vi att garantera invånarna välfärd och gör det på ett sätt som är väl rotat i Jakobstadsbons identitet, som betonar våra värden tro, hopp och kärlek. Staden Jakobstads vision för år 2020 JAKOBSTAD 2020 EIVSKRAFTIG OCH VÄLMÅENDE STAD JAKOBSTAD är den attraktiva industri och trädgårdsstaden vid havet med högklassig service för alla åldersgrupper och på både svenska och finska är den dynamiska och företagarvänliga staden i Österbotten är barnens och ungdomens framtidsstad är den livskraftiga motorn i en välmående region med ett utvecklat regionalt, nationellt och internationellt nätverkssamarbete 13

15 Strategiska mål Staden Jakobstads vision för år 2020 konkretiseras i följande strategiska mål: 1. Servicen i Jakobstad hör till landets bästa. 2. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga. 3. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol, kultur och idrottsstad. 4. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga. 5. Jakobstads ekonomi är i balans. 6. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad och kunnig personal. 7. I Jakobstad har företagen goda verksamhetsförutsättningar. Utgående från de här målen kan man noggrannare beskriva Jakobstad år 2020: 1. Servicen i Jakobstad hör till landets bästa Jakobstadsborna får all den service de behöver. Servicen ges snabbt och effektivt. Servicen är av god kvalitet och serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Staden producerar sin service i enlighet med servicestrategin. I servicestrategin bestäms på vilket sätt servicen ska produceras, servicenätet och målen för kvaliteten. Då man gör en nationell jämförelse av utbudet på service och hur nöjda invånarna är med den kommunala servicen, visar det sig att Jakobstad hör till den bästa fjärdedelen i landet. I serviceproduktionen betonas jämlikheten mellan språkgrupperna. 2. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga Utvecklandet och byggandet av staden Jakobstad är en process under vilken stadsbornas gemenskap skapas och växelverkan mellan människorna förverkligas. Varje stadsbo har sin egen givna roll i processen och han/hon har rätt och skyldighet att påverka sina levnadsförhållanden både som individ och som en del av gemenskapen. Trivsam innebär förutom estetiskt tilltalande framförallt en ständig upplevelse av delaktighet/ tillhörighet/ hemkänsla. Då kollektivet förstärks och integreringsprocessen fortgår, växer känslan av gemensamt ansvar hos Jakobstadsborna. Staden Jakobstad skapar aktivt mötesplatser för stadens svensk och finskspråkiga befolkning. Staden Jakobstad vill främja invandrarnas integrering i staden. Stadsmiljön är en viktig del av Jakobstadsbornas identitet. De offentliga rummen och trafikmiljön är gemensam egendom och deras kvalitet, snygghet och ändamålsenlighet ökar tryggheten. 14

16 3. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol, kultur och idrottsstad Utbildningen i Jakobstad är på alla nivåer av hög kvalitet och personlighetsutvecklande. Utbildningen ger studerandena de färdigheter och förutsättningar som behövs i vardagen, för fortsatta studier och i en snabbt föränderlig värld. Detta förverkligas genom ett flexibelt utbildningsutbud, genom att dra nytta av tvåspråkigheten och det rika kulturutbudet i den urbana miljön och i ett intimt samarbete med nejdens näringsliv och genom utnyttjande av internationella kontakter. Utbildningsmöjligheterna för de finskspråkiga ungdomarna ägnas speciell uppmärksamhet. Det finns ett rikt utbud på kultur och idrott för alla åldersgrupper i Jakobstad. Kulturutbudet återspeglar stadens långa kulturella traditioner och tvåspråkigheten. Ett gott samarbete med föreningarna har utvecklats och det har inneburit ett ökat utbud på kultur och idrott, speciellt för barn och ungdom. 4. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga En trygg uppväxtmiljö ger goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till lyckliga och ansvarsmedvetna vuxna. Jakobstad erbjuder denna trygghet i en småstadsmiljö, i välfungerande daghem och skolor. En utvärdering av trygghet och andra välfärdsfaktorer visar att Jakobstad hör till de bästa i landet. 5. Jakobstads ekonomi är i balans En balanserad ekonomi innebär att staden i ett längre perspektiv kan finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna medel. En balanserad ekonomi är förutsättningen för att de övriga strategiska målen skall kunna uppnås. Utgifterna för verksamheten skall motsvara inkomsterna (skatter). Serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Stadens skattebas har breddats, eftersom stadens dragningskraft förbättrats tack vare inflyttning och företagsetableringar. För att kunna hålla ekonomin i balans bör vi kunna reagera snabbt då de största inkomstkällorna förändras (skatter, statsbidrag). För detta ändamål utarbetas verksamhetsmodeller som gör att verksamheten kan skötas även om anslagen snabbt minskar. 15

17 6. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare som har en motiverad och kunnig personal. I staden Jakobstad bedrivs en personalpolitik som ökar personalens trivsel. Stadens personal vill och kan arbeta effektivt för att uppnå de uppställda målen. Stadens personal är kunnig och den känner delaktighet. Personalens välbefinnande och de positiva signalerna utåt har gett Jakobstad ett rykte som en bra arbetsgivare, vilket har betydelse vid rekrytering av ny personal. Arbetsplatsen känns trygg och det finns utrymme för spontanitet och kreativitet i det dagliga arbetet. Atmosfären på arbetsplatserna är positiv och uppmuntrande och den ökar arbetsmotivationen. Typiskt för stadens arbetsplatser är att man visar respekt, är rättvis och uppskattar den enskilda människan. En fungerande arbetsplatsdemokrati är en självklarhet. 7. I Jakobstad har företagen goda verksamhetsförutsättningar Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia handhar i huvudsak kommunernas näringslivspolitik. Undantag utgör ärenden som berör endast en kommun t.ex. verksamhetsutrymmen, tomtpolitik och direkt företagsstöd. Utbildningsutbudet har breddats så att det bättre motsvarar näringslivets behov. Samarbetet mellan företag och skolor är fruktbart. Samarbetet mellan yrkeshögskoleutbildningen och universiteten är viktigt. Båt, plast och livsmedelsindustrin är tillsammans med skogsindustrin ekonomiområdets spjutspetsar. Jakobstad stöder även aktivt små och medelstora företag och bidrar till att utveckla dessa. 16

18 STADEN JAKOBSTADS KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Kritiska framgångsfaktorer definition De kritiska framgångsfaktorerna är härledda ur visionen och verksamhetsidén. Det är sådana områden där succé eller misslyckande har en avgörande betydelse för organisationens framgång i ett längre perspektiv. De kritiska framgångsfaktorerna bör vara strategiskt viktiga, men också sådana att organisationen genom egna åtgärder kan påverka dem. De kritiska framgångsfaktorerna ger svar på frågan, i vilka avseenden bör staden absolut lyckas för att utvecklingen skall leda till förverkligande av visionen. Fyra olika infallsvinklar har lett till definitionen av framgångsfaktorerna: kunden och kommuninvånaren, personalen, ordnande av service och produktionssätten samt resurser och ekonomi. Innehållet i de olika infallsvinklarna kan definieras på följande sätt: Kunden och kommuninvånaren (Effekt, medborgarnas och de politiska beslutsfattarnas synvinkel) Kundens och kommuninvånarens synvinkel innebär de resultat man åstadkommer som främjar stadens grundläggande syften/mål. Att staden producerar som tjänster och samhälleligt inflytande dessa prestationer förväntar sig a) stadsborna som röstare, skattebetalare och kunder och b) näringslivet och samfunden som nära allierade samarbetspartner. Personalen (arbetsgemenskapens och personalens synvinkel) Förnyelse innebär att staden och dess personal har förmåga att lösgöra sig från det gamla och invanda och handla på ett nytt sätt, så att staden kan uppnå den eftersträvade effekten med de resurser som står till buds. Ordnande av service och produktionssätten (Processer och strukturer, organisationens prestationsförmåga och funktionsduglighet) En processaspekt innebär att den interna prestationsförmågan, effektiviteten och aktiviteten beaktas. Vilka är de processer, organisationer, synergieffekter och arrangemang som ger den största effektiviteten? Resurser och ekonomi (resursanvändningens och ekonomins synvinkel) Med resurser avses de möjligheter som garanterar den prestationsförmåga och effektivitet som möjliggör att de strategiska målen uppnås. Hur skall resurserna anskaffas, riktas och användas för att förbättra effektiviteten? 17

19 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING Stadsdirektör Mikael Jakobsson Koncernförvaltning - ekonomi - personal - administration - juridik 18

20 STADSSTYRELSEN Tf. stadssekreterare: Milla Kallioinen VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadskansliet VERKSAMHETSIDÉ Stadskansliets verksamhetsidé går ut på att erbjuda stadens medborgare, förvaltningar, politiska organ, media och företag en kvalitativ service. Med kvalitativ service avses en service som är pålitlig, snabb, kostnadseffektiv, tvåspråkig och kundvänlig. Till stadskansliets kärnverksamhet hör kanslifunktionen, dvs. ärendehantering, berednings-, sekreterar-, och verkställighetsuppgifter som berör stadsfullmäktige och stadstyrelsens samt till vissa delar även dagvårds- och utbildningsverkets och centralen för tekniska tjänsters politiska organ. Utöver denna allmänna kanslifunktion erbjuder stadskansliet stadens övriga förvaltningar tjänster inom juridik, upphandlingar, dataskydd, översättning och tolkning, telefoni och tryckning. Stadskansliet ansvarar även för stadens kollektivtrafik (Vippare). Utöver kanslifunktionen och ovannämnda specialisttjänster bistår stadskansliet stadsdirektören i koordineringen av stadens ledning och förvaltning samt deltar i utvecklingen av förvaltningen, den externa kommunikationen och efter behov i övriga interna och externa projekt. Till stadskansliet hör även de separata enheterna Turistbyrån samt ekonomi- och skuldrådgivning, socialombudsmannen. För dessa enheter redogörs separat i budgeten. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Stadens servicestrategi och ägarstrategi som färdigställs under 2015 kommer troligtvis att påverka stadskansliets verksamheter. 19

21 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Pålitlig, snabb och kvalitativ Inkomna ärenden registreras ärendehantering med optimerat och vidarebefordras på den 1:a flöde i processen. dagen, bereds och förs till politisk behandling inom min - 2 veckor real - 1 mån max - 2 mån Sätt att förverkliga Ansvarig Genomgång och analys av processerna för ärendehantering och beredning. Mätning av genomloppstiden för ärenden, dvs. tiden från att ärenden registreras till att kunden får ta del av beslutet. Stadssekreteraren 20

22 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Årsverken 19,5 19, Ekonomi- och skuldrådgivare, socialombudsman: Aila Kronqvist VERKSAMHETSOMRÅDE: Ekonomi- och skuldrådgivning samt socialombudsmannaverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Ekonomi- och skuldrådgivning är en lagstadgad service, som är avgiftsfri för klienterna. För den allmänna ledningen och övervakningen av ekonomi- och skuldrådgivningen svarar Konkurrens- och konsumentverket. Staden Jakobstad sköter om att den här servicen ordnas inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby. Syftet är att ge privatpersoner information och råd om ekonomisk planering och skötseln av skulder. Rådgivaren hjälper klienten att kartlägga helhetssituationen och olika möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivaren kan hjälpa till med att utarbeta frivilliga betalningsprogram och förslag till förlikning med borgenärerna samt att ansöka om borgen för ett skuldsaneringslån från Garanti-Stiftelsen. Den mest omfattande delen av arbetet går ut på att bistå klienter i processen med att ansöka om skuldsanering i tingsrätten. I den här processen ingår en kartläggning av skulderna samt uppgörande av en ansökan om skuldsanering och ett förslag till betalningsprogram. Socialombudsmannaverksamheten baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Lagen förpliktar kommunerna att utse en socialombudsman, som ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen. Staden Jakobstad sörjer för ordnandet av socialombudsmannaverksamheten inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Till socialombudsmannens uppgifter hör att vid behov bistå klienten vid framställande av anmärkningar och ansökan om ändring. Dessutom ska socialombudsmannen följa med hur klienternas rättigheter och ställning förverkligas i praktiken och årligen avge en rapport om det här till stadsstyrelsen. Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen. Uppdraget är till sin karaktär rådgivande; socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. 21

23 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Antalet klienter inom ekonomi- och skuldrådgivningen ser ut att öka igen efter tillbakagången år Ökningen kommer antagligen att fortsätta, eftersom även småföretagare/ ensamföretagare kan söka sig till skuldrådgivningen fr.o.m. början av år Användningen av socialombudsmannens tjänster har, efter den kraftiga ökningen år 2012, stabiliserat sig på en ganska låg nivå. 22

24 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Personer som är skuldsatta, Ekonomi- och riskerar att bli skuldsatta eller skuldrådgivningsservice som som vill ha råd för att få sin sköts professionellt, ekonomi under kontroll kan få omsorgsfullt ekonomi- och och kundcentrerat. skuldrådgivningsservice i Jakobstad. Sätt att förverkliga Ansvarig En heltidstjänst som ekonomi- och skuldrådgivare Stadsstyrelsen God tillgång på service: - telefonrådgivning och tidsbeställning - e-post - klientbesök - Internetsidor God kvalitet på servicen - telefonrådgivning och tidsbeställning dagligen - e-post besvaras min inom en vecka max samma dag - väntetid för klientbesöken min 60 dygn, real 14 dygn, max 7 dygn Att få klienternas ekonomi i balans med hjälp av betalningsarrangemang, skuldsanering och ekonomirådgivning Ekonomi- och skuldrådgivaren Att ge klienten råd, stöd, hjälp och överföra ansvaret för skötseln av klientens ärenden på honom/henne själv 23

25 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 Nya klienter Klientbesök Telefonrådgivning Rådgivning via e-post Skuldsaneringsansökan till tingsrätten Betalningsprogram förslag till tingsrätten Skriftliga utlåtanden till tingsrätten eller till utredaren Granskning av tilläggsprestationer och förslag till borgenärer Förslag till förändring av betalningsprogrammet till borgenärer eller till tingsrätten Socialombudsmanna kontakter Årsverken Personaldirektör: Rune Wiik VERKSAMHETSOMRÅDE: Personalfrågor VERKSAMHETSIDÉ Stadens personalbyrå vill föra en personalpolitik som skapar sådana arbetsförhållanden, personalförhållanden och attityder, att personalen känner tillfredsställelse i sitt arbete och både vill och kan arbeta effektivt för att uppnå stadens syften. Arbetet utförs säkert och ergonomiskt riktigt i en hälsosam arbetsmiljö. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Stadsstyrelsens personalsektion och personaldirektören fungerar i gott samarbete med socialoch hälsovårdsnämndens personalsektion och personalchef. Inom sysselsättningsverksamheten kommer de ungdomsarbetslösa och långtidsarbetslösa att ges speciell uppmärksamhet. Ny lagstiftning kommer att medföra högre kommunala kostnader för delfinansiering av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstödgrad. 24

26 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Förmansutbildning för samtliga Systematisk uppdatering av förmän ledarkunskaper Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Minska sjukfrånvaron bland -57 Sjukfrånvaron minskas med födda anställda %, trots att de anställda blir äldre Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Arbetsplatsmöten samt Arbetsplatsmöten hålls utvecklingssamtal. minst 8 ggr/år. Personalbyrån statistikför och Utvecklingssamtal enl. rapporterar i personalrapporten samarbetsavtalet. Sätt att förverkliga Ansvarig Personalbyrån Sätt att förverkliga Ansvarig TYHY-projekt Sätt att förverkliga Ansvarig Personalbyrån Utvecklingen av sjukfrånvarostatistiken bland -57 födda 25

27 NYCKELTAL Prestationer Antal sysselsatta arbetslösa Aktiverade svårsysselsatta Ungdomars sommarjobb Sjukfrånvaro kalenderdagar/anställd Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP ,2 16,3 15,1 14, ,5 13,5 Olycksfall, antal ersättningsdagar* Olycksfallsfrekvens, 27/ej 25/ 23/ej 18 17/ 16/ 16/ antal olycksfall/1 miljon arbetstimmar J:stad/kommuner** klar klar Årsverken 24,1 25,6 25,4 26,8 25,6 25,6 25,6 *Självrisk, sjukfrånvaro 1-3 dagar ersätts inte av försäkringsbolaget. ** Kommuner =motsvarande arbetsplatser Stadskamrer: Jonny Wallsten VERKSAMHETSOMRÅDE: Drätselkontoret VERKSAMHETSIDÉ Drätselkontoret handhar och bereder ärenden som hänför sig till stadens ekonomiförvaltning. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Bolagiseringen av energiverket och hamnen kommer att ha inverkan på drätselkontorets verksamhet. 26

28 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Rapporteringen och uppföljningen Målsättningar, mätvärden och av målsättningar görs mera rapporteringsformat användarvänlig. fastslagna. Sätt att förverkliga Ansvarig Stadskamreren RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Mottagning av elektroniska Av inkomna fakturor till staden fakturor i Finvoice-format vilket kommer i Finvoice-format effektiverar verksamheten 50 % Sätt att förverkliga Ansvarig Redovisningschefen 27

29 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Årsverken 20,7 21,05 20, Turistchef: Tiina Pelkonen VERKSAMHETSOMRÅDE: Turistbyrån och infopunkten VERKSAMHETSIDÉ Turistbyrån, som är underställd stadskansliet: - fungerar som turistinformationspunkt och har även hand om den allmänna informationen om staden Jakobstads service. - ansvarar för kommunikation om och marknadsföring av turism inom staden. - idkar verksamhet i syfte att främja turistnäringen. - främjar marknadsföringen, skapandet av nätverk och produktutvecklingen tillsammans med stadens turistföretag. - idkar samarbete med medlemskommunerna och turistföretag i 7 Broars Skärgård rf. - ansvarar för samarbetet med regionala och nationella turistorganisationer. - representerar staden i turistprojekt och i deras förvaltning. - deltar som stadens representant i försäljnings-, marknadsförings- och informationstillfällen, mässor o.s.v. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetet med omorganiseringen av turismverksamheten är oavslutat och har med stadsstyrelsebeslut överförts till strategiarbetet i staden. Förändringarna i kundbeteendet medför att betydelsen och behovet av den elektroniska kommunikationen ökar. Verksamheten utvärderas under

30 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Förbättring av turistbyråns service De nuvarande mediala och utvecklandet av den kanalerna för marknadsföring, elektroniska kommunikationen kommunikation och sociala media används effektivt - Förutom de nuvarande kanalerna används 1-2 nya kanaler för elektronisk kommunikation och marknadsföring - Användandet av aktuella och uppdaterade kanaler för kommunikation och marknadsföring samt tvåvägskommunikation mellan mobila enheter Sätt att förverkliga Ansvarig Kommunikations- och marknadsföringsplan Turistchefen Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Omorganisering av turistväsendet Den nuvarande modellen - Omorganiseringen av den regionala turismförsäljningen och -marknadsföringen har en klar aktionsplan - Omorganiseringen av den regionala turismförsäljningen och -marknadsföringen har en klar aktionsplan och genomförandet av planen startar under år Sätt att förverkliga Ansvarig Aktionsplan, i samarbete med regionens kommuner, Concordia och turistnäringen Turistchefen

31 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 Kundbesök Förmedlade guidade rundturer Deltagande i marknadsförings- och försäljningsevenemang Övernattningar i inkvarteringsställen i Jakobstadsregionen Årsverken 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 30

32 CENTRALVALNÄMNDEN Stadsjurist: Anne Ekstrand VERKSAMHETSOMRÅDE: Statliga och kommunala val VERKSAMHETSIDÉ Riksdagsval förrättas i april

33 REVISIONSNÄMNDEN Ordförande: Kaj Nyman VERKSAMHETSOMRÅDE: Revision VERKSAMHETSIDÉ Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden bedömer årligen i en utvärderingsberättelse huruvida man nått de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Ny kommunallag träder sannolikt i kraft Parallellt med den nya kommunallagen pågår en reform av social- och hälsovården i hela landet. 32

34 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (Stadens andel) Social och hälsovårdsverket (interna köptjänster) 2015 Här ingår anslag för den service som stadens socialnämnd tidigare upprätthöll samt den service som köptes från MHSO. Dessutom ingår här de pensionsutgiftsbaserade pensionspremierna som staden betalar för social- och hälsovården. En jämförelse av kostnaderna visar en nettoökning med 0,6 milj. euro jämfört med anslagen i budgeten för år Social- och hälsovårdsverkets kostnader minskar med -0,1 milj. euro medan pensionsavgifterna ökar med 0,4 milj. euro och Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,3 milj. euro. 33

35 34

36 35

37 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK MOTIVERINGAR / RESULTATOMRÅDE: REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET / JAKOBSTAD 2015 ( ) Den lagliga grunden för verksamheten utgörs av räddningslagen ( ) och en annan grund är gällande servicenivåbeslut t.o.m och det reviderade servicenivåbeslutet fr.o.m samt en grund som har att göra med medborgarnas behov vid en olycka: Det finns ingen alternativ service. Dessutom sköter räddningsverket utgående från brandstationen i Jakobstad om den lagstadgade prehospitala akutsjukvården, som Vasa sjukvårdsdistrikt har ansvar för att ordna, samt om sjuktransporter och första delvård i den omfattning som samarbetsavtalen förutsätter. Mål Målet är att med hjälp av övervakning och säkerhetskommunikation förebygga olyckor, förbättra kommuninvånarnas riskmedvetenhet och ge människor beredskap att agera rätt vid olyckor. att påverka person- och brandsäkerheten genom sakkunnigutlåtanden och tillsyn. att genom räddningsverksamheten minimera personskador och skador på egendom vid olyckor som kräver räddningsinsatser. att vara beredd att skydda människoliv och egendom vid störningssituationer och undantagsförhållanden i samhället. att uppfylla åliggandena i samarbetsavtalen om prehospital akutsjukvård (prehospital akutsjukvård och första delvård). De viktigaste resultaten av verksamheten är olyckor som förhindrats, människor och egendom som räddats samt den beredskap som områdets invånare har fått för att agera rätt vid olyckor. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN Driftsekonomin 2015: Den beredskap för räddningsverksamhet som hör till Jakobstads kostnadsansvar upprätthålls delvis med personal i huvudsyssla och delvis med personal i bisyssla. Kostnaderna för myndighetsverksamhet och förvaltning grundar sig på invånarantalet, och Jakobstads betalningsandel inklusive Larsmo är ca 24,67 %. Tjänster inom prehospital akutsjukvård produceras i enlighet med samarbetsavtalet åt sjukvårdsdistriktet enligt netto noll-principen. Staden Jakobstad ansvarar direkt för kostnaderna för de brandstationer som staden äger och för släckningsvattenförsörjningen. Investeringsdel 2015: Investeringsdelen innehållet anskaffning av inventarier till brandstationerna på staden Jakobstads och Larsmo kommuns område i enlighet med räddningsnämndens förslag. 36

