STADEN JAKOBSTAD BOKSLUT 2017 Del II

Transkript

1 STADEN JAKOBSTAD BOKSLUT 2017 Del II 0

2 Innehåll Driftsekonomidelens utfall... 2 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING... 2 STADSSTYRELSEN... 3 CENTRALVALNÄMNDEN REVISIONSNÄMNDEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (stadens andel) MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK BILDNINGSTJÄNSTER BILDNINGSNÄMNDEN TEKNISKA TJÄNSTER MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER AVFALLSNÄMNDEN

3 Driftsekonomidelens utfall STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING Stadsdirektör Kristina Stenman Koncernförvaltning - ekonomi - personal - administration - juridik - stadsutveckling 2

4 STADSSTYRELSEN Stadssekreterare: Milla Kallioinen VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadskansliet VERKSAMHETSIDÉ Stadskansliets verksamhetsidé går ut på att erbjuda kunderna, dvs. stadens förvaltningar, politiska organ, medborgare, medier och företag en kvalitativ service. Med kvalitativ service avses en service som är pålitlig, snabb, kostnadseffektiv, tvåspråkig och kundvänlig. Till stadskansliets kärnverksamhet hör kanslifunktionen, dvs. ärendehantering, berednings-, sekreterar-, och verkställighetsuppgifter som berör stadsfullmäktige och stadstyrelsen samt även dagvårds- och utbildningsverkets och centralen för tekniska tjänsters politiska organ. Utöver denna allmänna kanslifunktion erbjuder stadskansliet stadens övriga förvaltningar ett brett spektrum av tjänster inom juridik, upphandling, dataskydd, översättning, tolkning och telefoni. Stadskansliet ansvarar även för stadens kollektivtrafik (Vippare). Dessutom ansvarar stadskansliet för stadens turistinformation och för marknadsföringen av staden. Utöver kanslifunktionen och ovannämnda specialisttjänster bistår stadskansliet stadsdirektören i koordineringen av stadens ledning och förvaltning samt leder utvecklingen av förvaltningen, den externa kommunikationen och deltar efter behov i övriga interna och externa projekt. Till stadskansliet hör även de separata enheterna IT-enheten, integrationsenheten samt ekonomi- och skuldrådgivningen, socialombudsmannen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Med anledning av den ekonomiska situationen har serviceutbudet och serviceproduktionen granskats inom alla sektorer, inklusive stadskansliet, för att skära ner kostnaderna. Turistbyrån har helt anslutits till stadskansliet år 2016 och verksamheten har inte längre någon separat budget. Det här förbättrar och effektiverar allokeringen av resurserna inom turism och marknadsföring till rätt objekt. Det här helhetsbetonade effektiverings- och omorganiseringsarbetet fortsatte år Integrationsenheten överfördes från stadskansliet till personalbyrån i början av år

5 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Utvärdering () 1. Pålitlig och snabb ärendehantering En realistisk ambitionsnivå är att ett inkommet ärende registreras och vidarebefordras på den 1:a dagen, bereds och förs till behandling i stadsstyrelsen inom 1 månad (utlåtanden inom begärd deadline) eller till stadsfullmäktige inom tre månader. Registraturen är dagligen bemannad. Oklarheter kring ärenden och/eller beredningar klargörs vid de regelbundna kanslist-, stabseller ledningsgruppsmötena. Stadssekreteraren är huvudansvarig, medan kanslisterna/registratorn har ett delansvar. Målet uppfylls förutom i de fall där ärendena av politiska orsaker kräver ytterligare beredning. 2. Staden agerar lagenligt i sin tjänsteservice, vid offentliga upphandlingar och gällande dataskydd. Inga felaktigheter i besluten som föranleder rättelseyrkanden eller besvär. Ärendena genomgår i beredningsskedet en juridisk granskning. Stadssekreteraren och stadsjuristen har huvudansvaret. De inlämnade rättelseyrkandena och besvären har inte föranletts av beslut som varit felaktiga ur juridisk synvinkel 3. Staden kommunicerar med sina kunder och informerar på ett kundvänligt och tydligt sätt via medier, telefon och internet. Kommunikationen sker i enlighet med informations- och kommunikationsplanen. Stadssekreteraren har huvudansvaret. Stadens informationsblad till stadsborna har utkommit 2 gånger under år Staden har aktivt informerat på webbsidan och på internet. 4