38 Plan De brandstationer som Jakobstad har kostnadsansvar för producerar tjänster enligt servicenivåbeslutet. I investeringsdelen inkluderas de inventarieanskaffningar som räddningsnämnden föreslagit. Nyckeltal Vid behov ges sakkunnigutlåtande om alla ansökningar om byggnadslov. Tillsynen inriktas så att den förrättas i specialobjekt till 100 % och av bostadshusen granskas årligen det antal som anges i tillsynsplanen, i huvudsak genom egenkontroll. Sprängämnes- och kemikalietillsyn samt ibruktagnings- och slutgranskningar utförs inom en vecka efter begäran. Åtminstone 9 % av befolkningen i Jakobstad och Larsmo ska få säkerhetsrådgivning. Åtminstone en släcknings- och räddningsenhet hålls i omedelbar beredskap och i övrigt bygger beredskapen på manskap i bisyssla: Objekt i riskområde I nås i medeltal på mindre än 6 minuter, objekt i riskområde II nås i medeltal på mindre än 10 minuter och objekt i riskområde III och IV i medeltal på mindre än 15 minuter. Överskridningar av utryckningstiderna bör ligga under den nationella definitionen på aktionsberedskapstid. Beredskap för prehospital akutsjukvård upprätthålls i den omfattning som samarbetsavtalet förutsätter. Vid allokeringen av kostnader iakttas samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet, som kommunerna gemensamt har godkänt. 37

39 BILDNINGSTJÄNSTER Bildningsdirektör Jan Levander o o o o o o o o o o o Förvaltning Förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning Dagvård Jakobstadsnejdens musikinstitut Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut Ungdomsverksamhet Bibliotek Museiverksamhet Allmän kulturverksamhet Idrott 38

40 BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Personalstyrkan är densamma som tidigare. Kanslist Helena Korkea-Aho avgick med pension fr.o.m Ledningsgrupp finns för hela bildningsnämndens verksamhetsområde och gällande dagvården kallas föreståndarna regelbundet till föreståndarmöten och rektorerna till rektorsmöten. Arbetsplatsmöten ordnas en gång i månaden. Arbetsvärdering på alla kanslisters arbetsuppgifter har genomförts och befattningarna kommer att ändras från kanslister till sekreterare. Inom administrationen kommer att finnas administrativa sekreterare och byråsekreterare och inom skolorna skolsekreterare. 39

41 RESURSER OCH EKONOMI Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 En fungerande, effektiv förvaltning God kundservice, beslut på inom bildningssektorn tjänstemannanivå inom en vecka Sätt att förverkliga Ansvarig Genomgång av verksamhetsstadgan och beslutsprocesserna Bildningsdirektören 40

42 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP Årsverken 10,5 9,5 9,0 8,5 7,3 7,3 6,8 Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förskoleundervisning, skolelevernas morgonoch eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN En ny lag gällande elev- och studerandevård i Finland (1287/2013) har trätt i kraft Lagen medför en hel del förändringar i elevvårdsarbetet. Den största förändringen gäller den individuella elevvården som skall skötas av mångprofessionella expertgrupper. Elevernas och vårdnadshavarnas insyn och påverkningsmöjligheter förbättras. Rent konkret blir även skolkuratorernas roll central. En nyhet är även att kommunen står som arrangör för kuratorsverksamheten som ordnas för andra stadiets studerande i staden. Det här innebär att Jakobstad ordnar kuratorsverksamheten även för Optima och YA. Arbetet med ny läroplan för förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasierna tar fart under Läroplanerna förnyas genom samarbete med grannkommunerna i regionen. All förskoleundervisning ordnas på skolorna. På alla skolor ordnas morgonvård och eftermiddagsvård före och efter förskoleverksamheten. Förskoleundervisningen leds av barnträdgårdslärare. Skolornas morgon - o eftermiddagsverksamhet: Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till specialundervisningen. Utbildningsväsendet ordnar morgonverksamheten på skolorna. Eftermiddagsverksamheten ordnas i huvudsak av församlingen (11 grupper) och Folkhälsan (2 grupper). Eftermiddagsverksamheten är populär och rekordantal barn deltar i verksamheten. För närvarande deltar ca 280 barn. 41

43 Grundläggande utbildning: Den förberedande undervisningen för invandrare fortsätter. De barn som är asylsökande får sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. För närvarande har vi två grupper förberedande undervisning igång på Itälä skola och en grupp på Etelänummi skola. Språkbadsskolan finns kvar i Pursisalmifastigheten. I fastigheten ordnas även dagvård. Ristikarifastigheten står fortfarande tom. Gymnasieutbildningen: Pietarsaaren lukio finns kvar i Jakobstads gymnasium enligt bildningsnämndens beslut. I gymnasiefastigheten verkar sålunda två skilda skolor under samma tak även läsåret Stora förändringar är på gång inom hela andra stadiets utbildning. Nya koncessioner bör sökas under En kommunstrukturgrupp inom bildningen utreder hur andra stadiets utbildning skall ordnas i framtiden. Gruppen består av både tjänstemän och politiker. I Finland planeras studentskrivningarna att genomföras elektroniskt fr.o.m. våren Förberedelserna och planeringen inför denna utmaning pågår och fortsätter. Förändringen ställer stora krav på fastigheternas tekniska utrustning. 42

44 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildningen: Sätt att förverkliga Ansvarig 1. Undervisningsgruppernas storlek Gymnasieutbildningen: 1.Utvecklande av IT-pedagogiken gruppstorlekar på elever per grupp Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider. Skolvis utredning, rektorn, regional jämförelse Skolvis utredning, rektorn, skoldirektören Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Förfrågan till vårdnadshavarna % svarar på enkäten Förfrågan, skoldirektörerna angående den lokala läroplanen 43

45 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Statsstödet/enhetspriset används 100 % av det statliga stödet för undervisningen används för undervisning Sätt att förverkliga Ansvarig Statlig rapport, bildningsdirektören 44

46 NYCKELTAL Prestationer Elever inom förskolundervisningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Morgon- och eftermiddagsverksamhet - svenskspråkiga - finskspråkiga Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Årsverken Motiveringar Av statsandelen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen används 100 %. Statsandelen grundar sig på antalet elever den I bildningsnämndens intresse ligger naturligtvis att statsandelen som kommer kommunen tillgodo används för undervisningen. 45

47 Dagvårdschef: Tom Enbacka VERKSAMHETSOMRÅDE: Dagvård VERKSAMHETSIDÉ Dagvården strävar till att bli en viktig del i arbetet med att utveckla staden Jakobstad, genom att barnfamiljerna erbjuds en mångsidig och kvalitetsmässigt högtstående dagvård. Detta uppnås genom: - att i dagvården bidra till att barnen i Jakobstad får en meningsfull barndom och en god start i livet genom att väva samman lek, inlärning och omvårdnad till en fungerande helhet - att i mån av möjlighet uppfylla de önskemål som föräldrarna ställer - att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden och möjligheter till fortbildning Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och familjen för att nå välbefinnande. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Trycket på dagvården är oförändrat stort. Bristen på adekvata utrymmen gör att verksamheten tvingas fungera i oändamålsenliga lokaler, vilket i sin tur ger extra utgifter både direkt och indirekt. Därför är det viktigt att planeringen av ett nytt daghem kommer igång så fort som möjligt. De förändringar i den subjektiva dagvårdsrätten som statsmakten aviserat är av sådan art att det är svårt att bedöma konsekvenserna. Det som man ändå kan konstatera är att det knappast minskar antalet barn i dagvården men att vårdtiderna per dag förkortas. Det öppna daghemmet vid Tomtebo daghem stängs enligt beslut i bildningsnämnden senast Personalen omplaceras på befintliga vakanta befattningar. Kyrkostrands daghem genomgår omfattande renoveringar de närmsta åren vilket betyder ett bortfall av platser under en övergångstid. Språkbadet i dagvården utökades från hösten med ytterligare en grupp för svenskspråkiga barn på grund av det stora antalet ansökningar. Detta betydde att dagvården tvingades ta även f.d. Kyrkostrands lilla skola i bruk. Samtidigt startade även en småbarnsavdelning med 12 platser i f.d. Silvias utrymmen vid Viktoria daghem. Detta för att kunna möta ett ökat behov av framförallt småbarnsplatser. Detta ökade behov beror till en del på att den traditionella familjedagvården sviktar. En handfull familjedagvårdare går i pension eller har slutat under hösten och nyrekryteringen har inte lyckats ersätta dessa, vilket betyder att vi tappar platser i familjedagvården som måste kompenseras på något sätt. Det minskade antalet familjedagvårdare har också medfört att behovet av reservvård har minskat. Därför flyttade reservgruppfamiljedaghemmet Silvia från Viktoria daghem till Choreaus gruppfamiljedaghem, samtidigt minskades antalet personal med en. 46

48 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Användningsgraden inom 80 % - 82 % - 84 % Förbättrad uppföljning av dagvården närvarostatistik Dagvårdschefen Förmännen 47

49 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP vårddagar, daghem vårddagar, familjedgv åringar / åringar i dagv.% , Barn/heldag daghem Barn/heldag familjedagvård Barn/heldag gruppfamiljedaghem Årsverken Rektor: Bo-Anders Sandström VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut VERKSAMHETSIDÉ Musikinstitutets grundutbildning skall: - ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar - ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna musikkonsumenter och hobbymusiker - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer. Bildkonstskolan Balatako skall: - ge grundutbildning i bildkonst till barn och ungdomar i Jakobstad - ge färdigheter för yrkesinriktade studier i bildkonst samt fostra medvetna kulturkonsumenter och hobbyutövare -samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella kulturorganisationer. Jakobstad Sinfonietta skall: - Upprätthålla Jakobstads Konsertserie med egna konserter och produktionskonserter - Fungera som utbildningsorkester för yrkesstuderande vid Musikhuset i Jakobstad 48

50 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Musikinstitutet har ända sedan starten 1974 haft en rektor och en kanslist. Verksamheten har växt genom åren och arbetsuppgifter kommit till. Idag är rektorn vid Jakobstadsnejdens musikinstitut ledare för ca 660 barn inom musik och bildkonst, 45 lärare och Jakobstads Sinfonietta. Situationen börjar bli ohållbar och en tilläggsresurs till administrationen är ett måste. Arbetet med en långsiktig lösning för institutets administration kommer att ha en hög prioritet under Musikinstitutet fyller 40 år läsåret och kommer att fira stort med en nykomponerad musikal baserad på Lars Sunds roman Natten är ännu ung. Musikalen samarbetar med nejdens skolor genom att aktivt satsa på publikarbete. Ett självklart slutmål är skolföreställningar för högstadierna och gymnasierna. Musikalen framförs 15 gånger under perioden Barnkonstskolan Balatako, som administrativt ligger under musikinstitutet, växer och har fr.o.m. hösten 2014 fått tilläggsutrymmen i Galleri Gro invid nuvarande verkstad. Tack vare rationella utrymmeslösningar och sänkta hyror i Campus Allegro kan Balatako fortsätta växa utan att det kräver höjda resurser. Barnkonstskolan har en given plats i Campus Allegro som en del av den visuella konstens utbildning på tre nivåer. Arbetet med att bygga Konsthuset, en motsvarighet till Musikhuset, kommer att intensifieras under Då kan vi på bästa sätt få synergieffekter med gemensamma utrymmen, materialanskaffningar och personal. Jakobstads Sinfoniettas flaggskepp, kammarmusikfestivalen RUSK, jobbar aktivt tillsammans med staden för att sätta Jakobstad och kulturlivet i staden på kartan. Inför festivalen i november 2015 är målet att tillsammans med staden och näringslivet erbjuda kulturpaket där lokala köpmän och kulturinstitutioner drar nytta av musikkonsumenterna. 49

51 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 God kvalitet på undervisningen och Att få allt flere elever att trivas i nöjda elever. institutet. Sätt att förverkliga Ansvarig Enkätundersökningar. Fortsatta satsningar på fortbildning. Rektor ansvarar Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Ett tillräckligt brett utbud av 10 högklassiga konserter konserter i Schaumansalen ökar arrangerade av Sinfoniettan och invånarnas trivsel 15 musikalföreställningar Sätt att förverkliga Ansvarig Ett professionellt team bakom musikalen Natten är ännu ung planerar. Sinfoniettan planerar tillsammans med staden och regionens köpmän kulturpaket. Rektor ansvarar 50

52 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Totalantalet timmar för JMI hålls Att hålla budgeten kring h/vecka. Balatakos elevantal ökar men kostnaderna hålls på 2014 års nivå. Sätt att förverkliga Ansvarig Rektor planerar och tar tillsammans med institutets direktion ansvar för att budgeten hålls. 51

53 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP timmar/år instrument elever/år musiklekskola och förberedelse elever/år ensemble elever/år Årsverken 23,02 22,32 21, , Rektor: Marie-Louise Björndahl VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads svenska arbetarinstitut VERKSAMHETSIDÉ Institutet ska skapa miljöer för inlärning och därigenom bidra till att utveckla kursdeltagarnas allmänbildning, kulturnivå, individuella ansvar och välbefinnande. Institutet verkar för en meningsfull och aktiv fritid för olika målgrupper. Den del av institutets verksamhet som omfattar konst (bildkonst, musik, dans mm.) strävar till att utveckla deltagarnas intresse och smak samt ge upplevelser. I de olika kunskapsämnena (språk, naturvetenskap, samhällsvetenskap mm.) strävar institutet till att höja deltagarnas kunskapsnivå. Inom motionsgymnastiken sätts tyngdpunkten på att förbättra och bibehålla deltagarnas hälsa. Institutet har verksamhet också i Larsmo. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Förändringar diskuteras fortsättningsvis på statligt håll gällande finansieringen av den fria bildningen. För tillfället erhålls statsandel på basen av antalet genomförda lektioner. Kopplingen till befolkningstätheten (vilket i hög grad gynnat Jakobstad) har slopats, men ännu en tid framöver får de institut som låg i gruppen med högst enhetspris (bl.a. Jakobstad) en kompensation. När denna småningom faller bort, minskar statsandelen avsevärt. Ett alternativ som diskuterats är att den fria bildningens finansiering skulle ingå i en stor kommunal pott utan statlig styrning. Fältets egen åsikt är att den nuvarande modellen med koppling till lektionsantal bör bibehållas. Personalsituationen på institutet är fortsättningsvis ytterst svår. Både textillärar- och språklärartjänsterna hålls tills vidare obesatta. Undervisningen i både textilämnen och språk sköts med timlärare som inte har något helhetsansvar för ämnet. Arbetsbördan på kansliet är många gånger också övermäktig för endast två personer (rektor, kanslist) utan heltidslärares arbetsinsats. 52

54 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Att kunna betjäna kursdeltagare Sätt att förverkliga Ansvarig statistik rektor, kanslist Nöjda kursdeltagare ganska bra - mycket bra - utmärkt kursutvärdering rektor Positiv image Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Synlighet i media ggr Sätt att förverkliga Ansvarig statistik rektor Publika evenemang gg statistik rektor 53

55 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Att inom ramen för budgeten kunna genomföra lektioner statistik rektor Sätt att förverkliga Ansvarig 54

56 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP Lektionsantal Deltagarantal, brutto Deltagarantal, netto Deltagare/ 36,6 35,4 38, invånare i % (inkl. Larsmo) Deltagare/ 52,9 51,37 56, invånare i % (endast svenskspråkiga i Jakobstad Totala utgifter, , ,9 8 8 Totala inkomster, Netto , , Statsandel Årsverken 9,27 10,62 11, Motiveringar Ökningen i kostnader, lektionsantal och därpåföljande ökning i statsandel beror främst på språkundervisningen för invandrare. Statsandelen beräknas utgående från lektionsantalet. Språkundervisningen följer rekommendationerna för integrationsutbildning för invandrare med språknivå B1 som mål. I språkundervisningen integreras samhällskunskap, kulturkännedom och arbetslivsfärdigheter. De studerande får individuell handledning med tanke på fortsatta examensstudier eller placering på arbetsmarknaden eller i yrkesförberedande utbildning. I utbildningen ingår praktik. Språkundervisningen för invandrare är heltidsstudier. Arbis erbjuder också andra kurser i svenska för invandrare. 55

57 Rektor: Päivi Rosnell VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut VERKSAMHETSIDÉ Arbetarinstitutet är en läroinrättning som i första hand ordnar allmänbildande vuxenutbildning. Institutets uppgift är att stärka samhällshelheten, ett aktivt medborgarskap och förutsättningarna för livslångt lärande. För att förverkliga det här strävar institutet till att tillgodose utbildningsbehoven genom att ordna kursverksamhet bl.a. inom följande delområden: konst- och färdighetsämnen, språk, datateknik, musik, dans och motion. Dessutom svarar institutet på de utmaningar som förändringarna i samhället ställer genom att erbjuda kortare studiehelheter och föreläsningstillfällen kring olika teman. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetarinstitutets förvaltning flyttade på vårvintern 2014 ut ur institutsbyggnaden till Storgatan 10. Förändringen i verksamhetsmiljön har inverkat på stadsbornas sätt att sköta sina ärenden på kansliet, på möjligheterna att hålla kontakt med de heltidsanställda lärarna som arbetar i institutsbyggnaden samt på övervakningen av institutshuset. Förändringarna i verksamhetsmiljön och de planerade samarbetsformerna bör utvärderas, för att man ska kunna ta itu med nödvändiga utvecklingsbehov. 56

58 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Tillgänglig kursverksamhet. Att 30 %/33 %/37 % statistik kunna betjäna ca 35 % av den rektor, kanslist finskspråkiga befolkningen Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Kursutbudet svarar på kundernas lektioner behov Sätt att förverkliga Ansvarig utvärdering och statistik/rektor 57

59 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Utveckling av verksamheten förverkligas minimalt/utvecklingen påbörjas/utvecklingen genomförd RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Prognostisering av struktur- och prognostiseringen finansieringsreformen inom det fria börjar/prognostiseringen bildningsarbetet beaktas/ har genomförts Sätt att förverkliga Ansvarig strategisk inriktning ur nationell och ur kommunstyrningens synvinkel kartläggning och utvärdering av situationen rektor Sätt att förverkliga Ansvarig kartläggning och utvärdering av situationen/projektfinansiering rektor 58

60 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP Lektioner Bruttostuderande Nettostuderande Deltagare/den 33 38, , finskspråkiga befolkningen, % Verksamhetsutgifter Inkomster Netto Statsandel Årsverken 10 9,07 10,43 7,45 8,63 8,63 8,63 Motiveringar Det ökade antalet lektioner är i linje med det ökade antalet studerande. Statsandel utbetalas utgående från antalet lektioner som hållits. 59

61 Ungdomssekreterare: Tiina Höylä-Männistö VERKSAMHETSOMRÅDE: Ungdomsarbete VERKSAMHETSIDÉ Ungdomsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation inom staden, som upprätthåller ett fungerande ungdomsutrymme och skapar förutsättningar för ordnandet av ungdomsverksamhet. Ungdomsväsendet ordnar verksamhet förutom i ungdomsutrymmet även i skolorna. I all verksamhet betonas samarbete, jämlikhet, trygghet, uppfostran, internationalism och drogfrihet. Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna utveckla sina sociala färdigheter och växa upp till självständiga individer. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Ungdomsväsendet är underställt bildningsväsendet och samarbetar med andra enheter inom bildningsväsendet. Ungdomsväsendet har verksamhet på ungdomsgården Tobaksmagasinet och dessutom på högstadierna Etelänummi och Oxhamns skola samt Resursskolan. På högstadierna organiserar ungdomsledarna rastverksamhet och deltar vid behov i skolans egen verksamhet. I Fix-klassen på Oxhamns skola arbetar en ungdomsledare. Specialungdomsledarens arbetsinsats är bunden till Resursskolan. Under sommaren ordnas lägerverksamhet med olika teman för lågstadiernas elever. Ungdomarnas egen påverkningskanal, ungdomsfullmäktige, avslutar sin femte period år "ABC möter ungdomar"-samarbetet fortsätter under år Ungdomsväsendet i Jakobstad är också aktivt när det gäller IT-tjänster för unga. Medlemskapet i ungdomsportalen Decibel.fi ger ungdomarna i Jakobstad möjlighet att använda sig av de tjänster som ungdomsinfopunkten erbjuder, så som ungdomslagen förutsätter. Jakobstadsungdomarna har också tillgång till Initiativkanalen. Internationalismen beaktas på så sätt att man erbjuder unga möjlighet att delta i ungdomsutbyte runtom i Europa. Hösten 2015 söker man en ny EVS-praktikant till ungdomsbyrån. Födelsedagskalaspaketen är ett alternativ för lågstadieskolornas elever också under år Verksamheten utvärderas i sin helhet under Stadens ungdomsfullmäktige fyller en viktig funktion, som organ för de ungas röst i Jakobstad. Vi vill arbeta för att medlemmarna i ungdomsfullmäktige liksom tidigare har möjlighet att delta i nämndernas möten, samt att ungdomsfullmäktiges roll ytterligare stärks genom att ärenden från såväl nämnder som stadsstyrelsen vid behov kan sändas till ungdomsfullmäktige för utlåtande. Detta för att förstärka ungdomarnas röst i samband med beredning av ärenden. 60

62 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Genom att öka ungdomarnas Under året ges ungdomarna delaktighet förbättras ungdomarnas 1/2/4 olika tillfällen att delta i möjligheter att påverka beredningen av beslut som rör unga Att uppmuntra ungdomar till aktivt medborgarskap genom att delta i ungdomsfullmäktigevalet RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Antalet ungdomar som vill komma in i ungdomsfullmäktige 14 / 20 / 28 ungdomar Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Ungdomsväsendets ekonomi Målsättning: att söka balanseras genom anskaffning av finansiering för 2/3/4 projekt tilläggsresurser via olika under året projekt/projektfinansieringar. Sätt att förverkliga Ansvarig Diskussionstillfälle Projekt för ungdomarnas delaktighet Ungdomsfullmäktige Ungdomssekreteraren Ungdomsfullmäktigevalet Ungdomssekreteraren Sätt att förverkliga Ansvarig Ungdomssekreteraren och ungdomsledarna 61

63 NYCKELTAL Prestationer BS BS Bokslut Budget Budget EP -16 EP Gruppstorlek/ledd klubb/tobaksmagasin Besökarantal/mätningsvecka/Tobaksm Årsverken 9,2 9 8,9 9,5 9,5 9,5 9,5 Motiveringar Undervisnings- och kulturministeriet stöder ungdomsarbetet i kommunerna med kalkylerade statsandelar som bestäms på basis av antalet invånare under 29 år i kommunen. Biblioteksdirektör: Leif Storbjörk VERKSAMHETSOMRÅDE: Biblioteksverksamhet (Biblioteks- och informationstjänster) VERKSAMHETSIDÉ Stadsbiblioteket skall som ett modernt allmänt bibliotek i informationssamhället verka så att de fysiska och de virtuella tjänsterna stöder och förstärker varandra. Den traditionella kulturoch bildningsuppgiften kombineras med en mångsidig informationsförmedlings- och rådgivningsfunktion. Till verksamhetsförutsättningarna hör en bibliotekslag och -förordning. Visionen är följande: Biblioteket i centrum. Stadens bästa informationskanal, där kunden är kung, kunskapen demokratisk och läsningen fri. Vårt stadsbibliotek skall av de allmänna biblioteken i Finland vara bland de bättre, och vad gäller de tvåspråkiga, vara bland de bästa. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Till det nuvarande biblioteksprogrammet har lagts ett förnyat gränssnitt mot kunderna, en webbplats med ökad interaktivitet som svarar mot kundernas behov. Samlingarna blir synligare och lättare att söka i. En förutsättning för detta är att anskaffat material fortsättningsvis indexeras och beskrivs på bästa möjliga sätt. Samtidigt pågår en process med att se över hyllbestånd och lagerhållning. Mera utrymme skapas för programverksamhet och sammankomster på biblioteket. Våra närmaste samarbetspartner utanför staden är de närmaste grannkommunernas bibliotek som alla hör till Fredrikanätverket ( Om det blir aktuellt att ytterligare förtäta detta samarbete så är det en utveckling som stadsbiblioteket gärna bejakar, eftersom Stadsbiblioteket i Jakobstad redan har en mycket aktiv roll i detta samarbete. Fredrikabibliotekens nya gemensamma webbportal öppnas hösten

64 Stadsbiblioteket är en naturlig startplats för invandrares integration i samhället. År 2014 ändrades öppettiderna så att bibliotekssalarna öppnas en timme tidigare under måndag till fredag, samtidigt som sommaröppettidernas undantag med kortare kvällar fortsatte. Dessa arrangemang fortsätter under Möjligheterna till det som benämns 'meröppet bibliotek' utreds. Det lokala samarbetet skola och bibliotek, det sociala bibliotekets verksamhet, och inte minst det regionala bibliotekssamarbetet förutsätter ett nät av fungerande transporter. För samarbetet skola och bibliotek söks nya former. En av stadsbiblioteket initierad behövlig resursförstärkning i form av en pedagogisk informatiker, eller motsvarande, efterlyses fortfarande. Den verkligt stora utmaningen de närmaste åren för Stadsbiblioteket i Jakobstad, och för de allmänna kommunala biblioteken i Finland överlag, är att kunna ge sina användare tillgång till innehåll som publiceras som e-material. En annan stor utmaning i anslutning till detta är att personalen måste ges möjlighet att utbilda sig i användningen av den tekniska utrustning som brukas för distribution och använding av e-material. 63

65 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Tillgänglighet till bibliotekets Många biblioteksbesök, såväl utrymmen och tillgång till fysiska som över nätet. bibliotekets samlingar såväl det Bra utlåning. fysiska materialet som e-material. Tillräcklig anskaffning. Tillgång till sökverktyg och min: enligt databaser. Kvalitetsrekommendation real: klara jämförelse Landskapet Österbotten max: bland landets bästa. Sätt att förverkliga Ansvarig Kundvänliga regelbundna och fasta öppettider. Fortlöpande anskaffning. Tillräckligt med personal som ger fullgod service. Biblioteksdirektören ansvarar 64

66 Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Ett fungerande bibliotekshus, en samlingsplats för alla grupper i samhället. Program, föreläsningar och utställningsverksamhet. Samhällsinformation och demokrati. Delaktighet i samhället. Att i samråd med fastighetsansvariga hålla bibliotekshuset i prima skick. Att fortsätta med redan etablerade verksamhetsformer och förnya enligt behov. Bibliotekets webbplats visar aktuell information. Kunddatorer, utskriftsmöjligheter. Informations- och rådgivningsfunktioner i biblioteket. Sätt att förverkliga Ansvarig Kontakt, rapportering och uppföljning. Författarbesök,temadagar, evenemang, utställningar. Att informera om aktuella samhällsfrågor. Biblioteket får positiv respons i nyhetsförmedlingen, även landsomfattande Biblioteksdirektören ansvarar 65

67 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Inom begreppet biblioteks- och stabila volymsiffor informationstjänster produceras volymtjänster som utlåning i vidareutveckling av bibliotekets storleksordningen lån/år specialkunnande och och biblioteksbesök (fysiska + specialservice. webben) i storleksordningen besök/år. Svarstjänst, informationsarbete, rådgivning och vägledning i informationssökningsprocesser tillika med läsfrämjande verksamhet representerar den kvalitativa personliga service som ges. Sätt att förverkliga Ansvarig Biblioteket ges resurser och personalen ges de verktyg som behövs för att förverkliga målsättningarna. Viss grad av självbetjäning Ansvariga: Kultursektionen Biblioteksdirektören 66

68 Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Biblioteken arbetar aktivt i nätverk. min: Det finns mölighet att ge Man går idag mot större enheter service både på svenska och både vad gäller finska administrationsfrågor och real: God service ges i regel innehållet i de tjänstepaktet som vi alltid på såväl svenska som erbjuder våra kunder. För att ordna finska och i viss utsträckning med svenskspråkiga även på engelska. bibliotekstjänster i Finland krävs max: Utmärkt service kan ges därtill ofta speciallösningar. på svenska, finska och engelska. Sätt att förverkliga Ansvarig Rekrytering av välutbildad personal. Fungerande ändamålsenlig organisation. Stadsbiblioteket medverkar aktivt i olika biblioteksnätverk. Biblioteksdirektören ansvarar 67

69 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 För en blygsam del av kommunens max: Stadsbiblioteket driftskostnader tillhandahåller medverkar i olika stadens biblioteksväsende en utvecklingsprojekt med extern basservice som uppfyller lagens finansiering. krav på de biblioteks- och informationstjänster som kommunen skall ordna. Även andra förvaltningsenheter inom staden drar direkt nytta av att kunna använda bibliotekets service. Även andra aktörer inom staden och i regionen drar nytta av bibliotekets serviceutbud. Sätt att förverkliga Ansvarig Man strävar efter att max förverkligas Ansvariga: Kultursektionen Biblioteksdirektören. 68

70 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP Utlåning Låntagare under året (aktiva lånekort) Fysiska besök Besök över nätet Antal deltagare vid ordnade evenemang och användarutbildningar (nytt nyckeltal) Årsverken 18,7 18,2 17, Motiveringar Biblioteksverksamheten erhåller statsbidrag. De kalkylerade kostnaderna för kommunens allmänna bibliotek beräknas genom att kommunens invånarantal multipliceras med grundpriset för allmänna bibliotek. Grundpriset för år 2014 är 63,12 euro/inv. Biblioteksverksamhet är en del av kommunens basservice. Lag om statsandel för kommunal basservice 1704/2009, jämte andra anslutande lagar och förordningar hittas via Undervisnings- och kulturministeriets portal ( ) Grunden för definiering av den allmänna nivån på serviceproduktionen kommer från: Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:7 ISBN I övriga fall har använts statistikjämförelser från den landsomfattande statistikdatabasen ( Lånesiffrorna och besökssiffrorna har varit på uppåtgående under 2014 efter en mindre nedgång Läsfrämjande kampanjprojekt, som "Bibliotekspasset", för barn- och ungdomar borde kunna upprepas regelbundet. I den normala driften beräknas automationen och andra utvecklingsprocesser på biblioteket under perioden fram till 2017 ge vissa möjligheter till effektivering och ny serviceutveckling utifrån det lagstadgade uppdraget. En ytterligare genomgripande automatisering av lånerutinerna (införande av RFID-teknik) kräver dock förhållandevis stora investeringar i såväl maskinpark, kringutrustning, material och programvara samt därtill arbetskraft för genomförandet och kan i nuläget inte anses vara tillräckligt nödvändigt. 17 årsverken som maxgräns, har visat sig vara i minsta laget för att kontinuerligt kunna upprätthålla biblioteksservicen utan avbrott och störningar i serviceutbudet, vilket bland annat resulterat i förkortade sommaröppethållningstider. Biblioteksbranschen är betjänande och kundvänlig till sin natur. Det hör till uppdraget. Bibliotekslagen ( /904 ) säger ( 3) att användarna, kunderna, skall ha tillgång till personal inom området biblioteks- och informationstjänster samt till biblioteksmaterial och biblioteksutrustning som förnyas, och i tvåspråkiga kommuner skall vardera språkguppens behov beaktas enligt enahanda grunder. Övrigt: Stadens bibliotek, bibliotekshuset är bra placerat mitt i centrum av staden, men huset som sådant är rätt så personalkrävande. Tvåspråkigheten och mångspråkigheten är satt i system på stadsbiblioteket. Det kostar en hel del i lagerhållning och "dubbla" anskaffningar när många titlar måste skaffas identiskt lika både på svenska och på finska. 69

71 I Jakobstad finns idag även behov av material på många andra språk. Verksamheten har ändå kunnat hållas både kundvänlig och förhållandevis kostnadseffektiv. Museichef: Guy Björklund VERKSAMHETSOMRÅDE: Museiverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Jakobstads museum skall på ett mångsidigt sätt berätta om vad som skett i staden och nejden av stort och smått för stadens invånare och gäster genom utställningar, föredrag och publikationer. Museets främsta uppgift är att samla, bevara, forska och informera om stadens andliga och materiella kulturarv samt förkovra och utveckla de befintliga samlingarna av föremål, arkivalier och konst. Museet skall vara sakkunnig i antikvariska frågor inom museets verksamhetsområde och bistå kommunala och statliga myndigheter med information och utlåtanden. Museiverksamheten skall utgöra en levande länk mellan regionens historia, nutid och framtid. Alla stadens invånare skall uppleva Jakobstads museum som sitt museum oberoende av språklig tillhörighet, politisk eller kulturell bakgrund. Museets strävan är att bli regionens bästa kulturhistoriska museum och ett av de främsta då det gäller skeppsbygge och sjöfart i Österbotten. Tobaksmuseet skall utvecklas till ett specialmuseum för hela landet inom sitt område och bli ett av de främsta i Europa. Jakobstads museum skall vara en självklar aktör inom stadens kultur, stadsbyggande, undervisning och historisk forskning. Samarbetet inom ramen för statsandelar för museiverksamhet fortsätter liksom tidigare med Nykarleby museiverksamhet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Utvecklingen och förbättringen av museets centrallager i f.d. Strengbergsfastighet har pågått under året. En dörr har öppnats mot Tavastgatan, vilket gjort att den praktiska användningen av lagret har förbättrats betydligt. Under de senaste decenniet har övergången från att använda traditionella fotografier och bilder till digitaliserade bilder gjort att museets bildhantering helt har förändrats. Detta har också satt och sätter krav på utvecklingen av museets tekniska utrustning och krav på stadens IT-avdelnings resurser. En del av digitaliseringsarbetet har gjorts genom projektstöd från staten. Den av museet och traditionsföreningarna skapade veteransamlingen har fått en mera permanent utställning i den s.k. Lilla byggnaden vid Storgatan 4. En del av detta arbete har gjorts som talkoarbete. 70

72 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Tillgänglighet till museets Besökarantal: samlingar av föremål, konst, Min fotografier, boksamlingar och arkiv Real i funktionella och för ändamålet Max anpassade utrymmen. Sätt att förverkliga Ansvarig Regelbundna och fasta öppethållningstider. God information genom massmedia, hemsida och andra webbtjänster Positiv image Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Verksamhet utanför museet; Min 25 föreläsningar och utställningar i Real 30 skolor och institutioner. max 35 Sätt att förverkliga Ansvarig personalen 71

73 Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Medverka i och bidra till olika Min 2 evenemang som vänder sig till Real 4 stadens och regionens invånare Max 6 evenemang och i samarbete med andra kulturproducenter Sätt att förverkliga Ansvarig Personalen; medarrangörer och delansvariga Pedagogisk verksamhet för barn och vuxna; Föreläsningar i samband med utställningar och evenemang, s.s. Museikarneval, Jakobs Dagar, Spotlight och Jul på Södermalm. Årliga barnevenemang för daghem och skolor. Real sammanlagt 3000 deltagare Min 1000 Real 1500 Max 2000 deltagare I samarbete med andra organisationer och egen personal Utställning med workshop, tidsresor. Personalen 72

74 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Genom personliga kontakter med stadens och regionens invånare; genom informativa, kvalitativa, pedagogiska och engagerade utställningar, specialguidningar, föreläsningar, evenemang och publikationer. Stå till tjänst med information till privatpersoner, massmedia, kommunala och statliga organ. Effektiv och ändamålsenlig organisation Utställningar i samproduktion: real 12 st. Egna producerade utställningar : max 4 Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Fortsatt koncentration och Renovering av de inre utveckling av museiområdet vid utrymmena av Nygårds verkstad Storgatan 2 och 4 Sätt att förverkliga Ansvarig Genom kunnig och engagerad personal Sätt att förverkliga Ansvarig Överföra den tillfälliga utställningsverksamheten till Nygårds verkstad 73

75 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Bibehålla museets status som ett Real 10 Bibehålla antalet anställda statsunderstött museum genom att bibehålla antalet årsverk. 74

76 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP besökare, enskilda evenemangsbesökare besökarantal, grupper antal utställningar, medarrangör utställningar, egna Statsandelar i Årsverken 8,8 9,6 10,5 10,15 10,15 10,15 10,15 Motiveringar En koncentration av museets verksamhet till museiområdet vid Malmska gården och Storgatan 4 är fortsättningsvis aktuell. En renovering av Nygårds verkstad borde genomföras för den tillfälliga utställningsverksamheten. Renoveringen skulle också höja områdets attraktionsvärde och stöda de verksamheter som finns här och göra stadsdelen Södermalm till ett verkligt kulturcentrum. Kultursekreterare: Marja-Leena Pitkäaho VERKSAMHETSOMRÅDE: Allmän kulturverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Jakobstad formas till en mångsidig kulturstad med sina egna kulturella traditioner och sin tvåspråkighet. Den allmänna kulturverksamheten ger invånarna en möjlighet till en mångsidig kulturservice och stöder lokala projekt som berör sina invånare. Alla har samma rätt att skapa konst och delta i kulturverksamhet. Den allmänna kulturverksamheten i Jakobstad främjar, stöder och organiserar kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet. Kulturverksamheten ordnar möjligheter för invånarna att få grundundervisning i konst, samt sådan undervisning inom olika konstområden som stöder amatörer. Kulturbyrån ger service och information till invånarna i kulturfrågor samt finns till för och främjar ett rikt förenings- och kulturliv i staden. Den allmänna kulturverksamheten i Jakobstad vill vara en mångsidig och utåtriktad verksamhets- och serviceform. Ett rikt och mångsidigt kulturutbud bidrar till kommuninvånarnas välmående samt gör staden attraktiv. 75

77 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Kulturbyråns kansli flyttades till Storgatan 10 vid årsskiftet och den allmänna kulturverksamheten inledde därmed verksamhetsåret 2014 i gemensamma kansliutrymmen med Arbis och Työväenopisto. Marja-Leena Pitkäaho valdes till ordinarie kultursekreterare på våren Runebergsveckan 2014 med temat Kärlek är blev en succé med en publiksiffra på ca personer, vilket är en rejäl ökning från de tidigare årens publiksiffror. Kulturbyråns senaste EU-projekt, Jakobstad Music & Arts in Pietarsaari (JMAP), avslutades planenligt

78 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 min real max En mångsidig kulturverksamhet, min: besökare/år varierande programutbud som real: besökare/år uppdateras kontinuerligt, utan att max: besökare/år glömma traditioner. Sätt att förverkliga Ansvarig God nivå på verksamheten. Utvärdering av verksamhetens besökarantal. Kundrespons. Ansvarig: Kultursekreteraren Utåtriktad, tvåspråkig verksamhet. Service på svenska, finska och engelska. Mångkulturell verksamhet. God marknadsföring. min: 75 % nöjda kunder real: 85 % nöjda kunder max: 100 % nöjda kunder Utvärdering av kundrespons. Ansvarig: Kultursekreteraren Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 min real - max Öppenhet gentemot invånarnas min: Beaktande av respons och önskemål. Invånare kundresponsen. som känner att de kan påverka real: Öppenhet mot önskemål. kulturutbudet. max: Invånare som känner att de kan påverka utbudet. Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering av programutbud och besökarantal. Kundrespons. Ansvarig: Kultursekreteraren Stöd för stadens egna evenemangsarrangörer inklusive tredje sektorn. min: Behålla nuvarande samarbetsformer. real: Öka samarbetet. max: Gemensamma projekt. Utökat samarbete. Gemensamma projekt. Ansvarig: Kultursekreteraren 77

79 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Kulturverksamhet som beaktar olika ålders- och språkgrupper. Förverkligande av ett kulturutbud som intresserar regionalt. Ökat samarbete inom regionen. Ansvarig: Kultursekreteraren SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Nätverksbyggande och samarbete. Regionalt samarbete. RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Att behålla det nuvarande samarbetet. Delvis gemensam evenemangsproduktion. Regelbundna möten. Samarbete med evenemang. Ansvarig: Kultursekreteraren Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Balanserad ekonomi genom Utökat samarbete och externa Externa finansieringar. samarbete och externa projektspecifika finansieringar. Ansvarig: Kultursekreteraren finansieringar. 78

80 NYCKELTAL Prestationer Besökarantal, hela verksamhetsåret (nytt nyckeltal) Runebergsveckan, besökarantal Konstverksamhet, antal kurser Uthyrning av Skolparkens utescen, FBK-området, Viktor Sunds stuga, antal gånger (nytt nyckeltal) Evenemangskalender, användarantal/evenemang Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut Budget Budget EP -16 EP Årsverken 2,5 2,5 2,16 1,94 1,2 1,2 1,2 Motiveringar Nyckeltalen blivit uppdaterade. Uthyrningen av utescenen i Skolparken, FBK-området och Viktor Sunds stuga är sammanslagen till ett nyckeltal. Ett helt nytt nyckeltal är verksamhetsårets totala besökarantal. Kommunerna beviljas statsandel för kulturverksamhet enligt lagen om statsandel för kommunal basservice 1704/2009. Den allmänna kulturverksamhetens statsandel beräknas enligt ett enhetspris multiplicerat med kommunens invånarantal. 79

81 Idrottsdirektör: Tove Jansson VERKSAMHETSOMRÅDE: Motions- och idrottsverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Målsättningen är att garantera möjligheterna för kommuninvånarna att dagligen röra på sig och motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen. 1. MOTIONSIDROTT Upprätthållande och utvecklande av idrottsanläggningarna och friluftsområdena på en sådan nivå att den på ett ändamålsenligt sätt motsvarar föreningarnas och kommuninvånarnas behov. Vid fördelning av resurser i form av understöd och bidrag fästs uppmärksamhet vid verksamhetens omfattning, ungdomsverksamhet och idrottens samhälleliga betydelse. 2. HÄLSOFRÄMJANDE MOTION Utvecklande av samarbete med andra motionsarrangörer för att nå ett mångsidigt utbud av hälsomotion och främja informationen om hälsofrämjande idrott. 3. SPECIALGRUPPERNAS IDROTT För äldre personer och för olika specialgrupper borde kommunen garantera möjlighet att dagligen året om använda trafikleder och motionsplatser, som är lättillgängliga och som lockar till motion. Speciellt när det gäller äldre personer med nedsatt syn, hörsel och begränsad rörelseförmåga är den dagliga motionen i närmiljön viktig. I närmiljön bör finnas lättrafikleder och byggnader där man kan röra sig tryggt och obehindrat. 4. SKOLIDROTT Skolidrottens behov bör beaktas så att eleverna har möjlighet att mångsidigt motionera, träna och idka friluftsliv. 5. TÄVLINGS- OCH TOPPIDROTT Idrottsanläggningarna upprätthålls så att tävlings- och toppidrott möjliggörs. Särskild uppmärksamhet fästs vid föreningarna som på ett förtjänstfullt sätt presterar toppresultat på nationell och internationell nivå. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Försäljningsintäkterna höjs med 5 %. 80

82 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Stadens nuvarande Tillräckligt med servicepersonal i Idrottsgården och på idrottsanläggningar hålls i skick genom fortsatt underhåll och uteanläggningarna. tillräcklig mängd servicepersonal. Personalantalet år 2014: 10 idrottssektion 6,86 tekniska / städare 3 tekniska / servicemän 9 tekniska / plan och anläggningar Min: 1-2 personer mindre i servicen: idrottsanläggningar stängs, t.ex. inga skidspår i Fäboda, intill skolorna, simhallen stängs vissa dagar eller tider Real: Nuvarande personalantal: idrottsanläggningarna kan vara öppna för allmänheten enligt nivån år Max: Utökande av servicenivån via mera servicepersonal Sätt att förverkliga Ansvarig Personal anställs vid pensionering så att personalantalet hålls vid nivån år Teknisk verket. 81

83 Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Staden svarar för utövarnas behov Real: nuvarande anläggningar och ser till att befintliga underhålls. idrottsanläggningar finns i Max: byggande av nya tillräcklig utsträckning till anläggningar för idrott. invånarnas förfogande. Sätt att förverkliga Ansvarig Upprätthållande av nuvarande servicenivå. Tekniska verket Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Bra idrottsservice. Real: 2 möte/år Max: 4 möte /år Sätt att förverkliga Ansvarig Utvecklande av samarbete med närkommunerna. Idrottssektionen och närliggande kommuner. 82

84 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP Simhallen, användare Innebandy, anv Dans-, övresal anv Tellus användare 88298/ Fotbollstim. på planer Friidrottstimmar Årsverken 11 11,29 10,74 10,55 10,55 10,55 10,55 Motiveringar Servicenivån enligt verksamhetsidén. Statsbidrag åt Staden Jakobstad för idrottsverksamhet utbetalas på följande grunder. invånarantalet x 12 euro därav 30 % enligt 21 och i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 83

85 84

86 TEKNISKA TJÄNSTER o Miljövård o Byggnadstillsyn o Centralen för tekniska tjänster o Centralen för interna stödtjänster 85

87 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN o o Miljövård Byggnadstillsyn Tf. Miljövårdschef: Elinor Slotte VERKSAMHETSOMRÅDE: Miljövård VERKSAMHETSIDÉ Verksamhetsidén är att verkställa de uppgifter som ålagts den kommunala miljövårdsmyndigheten i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning och andra lagar samt därigenom bidra till att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för stadens invånare. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Miljölagstiftningen utvecklas fortfarande i snabb takt. År 2014 trädde en ny miljöskyddslag (527/2014) och miljöskyddsförordning (713/2014) i kraft. Lagförändringarna innebär bl.a. att större tyngd kommer att läggas på tillsynen av miljötillståndspliktig verksamhet men det ges också möjlighet att uppbära avgifter för tillsynen. Förändringarna i regelverken och nya tillämpningar kräver en betydande arbetsinsats enbart för att bibehålla nödvändig kunskapsnivå och beredskap att handlägga ärenden och ta nödvändiga initiativ. Arbetsvolymen kommer också i viss mån att öka, men åtminstone i detta skede verkar det mest realistiskt att utgå från att uppgifter genom omprioriteringar kan handhas inom den nuvarande personalresursen. Statens klimat- och energipolitik och målsättningar för hållbar utveckling och bevarande av naturens mångfald har även återverkningar inom kommunernas miljövårdsförvaltning. 86