6 4. Utveckling av organisationen som stöd för offentlig upphandling Stadskansliet fungerar som rådgivande och koordinerande enhet för stadens upphandlingsverksamhet. Vid stadens upphandlingar iakttas stadens upphandlingsstadga. Upphandlingarna genomförs kvalitativt och förmånligt. Upphandlingarna har genomförts omsorgsfullt och förmånligt. Inga besvär har inkommit. Stadssekreteraren har huvudansvaret. Koordinatorn har delansvar. 5. Utveckling av stadens turistinformation och marknadsföring samt åtgärder för att öka stadens synlighet Aktiva marknadsförings- och reklamåtgärder under året. Aktiva marknadsföringsåtgärder ska riktas till näringslivet och industrin i syfte att få nya företag att etablera sig i staden. Stadssekreteraren har huvudansvaret. Turist- och marknadsföringsplaneraren har delansvar. Flera marknadsförings- och turismartiklar har publicerats under året. Staden har varit aktiv i sociala medier vad gäller turismen. Utvecklingsprojekt har satts i gång. Staden har samarbetat med Concordia för att få nya företag till staden. 5

7 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken 19,5 19,5 19,5 18,0 28,0 18,0 Ekonomi- och skuldrådgivare, socialombudsman: Aila Kronqvist VERKSAMHETSOMRÅDE: Ekonomi- och skuldrådgivning samt socialombudsmannaverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Ekonomi- och skuldrådgivning är en lagstadgad service, som är avgiftsfri för klienterna. För den allmänna ledningen och övervakningen av ekonomi- och skuldrådgivningen svarar Konkurrens- och konsumentverket. Staden Jakobstad sköter om att den här servicen ordnas inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby. Syftet är att ge privatpersoner information och råd om ekonomisk planering och skötseln av skulder. Rådgivaren hjälper klienten att kartlägga helhetssituationen och olika möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivaren kan hjälpa till med att utarbeta frivilliga betalningsprogram och förslag till förlikning med borgenärerna samt att ansöka om borgen för ett skuldsaneringslån från Garanti-Stiftelsen. Den mest omfattande delen av arbetet går ut på att bistå klienter i processen med att ansöka om skuldsanering i tingsrätten. I den här processen ingår en kartläggning av skulderna samt uppgörande av en ansökan om skuldsanering och ett förslag till betalningsprogram. Socialombudsmannaverksamheten baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Lagen förpliktar kommunerna att utse en socialombudsman, som ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen. Staden Jakobstad sörjer för ordnandet av socialombudsmannaverksamheten inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Till socialombudsmannens uppgifter hör att vid behov bistå klienten vid framställande av anmärkningar och ansökan om ändring. Dessutom ska socialombudsmannen följa med hur klienternas rättigheter och ställning förverkligas i praktiken och årligen avge en rapport om det här till stadsstyrelsen. Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen. Uppdraget är till sin karaktär rådgivande; socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Den reviderade lagen om skuldsanering trädde i kraft i början av år Målet med revideringen var att uppdatera skuldsaneringslagen så, att den motsvarar den förändring som skett inom kreditgivningen. Lagen ger nu även firmaföretagare en möjlighet att söka sig till skuldrådgivningen och att ansöka om skuldsanering för privatpersoner. Denna lagändring satte ändå inte igång någon kraftig ökning av klientmängderna, vilket man hade förutsett. Förfrågningar och kontakter från företagare eller före detta företagare har nog förekommit, men under granskningsåret blev endast 3 av dem registrerade som egentliga klienter inom skuldrådgivningen. Som helhet fortsatte antalet nya klienter inom ekonomi- och skuldrådgivningen att öka och var i slutet av året 67 st. (under de två föregående åren 52 st. och 41 st.). I fråga om användningen av socialombudsmannens tjänster har det inte skett några stora förändringar; under granskningsåret registrerades 21 st. ärendehändelser. 6

8 Ekonomi- och skuldrådgivningstjänster samt socialombudsmannatjänster har man fr.o.m. augusti 2016 kunnat få i Rådhuset alldeles i stadskärnan. Från och med ingången av år 2019 överförs den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen från regionförvaltningsverken och kommunerna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Reformen syftar till att göra verksamheten enhetligare och förbättra den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens elektroniska tjänster. De tjänster som hör till den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen ska i fortsättningen produceras av rättshjälpsbyråerna. 7