88 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Smidig och korrekt handläggning Åsikt att handläggningen varit av tillstånds- och andra korrekt: beslutsärenden / Förfrågan till min 75 % sökande och parter Sätt att förverkliga Ansvarig Upprätthållande av gedigen sakkunskap och förmåga att ge relevant information och betjäning Ansvarig: miljövårdschefen Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Relevant information om stadens Min - nuläge miljö finns lätt tillgänglig och information sprids aktivt real - miljövårdsbyråns hemsidor utvecklas och infotillfällen ordnas vid behov max - som ovan och dessutom aktivare informationsbearbetning Sätt att förverkliga Ansvarig Miljödata insamlas och lagras organiserat Ansvarig: miljövårdschefen, miljöinspektören och miljöplanerare 87

89 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Genomsnitt för behandlingstid för 3 månader Miljövårdschefen tillståndsärenden / Tid från inlämnad ansökan tills beslutet ges RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Verksamheten finansieras i högre 25 % Strikt budgetdisciplin och grad av intäkter / Intäkternas andel aktivt sökande av av kostnaderna projektfinansiering och samarbete Miljövårdschefen 88

90 NYCKELTAL Prestationer Antal behandlade tillståndsansökningar och anmälningar Tillsyns- och övervakningsärenden Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP 16 EP Utlåtanden Behandlingstid för 6 3 5, miljötillstånd, mån. Årsverken 2,7 3 2, Motiveringar Merparten av miljövårdsbyråns arbetsinsats består under 2015 fortsättningsvis av handläggning av lagstadgade tillståndsärenden, tillsynsuppgifter och övervakning av miljöns tillstånd. Därtill läggs fokus på uppgörandet av en tillsynsplan och ett tillsynsprogram i enlighet med den nya miljöskyddslagen. Uppgörandet av tillsynsplanen och tillsynsprogrammet möjliggör att för granskningar och inspektioner som utförs i enlighet med dem kan det uppbäras en avgift för. Arbetet med stadens miljöskyddsbestämmelser fortsätter under år Tyngd sätts på samarbete med den övriga stadsförvaltningen, grannkommunerna och andra aktörer. Till följd av kraven på inbesparingar kan inga nya betydande utvecklingsprojekt startas, men mätning av luftens kvalitet fortsätter i samarbete med industrin och grannkommunerna. 89

91 Ledande byggnadsinspektör: Rolf Nilsson VERKSAMHETSOMRÅDE: Byggnadstillsynsbyrån VERKSAMHETSIDÉ Verksamhetsidén är att betjäna och vägleda byggare vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning samt därigenom säkerställa en säker, hälsosam och trivsam miljö för boende och arbetande i staden. Utföra de uppgifter som bostadslagstiftningen ålagt kommunerna: förmedling av bostäder på sociala grunder, godkänna räntestöd för byggande och grundförbättring av bostäder, bevilja reparations- och energiunderstöd, bevilja lättnader i betalningen av statliga lån, övervaka användningen av statliga lån och understöd. Allmän rådgivning i bostadsfrågor. Följa med bostadsförhållandenas utveckling i staden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Revideringar och kompletteringar av byggbestämmelserna sker kontinuerligt. Nya uppgifter från skattemyndigheterna har tillkommit. I samband med slutsyn skall det granskas att byggherren uppvisar intyg över anmälan om använd arbetskraft. Byggandet i centrum har varit livligt och då detaljplaneringen som är under uppgörande färdigställs,kommer stora arbetsinsatser från byggnadsinpektionen att fortsättningsvis behövas då byggandet runt torget fortsätter. 90

92 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Andel nöjda kunder / Kundenkät min 75 % till var tionde ibruktagna och färdigställda projekt Sätt att förverkliga Ansvarig Bra kundbetjäning Ledande byggnadsinspektör SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Behandlingstider av tillstånd i 3 mån / 2 mån / 1,5 mån Snabb behandling medeltal Ledande byggnadsinspektör RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Kundernas andel i kostnaderna 50 % Revidering av avgifter under en period av 5 år Ledande byggnadsinspektör 91

93 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 BEVILJADE bygglov (nämnd + byggn.inspektör) byggn.insp.tillst övr. beslut anm. ärenden färdigställda bostäder syneförrättningar Bristfälligt boende och bostadslösa Årsverken 6,83 7 6, EP-17 92

94 TEKNISKA NÄMNDEN Centralen för tekniska tjänster Centralen för interna stödtjänster Tf. teknisk direktör: Rune Hagström VERKSAMHETSOMRÅDE: Centralen för tekniska tjänster VERKSAMHETSIDÉ Centralen för tekniska tjänster - bereder stadens mark- och planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - förvaltar, uppför, planerar, bygger och underhåller stadsbornas gemensamma egendom, såsom gator, leder för lätt trafik, parker, båthamnar och idrottsplatser, samt sköter om stadens skogsbestånd - sköter lyhört stadsmiljön så att den utvecklas till en harmonisk helhet - utvecklar de offentliga uterummen och samhällstekniken i staden så att de stimulerar ett vitalt stadsliv Detta görs i samarbete med alla dem som verkar inom stadsförvaltningen, med stadens invånare och med olika sociala, kulturella samt ekonomiska sammanslutningar. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Under år 2015 är fokus fortfarande på effektivering av produktivitet och fortlöpande förbättring av verksamhet inom Centralen för tekniska tjänsters serviceområden - planläggning, mätningsverksamhet och kommunalteknik. Målsättningarna och mätarna som gäller Centralen för tekniska tjänster är lika med målsättningarna och mätarna för de tre serviceområdena. Centralen för tekniska tjänster tar aktivt del i det strategiarbete som pågår inom stadens organistaion. Tekniska direktörstjänsten sköts av vikarie tills rekrytering av ny teknisk direktör verkställs. 93

95 Stadsplanearkitekt: Pekka Elomaa VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadsplanering VERKSAMHETSIDÉ Planläggningsavdelningen bereder stadens planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner, så att stadsstrukturen hålls kompakt, sköter genom planering, rådgivning och skolning, kontroll och myndighetsutlåtande om kvaliteten på stadsbyggandet och stadsbilden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Förändringen i befolkningens åldersstruktur förutsätter att planeringen i högre grad beaktar kvaliteten på miljön ur "seniorperspektiv", t.ex. vid planeringen av stadens centrala delar. På samma gång bör planläggningen bereda plats för potentiella inflyttare, som kommer att ersätta de stora åldersklasserna i arbetslivet. I och med att den tunga industrin flyttar från stadens centrala områden uppstår en möjlighet till en ny och livskraftig stadsdel på området vid Sikören, där områdets potential kartläggs i samarbete med Componenta Ab genom en allmän arkitekttävling. I stadens nordvästra delar startas ett arbete med en delgeneralplan, då det på området under en längre tid uppstått ett behov av bostadsetableringar, och tätortsutvecklingen i nuvarande situation är i strid med gällande generalplan. I stadsregionen ökar behovet av koordinerad, regional markanvändningspolitik, vilket ställer mera krav på planeringssamarbete över kommungränserna - speciellt tillsammans med Larsmo och Pedersöre. 94

96 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Den planmässiga beredskapen Planläggningsverksamheten motsvarar samhällets omfattar även planer för en byggnadsbehov, med tillräckliga väsentlig kvalitativ förbättring reserver för bostadsbyggandets av stadsmiljön. och näringslivets tomtbehov. Sätt att förverkliga Ansvarig Stadsplanearkitekten Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Invånarnas medvetande om Informationsaktiviteter planläggningens roll i utvecklas. samhällsutvecklandet och den enskilda kommuninvånarens roll och rättigheter i processerna utvecklas. Sätt att förverkliga Ansvarig Stadsplanearkitekten Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 En gemensam syn på MAL-arbetet genomförs (en målsättningarna för fortsättning på JASU) markanvändningen i regionen. Sätt att förverkliga Ansvarig Stadsplanearkitekten 95

97 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 Årsverken 3,7 3,89 4, Tf. Stadsgeodet: Christer Tonberg VERKSAMHETSOMRÅDE: Mätning och markanvändning VERKSAMHETSIDÉ Mätningsavdelningen: - bereder stadens markpolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner - utvecklar och underhåller stadens lägesdatasystem - för stadens fastighetsregister - sköter och utvecklar fastighetsbildningen inom detaljplaneområden - ansvarar för fastigheternas adressystem - förvaltar stadens markegendom, sköter om markanskaffning och marköverlåtelser samt skogsbeståndet enligt en mångbruksplan. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Utvecklingen och upprätthållandet av lägesdatasystemet fortsätter. Aktuellt är att ta i bruk bestående byggnadsbeteckning och på sikt övergång till höjdsystemet N2000. Rutinerna gällande Teklas nya program för arrenden och avtal utarbetas i början av år Stadsgeodeten är tjänstledig fram till En kartläggarbefattning (kontor) är obesatt åtminstone t.o.m Fastighetsteknikertjänsten blir obesatt i slutet av år Avdelningens funktioner sköts för tillfället genom omfördelning av arbetsuppgifter, omplacering och omskolning av personalen. Avdelningens prestationsförmåga är för tillfället begränsad. Personalsituationen behöver ses över under år Omorganisation gällande skötsel av Stadens ekonomi-, park- och rekreationsskogar verkställs runt årsskiftet 2014/

98 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Aktiv näringspolitik Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Tillgång till behövligt antal Råmark köpes ha tomter för boende och under fem år, företagsverksamhet. min 2 ha/år Tomtutbudet förbättras real 5 ha/år max 15 ha/år Sätt att förverkliga Ansvarig Kontakt med markägare inom aktuella områden och förhandlingar med dessa. Stadsstyrelsen fäster uppmärksamhet vid en fortsatt aktiv tomtpolitik för bostadsbyggandet och näringsverksamheten samt att man säkrar möjligheterna för att även etablerade företag kan utvecklas. Nya småhustomter erbjuds: min 25 st. real 40 st. max 60 st. Prioritering av rätta gatubyggnadsprojekt. Kommunaltekniska avtal med privata tomtägare. 97

99 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Markpolitikens balans positiv Inkomsterna från markförsäljning och på lång sikt. kapitaliserade (5 %) arrendeinkomster för granskningsårets nya kontrakt överskrider sammanlagt markköpsutgifterna och övriga investeringar gällande markområden. min: under en justeringsperiod om 5-10 år real: under en justeringsperiod om 2-3 år max: årligen Sätt att förverkliga Ansvarig Bevarande av en stabil markprisnivå. Försäljning av värdefulla objekt genom anbud. Tillämpas ökat (5 %) avkastningskrav för bostadstomter. 98

100 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 Såld mark 1000 euro Köpt mark 1000 euro Virkesink Registrerade tomter st Registr. allm. omr. st Årsverken 17,5 17,67 16, Stadsingenjör: Harri Kotimäki VERKSAMHETSOMRÅDE: Kommunalteknik VERKSAMHETSIDÉ Kommunaltekniska avdelningen - förvaltar, låter bygga, planerar, bygger och underhåller stadens gator, leder för lätt trafik, torg och övriga allmänna områden, parker och grönområden, båthamnar samt idrotts- och rekreationsanläggningar - producerar och utvecklar också stödtjänster för verkets övriga serviceproduktion, såsom material-, verkstads-, maskin- och transporttjänster - producerar som beställningsarbete åt staden planering och byggande av kommunalteknik - administrerar parkeringsövervakningen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Byggherreverksamheten och byggnadsenheten och underhållsenheten omorganiseras till en enhet. Förvaltningen av park- och närrekreationsskogar överförs till parkenheten från mätningsavdelningen. Lagen om vattentjänster 19 a ( /681) ökar kostnaderna för gatuunderhållet: Vattentjänstverket tar hos kommunen ut kostnadsmotsvarig ersättning för avloppshantering av dagvatten som leds in i vattentjänstverkets dagvattenavlopp från allmänna områden. Hur stora de här kostnaderna blir vet vi inte ännu. Denna kostnad är tillsvidare obudgeterad. Den verkliga kostnadsnivån får vi veta under nästa år. Gamla avstjälpningsplatsen borde täckas och tiden börjar rinna ut. Enligt miljötillståndet har vi bara fyra år kvar. Garantisumman var Övrigt om gatuunderhållet kan man påminna att saneringsskulden ökar. Därtill genom byggandet av nya gator har underhållskostnaderna ökat ca 4000 årligen utan att man har höjt anslaget. De senaste tiderna har man haft även extra underhållsarbete för att alla nya gator inte har asfalterats. 99

101 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Invånarnas trygghet i trafiken Min: nya förslag till åtgärder Real: säkerhetsbefrämjande projekt startas Max: minskning av olyckor som leder till personskador SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Nya gatuenheten utvecklas Vi utför mera för mindre kostnad. Sätt att förverkliga Ansvarig Trafiksäkerhetsgruppen arbetar regelbundet. Breddat ansvar för deltagandet genom förvaltningen. Stadsingenjören Sätt att förverkliga Ansvarig Med sammanslagning av två enheter säkerställs att alla resurser kan bättre utnyttjas, kunnandet finns kvar och att onödiga gränser försvinner. Stadsingenjören och nya enheten 100

102 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Årsverken 74,57 74,57 70,97 74, Parkeringsövervakning: betalningsuppmaningar protester skriftl, muntl inkomna betalningar Underhåll av gator: Underhåll av trafikområden /invånare (19627 inv) - sommarunderhåll av gator (241 km) - vinterunderhåll av gator (252 km) - antal plogningar ,99 /m ,59 /m ,36 /m ,66 /m ,55 /m ,18 /m Båtplatser - driftsutgifter - driftsutgifter/plats - tot.kostnad/plats Underhåll av idrottsoch rekreationsområden: - underhåll /invånare (19627 inv) - Centralidrottsplan /plan 8250 m² - Västerplan /hela området m² /plan 6732 m² - matchgräsplaner (3) /hela områden m² /plan m² - träningsgräsplaner (2) /områden 14000m²(skolel.) - grusplaner (2) (+ isplan) /områden m² - Tellus /plan 6320 m² - elljusspår /13 km - vandringsleder /25 km - ishockeyrinkar (3) /rink - simstränder (5) /strand , /m² ,22 /m² 3,26 /m² ,58 /m² 0,97 /m² ,05 /m² ,22 /m² ,48 /m² ,90 /m ,01 /m , /m² ,47 /m² 3,94 /m² ,88 /m² 1,46 /m² 447 0,03 /m² ,26 /m² ,33 /m² ,81 /m ,52 /m ,18 33, ,5 /m² ,24 /m² 3,33 /m² ,63 /m² 1,04 /m² 620 0,04 /m² ,20 /m² ,38 /m² ,59 /m ,36 /m , Underhåll av parker och grönområden: - underhåll /invånare (19627 inv) Anlagda parker och grönområden ha - m²/invånare - underhåll /m² - underhåll /invånare Lekparker - invånare/park - underhåll /lekpark - underhåll /invånare 46, ,72 14, ,12 46, ,69 13, ,71 49,0 46,

103 Prestationer Maskinpark: Medelålder år Arbetstimmar i medeltal - lastbilar (3) /1650 h - väghyvlar (2) /1650 h - traktorer (5) /1650 h - frontlastare (2) /1650 h Bokslut h 85 % 1085 h 66 % 1217 h 74 % 1476 h 89 % Budget -12 6, h 83 % 1053 h 64 % 955 h 58 % 1303 h 79 % Bokslut -13 7, h 82 % 844 h 51 % 996 h 60 % 1455 h 88 % Budget -14 Verkstad: Fakturering /anställd Byggandet och byggherreverksamhet: Sanerade gator - byggda i egen regi - medelpris/m Nya gator - byggda i egen regi - medelpris/m - byggda av entreprenörer - medelpris/m 989 m m 362 * 871 m 1262 * 960 m 472 /m m 377 /m 550 m *438 /m m 910 m /m 305 m /m 820 m 862 /m Budget -15 9,1 7,58 EP EP ,50 6, Planering: Gatuplaner -rättelseyrkanden Grävningstillstånd Motiveringar En del av skogsskötseln flyttas från mätningsavdelningen till kommunaltekniska. Det blir en arealökning (vi får snart veta kvadraterna), men motsvarande anslag finns budgeterat vid mätningsavdelningen och det kan senare flyttas mellan dessa avdelningar. 102

104 Tf. teknisk direktör: Rune Hagström VERKSAMHETSOMRÅDE: Centralen för interna stödtjänster VERKSAMHETSIDÉ Centralen för interna stödtjänster - fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen - låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnader - städar stadens verksamhetsutrymmen och byggnader - tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider åt daghemsbarn, skolelever, åldringar, hälsovårdens klienter och dess personal - producerar för stadens eget behov ändamålsenliga datatekniska tjänster. Det här görs till ett kostnadseffektivt pris så att vi strävar till kundvänlighet, kunnande och en god totalekonomi. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN För alla fyra serviceområdena utrymmesförvaltning, kosthåll, städtjänster och IT-tjänster - fortsätter utvecklingen av intern fakturering, produktivitet och effektivitet. Möjliga förändringar på grund av strategiarbetet planeras och verkställs. Målsättningar och mätare som gäller centralen för interna stödtjänster är lika med målsättningar och mätare för de fyra serviceområdena. Prestationer/ Nyckeltal Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 Årsverken 261,5 222,19 259,36 244,

105 Husbyggnadschef: Rune Hagström VERKSAMHETSOMRÅDE: Utrymmesförvaltning VERKSAMHETSIDÉ Utrymmesförvaltningen - fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen - låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnaderna. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Följande förändringar sker i utrymmesförvaltningen: Planering och förverkligande av möjliga förändringar på grund av strategiarbetet. 104

106 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Tidtabellsuppföljning: 90 % av innehållet uppnått. Avstämning av godkänd Godkänd/Förverkligad. tidtabell mot förverkligad. Uh investeringar: Projektingenjören, större investeringar: Byggherreingenjören SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Förutseende, långsiktigt program Dimensioneringen verkställs för fastighetsskötsel 100 % Effektiv och ändamålsenlig organisation Sätt att förverkliga Ansvarig Vägledning av personalen: Fastighetsdisponent Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Uppföljning av 90 % uthyrd Jämförelse av statistik över fastighetsanvändningsgraden användningsgraden: Fastighetsdisponent 105

107 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Godkända målprisberäkningar Målprisberäkningarna håller till överskrids inte 100 % Sätt att förverkliga Ansvarig Kontinuerlig kostnadsuppföljning: Husbyggnadschefen 106

108 NYCKELTAL Prestationer / m2 Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 Bostadsbyggnader Vårdbyggnader Kontorsbyggnader Musei- och allm byggnader Undervisningsbyggnader Jordbruksbyggnader Övriga byggnader Totalt Årsverken 60,06 59,73 59, Kosthållschef: Lisa Kentala VERKSAMHETSOMRÅDE: Kosthåll VERKSAMHETSIDÉ Vi tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider till ett kostnadseffektivt pris åt daghemsbarn, skolelever, hälsovårdens och åldringsvårdens klienter och dess personal. Vi har en yrkeskunnig och erfaren personal. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Björkbackaköket tas i bruk som servicekök fr.o.m , och Malmska Näringscentralens byggstart, skede 1 i juni

109 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Aivo-näringsberäknings- och 100 % Personalskolning och beställningsprogrammet i handledning fullständig användning. Kosthållschefen SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Antalet tillredningskök minskas till återstår 5 5 inom hela staden, Björkbacka- tillredningskök köket omvandlas till ett servicekök Sätt att förverkliga Ansvarig Utrymmesförvaltningen och kosthållet. 108

110 NYCKELTAL Prestationer Antal barnluncher i daghem/dag Antal barnluncher i daghem/år (220 x) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP-17 Antal elevluncher i skolor /dag Antal elevluncher i skolor /år (190 x ) Björkbacka lunch /dag Malmska lunch /dag Daghems- och 2,96 2,86 2,87 skollunch, pris Dagspris skolor 2,49 2,40 Dagspris daghem (frukost, lunch, mmål) Malmska patientlunch /port Björkbacka patientlunch /port Årsverken Administration Skolor och daghem Björkbacka Malmska 9,40 9,75 8,62 9,01 4,05 4,70 5,06 5,00 2,00 35,06 5,41 27,41 2,00 37,79 5,63 22,14 1,98 35,08 5,78 20,71 4,20 4,20 2,00 32,50 5,5 19,56 2,00 31,07 1,4 18,56 2,00 30,00 1,4 15 2,00 30,00 1,4 15 Totalt: 69,88 67,56 63,55 59,56 57,00 52,50 52,50 109

111 Städchef: Annika Stenvik VERKSAMHETSOMRÅDE: Städtjänster VERKSAMHETSIDÉ Vi betjänar Staden Jakobstads arbetstagare och invånare helhetsmässigt. Vi ser till att våra kunder har rena och trivsamma utrymmen att vistas i, att de får mat samt en ren säng att vila i. Allt detta gör vi kostnadseffektivt och omsorgsfullt. Våra medarbetare inom städtjänsterna är yrkeskunniga och erfarna inom städbranschen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Björkbackas kökssanering samt regionförvaltningsverkets krav på att social- och hälsovårdsverket borde utöka sin vårdpersonal orsakar tilläggskostnader i form av ökade personalkostnader, då arbete flyttas från vårdpersonal/kökspersonal till städpersonal utan att årsverken flyttas. Också Nykarleby avdelning 9:s flytt orsakar mindre ändringar i personalstyrkan i och med att personal måste flyttas från Malmska städ till Stadens städning (lediga platser finns, men är obesatta). En del ändringar kommer att komma på Malmska, men troligtvis påverkas inte personalstyrkan eftersom ändringarna äger rum innanför fastighetens väggar. 110

112 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Upprätthålla uppnådd Personalomfördelning arbetseffektivitet (m2/h) Förmännen 111

113 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 EP -17 m2/h staden m2/h soc- och hälsov. m2 totalt /m2/mån staden 2,44 /m2/ 2,39 /m2/ 2,57 /m2/ 2,47 /m2/ 2,54 /m2/ 2,50 /m2/ 2,50 /m2/ /m2/mån sjukhuset Städade m2/person staden m 5,08 /m2/ m m 5,55 /m2/ m m 9,67 /m2/k k 1509,35 m2/per son m 10,56 /m2/ m 1449,59 m2/per son m 9,94 /m2/ m 1491 m2/ person m 9,75 /m2/ m 1500 m2/ person m 9,75 /m2/ m Årsverken 118,85 88,95 129,26 118, m2/ person Städade m2/person Malmska 825 m2 / person 850 m2/ person 850 m2/ person IT-chef: Jaakko Kaivosoja VERKSAMHETSOMRÅDE: IT-tjänster VERKSAMHETSIDÉ Målet är att producera ändamålsenliga informationstekniska tjänster för stadens egen verksamhet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN År 2014 avslutades underhållet för operativsystemet Windows XP, och därför har man övergått till att använda det nyare operativsystemet Windows 7 i datorerna. Arbetet med att byta ut datorerna fortsätter ännu under år I juni 2015 upphör stödet för operativsystemet Windows Server Därför måste serversystemen uppdateras till en nyare version. Ändringsarbetet görs i nära samarbete med leverantörerna av datasystemen. I studentskrivningarna håller man på att gradvis övergå till att avlägga examen elektroniskt redan år Därför måste det redan hösten 2015 finnas möjligheter i gymnasierna för abiturienterna att öva sig att avlägga examen elektroniskt. Det här förutsätter betydande satsningar på datautrustning och på personalens kunnande. Liksom under tidigare år kommer IT-enheten att delta aktivt i de utvecklingsprojekt som är på gång i olika förvaltningsenheter. 112

114 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Målet är driftsäkra och Över en timme långa användarvänliga datasystem. driftavbrott i datasystemen: färre än 10 st. färre än 5 st. inga avbrott SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Tillgång till samarbetspartner när Samarbetspartner används som den egna personalens resurser inte en kompletterande resurs. räcker till. Sätt att förverkliga Ansvarig Kritiska program förverkligas som dubbletter och så att de är feltoleranta. IT-chefen är ansvarig. Sätt att förverkliga Ansvarig Ett fungerande nätverk av samarbetspartner upprätthålls. IT-chefen är ansvarig. 113

115 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP Årsverken 6 5,95 7, Motiveringar Personalen på IT-avdelningen består för närvarande av IT-chefen, ICT-koordinatorn, två ITplanerare, utvecklingsassistenten och fem mikrostödpersoner, av vilka tre är ordinarie anställda. Målet är att en befattning som stödperson på viss tid ska göras till en ordinarie befattning. Bildningsväsendet har beslutat finansiera avlöningen av en IT-planerare på två år fr.o.m

116 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas Förvaltning Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Socialomsorg Miljöhälsovård 115

117 Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSIDÉ Social- och hälsovårdsverket producerar service inom primärhälsovård, grundläggande specialiserad sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg och miljöhälsovård i syfte att främja befolkningens välbefinnande och hälsa i samarbetskommunerna samt att förebygga social otrygghet och negativa verkningar orsakade av sjukdomar och en ohälsosam miljö. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN ÅREN Social- och hälsovårdsverket har fungerat sedan år Under de första åren låg tyngdpunkten på att utveckla den nya organisationsstrukturen och harmonisera funktionerna. Nu när verksamheten har funnit sina former är utmaningen för planeperioden att finslipa den nuvarande organisationsstrukturen så, att den blir allt mer klientorienterad och kostnadseffektiv. De nationella planerna, riktlinjerna, lagarna och förordningarna, som gäller social- och hälsovården, ställer krav på en utveckling av social- och hälsovårdsverkets verksamhet och på strukturella förändringar. Till de framtida utmaningarna hör en integrerad och rehabiliteringsfrämjande verksamhet samt klienternas/patienternas delaktighet. De utvecklingsområden som berör ledarskap gäller en förstärkning av närledarskap och klargörande av ledarskapssystem samt klargörande av ansvarsområden. Inom ledarskap betonas metoder som främjar ett mångprofessionellt kunnande, förändringsledarskap och informationsledarskap. Benchmarking, att lära sig av god praxis och en kritisk utvärdering av den egna verksamheten är redskap för att förbättra kostnadseffektiviteten. Social- och hälsovårdsverkets huvudmålsättning för strukturer och innehåll fram till år 2017 Verksamheten inom primärhälsovården, socialomsorgen och äldreomsorgen samt grundläggande specialiserade sjukvården är integrerad och baserar sig på en mångprofessionell servicehandledning och på förebyggande verksamhet. I Jakobstad finns samarbetsområdets hälsovårdscentral/sjukhus, i Nykarleby hälsovårdscentral med avdelning, i de övriga samarbetskommunerna finns ett tillräckligt antal mottagningar, där mångprofessionellt kunnande är samlat. För området har skapats ett kompetenscentrum, där det specialkunnande som finns inom nuvarande social- och hälsovårdsverk (t.ex. smärtbehandling, krävande rehabilitering, ätstörningsvård, geriatrisk och gerontologisk rehabilitering) är samlat och som producerar tjänster också utanför samarbetsområdet. Social- och hälsovårdsverkets samtliga tjänster produktifieras och kvaliteten auditeras externt (SHQS). 116

118 Social- och hälsovårdsverkets mål för 2015 som är bindande mot fullmäktige: 1. Bestämmelserna om vårdgaranti inom hälso- och sjukvården samt fataljetiderna för verksamheten inom socialomsorgen uppfylls till 100 %. o Nyckeltal: uppföljning av tillgången på service 2. Minst 80 % av patienterna/klienterna upplever att de har varit delaktiga i planeringen av sin vård/service, att de har blivit hörda och vänligt bemötta. o Nyckeltal: patient/klientenkäter och missnöje 3. En modell för sektoröverskridande servicehandledning utvecklas för att svara mot klienternas/patienternas servicebehov ändamålsenligt och förebyggande o Nyckeltal: modellen klar i slutet av år Genom att förnya organisationsstrukturen så effektiveras också ledarskapssystemet till att vara klientfokuserat och rehabiliteringsinriktat o Nyckeltal: uppdaterad organisationsmodell och strategi o Utvecklingssamtal: hålls, målsättning 80 % 5. Personalens sjukfrånvaro minskar jämfört med år 2014 o Nyckeltal: frånvaro 6. Klienters möjlighet att välja service o Stegvis ibruktagande av servicesedlar Huvudmålet för hälso- och sjukvården är att genomföra en behärskad strukturomvandling, som berör följande delområden: - ibruktagande av en hemvårdsinriktad verksamhetsmodell effektivare analys av patienters servicebehov vid utskrivning från sjukhusets avdelningar och i samband med patienters jour- och öppenvårdsbesök, speciell målgrupp är storanvändare av service. - planering och ibruktagande av en mångprofessionell verksamhetsmodell för barn och unga - planering av välfärdscentermodell för primärhälsovården - ibruktagande av verksamhetsmodell för mentalvårdsservicen Huvudmålet för äldreomsorgen är att övergå från en institutionsdominerad vård till en verksamhet som främjar rehabilitering och hemmaboende. - Ibruktagande av modeller för hemrehabilitering Socialomsorgen har som målsättning att satsa på ett mångprofessionellt samarbete inom service för barn och unga samt att minska på omhändertaganden och institutionsvård. Miljöhälsovårdens huvudsakliga målsättning är att förverkliga den planerade (förebyggande) tillsynen enligt de årliga riskbaserade tillsynsplanerna. Mobila lösningar piloteras samt satsning på optimal användning av verksamhetsutrymmen inom social- och hälsovårdsverket. NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP Milj 126,6 128,3 134,8 130,8 130,2 130 Årsverken 1387, , ,1 1194,7 *) 1162, *) budgeterade tjänster och befattningar 117

119 Utvecklingschef: Peter Granholm VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården inom samarbetsområdet. Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder 11 gånger under året. Förvaltningen samordnar och stöder verksamheten så, att behövlig social- och hälsovård kan upprätthållas och utvecklas FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetet med lagen om anordnande av social- och hälsovård fortgår. Lagen avses träda i kraft Verksamheten inleds enligt lagförslaget den 1 januari Från och med den 1 januari 2017 ordnas alla offentliga tjänster inom social-, hälso- och sjukvården av fem socialoch hälsovårdsområden. Hälsovårdslagen trädde i kraft Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, den så kallade äldreomsorgslagen, trädde i kraft Handikapplagstiftningen reformeras år En ny socialvårdslag är under beredning och kommer att träda i kraft år Därefter skall också andra speciallagar inom social- och hälsovården revideras. En genomgripande förnyelse av verksamhetsgrunderna är aktuell. Åtstramningen av kommunalekonomin kräver åtgärder. Social- och hälsovårdsverket ska inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till en åldrande befolknings ökande behov av service och omsorg. Social- och hälsovårdskostnaderna i Jakobstad och regionen var på landets medeltal år Verksamhetens rutiner för social- och hälsovården säkras genom det kvalitetsutvärderingsarbete och kvalitetscertifiering enligt SHQS som sker år Kvalitetscertifieringen gör att förvaltningen kan följa strategin med målsättningen att ge god vård. 118

120 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Korrekt och snabb behandling av Inga påpekanden eller förvaltningsärenden anmärkningar om dröjsmål Sätt att förverkliga Ansvarig God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda Kvalitetsutvärdering med SHQS. SHQS används på samtliga verksamhetsenheter. Självutvärdering av verksamheten och intern auditering genomförs Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Ökat klientdeltagande i vården Klienterna kan påverka vården med hjälp av projekt och förbättrade rutiner Sätt att förverkliga Ansvarig Klienternas åsikter beaktas i vårdplanering, vårdutförande och eftervård Erfarenhetskunniga utbildas och deras resurser används i vården inom budgetramen Erfarenhetskunniga används som stöd för verksamheten Erfarenhetskunniga används i verksamheten som stöd i vården, utbildning och för information 119

121 Personalchef: Päivi Stenman VERKSAMHETSOMRÅDE: Social- och hälsovårdsverket, personalförvaltning VERKSAMHETSIDÉ Social- och hälsovårdsverkets personalchef fungerar i nära samarbete med staden Jakobstads personalförvaltning och stadsstyrelsens personalsektion. Målet för social- och hälsovårdsverkets personalförvaltning är att medverka till att en gemensam personalpolitik för hela stadens personal skapas på ett sådant sätt att de speciella behov som finns på social- och hälsovårdssidan samtidigt tas i beaktande. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Personalförvaltningen kommer att uppdatera personalstrategin och samtidigt också ställa upp nya mål för de kommande åren. Staden Jakobstad har som målsättning att vara en modern, attraktiv arbetsgivare med en motiverad, kunnig och välmående personal. Social- och hälsovården är utsatt för ständiga förändringar, så därför bör speciellt förändringsledarskap och personalens delaktighet utvecklas. Social- och hälsovårdsreformen (SOTE) medför utmaningar med tanke på ledningen och personalen. En av utmaningarna kommer att vara omplaceringen av personal i samband med de kommande strukturella förändringarna. Den interna förmansskolningen, som syftar till att omsätta personalstrategin i praktiken, fortsätter under de kommande åren. Målsättningen med utbildningen för övrig personal är att utveckla kunnandet inom det egna området och att arbetstagarna ska utvecklas i sin arbetskarriär. P.g.a. de ständiga förändringarna inom social- och hälsovården är det på sin plats att utvärdera och vidareutveckla ledarskapet, personalens påverkningsmöjligheter och arbetsgemenskapen med speciell tyngdpunkt på personalens positiva inställning till utveckling och innovation. Ur arbetsgivarens synvinkel är det viktigt att samarbetet på arbetsplatserna fungerar väl och att personalen är motiverad, behärskar sitt arbete och utvecklar nya, innovativa arbetssätt över sektorgränserna. Nya verksamhetsmodeller som har positiv inverkan både på klienterna och på de anställdas välbefinnande utvecklas via olika nationella projekt. Hela personalen ska också ha möjlighet att delta i utvecklingssamtal. Att sjukfrånvaron hålls under kontroll och uppföljs i samarbete med företagshälsovården är en viktig del av personalledarskapet. Målet är att förmännen i framtiden ska fatta alla beslut elektroniskt och att de ska få personalrapporteringen via ett elektroniskt program. En ytterligare utmaning för personalförvaltningen under det kommande året är att utveckla verksamheten så, att den uppfyller de utvärderingskriterier som uppställts inom social- och hälsovårdsverkets kvalitetsledning. 120

122 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Balans mellan personalresurseringen Att personalkostnaderna ska och personalkostnaderna i hållas inom budgeten budgeten real max 100 % Budgeten Personalresurseringen inom det Exreport optimala området enligt resultatområdenas mätare. Sätt att förverkliga Ansvarig Förmännen på alla nivåer följer hela tiden med nyckeltalen för verksamheten och budgetutfallet för det egna området. Ansvar: förmännen, resultatområdescheferna Fungerande utvecklingssamtal Årligen uppföljning och rapporering av de utvecklingssamtal som förts på enhetsnivå Enkät om välbefinnande i arbetet 2015 Framgångsrikt informations- och förändringsledarskap. Lyckad omplacering av personal i samband med strukturella förändringar Enkät om välmående i arbetet 2015 Utvecklingssamtal hålls min 70 % real 80 % Personalen upplever förändringarna under de senaste 12 mån. som positiva. Personalens möjligheter att påverka förändringar min 50 %. Alla förmän använder Exreportnyckeltal i sitt arbete. Förmannen har utvecklingssamtal med sin personal varje år (alternativt gruppdiskussion). Ansvar: förmännen, resultatområdescheferna Förmännen lär sig använda nyckeltal vid uppföljningen av verksamheten. Skolningsdagar om förändrings- och informationsledarskap för förmännen. Gemensamma diskussioner med personalens representanter Ansvar: Resultatområdescheferna, personalchefen, utbildningsplaneraren 121

123 Rättvis avlöning Arbetstidsformer som motsvarar behoven i verksamheten. Elektronisk uppföljning av arbetstiden planeras och tas delvis i bruk. Aktiv och välmående personal Den personliga arbetsprestationen Tillfredsställelse med lönen 3.0, max. 3.2 Pilotering av elektronisk uppföljning av arbetstiden inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Utvärderingen av den personliga arbetsprestationen uppdateras. Ansvar: resultatområdescheferna, personalchefen Genomgång av arbetstidsformer. Uppföljningen av arbetstiden tas delvis i bruk. Ansvar: resultatområdescheferna, IT, personalchefen Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Innovativ och fungerande arbetsgemenskap. Innovativitet min 3,3 real 3,5, Innovativa, mång- max 3,8 professionella verksamhetsmodeller Utveckling av arbetsgemen- över sektorgränserna tas i skapen min 3,0, real 3,4, max bruk. 3,8 Enkät om välbefinnande i arbetet Nya verksamhetsmodeller över 2015 sektorgränserna utvecklas på alla resultatområden. Sätt att förverkliga Ansvarig Nya arbetssätt tas i bruk, bl.a. med hjälp av ev. KASTEprojekt. Mångprofessionellt teamarbete över sektorgränserna. Ansvar: förmännen, resultatområdescheferna Sjukfrånvaron minskar jämfört med år 2014 Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvaron i hela organisationen i genomsnitt real 15,0, max 15,5 dgr/anställd. Speciell uppmärksamhet fästs vid välmåendet i arbetet, förmansarbetet, tidigt stöd och hur personalen orkar, särskilt på enheter där sjukfrånvaron har ökat. Samarbetet med Työplus utvecklas. Arbetsrotation och omplacering. Nya arbetsmetoder som hemrehabiliteringsmodellen, kinestetik, Lean osv. 122

124 Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Behörig personal på alla tjänster Tjänster/befattningar besatta och befattningar. min 80 % real 80 % max 100 % Sätt att förverkliga Ansvarig Elektroniskt rekryteringsprogram. Systematisk fortbildning och utvärdering av den. Vid behov aktiv rekrytering. Ansvar: rekryteringsarbetsgruppen och personalchefen, resultatområdescheferna, förmännen Tillgången på interna vikarier ska förbättras. Vikeriebankens verksamhet effektiveras. Antalet kortvariga utomstående vikarier minskar. Allt fler långvariga vikarier koordineras via vikariebanken. Daglig bedömning av vilken personalresurs som behövs och ett fungerande system för information om och användning av extra personalresurser mellan olika enheter. En gemensam personalpool. Ansvar: Förmännen, resultatområdescheferna, personalchefen 123

125 Prestationer/ Bokslut Bokslut Bokslut Budget- Budget EP Nyckeltal Årsverken EP -17 Chefsläkare: Chef för vårdarbetet: Pia-Maria Sjöström Lis-Marie Vikman VERKSAMHETSOMRÅDE: Hälso- och sjukvård 2015 VERKSAMHETSIDÉ Hälso- och sjukvården arbetar för att trygga och befrämja befolkningens välmående, hälsa och funktionsförmåga. Inom ramen för befintliga resurser ges befolkningen en professionell, jämlik, hälsofrämjande och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Hälso- och sjukvården förbereder sig för de utmaningar som social- och hälsovårdsreformen (Sote) medför. Det är ännu oklart på vilket sätt verksamheten påverkas. Hälsofrämjande, förebyggande arbete och funktionsupprätthållande arbetssätt har en framträdande roll i all verksamhet. Patientens valfrihet och delaktighet betonas. Arbetsfördelningen mellan läkare/tandläkare och vårdpersonal vidareutvecklas. Multiprofessionellt teamarbete förstärks. Alla hälso- och sjukvårdens enheter genomgår intern auditering Utvecklingsrekommendationer som ges efter intern auditering genomförs. Organisationen auditeras externt 2016 för kvalitetserkännande enligt SHQS. Lean används som filosofi och arbetsmetod för smidigare arbetsprocesser och effektivare tidsanvändning. Förbättringsarbetet pågår kontinuerligt och följs upp. Som ett led i processen mot nationellt patientjournalarkiv fortsätter vårdarbetets dokumentationsprojekt hela år Målsättningen är att åstadkomma gemensamma kriterier för dokumentation inom hela social- och hälsovårdsverket. Projektet ger konkret handledning och stöd för planering och dokumentation av vårdarbetet. Samarbetet mellan barnrådgivningen, skolhälsovården, mentalvårdens barn- och ungdomsmottagning, barn- och ungdomsavdelningen samt barnskyddet intensifieras. 124

126 Fredrikakliniken fortsätter utvecklingsprojektetet med målsättning att erbjuda ätstörningsvård dygnet runt. Genom forskning och utveckling ska kliniken vara en nationellt och internationellt erkänd aktör inom ätstörningsvården. Utbildning och handledning möjliggör att resurser inom barn- och ungdomsavdelningen samt övernattningsmodulen används för ätstörningsvårdens behov. Genom intern resursomfördelning förstärks personalen med projektledare, näringsterapeut och sjukskötare/handledare. Den långvariga psykiaterbristen kompenseras med andra läkarkrafter. Barnläkarna ansvarar för barn- och ungdomspsykiatrin och bidrar med överläkartjänster till Fredrikakliniken. Från år 2015 ansvarar en rehabiliteringsläkare/fysiater för den psykiatriska dagavdelningen och övernattningsmodulen. Samarbetet mellan mentalvårdsbyrån, psykiatriska dagavdelningen och hemrehabiliteringsgruppen förstärks. Patientstyrningen mellan mentalvårdsbyråns team och hvc-psykologerna förenhetligas. Ett smidigt samarbete med centralsjukhusen är nödvändigt. Smärtcentret för samordning av smärtdiagnostik, -vård och -rehabilitering stärker sitt samarbete och marknadsföringen. I det treåriga projektet Tidig bedömning, rehabilitering och samråd (TBRS-projektet) implementeras tidig multiprofessionell bedömning och rehabilitering i primärhälsovården gemensamt inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Projektet leds av Malmskas fysiatri och får delfinansiering från VSVD. Invandrarnas behov av rehabilitering ökar. Behov finns av ett eget multiprofessionellt team med kännedom om problematik inom olika kulturer. Ett utvecklingsprojekt som för ärendet framåt planeras. Inriktningen mot öppna och halvöppna vårdformer fortsätter och förstärks. Som ett led i detta fortsätter projektet Sjukhusvård i hemmet. I samarbete med Novia anhålls om extern finansiering för projektet. Vårdplanering för långtidssjuka enligt hälsonytta-modellen utarbetas inom ramen för projekten Potku I-II. En nationell fortsättning (Parempi Arki) inväntas. De uppnådda projektresultaten implementeras i den normala verksamheten. Avdelningen för kirurgi, dagkirurgi och gynekologi vidareutvecklas till en funktionell samavdelning operativa specialiteter/allmänmedicin. De kirurgiska processerna (poliklinik, patientförberedelse och information, operationssal, avdelning) vidareutvecklas. Skopienheten håller stängt totalt fyra veckor. I enlighet med jourförordningen avslutas operationer under kvällar och nätter. Anestesiologisk bakjour bibehålls för övrig verksamhet. Kirurgisk bakjour fortsätter för avdelning 3 vardagar med enbart läkarrond på helgerna. Gynekologerna har bakjour operationsdagar. På jouren finns en legitimerad läkare dygnet runt. Från är jouren vid Malmska bemannad med en läkare kl Sjukskötarbemanningen minskar med 14 timmar/vecka. Inremedicinska och barnläkarjouren fortsätter som tidigare. Munhälsovårdens kvälls- och helgjour fungerar genom regionalt samarbete. Instrumentvården i Nykarleby integreras med Malmskas. Därmed undviks nyanskaffning av apparatur och kvalitetskontrollen standardiseras. 125

127 Nykarleby centrummottagning, Munsala och Jeppo mottagningar bildar en funktionell enhet när hemsjukvården överförs till äldreomsorgens hemvård från årsskiftet. Mottagningarna håller öppet turvis. Nykarleby hvc-mottagning och jour håller öppet måndag-fredag. Under veckoslut och helger finns jouren vid Malmska. Tidsbeställning till sjukskötarmottagningen i Nykarleby ordnas vid behov lördagar, i samarbete med hemsjukvården. Mottagningsverksamheten i Pedersöre koncentreras till två mottagningar år 2016 (Esse och Bennäs), samtidigt kompletteras närservicen vid behov med mobila lösningar. Synergieffekter kan uppnås om hvc-mottagningsverksamhet, munhälsovård och hemvård finns i gemensamma utrymmen. Från halva året överförs resterande hemsjukvård till hemvård. På röntgenavdelningen förbereds anskaffning av en egen magnetröntgenutrustning (MRI). Anskaffningen förverkligas På inremedicinska avdelningen anskaffas flera telemetrier (mobil apparatur) för ökad patientsäkerhet samt flexibel användning av patientplatser. Under år 2015 renoveras utrymmen för inremedicinska, kirurgiska, ögon- och öronpoliklinikerna. Renoveringen av jouren slutförs. Planering av renoveringen för våning 4 påbörjas. Under år 2016 renoveras utrymmen för avdelning 1 (inremedicin och lungsjukdomar) och åtgärdsenheten. Byggandet av utrymmen för Larsmos mottagning förväntas komma igång Verksamhetsutrymmena i Nykarleby är oändamålsenliga. Fastigheten är under granskning p.g.a. inomhusluftkvaliteten. 126

128 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Vårdbehovet styr pat. till rätt nivå o. Svarsprocenten på inkomna yrkesgrupp i hälso- och sjukvården. samtal: % Mottagningstider i balans med Omedelbar kontakt (<5 min) vårdbehovet. Ökad styrning mot till hvc: % öppenvård./ Kön till icke-brådskande Köer, remissflöde, uppföljning av antal vård: 2v 1mån-3mån patienter med konstaterat vårdbehov På jouren: % av som inte kan ges mottagningstid, patienterna får oannullerade besök, telefonstatistik, läkarbedömning inom 2h, genomströmning på jouren patienten stannar på jouren högst 3h om vården inte kräver annat. Munhälsovården: kön inom vårdgarantin: 100 % Sätt att förverkliga Ansvarig Noggrant triage på hvc (bedömning av vårdbehov och brådskandegrad), utbildning och anvisningar. Undvika onödiga inläggningar på avdelningar. Kontinuerlig planering och uppföljning av mottagningstider och användning. Telefontider på rådgivningarna förnyas. Smidig styrning av klinikfärdiga patienter till rätt vårdnivå. Inget slöseri med patientens tid/ Telefonstatistik, mäta väntetider, patientrespons om väntetider, antal mottagningstider som ändras p.g.a. att kallelse kommer med kort varsel Kön till specialsjukvården hålls på max. 3-4 mån. Bättre än nuvarande (patientenkät) Inom mentalvården: akut vård samma dag, kö till terapi och ätstörningsvård 2-4 v. Poliklinik och mottagningstider håller enligt schema. Kallelsebrev sänds i tid. Processbeskrivning av den psykiatriska patientens vård, samt uppföljning. 127