9 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Personer som är skuldsatta, Ekonomi- och En heltidstjänst som riskerar att bli skuldsatta eller skuldrådgivningsservice som ekonomi- och som vill ha råd för att få sin sköts professionellt, skuldrådgivare ekonomi under kontroll kan få omsorgsfullt ekonomi- och och kundcentrerat. skuldrådgivningsservice i Jakobstad. God tillgång på service: - telefonrådgivning och tidsbeställning - e-post - klientbesök - Internetsidor - telefonrådgivning och tidsbeställning dagligen - e-post besvaras inom en vecka - väntetid för klientbesöken högst 40 dygn Ekonomi- och skuldrådgivaren Utvärdering () Telefonrådgivning har funnits till hands och man har kunnat göra tidsbeställningar dagligen, med undantag av tjänsteinnehavarens semesterdagar och dagar då hon har deltagit i olika typer av utbildning. E-postmeddelanden har i regel besvarats samma eller följande arbetsdag. Väntetiden till klientbesöken har varierat från 2 till 14 dygn. God kvalitet på servicen Att få klienternas ekonomi i balans med hjälp av betalningsarrangemang och ekonomisk rådgivning Att ge klienten råd, stöd, hjälp och överföra ansvaret för skötseln av klientens ärenden på honom/henne själv Skuldrådgivningens Internetsidor innehåller information om aktuella saker och råd om vad klienten kan göra under väntetiden för att påskynda behandlingen av sitt ärende. 8

10 NYCKELTAL Prestationer Budget Ekonomi- och skuldrådgivning Nya klienter Klientbesök Skuldsaneringsansökan till tingsrätten Betalningsprogramförslag till tingsrätten Skriftliga utlåtanden till tingsrätten eller till utredaren Granskning av utredarens betalningsprogram Granskning av tilläggsprestationsskyldighet Socialombudsmannakontakter Årsverken IT-chef: Jaakko Kaivosoja VERKSAMHETSOMRÅDE: IT-tjänster VERKSAMHETSIDÉ Målet är att producera ändamålsenliga informationstekniska tjänster för stadens egen verksamhet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN År 2017 ingick IT-avdelningen ett avtal om att producera IT-stödtjänster åt Alerte Ab Oy. Där tog man bl.a. i bruk kommunikationslösningen Google G Suite. Våren 2017 inleddes arbetet med att utreda hur möteshanteringssystemet i Rådhuset ska förnyas. Under utredningarna konstaterades att det inte finns några lämpliga system på marknaden, sådana som skulle passa för ändamålet. Jakobstad anmälde sig till finansministeriets digikommunförsök, och i samband med det definierade IT-avdelningen möteshanteringssystemet. Från finansministeriet erhölls ett betydande understöd, som gjorde det möjligt att förverkliga systemet. Hösten 2017 utarbetade IT-avdelningen en digitaliseringsplan för centralen för tekniska tjänster. Som ett led i planen kommer e-tjänsten Lupapiste.fi att tas i bruk. Liksom under tidigare år deltar IT-enheten aktivt i de utvecklingsprojekt som är på gång i olika förvaltningsenheter. 9

11 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Målet är driftsäkra och användarvänliga datasystem. Över en timme långa driftavbrott i datasystemen: färre än 10 st.- färre än 5 st. - inga avbrott Kritiska program förverkligas som dubbletter och så att de är feltoleranta. IT-chefen är ansvarig. Utvärdering () Det har inte förekommit några produktionsstörningar som har varit över en timme långa. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Tillgång till samarbetspartner när den egna personalens resurser inte räcker till. Det finns inte tillgång till samarbetspartner - Samarbetspartner används som en kompletterande resurs - Tyngdpunkten ligger på användningen av samarbetspartner. Ett fungerande nätverk av samarbetspartner upprätthålls. IT-chefen är ansvarig. Utvärdering () För att upprätthålla nivån på personalens kunnande har utbildningstillfällen ordnats tillsammans med samarbetspartnerna. 10

12 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken 7,27 10, Motiveringar IT-enhetens personal består för närvarande av IT-chefen, en IKT-koordinator, tre ITplanerare, en utvecklingsassistent och fyra mikrostödpersoner. Personaldirektör: VERKSAMHETSOMRÅDE: Eva-Maria Emet Personalfrågor VERKSAMHETSIDÉ Personalbyrån sköter stadens löneadministration, arbetarskydd och sysselsättningsverksamhet. Personalbyrån förverkligar de beslut som fattats i stadsstyrelsens personalsektion. Personalbyrån utarbetar och uppdaterar kontinuerligt instruktioner som stöd för förmännen. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN En sysselsättningsenhet som hör under personalbyrån har bildats från Sysselsättningsenhetens förman har ansvar för sysselsättningen av långtidsarbetslösa. För att sysselsättningsverksamheten ska effektiveras kommer åtgärderna som erbjuds åt de långtidsarbetslösa att differentieras i högre grad. 11