129 Rådgivningsverksamhet enligt förordningen/besöks- och AVOHILMOuppföljning Service-enheterna har nöjda interna kunder/genomloppstider, värdeflödesanalyser Omfattande hälsogranskningar i alla åldersgrupper: %. 70-åringars och arbetslösas hälsogranskningar: % % Personal (vikarieanslag) motsvarande behovet på rådgivningarna. Hälsorådgivning för äldre. Arbetslösas hälsokontroller. Respons från remitterande enheter, uppföljning av kösituation och genomloppstider/avd.skötare Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Patienterna och anhöriga (familjen) aktivt Patientnöjdhet minst på delaktiga i vården/ Patientenkät x 1/år + nuvarande nivå. kontinuerligt, antal uppgjorda Resultaten visar på större vårdplaner, antal patientrespons, patentdelaktighet i vården: anmälningar, anmärkningar % nya vårdplaner/år Sätt att förverkliga Ansvarig Utreda möjlighet att använda nationella patientenkäter och jämförelser. Inledningsvis rådgivningarna med i THL:s undersökning. Ändrade rutiner för läkarrond och patientintervju på avdelningar och jouren (sekretess och integritet). Vårdplan görs tillsammans med patient (och anhöriga) åt alla med långvarigt sjukvårdsbehov och uppföljning 128

130 Föräldraförberedelsekurser förnyas enhetligt motsvarande dagens behov /respons från kunder och personal Vårdplan på akuta avdelningar: 100 % 100 % Antal vårdplaner (från dag 1) och daglig avvikelseuppföljning/ask. Nya föräldraförberedelsekurser verkställs på alla mottagningar 1st-2st-3st årliga utvecklingsområden från Haipro Patientsäkerheten är naturligt integrerad i det dagliga arbetet/ Mätning av patientsäkerhetskulturen, antal Haipro/enhet, antal utvecklingsobjekt från Haipro, följsamhet av hygienanvisningar Minskade vårdrelaterade infektioner Uppdatering av medicinlistorna vid vårdkontakt: % Uppdatering av kvalitets- och patientsäkerhetsplanen. Varje enhet väljer något utvecklingsområde/förbättrar minst ett förfarande. ISBAR rapporteringverktyg tas i bruk för rapportering mellan enheter, checklistor. Uppföljning av infektions (SAI)- rapporter, handledning och anvisningar/hygienansvariga och respektive förmän 129

131 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Smärtrehabilitering och behandling, Fredrika: 30 % av krävande rehabilitering och patienterna ätstörningsvård tillgänglig för invånare i Smärtrehabilitering och hela VSVD:s och MÖsvd:s krävande rehabilitering: upptagningsområde/besöks- och 60 % av patienterna från vårddagsuppföljning, fakturering andra än samarbetskommunerna Sätt att förverkliga Ansvarig Kontakter till remitterande instanser. Samarbetsavtal med VCS och MÖCS och vid behov närliggande hvc-er. Fredrikas vårdmodell på hemsidan. Publicering av vetenskaplig forskning och projekt, utbildning och studiebesök. Vården av reumasjukdomar som egen verksamhet där medicinskt motiverat/besöksuppföljning Psykiatriska dagavdelningen utvecklas att motsvara behovet/statistik över vårddagar och besök, fakturering Gradvis ökning inom ramen för resurserna Patientmängden på avdelningen 10-11/dag, övernattningsmodulen fylld (4 platser). Gruppverksamhet. Gemensamt vårdteam för reumapatienter (primär- och specialsjukvård) Samarbete med hemrehabiliteringsgruppen, hembesök, grupper, vårdanvisningar. Uppsökande verksamhet och uppföljningsbesök. Barn- och ungdomsenheten, mödra- och gynekologiska polikliniken kvarstår som förstahandsval när den egna befolkningen har behov av dessa specialsjukvårdstjänster/besöksstatistik Minskning av besök endast i den mån det är medicinskt motiverat. Kontinuerlig diskussion med framför allt barn- och förlossningsenheten vid MÖCS/resp. överläkare, avdsk., ösk. Samarbete med rådgivningarna, patientinformationsmaterial. 130

132 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Jämn kvalitet i serviceutbudet: Intern auditering 2015 och Huvudprocesserna beskrivna, hög utvecklingsplaner 100 % följsamhet/ Antal processbeskrivningar, uppföljning Enheternas huvudprocesser av värdeskapande tid, uppföljning av beskrivna, realistiskt en avvikelser. process per enhet Personalresurser och vårdtyngd i balans/ Välmåendeundersökning, Rafaela, avvikelserapportering (pulsmöten) 70 % av dagarna inom optimala området Rådgivningsverksamheten: personalbemanning enligt STM och vikarieanslag. Sätt att förverkliga Ansvarig Intern auditering och utvecklingsplaner verkställs enligt SHQS. Lean förbättringsarbete och uppföljning. Servicekedjorna och kvalitetshandböckerna används i vardagen. En del kostnadsställen slås ihop eller får gemensam förman för smidigare personalanvändning. Rafaela-rapporter, egna och nationella Uppföljning av utbyte av personal. Förverkligande av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Stabil basservice med folkhälsoarbete och grundläggande specialiserad sjukvård. Spetskunnande inom rehabilitering, smärt- och ätstörningsvård/besöks- och faktureringsstatistik Sätt att förverkliga Ansvarig Marknadsföring. Hög kvalitetsnivå och certifikat. Kostnadseffektivitet. Ledningens deltagande i samarbetsdiskussioner gällande socialoch hälsovårdsreformen. Patientens funktionsförmåga är optimal med beaktande av sjukdomens begränsningar/ Uppföljning av case, vårdtyngd, vårdtid, eftervårdsbehov. Bibehålla och öka patientens funktionsförmåga under avdelningsvård. Funktionsupprätthållande och förebyggande arbetssätt inom all verksamhet. Öppna vårdformer används där det är möjligt. Hemmet är patientens centrum. 131

133 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet och effektfullhet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Mångsidigt och behovsrelaterat serviceutbud: Grupper, sköterskemottagningar, sköterskemottagningar ökar Antal grupper och elektronisk skötsel av ärenden/ inom ramen för resurser Antal grupper, nya sköterske-/terapeutmottagningar, antal annan ny och där ändamålsenligt. verksamhet, uppföljning av återbesök, återintagningar (effektivitet). Min: munhälsovård, real: 2 mottagningar ytterligare Samarbetet kontinuerligt och pågående. Sätt att förverkliga Ansvarig Vårdarna och terapeuternas mottagningar utvecklas: - direktmottagning till fysioterapeut - IBD-sjukskötarmottagning för magoch tarmpatienter - efterundersökning efter normala förlossningar till barnmorska - utvidgad sexual- och preventivrådgivning - utökad munhygienist och tandskötarmottagning - profylaxtandvård i skolorna, mottagning i grupp där ändamålsenligt. SMS-tidspåminnelse piloteras inom tandvården och tas till andra verksamheter där lämpligt. Elektronisk patientanmälan. Sektoröverskridande samarbete i tidigt skede till barn och familjer med särskilt behov och i barnskyddsärenden. 132

134 Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Min real - max Tillgång till rapporter över centrala Förmännen kan ta ut de nyckeltal i realtid/ rapporter de behöver från Tidsfördröjning av bokföring av interna Exreport. kostnader. Interna, icke-vårdrelaterade kostnaders andel av vårdkostnaderna minskar Sätt att förverkliga/ansvarig Utbildning av användare (Exreport), rapportmodeller. Bättre samarbete med drätselkontoret för aktuell bokföring. Samarbete med stadens övriga enheter för lägre interna kostnader och aktuell kostnadsuppföljning. 133

135 Chef för äldreomsorgen: Pirjo Knif VERKSAMHETSOMRÅDE: Äldreomsorg VERKSAMHETSIDÉ Målsättningen är att erbjuda en regional äldreomsorg med hög kvalitet, som är jämlik och kostnadseffektiv. Den service som ges inom äldreomsorgen stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och möjlighet att klara sig självständigt. Äldreomsorgen planeras utifrån nationella kvalitetsrekommendationer för att trygga ett bra åldrande och för att förbättra servicen för de äldre. Även lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (2012/980) styr verksamheten. Äldreservicelagen och kvalitetsrekommendationer är avsedda att användas som styrnings-, utvecklings- och utvärderingsredskap inom äldreomsorgen. Äldreomsorgens tyngdpunkt är den öppna vården, där äldre ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Åtgärder som främjar boende i hemmet och rehabilitering prioriteras. Äldre som vårdas på boendeplats skall kunna leva ett innehållsrikt och stimulerande liv, där man tillvaratar individens resurser. Bland vårdare inom äldreomsorgen behövs kunnande i minnes-, rehabiliterings-, grupp- och aktiveringsfunktioner. Vårdinsatser och sjukvård ges enligt behov med stöd av sakkunnig och professionell personal. En meningsfull vardag motiverar den äldre till ett aktivt deltagande. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Den nya äldreomsorgslagen och de nationella kvalitetsrekommendationerna ligger som grund för den strukturförändring som äldreomsorgen genomgår. Förändringen baserar sig på långsiktig planering, tillgänglig statistik och forskning. Kommunen ska enligt lagen ordna kvalitativa social- och hälsovårdstjänster för äldre personer i rätt tid och i tillräcklig omfattning med tanke på dessa personers servicebehov. Planen för de äldres välbefinnande är ett styrdokument i planeringen av verksamheten i samarbetsområdet. Strukturella förändringar planeras i enlighet med nationella kvalitetsrekommendationer. Tillräckliga resurser reserveras för att stöda den äldre befolkningens välbefinnande. Servicehandledning för de äldre omfattar information och kartläggning med målsättning att stöda de äldre. Förändring av boendeplatser och kortvårdsplatser är planerade och verkställs efter att planen för de äldres välbefinnande godkänts av social- och hälsovårdsnämnden. Enhetliga datasystem för klientuppgifter och ibruktagande av ett mobilt system inom hemvården är nödvändiga investeringar för utvecklingen av verksamheten. Personalens kunnande i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utvecklas med hjälp av fortbildning. Personalen stöder den äldres egna resurser och uppmuntrar individen till egen problemlösning och eget handlande. Genom ett förändrat förhållningssätt hos personalen är målet att stärka äldre personers förutsättningar att klara vardagliga aktiviteter, att öka deras välbefinnande samt att möjliggöra delaktighet och inflytande. 134

136 Den äldre ges möjlighet att aktivt delta i de processer som berör henne/honom själv, i planering, beslutande, förverkligande och utvärdering av vården. För utvärdering av servicens kvalitet, tillräcklighet och tillgänglighet inhämtas regelbundet synpunkter av dem som anlitar servicen och från deras anhöriga och närstående samt av anställda. Äldrerådet ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning av äldreomsorgen. Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen fortsätter med beredning av interna auditeringar år Förstärkande av en enhetlig vård- och servicekedja för äldreomsorgen fortsätter. Vård och service för äldre skall förverkligas enligt en vårdmodell (trappa) som också fungerar översektoriellt. Boenden Boendeservice beviljas för äldre som inte klarar av att bo hemma. Nämnden har godkänt kriterier för boende. Enligt kvarboendeprincipen skall den äldre kunna bo kvar i sitt hem eller på ett boende och inte behöva flytta trots förändringar i vård- och omsorgsbehovet. Vård- och servicebehovet skall tillgodoses där den äldre befinner sig, förflyttning från en boendeplats sker enbart av medicinska skäl eller om det är motiverat för ett värdigt liv och säker vård. Personalens kunnande och kompetens utvecklas med fortbildning. Effica tas i bruk på Sandlunden och Pedersöre boenden under år Regionförvaltningsverkets granskningar av alla boenden innebär krav på åtgärder inom personaldimensioneringen enligt kvalitetsrekommendationen. Den äldre befolkningens behov av service styr strukturella förändringar och organiseringen av boendeservice. Ändringarna kommer att grunda sig på kartläggning och uppföljning av behov. Behovet av ökat antal kortvårdsplatser som stöd för hemvården innebär att en avdelning på Solbacken ändras till intervallmodul för minnessjuka (9 rum). Även på Pedersheim, avdelning Selma, ändras en flygel till intervallmodul (9 rum). Mera samarbete med tredje sektorn är önskvärt för att öka trivseln och meningsfulla aktiviteter. Möjligheter till större samverkan utreds under året. Fortbildning i kinestetik prioriteras enhetsvis för att nya förhållnings- och arbetssätt ska införas i verksamheten. Kundenkäter tas systematiskt i bruk och används för utvecklande av verksamheten. Alla boenden uppgör en lagstadgad plan för egenkontroll. Verksamheten på boendeenheterna leds så att den stöder en kvalitativ och klientinriktad helhet av social- och hälsovårdstjänster, främjandet av ett rehabiliterande arbetssätt, samarbetet mellan olika myndigheter och yrkesgrupper samt utvecklandet av verksamhetsmetoder. Föreståndaren för en verksamhetsenhet ansvarar för att verksamhetsenheten ordnar egenkontroll för säkerställandet av servicens kvalitet och tillgänglighet. Boendeservice och långvård utvecklas enligt de nationella kvalitetsrekommendationerna. Därmed skapas möjligheter till styrning av kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen. Kötider till boenden sätts på hemsidan. 135

137 Hemvård och stödtjänster Målsättningen är att flytta äldreservicens tyngdpunkt till hemvården. En sådan ändring kräver strukturella förändringar. Hemvården är grunden för vård- och servicekedjan. Hemvårdens verksamhet ska utgå från klienternas behov. Verksamheten är mångprofessionell. Personalens kompetens i mångprofessionellt arbete skall utvecklas bl.a. med fortbildning. Verksamhet som stöder äldres välbefinnande, funktionsförmåga och som är hälsofrämjande förstärks i hemvården. Förebyggande arbete i hemvården skall utvecklas. Det behövs ett utökat samarbete med tredje sektorn och äldreråden. Hemrehabilitering, välfärdsfrämjande hembesök och kartläggning av funktionsförmågan med hjälp av Rai-mätare fortsätter. Utveckling av seniorrådgivning och välfärdsfrämjande hembesök görs i samarbete med hälsovården. Målsättningarna är gemensamma arbetsmodeller för hemvårdens personal, för att få fungerande team i samarbetskommunerna. Närledarskapet vidareutvecklas. Personalens arbetsmotivation utvärderas vid utvecklingssamtal. I hemvården tas nya arbetsmodeller i bruk, bl.a. ett mobilt system och ett optimeringsprogram för styrning av verksamheten. Med denna investering kan man styra mera tid till klientvård, då arbetstidsuppföljningen och organiseringen av arbetet automatiseras. Vård och service som ges kvällstid och under veckoslut utvecklas. Enligt äldreservicelagen tas en ansvarsvårdarmodell i bruk fr.o.m för äldre som behöver extra stöd med ordnandet av vård och service. Kriterier för hemvården samt utvärderings- och kvalitetssystem utvecklas. Hemvårds- och öppenvårdsresurserna förstärks. Klientstyrning I den nya äldreservicelagen poängteras äldres möjlighet att delta i och påverka de beslut och åtgärder som görs. De tjänster och den vård som erbjuds den äldre ska i första hand ordnas i den äldres hem. För att uppnå detta har klientstyrningsteamet startat sin verksamhet. Klientstyrningsteamet gör utredningar, kartläggningar, informerar och handleder den äldre så att den service och vård som ges stöder den äldres möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt. Enligt äldreservicelagen utvärderas den äldre personens servicebehov mångprofessionellt och på ett enhetligt sätt. Detta görs med hjälp av Raikartläggningsinstrumentet. Via klientstyrningen fås information om väntetider och om resurser som behöver reserveras för äldreservice. Geri-avdelningar På de tre geriatriska avdelningarna har de flesta av personalen fått fortbildning i kinestetik. Arbetet med att införa kinestetik som en naturlig del i vården pågår. Syftet är att patienterna får en rehabiliterande och aktiverande vård som stöder hemmaboende i ännu större utsträckning än idag. Samarbetet med fysioterapeuter och ergoterapeuter har utvecklats och utgör en aktiv del i vårdplaneringen. På de geriatriska avdelningarna vårdas också långvårdsklienter. Vården för långvårdsklienter utvecklas i en riktning som motsvarar boendeservice med hemlik miljö. Avdelning 9 i Nykarleby renoveras. Under renoveringstiden vårdas klienterna vid Hagalund (I vån) och vid Folkhälsan Östanlid (köptjänst). Profileringen av verksamheten på geriatriska avdelningarna färdigställs under år Platsantalet på avdelningarna minskas från nuvarande 35 till

138 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 God kvalitet på servicen RAI-bedömningar uppgörs på alla klienter, valda Raikvalitetsindikationer, 6 st. Gränsvärden för kvalitetsindikatorerna utarbetas. Rätt klientstyrning/ Raikvalitetsmätare: - förändringar i adl-funktioner - sängliggande 22 h/dygn - begränsning av rörelsefrihet - medicinanvändning - användnng av sömnmediciner - social inaktivitet - Haipro - Rafaela - Kundenkäter, kundrespons Bedömning görs minst 2 ggr/år (100 %) och efter väsentlig förändring i hälsotillstånd RAI-benchmarking via THL 2 ggr/år I enheterna görs Haiproanmälningar 100 % Sätt att förverkliga Ansvarig Rai används systematiskt inom öppen vård, servicehandledning, på boenden och geriatriska avdelningar. Vårdplanen görs på basis av Rai. Ansvarig: chefen för resultatenheten, förmannen för respektive enhet Kundenkät genomförs på varje enhet under året Ansvarig: chefen för resultatenheten, förmannen för respektive enhet Fungerande servicekedjor Servicens tillgänglighet; I brådskande ärenden ordnas service genast, annars senast inom 3 mån/ väntetids- och vårddagsuppföljning; nationella nyckeltal enligt kvalitetsrekommendationen Rafaela vårdtyngdsmätare på optimal nivå (används på geri-avdelningar) Den äldres åsikter och önskemål angående vården dokumenteras och beaktas i vårdoch serviceplanen. Resurser omfördelas. Ökad vårdtyngd inom hemvården Ansvarig: chefen för äldreoms. 137

139 Fungerande vårdkedjor, tillgång till service. I brådskande ärenden ordnas service genast, annars senast inom 3 mån./ Väntetid; vårddagsuppföljning; nationella nyckeltal enl. kvalitetsrek. Nöjda kunder/ Kundenkäter och kundrespons. Väntetid till ett boende 3 mån (min), 6 mån (real), 9 mån (max) Regelbunden hemvård: min %, max % Serviceboende för > 75 år: min 5-6 %, max 6-7 % Långvård för 75 år fyllda: min 1,5 %, real 4 %, max 3 % Stöd för närståendevård min 4 %, max 7 % Hemmaboende > 75 åriga min 87 % max 88 % Nöjda kunder 80 %, mycket nöjda %, missnöjda 5-10 % Ökad vårdtyngd inom hemvården, SAS-planering, klientstyrning. - Rehabiliterande och aktiverande arbetssätt - Minnesrådgivning - God arbetsfördelning inom mångprofessionella arbetet Ansvariga: cheferna inom äldreomsorgen, förmannen på respektive enhet Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Möjliggöra kvarboende i det min 87 % max 91 % över 75 egna hemmet/ Statistik, Hilmo; år fyllda skall bo hemma uppföljning av förflyttningarna och boendetiderna Den äldres delaktighet i äldreomsorgen betonas/ Statistik; enkät Flyttningen sker av medicinska orsaker. För demensenheterna kan förflyttning till annan enhet/avd ske, när den fysiska funktionsförmågan kräver vård i sängen. Sätt att förverkliga Ansvarig Utveckla arbetsmetoder inom öppna vården, stödtjänster och närservice för att möjliggöra hemmaboende. Ansvarig: avd.chefen för öppen vård och hemvårdsledarna, chefen för boende, föreståndarna vid boenden. 138

140 Den anhörigas delaktighet i omsorg och omvårdnad/ Enkät, feedback Regelbundna kontakter min två gånger/år max 10 gånger/år med kommunernas äldreråd. Servicestrukturen utvecklas enligt den äldre befolkningens behov. Anhörigträff ordnas en gång/år tillsammans med den enskilde boendes anhöriga. Ansvarig: chefen för äldreomsorgen Ansvarig: förmannen för respektive enhet. Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2014 Äldreomsorgen är en attraktiv Positiv bild av arbetsplats/antalet sökande till äldreomsorgen lediga befattningar och tjänster Behöriga sökanden till alla lediga befattningar/ tjänster. 100 % besatta befattningar Sätt att förverkliga Ansvarig Samarbete med regionens utbildningsenheter. Personalpolitiska satsningar med sikte på tillräckliga resurser inom vården som tryggar tillgången till behörig personal även i framtiden. Ansvarig: Alla Samarbete med andra områden/ bechmarking Benchmarking görs med andra kommuner Utbyte av god praxis 139

141 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Se tabellen för Se tabellen för personalförvaltning personalförvaltning Sätt att förverkliga Ansvarig Se tabellen för personalförvaltning Utveckla och upprätthålla personalens kunnande/ fortbildningsstatistik Ta till vara personalens kunnande och kompetens/personalstatistik; bra informationsflöde Rättvist och jämlikt bemötande av personalen/ Välmåendeundersökningen Fortbildning min 3 d/ anställd/ år, max 10 d/år inom budgetramen. Behörig personal 100 % Förverkligade utvecklingssamtal, min 80 % skall ha haft utvecklingssamtal under året, max 100 % Välmåendeundersökningens mätare; < 3,5 -> analyseras och planeras åtgärder Anordna fortbildning som överensstämmer med verksamhetens målsättningar Utvecklingssamtal ordnas på varje enhet, arbetsplatsmöten ordnas 8 ggr/år Ansvarig: förmannen för respektive enhet Ansvarig: chefen för äldreomsorgen och resultatenheten, resp. enhets förman 140

142 Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Konfliktsituationer och Följ. punkter ur personalens utmaningar i arbetet löses välmåendeundersökning: tillsammans/ Tillämpning av arbetsmotivation, innovation lärande arbetsgemenskap på och möjligheterna som enheterna och ledarskap för arbetstagarna har att mångfald som tar till vara påverka arbetsgemenskapen. personalens hela kompetens- Min 3,0, max 3,8 och erfarenhetskapital. Minskad sjukfrånvaro/ välmåendeundersökningen Sjukfrånvarodagarna minskar jämfört med år Sätt att förverkliga Ansvarig Ledarskapskompetens, arbetstagarens ansvar och rättigheter förtydligas Ansvarig: chefen för äldreomsorgen, alla Trepartssamtal, aktiv förhållning till sjukledigheter, diskussioner vid avslutande av arbetsförh. Ansvarig: Förmännen på respektive enhet, cheferna inom äldreomsorgen Arbetsplatssäkerheten/ Anmälan om våld, Tuku-enkät Målsättningen är att aktivt dokumentera hot om våld och våldsamma situationer. Dokumentering, uppfölj. Ansvarig: cheferna och förmännen inom äldreoms. Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Alla vikarier via vikariebanken/ Användning av vikariebankens service, min 80 %, statistik max 100 % Lyckad rekrytering/ Rekryteringsenkät (1x/år) Rekryteringsenkätens mätare Sätt att förverkliga Ansvarig Uppföljning, utvärdering Ansvarig: cheferna inom äldreomsorgen, förmannen vid respektive enhet 141

143 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Verksamhet som främjar de Målsättningarna och äldres välbefinnande. Kvalitativ resurserna följs åt. vård och service inom äldreomsorgen som motsvarar äldreservicelagens Behärskade strukturföränd- målsättningar ringar inom äldreomsorgen /Statistik; Inga klinikfärdiga som baserar sig på kunskap patienter inom specialsjukvården, och statistik t.ex. VCS Sätt att förverkliga Ansvarig Mellanbokslut, budgetuppföljning, välfärdsbokslut, plan för äldres välbefinnande Analys av statistik, uppfölj. Ansvarig: chefenför äldreomsorgen, avdelningscheferna och förmännen. Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2014 Effektiv verksamhet med klar Alla anställda känner till och målsättning och uttalad binder sig till målsättningarna värdegrund/ Klargöra och jobbar effektivt för personalens grunduppgift dem. Anställda känner till verksamhetens värdegrund. Sätt att förverkliga Ansvarig Varje enhet behandlar värden och målsättningar. Förtydligande av processer och profilering av verksamheten på enheterna. Rättvis och rättriktad service/ Utvärdering av servicens kvalitet och tillräcklighet Prioriteringar baserar sig på värdegrunden. Ansvarig: cheferna och förmän 142

144 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Produktifiering/ färdigt gjord Innehållet och priset för äldreomsorgens tjänster, korrelerar max 100 % servicehandledning, Kommunprodukter. hemservice, hemsjukvård och Vårddygnspriser på landets geriatriska avdelningar medelnivå Sätt att förverkliga Ansvarig Antalet besök/månad följs upp Ansvarig: chefen för äldreoms., avdelningscheferna och förmännen Förutseende och kunskapsbaserad planering samt förebyggande verksamhet/ Konsekvensanalys av beslutet för den enskilda individen görs innan beslut tas. I långtidsuppföljningen av verksamheten syns en kontrollerad kostnadsutveckling. Systematisk insamling av kunskap om välmåendeinformation och analys av effekterna. Planeringen av verksamheten baserar sig på resultaten = (kostnads-) effektiv verksamhet Ansvarig: chefen för äldreoms. 143

145 NYCKELTAL Prestationer Hemmaboende personer över 75 år % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Stöd för närståendevård över 75 år % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Regelbunden hemvård över 75 år % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Serviceboende för 75 år fyllda, % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Långvård för 75 år fyllda (ålderdomshem eller hvc), % av befolkningen Jakobstad Larsmo Nykarleby Pedersöre Nationella mål Bokslut ,7 85,3 86,1 86,5 3,5 2,6 3,5 3,7 7,6 9,8 10,1 10,4 10,0 8,6 5,2 8,5 Bokslut ,9 85,6 86,4 85, ,4 3,3 3,2 3, ,5 10,0 10,8 11, ,4 6,3 5,6 9,1 5-6 Bokslut -12 Budget -13 Budget -14 EP ,9 85,6 86,4 85, ,9 3,3 2,4 3, ,5 10,0 10,8 11, ,4 6,3 5,6 9, ,0 4,1 8,7 4,3 1,5 5,9 8,0 4,5 1,5 5,9 8,0 4, Årsverken 528,49 559,9 566,5 552,21 553,0 554,50 553,0 EP

146 Chef för socialomsorgen: Carola Lindén VERKSAMHETSOMRÅDE: Socialomsorg VERKSAMHETSIDÉ Socialomsorgen prövar inom ramen för lagstiftning och utifrån den enskildes behov rätten till stöd, hjälp och skydd. Servicen tryggar invånarnas grundläggande välfärd och skapar möjlighet till ett självständigt liv. Personalens insatser präglas av respekt för individen, engagemang, empatiskt bemötande samt mångprofessionellt samarbete med andra sektorer. Servicen förverkligas i en organisation som säkrar den yrkesmässiga professionaliteten, säkerställer fungerande processer och klienternas delaktighet samt ger tillräcklig närservice. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Inom socialomsorgen har gjorts beslut om en organisationsförändring, som verkställs i slutet av år 2014 och utvecklas under år Avdelningen för familje- och vuxensocialarbete har delats i tre ansvarsområden: Familjeservicecentral, vuxensocialarbete och integrationsarbete. Istället för en avdelningschef, finns en ansvarsperson för varje delområde, vilka är direkt underställda chefen för socialomsorg. Socialomsorgens ansvarsområden är följande: Handikappomsorg Psykiatriska Vårdhemmet flyttade till nya utrymmen vid Kråkholmsvägen 31. Verksamhetsformen har ändrat från effektiverat serviceboende i form av gruppboende till stödboende i egna lägenheter. Personal finns inte nattetid. Arbetssättet är handledande och rehabiliterande. Målsättningen är att alla klienter ska ha en rehabiliteringsplan. Verksamheten utvecklas under år 2015 med målsättning att också kunna ge service åt klienter som bor i eget hem. Förverkligandet av ett nytt boende och en ny arbetscentral i Kivilös för finskspråkiga utvecklingsstörda startar hösten Ett trepartsavtal mellan Fastighets Ab Ebba, Eskoo samkommun samt social- och hälsovårdsverket har undertecknats. Social- och hälsovårdsverket köper tjänster enligt behov när nybygget är klart. Den nya boendeenheten omfattar totalt 15 platser, varav autismboendet flyttar in och upptar 5 platser. Toimintakeskus är idag tillfälligt inhyrt i f.d. Handelsläroverket, där personalen lider av problem med inomhusluften. Verksamheten är i stort behov av nya utrymmen. Dagcentret Träffen för psykiskt handikappade i Esse har problem med dålig inomhusluft. Hyreskontraktet är uppsagt per och förhandlingar kring nya utrymmen har påbörjats. Inom handikappservicen fokuserar man inkommande år på uppgörande av serviceplaner inom ramen för Lean-utbildningen. Målsättningen är att alla klienter, som vill, har en serviceplan. De enheter inom handikappomsorgen som inte har haft ett dataprogram, dvs. boenden samt dagcenter, gör från år 2015 elektronisk klientdokumentering. Detta ska underlätta beslutsprocessen och kommunikationen inom handikappomsorgen. En arbetsgrupp för utvecklande av samarbetet kring psykiatriska klienter inom hälso- och sjukvården och handikappomsorgen har sammankommit under år Förslag till ny organisationsmodell utgående från helhetstänkande görs före utgången av år 2014 och verkställs under år

147 Missbrukarvård Byggandet av det rehabiliterande missbrukarboendet vid Permovägen 32 påbörjas hösten 2014 och färdigställs under hösten Under byggnadstiden är f.d. Skyddshemmets klienter inhysta i baracker på tomten. Det nya serviceboendet innefattar 17 platser + 7 platser i stödboende och skall uppfylla nationella krav vad gäller utrymmen och personal. Verksamheten skall upphandlas under året. Nya arbetsuppgifter som uppgörande av hyresavtal/uppföljning av hyror och uträkning/fakturering av serviceavgifter samt samarbete med serviceproducenten kring antagande/uppsägning av hyresgäster behöver tilläggsresurser. Beroendevårdskliniken fortsätter tillsvidare sin verksamhet vid Storgatan 10, dit verksamheten flyttade vid förra årsskiftet p.g.a. dålig inomhusluft i tidigare utrymmen. Dagcenterverksamheten i den renoverade fastigheten vid Alholmsgatan saknar resurs för ledande av verksamheten och sköts idag med hjälp av Beroendevårdsklinikens personal samt en sysselsättningsanställd. Verksamheten är därför sårbar och begränsad. Under år 2015 har beroendevårdskliniken som målsättning att utöka och stärka samarbetet med skolorna. Vuxensocialarbete Vuxensocialarbetet står inför stora förändringar år 2017, då beslut om överförande av det grundläggande utkomststödet till FPA verkställs. Det kompletterande och förebyggande utkomststödet blir kvar inom socialomsorgens vuxensocialarbete. Förändringen kommer att ge möjlighet till utveckling av det sociala arbetet samt strukturering av arbetsuppgifter mellan socialarbetare och socialhandledare. Hur samarbetet instanserna emellan skall utformas och hur klientstyrningen från FPA till vuxensocialarbetet skall ske är ännu oklart. Från årsskiftet blir den nuvarande 500 dgrs-listan 300 dgr, vilket betyder ökade kostnader för kommunerna. Lagen om arbetskraftsservice träder i kraft Enligt lagförslaget ska kommunerna stå för 50 % av kostnaderna för dem som varit arbetslösa dgr och 70 % för dem som varit arbetslösa över 100 dgr. Också detta medför kostnadsökningar för kommunerna. För att stävja detta, behövs utrymme för ökat samarbete mellan kommun, vuxensocialarbete, Intro, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbets- och näringslivsbyrån och hälso- och sjukvård. Genom SOSKaste-projektet har man lärt sig nya arbetsmetoder såsom konsekvenspedagogik, gruppsocialarbete och motiverande samtal. Målsättningen är att aktivera klienten i sin livssituation. Tyngdpunkten under åren kommer att läggas på uppgörande av situationsbedömningar för klienterna, vilket kommer att vara ett omfattande och tidskrävande projekt. Integrationsarbetet Flyktingarbetet går numera under benämningen integrationsarbete och leds av en ansvarig integrationskoordinator. Arbetet innefattar kvotflyktingar, asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och övriga invandrare. Samarbetskommunerna har gjort ett treårigt avtal om mottagande av 50 kvotflyktingar per år. Integrationsarbetet är helhetsinriktat, målinriktat, systematiskt och långsiktigt och sker i samarbete med övriga sektorer. Integrationsarbetet ska ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara sig i samhället och arbetslivet. Inrättande av en informationsbyrå för invandrare är aktuellt. Även i integrationsarbetet ska nya arbetsmetoder, såsom gruppsocialarbete och stödgruppsverksamhet implementeras. En ny klient-/integrationsplan tas i bruk som stöd för integrationsarbetet, där klara och tydliga mål i förhållande till integrationstiden fastställs och utvärderas. För att framgångsrikt kunna stöda integrationen behövs medel för att utveckla verksamheten. Ett enhetligt system för kostnadsansökningar från Närings-, trafik- och miljöcentralen skapas. 146

148 Familjeservicecentral Omstrukturering av barnskyddet påbörjas under slutet av år 2014 och fortsätter under år Barnskyddet indelas i en utredningsenhet och en öppenvårdsenhet och arbetet påbörjas i Jakobstad. En socialarbetare och en socialhandledare avdelas för utredningsarbetet. Eftersträvas att samarbetsområdets alla barnskyddsanmälningar tas emot och utreds i utredningsenheten. Öppenvårdsenhetens socialarbetare arbetar i par med utredningsenhetens personal. Målsättningen är att minska anstaltstjänster inom barnskyddet och satsa på familjevård- /stödfamiljer och intensifierat samarbete med barnrådgivningar, polis, dagvård, skolor, beroendevårds-kliniken och familjerådgivningen. Gemensamma rutiner och verksamhetsmodeller utarbetas. Målsättningen är att få ett fungerande mångprofessionellt samarbete inom alla sektorer, där gemensamt ansvarstagande, tidigt ingripande och fungerande dialoger är av största vikt för motverkande av problem samt kostnadsökningar inom barnskyddet. Tillräckliga socialarbetarresurser ger barnskyddet möjlighet till utökad delaktighet i det förebyggande barnskyddsarbetet och förstärker de förebyggande insatserna. Personalen har en klar arbetsbild och fungerande arbetsfördelning mellan socialarbetare och socialhandledare. Målsättningen är en hanterbar arbetsmängd, vilket garanterar en välmående och bestående personal. Samarbetet mellan barnskyddet och familjearbetet förstärks ytterligare genom att effektivera styrningen av resurserna dit behoven är störst. Familjearbetet sköts i första hand i egen regi. Samarbetet mellan familjearbetet och barnrådgivningarna förstärks. Ansvarspersoner för Ta upp oron-förhållningssättet inom respektive kommun fortsätter utbildningen. 147

149 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 SHQS kvalitetssystem Intern auditering 2015 Extern auditering 2016 kvalitetscertifikat Genomföra intern auditering vid socialomsorgens enheter okt-nov Sätt att förverkliga Ansvarig Verksamhetsenheternas självbedömningar enligt SHQS-kriterierna. Identifiera utvecklingsområden/åtgärda brister. Ansvarig: Resultatområdeschef, enhetsansvariga Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Klientorienterad helhetssyn Klienternas delaktighet och egen aktivitet i servicen betonas. Klientens servicebehov beaktas som en helhet. Förebyggande/ rehabiliterande arbetssätt. Sätt att förverkliga Ansvarig Dialogiskt arbetssätt med klienter och samarbetspartner. Ansvarig: Enhetsansvariga, socialarbetare/socialhandledare 148

150 PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Se personalförvaltning Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Minska antalet sjukdagar Arbetsmängd enl. nationella rekommendationer/antal klienter per socialarbetare Sjukfrånvarodagar Välmåendeundersökningen Fortbildning för personalen Lyckad personalrekrytering År 2011: 14,5 d/anställd 2012: 19,2 d/anställd 2013: 14,6 d/anställd 2014: måls. 12 d/anställd 2015: 12 d/anställd Fortbildning 3-10 dgr/år Extern fortbildning för förmän, soc.arb., soc.handledare för att hålla sig ajour kring tolkning av speciallagstiftning och nya lagar. Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Behöriga sökande till lediga Behöriga sökande (100 %) till tjänster/befattningar och åtminstone ordinarie vikariat tjänster/befattningar Sätt att förverkliga Ansvarig Sätt att förverkliga Ansvarig Rimlig arbetsbörda Fungerande närledarskap Friska arbetsutrymmen Medarbetarsamtal Arbetshandledning Tillräckliga anslag för kostsam extern fortbildning. Ansvariga: Enhetsansvariga Sätt att förverkliga Ansvarig Aktiv rekrytering. Enheter med fungerande struktur samt stödjande närledarskap och medarbetare. Ansvarig: Resultatområdeschef, enhetsansvariga 149

151 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Strategiplanen för : Sätt att förverkliga Ansvarig - Dagcenter för missbrukare i J:stad Missbrukarboende Serviceboende och arbetscentral för finskspråkiga utvecklingsstörda. Utveckling av stödboendeverksamhet för handikappade vid Radiov. 35. Stöda hemmaboende och självständighet för handikappade. Renoverat dagcenter finns. Behov av personal för upprätthållande och utvecklande av dagcenterverksamheten. Ibruktagande av nybyggt rehabiliterande missbrukarboende vid Permov. 32 i slutet av år Anslag för köp av servicen. Ibruktagande av nybyggt serviceboende och arbetscentral i Kivilös årsskiftet Anslag för köp av service. Frigöra utökat antal hyresbostäder vid Radiov.35. Personalstyrka enligt klientel. Samarbeta med hemvårdens team för att tillhandahålla förebyggande/rehabiliterande service för handik./neuropsyk./psyk. klienter. Personal som handhar verksamheten. Idag end. en sysselsättningsanställd. Upphandling av serviceproduktionen. Resurs för koordinering- /fakturering uppföljning av verksamheten. Samarbete med Eskoo. Staden upplåter fler bostäder för uthyrning till stödboendet. Utökat samarbete mellan handikappomsorg/ hemvård/mentalvård. 150

152 Tillhandahålla arbetsverksamhet för finskspråkiga handikappade i egen regi. Stävja kostnader inom barnskyddet. Antal personal i förhållande till klienter. Fortsatt minskade kostnader för barnskyddet öppenvård samt kostnader för anstaltsplacering genom satsning på service i egen regi och utökat samarbete. Utökad personal i takt med att nya klienter antas. Långsiktiga satsningar och ansvarstagande för tidigt ingripande, förebyggande arbete i alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn, ungdomar och familjer. Fortsatt satsning på utv. av familjearbete i egen regi, utv. av stöd- och fosterfamiljsverksamhet. Tillräckliga socialarbetarresurser. Ansvarig; Politiker, resultatområdeschef, enhetsansvariga, andra sektorer. 151

153 Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Fungerande nyorganisation Stödjande närledarskap med inom socialomsorgen klar struktur som utvecklar (3 enheter -> 5 enheter) verksamheten och främjar personalens välmående. Sätt att förverkliga Ansvarig Ansvarspersonerna inom de 5 enheterna har ett begränsat och enhetligt ansvarsområde. Ansvarig: Resultatområdeschef, enhetsansvariga. Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Klara av lagstadgade Inga överskridningar av behandlingstider behandlingstiderna. Sätt att förverkliga Ansvarig Rätt registrering av ärenden. Hanterbar arbetsmängd. 152

154 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sektoröverskridande samarbete Förbättrad servicehelhet kring psyk.klienter. Samarbete hemvård handikappomsorg Intensifierat samarbete kring barn, ungdomar och familjer. Tidigt ingripande. Utökat samarbete kring aktivering av arbetslösa/ rehabiliterande arbetsverksamhet/ hälsogranskningar/ utredande av arbetsförmåga/ pensionsansökningar. Sätt att förverkliga Ansvarig Skild enhet med ansvarig förman. Sektoröverskridande samarbetsmöten på enhetsnivå. Arbetsgrupp inom barnskyddet med uppdrag att se över interna stödalternativ för motverkande av köptjänster. Utvecklande av serviceformer, processer och arbetssätt kring gemensamt klientel inom verkets enheter samt med andra myndigheter. Ansvarig: Enhetsansvariga, socialarbetare, gemensamt ansvar. 153

155 NYCKELTAL MISSBRUKARVÅRD Prestationer Beroendevårdskliniken besök/ antal klienter Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby Bokslut / /139 32/327 29/351 Bokslut / /139 62/449 34/683 Bokslu t / /136 45/519 27/563 Budget / /150 50/450 30/370 Budget /80 30/340 30/380 EP-16 EP-17 Rehabilitering som köptjänst antal dygn Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Beroendevårdskliniken har under år 2014 fått Effica dataprogram och verksamheten har produktifierats. Detta gör att nyckeltalen inte längre är jämförbara med tidigare år. Servicen är produktifierad enligt innehåll, vilket betyder att besöken inte, såsom förr, grundar sig på tidsåtgången. NYCKELTAL FAMILJESERVICECENTRAL OCH VUXENSOCIALARBETE Prestationer Antal barnskyddsanmälningar Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antal barn i anstaltsvård och yrkesmässigt familjehem Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antal barn i fosterfamilj Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Bokslut Bokslut Bokslu t Budget Budget EP-16 EP

156 155 Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslu t 2013 Budget -14 Budget -15 EP-16 EP-17 Antal barn inom öppna vården Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antalet hushåll som lyft utkomststöd Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Antalet familjer som fått familjearbete Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo NYCKELTAL HANDIKAPPOMSORG Antal handikappade som beviljats assistans Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Jakobstad antal/h Nykarleby Pedersöre Larsmo Heltidstjänster 26/ / /8172 6/ / / /7164 7/ ,66 29/ / /6725 5/ ,17 26/ / /7200 7/ / / /7000 5/2700 Stöd för närståendevård 0 64 år Jakobstad Nykarleby Pedersöre Larsmo Köptjänster: serviceboende Jakobstad, platser Nykarleby Pedersöre Larsmo Köptjänster: Anstaltsvård Jakobstad, platser Nykarleby Pedersöre Larsmo

157 NYCKELTAL Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 EP -16 Årsverken 98,5 101,02 102,2 102, EP-17 Chef för miljöhälsovården: Marit Björkstrand VERKSAMHETSOMRÅDE: Miljöhälsovården VERKSAMHETSIDÉ Verksamhetens syfte är att upprätthålla och befrämja befolkningens, individens och djurens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet, hälsofara eller säkerhetsrisk. Veterinärvården strävar till att upprätthålla en god basveterinärvård för verksamhetsområdets nytto- och sällskapsdjur. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Miljöhälsovården består av resultatenheterna hälsoinspektion och veterinärvård. Hälsoinspektionen och veterinärvården utför myndighetsövervakning. Arbetsuppgifterna definieras till största delen av centralmyndigheter som Evira, Valvira, Tukes och regionförvaltningsverket. Hälsoinspektionen: Hälsoinspektionens arbetsuppgifter genomgår för tillfället en hel del förändringar. OIVAsystemet, som togs i bruk inom livsmedelsövervakningen år 2013, utvidgas under år Systemet innebär att resultaten från inspektionerna offentliggörs med s.k. "Smiley"-symboler och på detta sätt vill man öka myndigheternas öppenhet och ge konsumenterna information som stöder deras val. Nya riksomfattande tillsynsprogram för miljöhälsovården utkommer för åren och medför exempelvis följande förändringar i verksamheten: - kostnaderna för tillsynen kommer att tas ut i form av årsavgifter i stället för inspektionsavgifter - en del objekt kommer inte längre att höra till den planenliga tillsynen utan övervakningen sker endast vid klagomål - man försöker minska på byråkratin genom att en del godkännandeförfaranden kommer att ändras till enbart anmälningsförfaranden. De centrala datasystem (KUTI och YHTI) som tagits i bruk för registrering och uppföljning av övervakningen kommer även under år 2015 att kräva stora arbetsinsatser. Kvalitetsarbetet enligt SHQS-kriterierna kommer att fortsätta och med hjälp av Lean försöker hälsoinspektionen höja förverkligandegraden för den planerade tillsynen. Veterinärvården: De praktiserande veterinärerna erbjuder basveterinärvård för både nytto- och sällskapsdjur under vardagar samt akut veterinärvård under övriga tider. Veterinärmottagningar finns i Jakobstad, Bennäs och Nykarleby. Hygienikerveterinären handhar tillsynen av anläggningar samt utför mjölkhygiengranskningar och vid behov djurskyddsgranskningar inom hela verksamhetsområdet. Tillsynsveterinären övervakar främst djurskyddsärenden samt utövar tillsyn över anmälningspliktig verksamhet inom hela verksamhetsområdet. 156