13 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Förmansutbildning ordnas för förmännen under Ett pilotprojekt som genomförs 2016 ligger som grund för ett större projekt Behovet av utbildning har kartlagts genom frågor till anställda och förmän. Föreläsningar och gruppcoaching kommer att hållas med följande teman: samarbete, förmannens roll och förändringsledarskap. Personaldirektörens ansvar. Utvärdering () Enligt plan har terminsvisa gemensamma förmansutbildningseftermiddagar ordnats för förmännen med teman som tangerar stöd i ledarskap. Arbetsvälmåendeplanen är uppdaterad och en målsättning ligger på stöd till förändringsledarskap. Substansen i förmanspasset har tagit form och förverkligas år Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Minska sjukfrånvaron bland -62 Sjukfrånvaron minskas med TYHY-projekt i samarbete födda anställda dagar/år/anställd med företagshälsovården. ODUM - förfrågning ligger till grund för planeringen, vilket möjliggör att åtgärderna riktas till dem som är i behov av mest stöd. Arbetarskyddschefens ansvar. Utvärdering () Ett handlingsprogram för att stöda arbetsförmågan och minska sjukfrånvaron har framtagits. Aktiva åtgärder har förberetts och inletts, beslut fattades 2017 om att anställa en arbetsvälmåendekoordinator Samarbetet med företagshälsovården har utvecklats, 12

14 13 roller och förväntningar på riktade insatser i förhållande till sänkt arbetsförmåga har klarlagts. Riktade Odumförfrågningar har gjorts för riskgrupper, åtgärder planeras i samarbete med företagshälsovården. Mångsidigt utbud av kostnadsfria motionsgrupper har ordnats. Må bra-dagar har genomförts (3 st.) och utvärderats, bra respons. Tyhy-eftermiddagar har hållits för att öka samhörigheten och den sociala trivseln.

15 Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga En intern arbetsförmedling En databas skapas för att Svaren från en enkät ligger upprättas för bättre rörlighet av förmännen ska kunna hitta till grund för planering av personal mellan stadens ledig personalkapacitet inom systemet. enheter. stadens organisation. Personaldirektörens ansvar Utvärdering () En HR-referensgrupp har bildats. Stående agenda med bl.a. interna rekryteringar, omplaceringar och rekryteringsprocesser. Processen med att förhandla fram en modell om "Ersättande arbete", som en åtgärd för att ta till vara arbetskapacitet, har inletts. 14

16 NYCKELTAL Prestationer Budget Aktiverade svårsysselsatta Sjukfrånvaro, 15,1 15,7 15,6 17, ,8 kalenderdagar/ anställd Årsverken 25,4 25,2 26,6 27,32 28,6 34,1 Motiveringar Aktiverade svårsysselsatta: 376 personer har kartlagts på sysselsättningsenheten för sysselsättande åtgärder. 257 personer är sysselsatta inom olika sysselsättande åtgärder. 119/376 har avbrutit planerad sysselsättning till följd av t.ex. lönearbete, studier, sjukskrivning, moderskapsledighet, pension etc. Processerna med multiprofessionellt arbete har utvecklats under 2017 bl.a. gällande lagstadgade samservicen där "enluckasmodellen" med gemensam mottagning på sysselsättningsenheten för hälso- och sjukvården, FPA har planerats för att tas i bruk i början av Snickeriverksamheten har ökat antalet sysselsatta klienter från 15 till 30 under Samarbetsavtal med Österbottens segelfartygsförening som involverar 10 klienter. Planering inför 2018 gällande pilotstartgrupper för arbetssökande i samarbete med työväenopisto. Samarbete med Snickeriet och social- och hälsovården för att trygga hemmaboende för åldringar har inletts och planerats. Till följd av att staden 2017 sålde fastigheter till Forsbergs tryckeri har ersättande utrymmen hyrts upp i anslutning till befintliga utrymmen. Delfinansieringen av arbetsmarknadsstödet har sjunkit jämnt de senaste 3 åren utgjorde stadens delfinansiering , ca lägre än uppskattat. Sjukfrånvaro: För att öka stödet för arbetshälsan och minska sjukfrånvaron har en handlingsplan uppgjorts. Tidigt stöd vid sänkt arbetsförmåga är utgångspunkten. Arbetsvälmåendeplanen (TYHY-planen) är uppdaterad med målsättningen att stöda arbetshälsan. Samarbetet med företagshälsovården har intensifierats, riktade hälsogranskningar och kartläggningar har genomförts för att kartlägga riktade åtgärdsbehov. Årsverken: I planerade årsverken 2017 ingick inte integrationsenhetens personal, som 2017 utgjorde 9,82. Exklusive integrationsenhetens årsverken skulle personaladministrationens årsverken vara 24,28 (jfr 27,32 år 2016). Dessutom (förutom 34,1 årsverken) har personalbyrån sysselsatt 1,26 årsverken via sysselsättningsstöd. 15

17 Tf. Stadskamrer: Gunilla Höglund VERKSAMHETSOMRÅDE: Drätselkontoret VERKSAMHETSIDÉ Drätselkontoret handhar och bereder ärenden som hänför sig till stadens ekonomiförvaltning. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Bolagiseringen av tekniska stödtjänster har inverkat på drätselkontorets verksamhet. 16

18 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Rapporteringen och Målsättningar, mätvärden Stadskamreren uppföljningen av målsättningar och rapporteringsformat görs mera användarvänlig. fastslagna. Utvärdering () Målsättningar och mätvärden granskas årligen i samband med budgetbehandlingen. 17

19 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken 20,36 19,97 20,34 19, ,4 18

20 Kalender 2017 Budgetdel Normal drift Kostnadsslag Alla kostnadslag Kostnadställen STADSSTYRELSEN Värden Row Labels Ursprunglig budget Budgetändring Fastställd budget Avvikelse 2017 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Grand Total

21 CENTRALVALNÄMNDEN Stadsjurist: Anne Ekstrand VERKSAMHETSOMRÅDE: Statliga och kommunala val VERKSAMHETSIDÉ Kommunalval förrättades i april Kalender 2017 Budgetdel Normal drift Kostnadsslag Alla kostnadslag Kostnadställen CENTRALVALNÄMNDEN Värden Radetiketter Ursprunglig budget Budgetändring Fastställd budget 2017 Avvikelse 2017 VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och var Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

22 REVISIONSNÄMNDEN Ordförande: Kaj Nyman VERKSAMHETSOMRÅDE: Revision VERKSAMHETSIDÉ Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden bedömer årligen i en utvärderingsberättelse huruvida man nått de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Från och med 2017 utvärderar revisionsnämnden hur målen som fullmäktige satt upp förverkligats i hela kommunkoncernen. En ny uppgift för revisionsnämnden är att övervaka att skyldigheten enligt kommunallagen 84 att redogöra för bindningar iakttas. Revisionsnämnden tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet. 21

23 Kalender 2017 Budgetdel Normal drift Kostnadsslag Alla kostnadslag Kostnadställen REVISORER Värden Row Labels Ursprunglig budget Budgetändring Fastställd budget Avvikelse 2017 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader Grand Total

24 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (stadens andel) Staden köper idag all social- och hälsovård från social- och hälsovårdsverket, Vasa sjukvårdsdistrikt och till en liten del av övriga producenter. Totalt sett överskreds den ursprungliga budgeten med 1,98 milj. euro. Stadsfullmäktige beviljade under året 2,5 milj. euro i tilläggsanslag. Tilläggsanslaget fördelade sig så att för tjänster köpta från social- och hälsovårdsverket beviljades 1,0 milj. euro och anslaget för köptjänster via Vasa sjukvårdsdistrikt 1,5 milj. euro. Den korrigerade budgeten underskreds med 0,5 milj. euro. Av tjänster köpta från social- och hälsovårdsverket ökade tjänster inom hälso- och sjukvård mest jämfört med år Kostnadsökningen för hälso- och sjukvården är 9 % (2,1 milj. euro). Inom äldreomsorgen minskade kostnaderna med 18,3 % (3,1 milj. euro). Inom socialomsorgen minskade kostnaderna med 3 % (0,4 milj. euro). Den totala kostnadsminskningen jämfört med 2016 är 3,7 % (2,06 milj. euro). Köptjänsterna från Vasa sjukvårdsdistrikt överskrider den ursprungliga budgeten med 1,1 milj. euro. Staden fick i slutet av 2017 en årsrabatt på 0,7 milj. euro. Ökningen jämfört med 2016 är 0,06 % ( euro). Kostnaderna för de pensionsutgiftsbaserade pensionspremierna inom social- och hälsovården sjönk med 0,4 milj. euro jämfört med Intäkterna för flyktingverksamheten överskred budgeten med 0,26 milj. euro. Minskningen av de totala nettokostnaderna för social- och hälsovården jämfört med år 2016 är 2,05 milj. euro (2,82 %). Målsättningar och utvärderingar av dessa finns under social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsberättelse. 23

25 2016 Ursprunglig budget 2017 Korrigerad budget 2017 Förändr Köptjänster från Social och hälsovårdsverket Förvaltning Äldreomsorg ,78 % -18,26 % Socialomsorg ,04 % Hälso- och sjukvård ,99 % Miljöhälsovård ,83 % Totalt Social- och hälsovårdsverket ,77 % Pensionsutgiftsbaserade pensionspremier ,81 % Övrig vård ,84 % Arbetsmarknadsstöd ,07 % Inkomster flyktingverksamhet ,14 % Totalt ,71 % Vasa sjukvårdsdistrikt Egen produktion totalt ,32 % Vård i andra inrättningar ,14 % Gemensamma betalningsandelar ,22 % Vasa sjukvårdsdistrikt totalt ,06 % TOTALT SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD ,82 % 24