158 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 min - real max Kvalitetserkännande enligt Intern auditering utförs och SHQS år 2016 / nödvändiga förutsättningarna uppfyllda förutsättningar uppfyllda enligt Min: 50 % av förutsättningarna uppfyllda Real: 80 % av förutsättningarna uppfyllda Max: alla förutsättningar uppfyllda Sätt att förverkliga Ansvarig De framkomna bristerna vid den interna auditeringen åtgärdas Chefen för miljöhälsovård/ hela personalen Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 min - real max En trygg och hälsosam livsmiljö Tillsynsplanen förverkligas för samarbetsområdets alla Min: 50 % invånare och djur / statistik på Real: 60 % planenliga inspektioner och Max: 100 % besök PERSONALEN Se tabellen för personalförvaltning Sätt att förverkliga Ansvarig Den årliga tillsynsplanen är riskbaserad enligt de krav och rekommendationer som Evira, Valvira, Tukes och Rfv ställer Chefen för miljöhälsovård/ hälsoinspektörer/ veterinärer 157

159 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Arbetet utförs enligt den årligt Antalet prestationer är på uppgjorda tillsynsplanen (planerad samma nivå som tidigare verksamhet) samt resurser avsätts Min: 70 % även för oplanerad verksamhet / Real: 90 % antal prestationer Max: 100 % Sätt att förverkliga Ansvarig Hälsoinspektionen: Personliga tillsynsplaner uppgörs och följs upp i samband med delårsrapporterna Veterinärvården: jour dygnet runt samt icke-akuta fall inom en vecka / uppföljning av tillgången på tjänster Veterinärvård: Jour: min-real-max: dygnet runt Tidsbeställning: Min: vård inom 3 dagar Real: vård inom 5 dagar Max: vård inom 7 dagar. Veterinärvård: jourlistor uppgörs i god tid, möjlighet till telefonkontakt dagligen Chefen för miljöhälsovård Smidig beslutsprocess Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Beslut och handläggningar som Handläggningstider gäller våra kunder sker snabbt / Min: 14 dagar handläggningstider Real: 10 dagar Max: 5 dagar Beslut Min: 60 dagar Real: 50 dagar Max:30 dagar Sätt att förverkliga Ansvarig Fördelning av uppgifterna, antingen på veckopalavern eller enligt specialisering Chefen för miljöhälsovård/ hela personalen 158

160 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Hälsoinspektionen: Min: specialiseringen inte specialiseringen av genomförd arbetsuppgifterna blir Real: specialiseringen bättre genomförd samt dokumenterad genomförd än 2014 / uppföljning via Max: specialiseringen helt utvecklingssamtal genomförd Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Kundavgifter som motsvarar Inkomsterna från arbetsprestationer / prestationer i förhållande till regelbunden budgetuppföljning utgifterna: Min: 10 % Real: 12 % Max: 15 % (bättre än medeltalet för landets alla kommuner) Sätt att förverkliga Ansvarig Via utvecklingssamtal och interna palavrar genomförs specialiseringen Chefen för miljöhälsovården. Sätt att förverkliga Ansvarig Uppföljning av inkomster och utförda arbetsprestationer samt en årlig justering av taxan och tillämpningen Chefen för miljöhälsovård 159

161 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 Hälsoinspektionen: Inspektioner Provtagningar Utlåtanden Beslut/handläggning Övriga Prestationer totalt Tillsynsplanens 47 % 48 % 55 % 60 % 60% förverkligandegrad Årsverken, totalt 6,8 7,3 6,8 7,7 7,7 7,7 7,7 NYCKELTAL Prestationer Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget -14 Budget -15 Veterinärvård: Sjukbesök, tjänstetid Smådjursbesök, tjänstetid Hälsovårdsbesök Sjukbesök, jourtid Smådjursbesök, jourtid Övrigt (ex djurskyddsinspektioner) Totalt Årsverken, totalt 3,0 2,6 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 Motiveringar Prestationerna för budget -14 är en approximation utgående från prestationerna och för budget -15 en uppskattning av antalet prestationer. Veterinärvård: antalet budgeterade årsverken steg från den till 5,0 eftersom en ny tjänst som tillsynsveterinär beviljades. Utgifterna för denna tjänst ersätts av staten. EP -16 EP -16 EP -17 EP

162 161

163 AVFALLSNÄMNDEN Avfallshanteringschef: Johan Hassel VERKSAMHETSOMRÅDE: Österbottens avfallsnämnd VERKSAMHETSIDÉ Österbottens avfallsnämnd verkar som gemensam avfallshanteringsmyndighet för avtalskommunerna enligt vad som bestäms i avfallslagens 23. Följande kommuner är medlemskommuner i Österbottens avfallsnämnd: Städerna Karleby, Kauhava, Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Vetil och Vörå (Oravais). Staden Jakobstad är värdkommun för den interkommunala avfallshanteringsmyndigheten. Österbottens avfallsnämnd sköter om avtalskommunernas till avfallshanteringen hörande myndighetsuppgifter enligt avfallslagen (646/2011) 23. Dessa uppgifter är bl.a: 1. godkännande av allmänna avfallshanteringsbestämmelser och beslutande av kommunens insamlings- och behandlingsplatser i detta sammanhang (91, 35.3 ) 2. enskilda avvikelser från avfallshanteringsbestämmelserna (91.3 ) 3. beslutande om ärenden som berör avfallstransporter (35-38 ) 4. förande av ett register över avfallstransporter (143 ) 5. beslut om enskilda undantag från skyldigheten att överlämna avfall från offentligrättsliga samfunds förvaltning eller serviceverksamhet till kommunalt ordnad avfallshantering (42 ) 6. godkännande av avfallstaxan (79.3 ) 7. påförande av avfallsavgifter, beslut om nedsättning och behandling av anmärkningar (81 ) 8. lämnande av avfallsavgifter för utsökning (145 ) 9. övriga kommunala myndighetsuppgifter som hör till avfallshanteringen FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Från och med övergår ansvaret för den kommunala avfallshanteringen för Oravais till Vasaregionens avfallsnämnd och det kommunala avfallshanteringsbolaget Stormossen. Ändringen av verksamhetsområdet har endast en marginell inverkan på avfallsnämndens nuvarande arbetsuppgifter, eftersom Oravais befolkningsmängd utgör ca 1,7 % av det nuvarande verksamhetsområdets befolkningsunderlag. 162

164 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Avfallsnämnden strävar till att Miniminivån är att uppfylla de kommuninvånarna skall ha tillgång lagstadgade kraven. till kvalitativ kommunal Realistisk nivå är en konstant avfallsservice med rimliga utveckling av den befintliga kostnader. avfallservicen för Mäts enligt servicegraden i kommuninvånarna. förhållande till de kommunala Maximinivån för tillgång och avfallsavgifterna. kvalitet kan inte uppnås utan ansenligt höga höjningar av kommunala avfallsavgifter. Sätt att förverkliga Ansvarig Utöva verksamheten enligt lagstiftarens och lokala avfallspolitiska linjedragningar. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Avfallsnämnden är öppen för Miniminivån är att uppfylla de allmänhetens förslag om lagstadgade kraven. förbättringar inom ramen för Realistisk nivå är att befrämja gällande avfallslagstiftning. invånarnas möjlighet till Trivseln och tryggheten säkerställs delaktighet genom information. genom de kommunala Maximinivån för trivsel och avfallshanteringsbestämmelserna. trygghet kräver ökade insatser av övriga myndigheter som är delaktiga. Sätt att förverkliga Ansvarig God förvaltningssed. Uppdaterade avfallshanteringsbestämmelser. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd. 163

165 Förbättrad regional konkurrenskraft Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Inom ramarna för gällande Miniminivån är att uppfylla de lagstiftning strävas till att gynna lagstadgade kraven. den lokala konkurrenskraften. Realistisk nivå är att strategiska beslut som görs gynnar lokala aktörer. Maximinivån är att avfallsnämndens valda strategier leder till ökade arbetsplatser och innovationer som gynnar den lokala konkurrenskraften inom ramen för grön-teknologi. Sätt att förverkliga Ansvarig Genom befrämjande av avfallspolitiska lösningar som är lokala. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd. PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Personalen sköter åligganden som Miniminivån är att bibehålla är stadgade i nämndens instruktion nuvarande nivå. Realistisk nivå för personalen utan att är en förbättring av de motivationen och trivseln nuvarande arbetsrutinerna och äventyras. Personalen skall den fysiska arbetsomgivningen. uppfatta arbetsuppgifterna som Maximinivån för målinriktat och meningsfulla och viktiga samt bra ledarskap kan inte uppmuntras till att utveckla sig fastställas, eftersom den alltid själva inom ramen för tilldelade bör vara optimal. arbetsuppgifter. Mätare: Den allmänna arbetstrivseln återspeglas i sjukfrånvaron. Sätt att förverkliga Ansvarig Ansvarig: avfallshanteringschefen 164

166 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Utveckla förutsättningarna för Miniminivån är att uppfylla de förbättrade avfallshanteringstjänster på verksamhetsområdet. kommunal avfallsservice. lagstadgade kraven på Mätare: Nöjda kommuninvånare Realistisk nivå är att utveckla och övriga målgrupper servicen tillsammans med samarbetspartnerna. Maximinivån är att fastslå en egen servicestrategi med hög ambitionsnivå Sätt att förverkliga Ansvarig Beslutsfattande som är i enlighet med de strategiska målsättningarna. Ansvarig: Österbottens avfallsnämnd 165

167 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP -16 EP Årsverken

168 AFFÄRSVERK Jakobstads Vatten 167

169 DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN Verkställande direktör: VERKSAMHETSOMRÅDE: Markku Kaksonen Vattentjänster VERKSAMHETSIDÉ Jakobstads Vatten har som uppgift att producera tjänster i anslutning till samhällets vattenförsörjning och avloppshantering i enlighet med affärsekonomiska principer samt genom att utveckla sin verksamhet i överensstämmelse med samhällets utveckling. Inom eget verksamhetsområde strävar verket att sköta vattentjänsterna under alla förhållanden. I mån av möjlighet betjänar verket även kunder utanför eget verksamhetsområde samt övriga vattentjänstverk. Jakobstads Vatten verkar som ett kommunalt affärsverk, för vilket verkets direktion samt stadsfullmäktige ställer upp de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatmålen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN De ekonomiska utsikterna är fortsättningsvis osäkra. Efterfrågan på tomter förekommer dock även under kommande år. Det finns också i fortsättningen behov av att bygga ut ledningsnäten. Saneringen av ledningsnäten skall naturligtvis fortsätta i lika snabb takt som tidigare. Det finns även behov av att sanera och förnya verkets övriga anläggningar och anordningar. Gällande miljötillstånd för Åminne vattenverk förutsatte åtgärder beträffande hantering av spolvatten från verkets flotationsenheter redan före utgången av Vi fick 3 års tilläggstid för åtgärden eller till utgången av Tanken har varit att leda spolvattnet till Alheda avloppsreningsverk för behandling i det interkommunala överföringsavloppet som skall byggas från Åminne till Alheda. Förverkligandet av detta har dock fördröjts eftersom statsfinansiering ej har erhållits. Beslutet om statsfinansiering har erhållits och projektet har kommit i gång detta år. Att få projektet klart inom den nya tidsfristen är emellertid mycket utmanande. Vi fick regionförvaltningsverkets beslut angående miljötillstånd för Alheda avloppsreningsverk i december Bestämmelsen i beslutet gällande kvävereducering förblev som tidigare (målvärde för kvävereduceringsgrad på 60 %). Beslutet förutsätter dock, att vi levererar en plan över reningsverkets renovering och effektivering till närings-, trafik- och miljöcentralen inom Planen bör innehålla nödvändiga åtgärder, som säkerställer avloppsvattnets reningsresultat enligt tillståndsbestämmelserna före utgången av år Med stöd av EU- och statsfinansiering har en plan utarbetats för ibruktagande av de outnyttjade grundvattenresurserna i Jakobstad och Pedersöre. Tillståndsansökan är ännu under arbete. Projektet är viktigt för säkerställandet av stadens vattenförsörjning. Efter en lång väntan trädde revideringen av vattentjänstlagen och markanvändnings- och bygglagen i kraft fr.o.m Ändringen i vattentjänstlagen innehåller en hel del preciseringar, skärpningar och även vissa lättnader gällande vattentjänstverksamheten. Den kanske mest märkbara revideringen är den, att avledande av dagvattnet inte längre hör till vattentjänster. Vattentjänstlagen gäller nog avledande av dagvatten till de delar som vattentjänstverket ombesörjer. Därför har vattentjänster och avledande av dagvattnet definierats skilt i vattentjänstlagen. Och eftersom vattentjänstverken i alla samhällen inte ombesörjer avledande av dagvatten, har man intagit i markanvändnings- och bygglagen nödvändiga stadganden om dagvattenhantering. Samtidigt, utöver det ovanstående, trädde även en ändring av hushållsvattenförordningen i kraft. Ändringen gäller övervakning och säkerställande av kvalitén på hushållsvattnet. En ökning av fakturerbara vatten- och avloppsmängder är inte att vänta under planeperioden. Inkomsterna måste hur som helst säkerställas genom att granska avgifterna enligt behov. 168

170 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT STADSFULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Vattnets kvalitet Kvalitetskrav och rekommendationer (förordning 461/2000 och 442/2014) Sätt att förverkliga Ansvarig Myndighets- och egen kontroll, driftsingenjör Avbrott i vattenlev. Störning i avloppets funktion Positiv utveckling Positiv utveckling Registrering av kundrespons, nätverksingenjör SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 min - real max Sätt att förverkliga Ansvarig Kundavgifter Landets medelnivå +/- 15 % Vattentjänstverkens avgifter, vvf:s rapporter RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 min - real max Inkomstfinansiering av inkomster Större än 100 % under en period på 10 år Sätt att förverkliga Ansvarig Bokslut, verkst. dir. 169

171 NYCKELTAL Prestationer / Nyckeltal BS -12 BS -13 BU -14 BU -15 EP -16 EP -17 Inpumpat vatten, m3 Fakturerat vatten, m3 - eget område - andra verk Renat avl.vatten, m3 Fakturerat avl.vatten, m3 - eget område - andra verk Längden på vattenledn.nätet, m Längden på avl.ledn.nätet, m Vattenavgift, /m3 - bruksavgift/jämförelseavgift - bruksavgift/jämförelseavgift, medelavgift enl. vaf:s enkät Avl.vattenavgift, /m3 - bruksavgift/jämförelseavgift - bruksavgift/jämförelseavgift, medelavgift enligt vaf:s enkät Vatten- och avloppsavgift sammanlagt, /m3 - bruksavgift/jämförelseavgift - bruksavgift/jämförelseavgift, medelavgift enligt vaf:s enkät 1,72/2,23 1,40/1,98 1,93/2,54 2,20/2,84 3,65/4,77 3,61/4, ,85/2,38 1,46/2,04 2,01/2,66 2,35/2,96 3,86/5,04 3,81/5, ,92/2,45 1,51/2,13 2,10/2,75 2,51/3,21 4,02/5,20 4,03/5,38 Årsverken, st. 29,6 27, Mervärdesskatt ingår i avgifterna, avgiftsjämförelsen från vattenverksföreningens enkäter DRIFTSEKONOMI (1 000 euro) BS -12 BS -13 BU -14 BU -15 EP -16 EP -17 omsättning intäkter sammanlagt material o tjänster personalkostnader avskrivningar o värdeminskn rörelsens övriga kostnader överföringsposter rörelseöverskott/-underskott finansiella intäkter/kostnader över-/underskott För driftsbudgetens del är budgetförslaget och ekonomiplanen rätt måttliga. Ökningen av verksamhetskostnaderna antas åtminstone i början vara låga. För år 2015 föreslås inga höjningar av avgifterna. Vid behov återkommer vi i ett senare skede till höjningarna, senast för ekonomiplaneåren 2016 och Personalstyrkan bibehålls som förr (30 vakanser). Ett klart rekryteringsbehov för en serviceman till Åminne vattenverk finns. Verkets underhåll lider, när endast en serviceman finns och hälften av hans arbetstid går åt till att vikariera processkötarna vid årssemestrar och sjukledigheter fastän verkets maskineri hela tiden åldras och kräver mera service. Avkastningskravet är det samma som tidigare år, 5 % av grundkapitalet, dvs euro. 170

172 INVESTERINGAR (1 000 euro) BS -12 BS -13 *BU -14 BU -15 EP -16 EP -17 löpande sanering nybyggnad övriga löpande särskilda vattenanskaffning sanering av vattentornet ny lågvattenreservoar 100 flotationsslambehandling matarledn. Åminne-Peders samprojekt/ eget projekt avlopp Åminne-Alheda samprojekt/ eget projekt avloppsvattenrening inv. sammanlagt finansieringsandelar netto * BU -14 enligt dispositionsplanen DJV Förklaringar: löpande investeringar Sanering = säkerställande av ledningsnätens funktion framöver; de mest akuta objekten Östermalm, London, Norrmalm, Skutnäs, Västanpå, Kyrkostrand, Kivilös. Nybyggnad = nya tomter för boende och verksamheter; under planeperioden kommer följande områden i fråga: Vestersundby, Lappfjärden, Norråkern, Björnviken osv. Övriga löpande investeringar = bl.a. underhållande investeringar vid reningsverken och pumpstationerna samt fordon och maskiner. särskilda investeringar Vattenanskaffning = driftsäkerhet = ibruktagning av egna grundvattenresurser, tillståndsprocessen för området sätts igång Sanering av vattentornet; brådskande åtgärder, förverkligas i huvudsak 2014, eventuella efterarbeten Byggande av en ny lågvattenreservoar är nödvändig för att säkerställa stadens vattenförsörjning vid allvarliga störningar. Den nuvarande reservoarens kapacitet räcker för stadens behov under 2-3 timmar. Åminne-Peders matarledning och Åminne-Alheda avlopp är en del av det regionala samprojektet som man har sökt och erhållit statsfinansiering för. För vår del påskyndas projektet av bestämmelserna i Åminne vattenverks miljötillstånd, gällande hantering av spolvattnen, samt utvecklande av Granholmens och Pirilö industriområden. Avloppsreningsverket = bestämmelserna i miljötillståndet för Alheda reningsverk förutsätter renovering av verket samt effektivering av behandlingen, fastän det egentliga kvävereduceringskravet för verket inte kom. Enligt bestämmelsen bör åtgärderna vara klara före utgången av

173 INVESTERINGAR 172

174 173

175 174

176 INVESTERINGAR: STADSSTYRELSEN: Övriga värdepapper: Ospecificerat anslag på 15,000. Vasa centralsjukhus: Jakobstads andel av investeringskostnaderna är 275,000 euro per år, motsvarande andelen av grundkapitalet. RÄDDNINGSNÄMNDEN För Räddningsnämnden har intagits nettoanslag på euro för år 2015, år 2016 och euro år 2017, enligt nämndens äskande. Larsmo kommun deltar med 12,6 % i investeringskostnaderna. BILDNINGSNÄMNDEN Alla fastighetsinvesteringar finns under tekniska nämnden. Åren finns ett anslag på euro för utvecklande av ITundervisning inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Jakobstad. För finansieringsandelar i samkommunen Kvarnen finns ett anslag om euro per år. För år har intagits euro för friluftsområden/-ledernas förbättrande. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Stadens andel av grundkapitalförhöjning som sker för att delvis finansiera Högskole-campus Chydeniusinstitutets utrymmen. Den totala grundkapitalförhöjningen uppgår till euro fördelat på sju år. Stadens andel uppgår till 13,94 % TEKNISKA NÄMNDEN Utrymmesförvaltning I nybyggnads- och tillbyggnadsinvesteringar har nämnden äskat om 4,5 milj. euro ,9 milj. euro 2016 och 6,4 milj. euro Stadsdirektörens förslag är 3,3 milj. euro år 2015, 1,8 milj. euro år 2016 och 1,9 milj. euro år Följande projekt ingår i stadsdirektörens förslag: Staffansnäs: (skede 2). Tekniska nämnden har äskat om 1,5 milj. euro 2015 och 3,2 milj. euro 2016 för detta projekt. En planeringskommitté går ännu igenom projektets omfattning. I budgeten 2015 har intagits 1,0 milj. euro. Ristikari språkbadsskola: Efter beslut om hur fastigheten skall användas kan projektet tas upp i en tilläggsbudget under planeperioden. Barnträdgårdslärarinstitutfastigheten: Efter beslut om hur fastigheten skall användas kan projektet tas upp i en tilläggsbudget under planeperioden. 175

177 Underhållande investeringar: För underhållande investeringar har 1,4 milj. euro reserverats 2015, 1,3 milj. euro 2016 och 1,4 milj. euro Dessutom ingår Björkbacka köksrenovering, som en del av köksstrategin, 0,6 milj. euro och renoveringen av personalens sociala utrymmen på Björkbacka för 0,2 milj. euro 2015 och 0,5 milj. euro Mätning och markanvändning En aktiv markpolitik lyfts fram som en av de viktigaste funktionerna på mätningsavdelningen under den kommande 3-års perioden. Anslagen för markanskaffning motiveras med behovet av råmark och åtgärder för att minska den privatägda tomtreserven inom detaljplaneområdet; 0,3 milj. euro såväl på utgifts- som på inkomstsidan. Enligt stfm:s beslut skall försäljning och inköp av markområden balanseras inom en period på 5-10 år euro av detta anslag kan användas för köp av grön- eller tomtområden genom stadsgeodetens beslut i enlighet med av stadsfullmäktige tidigare fastslagna principer. För inköp av mätutrustning beviljas euro per år För planering och iordningställande av mottagningsområden för fyllnadsmark beviljas euro per år Kommunalteknik Ett anslag för löpande investeringar om 1,3 milj. euro finns intaget för 2015, för ,3 milj. euro och för ,4 milj. euro. Den detaljerade dispositionsplanen för anslaget för kommunaltekniska investeringar (s.k. löpande investeringar) fastställs av tekniska nämnden då budgeten fastställts av fullmäktige. Särskilda investeringar: För byggandet av Västra ringvägen reserveras 0,68 milj. euro Den del av investeringsanslaget som inte använts för Västra Ringvägen 2014 ( ) flyttas till För byggandet av Västerleden reserveras 0,23 milj. euro Den del av investeringsanslaget (betalningsrater) som inte använts för Västerleden 2014 ( ) flyttas till För Laukkovägens grundförbättring finns intaget 0,5 milj. euro För Bottenviksvägen finns anslag för 0,43 milj. euro år 2016 och 0,275 milj. euro år Planeringsanslaget som inte använts för Bottenviksvägen/Skolgatan-Östra Ringvägen 2014 ( ) flyttas till Hamnvägen: Vasa vägdistrikt handhar projektet och deltar med 47,4 % i finansieringen. För 2015 har reserverats 3,0 milj. euro och för ,5 milj. euro för projektet. För investering i kvicksilverlampor har euro reserverats 2015 och För förbättring och utveckling av Centrummiljön har intagits åren 2015 och

178 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Social- och hälsovårdsnämndens investeringar uppgår till euro 2015 och även euro per år Investeringarna finansieras dels via avskrivningar dels via ett lån av staden Jakobstad. När det gäller affärsverkens investeringar besluter stadsfullmäktige om en investeringsram och affärsverken (styrelser/direktioner) själva besluter om de konkreta investeringarna. JAKOBSTADS VATTEN Den totala investeringsramen uppgår till 2,0 milj. euro 2015 och även 2,0 milj. euro per år