26 Kalender 2017 Budgetdel Normal drift Kostnadsslag Alla kostnadslag Kostnadställen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Värden Row Labels Ursprunglig budget Budgetändring Fastställd budget Avvikelse 2017 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Grand Total

27 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Räddningsdirektör: Jaakko Pukkinen VERKSAMHETSOMRÅDE: Räddningsverksamhet Allmän översikt År 2017 var det fjortonde verksamhetsåret som regionalt räddningsverk för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Räddningsverket producerade lagstadgade tjänster inom räddningsväsendet för 11 kommuner och invånare samt prehospital akutsjukvård (ambulanstjänster) för Jakobstad och Larsmo enligt samarbetsavtalet med Vasa sjukvårdsdistrikt. Dessutom producerade räddningsverket första delvårdstjänster för hela räddningsområdet. I fråga om tillsynsverksamheten uppnåddes de lagstadgade målen och de mål som uppställts i tillsynsplanen. För räddningsverksamhetens del uppfylldes de riksomfattande kraven på hur lång tid det får ta för att nå olycksplatsen vid utryckning. Brister i resultatet förekommer i huvudsak i fråga om beredning och uppdatering av lagstadgade planer, vilket berodde på brist på arbetskraft inom myndighetsarbetet (prioritering av uppgifterna). Räddningsnämnden Det överkommunala organet med många medlemmar, räddningsnämnden, som ansvarar för områdets räddningsväsende, sammanträdde fyra gånger under berättelseåret. Ekonomi Räddningsverket hölls inom den budget som Karleby stadsfullmäktige hade beslutat. Driftsutgifterna för räddningsväsendet i de elva kommunerna var sammanlagt ( ). De sammanlagda betalningsandelarna för kommunerna i räddningsområdet sjönk med (i medeltal 4,02 %) jämfört med föregående år. De minskade kostnaderna beror delvis på nedskärningarna i personalens semesterpeng och delvis på den gynnsamma utvecklingen när det gäller olyckor; under berättelseåret förekom inga omfattande olyckor, så kostnaderna för släcknings- och räddningsverksamheten underskred det normala. Alla kommuner inom räddningsområdet får för berättelseåret återbäring på de förskott som uppburits enligt räddningsverkets budget. Förebyggande av olyckor För att förebygga olyckor utfördes 555 (605) tillsynsbesök, dvs. målet uppnåddes till 100 %. Åtgärder som gäller egenkontroll av bostadshus vidtogs för (3 085) objekt, målet uppnåddes således till 100 %. Säkerhetskommunikationen nådde ut till av räddningsområdets invånare, vilket överskred målet (6 000 invånare) med 65 %. Övriga inspektioner och syner kunde förrättas enligt servicenivåbeslutet. Räddningsverksamhet Utryckningsuppdragen var st. (1 915 st). Om man ser till typen av olyckor ökade antalet bränder i byggnader och trafikolyckorna minskade. Målet för den första enhetens aktionsberedskapstid uppnåddes till 97 % (94 %) och motsvarande procent för räddningsverksamheten var 97 % (97 %). Medeltalet för den första enhetens 26

28 aktionsberedskapstid var 8 minuter 22 sekunder (7:47) och medeltalet för räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid var 12 minuter 48 sekunder (11:14). Utbildning och beredskap Utbildningen av personal i huvudsyssla genomfördes enligt vecko- och månadsplanen, utbildningen omfattade ca h (5 972 h). Räddningsverkets 18 avtalsbrandstationer hade 392 personer (423) i tjänst på sin larmavdelning. Avtalspersonalens övningstimmar uppgick till (12 904). Stödavdelningarna som hör till avtalsbrandkårsverksamheten hade en styrka på ca 70 personer och på ungdomsavdelningarna verkade sammanlagt ca 200 ungdomar fördelade på tio stationer. Intern kontroll Räddningsverkets interna kontroll förverkligades som en del av ledningen av verkets olika funktioner. a tjänsteinnehavare övervakade hur målen för verksamheten uppnåddes med hjälp av databasen Pronto och brandsynsprogrammet Merlot enligt principen om kontinuerlig övervakning. I ledningsgruppen följde man åtminstone en gång i kvartalet upp hur målen för verksamheten uppnåddes. Det ekonomiska utfallet övervakades med hjälp av ekonomistyrningsprogrammet Unit 4:s utfallsrapporter, kontrollen skedde på flera nivåer. De förtroendevalda har möjlighet att övervaka ekonomin genom delårsrapporterna. När det gäller upphandlingen genomfördes kontrollen huvudsakligen så, att man skilde åt den tekniska beredningen av upphandlingen, konkurrensutsättningen och beslutsfattandet till separata processer. Verkställandet av upphandlingarna uppföljdes på ledningsgruppsnivå. Det fördes förteckning över material som överlåtits i räddningsverkets besittning. Hanteringen av inköpsfakturor och kontrollen av att beställda varor anlänt verkställdes på flera nivåer (Unit 4). I samband med godkännandet av fakturor övervakades speciellt att kostnadsstället var det rätta, för att kommunernas betalningsandelar skulle bli riktiga. Faktureringen av försäljning skedde på räddningsverkets verksamhetsställen i Karleby och Jakobstad. Vid uträkningen av särskilda ersättningar i anslutning till löneutbetalningen användes programmet Promeron och riktigheten av registreringarna granskades av en person på tjänsteinnehavarnivå, i regel av en tjänsteinnehavare som hör till befälet eller underbefälet. Övervakningen av användningen av räddningsfordon, som är fria från bilskatt, ingick i arbetsledaruppgiften för dem som har förmansställning. 27

29 Kalender 2017 Budgetdel Normal drift Kostnadsslag Alla kostnadslag Kostnadställen MELLERSTA Ö:BOTTENS O J:STADSOMR. RÄDDNINGSVERKSAMHET Värden Row Labels Ursprunglig budget Budgetändring Fastställd budget Avvikelse 2017 VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN Grand Total

30 BILDNINGSTJÄNSTER Bildningsdirektör Jan Levander o o o o o o o o o o Förvaltning Förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning Dagvård Jakobstadsnejdens musikinstitut Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut Ungdomsverksamhet Bibliotek Museiverksamhet Allmän kulturverksamhet Idrott 29

31 BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Under hösten 2017 har uppdateringar i arbetsuppgifterna på bildningsverket genomförts. Annika Rajakangas har anställts som planerare inom småbarnspedagogiken och hon vikarierar chefen för småbarnspedagogiken vid behov. Lisa Kentala arbetar som specialsakkunnig inom kosthåll och städning. 30

32 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Ansökan om och beslut om Uppfylla de krav som ställs i Dagvårdschefen, dagvårdsplats och fastställande lagstiftningen Bildningsdirektören av dagvårdsavgift Utvärdering () Behandlingstiden uppfyller kraven PERSONALEN Lyckad personalrekrytering Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Smidig rekryteringsprocess vid tillsvidareanställning Ibruktagning av Kuntarekry En genomskinlig process som får ta högst en månad från annonsering till beslut Bildningsdirektören följer upp rekryteringsprocessen Utvärdering () Kuntarekry har gett oss en stor flexibilitet och smidighet, och programmet används nu fullt. SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Genomgång av arbetsuppgifter En effektiv förvaltning med Utvecklingssamtal i grupp i och med pensioneringar och rätt dimensionering av Bildningsdirektören teknisk utveckling av personalen och värdering av arbetsredskapen arbetsuppgifterna Utvärdering () Ny arbetsvärdering har uppgjorts. Vissa arbetsuppgifter omfördelats för att nå större flexibilitet. En ny planerare inom dagvården anställts. 31

33 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken 9,0 8,0 8,0 7,6 7,6 9,0 Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förskoleundervisning, skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som främjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och främjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetet med ny läroplan för förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasierna har slutförts och planerna har tagits i bruk. Den nya läroplanen tas i bruk stegvis och implementeringen av den fortsätter speciellt i åk 7-9 och gymnasiet. Skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till specialundervisningen. Samarbetet med församlingen och Folkhälsan har fortsatt medan avtalen går ut under Numera finns det även möjlighet att sköta eftermiddagsverksamheten i form av klubbverksamhet. Egen eftisverksamhet har ordnats på Kyrkostrands skola, Vestersundsby skola och Länsinummi skola. Grundläggande utbildning: Projektpengar som funnits att sökas inom den grundläggande utbildningen har minskat ytterligare. Dessutom har självfinansieringsandelen blivit allt högre. Det här är utmanande för oss. Inom den grundläggande utbildningen var planeringen av en grundförbättring av Ristikarifastigheten och en ny tillbyggnad för Språkbadsskolan klar för konkurrensutsättning. Beslut om projektets förverkligande ändrades i fullmäktige och en ny planering tar vid under 32

34 nästa år. Tyvärr har även problem med inomhusluft i flera av våra fastigheter fortsatt. En arbetsgrupp tillsatt av bildningsnämnden planerade det framtida skolnätet i staden och föreslog att Bonäs och Vestersundsby skolor administrativt slås ihop fr.o.m Gruppen föreslog även att Ruusulehto skola stängs. Gymnasieutbildningen En gymnasienämnd har tillsatts i regionen. Jakobstad blir värdkommun för gymnasienämnden Lukio har ordnat förberedande undervisning för gymnasiestudier under höstterminen. Lukio har varit koordinerande skola för ett Erasmus-projekt (EU-projekt). Under höstterminen 2017 har vi igen haft flera grupper med förberedande undervisning för invandrare. Grupper fanns under hösten på Itälä, Lagmans och Oxhamns skolor. Totalt har vi haft över 50 barn som deltagit. Kan även nämnas att hemspråksundervisning ordnas på många olika språk. Den största gruppen för närvarande är barn som har arabiska som hemspråk. Gruppen har över 60 deltagare. Näst största språkgruppen är dari följt av vietnamesiska. 33

35 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Utvärdering av antal kuratorer Ligga på medelnivå i landet Officiell statistik per elev i grundläggande Bildningsdirektören utbildningen och gymnasieutbildningen Utvärdering () Dimensioneringen i Finland utgår från en kurator per 780 elever. I Jakobstad har det svenskspråkiga utbildningsväsendet totalt 1746 elever och tre heltidskuratorer. På finska sidan har vi 883 elever och två kuratorer. 34

36 RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Gruppstorlekar inom den Medelnivå i regionen Skoldirektörerna tar in och grundläggande utbildningen jämför materialet regionalt och gymnasiet Utvärdering () Gruppstorlekarna i Jakobstad ligger på medelnivå i regionen. Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Kostnaderna per Kostnaderna på medelnivå i Officiell statistik från UBS elev/studerande inom den landet Bildningsdirektören grundläggande utbildningen och gymnasiet Utvärdering () Bilaga 35

37 NYCKELTAL Prestationer Elever inom förskoleundervisningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Budget Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Morgon- och eftermiddagsverksamhet - svenskspråkiga - finskspråkiga Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Årsverken Motiveringar Av statsandelen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen används 100 %. Statsandelen grundar sig på antalet elever den I bildningsnämndens intresse ligger naturligtvis att statsandelen som kommer kommunen till godo används för undervisningen. 36

38 Chef för småbarnspedagogiken: Tom Enbacka VERKSAMHETSOMRÅDE: Småbarnspedagogik VERKSAMHETSIDÉ Småbarnspedagogiken strävar till att bli en viktig del i arbetet med att utveckla staden Jakobstad, genom att den småbarnspedagogik som barnfamiljerna erbjuds är mångsidig och kvalitativt högtstående. Detta uppnås genom: - att bidra till att barnen i Jakobstad får en meningsfull barndom och en god start i livet genom att väva samman lek, inlärning och omvårdnad till en fungerande helhet - att i mån av möjlighet uppfylla de önskemål som föräldrarna ställer - att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden och möjligheter till fortbildning Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och familjen för att nå välbefinnande. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Avgiftssystemet inom småbarnspedagogiken ändrades i Jakobstadsnejden från att ha varit dagsbaserat till att bli timbaserad månadsavgift. Samtidigt har uppföljningssystemet Päikky tagits i bruk på alla daghem och under hösten i alla eftermiddagsgrupper på förskolorna. Avgiftsgrunderna förändrades under året så, att avgifterna sänktes för familjer och ensamstående med små inkomster. Detta tillsammans med tidigare avgiftsjusteringar har gjort att inkomstsidan i budgeten för småbarnspedagogikens del sviktat, och bildningsnämnden tvingades under hösten begära en budgetkorrigering. Budgeteringsproblematiken på inkomstsidan fortgår ännu under 2018 på grund av snäva budgetramar och nya avgiftssänkningar från och med Planeringen av BI-fastighetens användning som daghem avbröts under hösten av olika skäl och planeringen av ett nybygge tog fart. Planeringen fortgår i rask takt med förhoppningen att det nya Centrumdaghemmet ska stå klart på den s.k. Bodgärdet-tomten hösten Digitaliseringen inom småbarnspedagogiken fortskrider i snabb takt, vilket även förutsätts i grunderna för planen för småbarnspedagogik. En satsning på utrustning och skolning har gjorts under året. Satsningen har inneburit att varje avdelning under året fått en egen dator för användning bland barn och personal. Nästan alla daghem har också kopplats upp mot fiber och utrustats med trådlösa nätverk. Satsningen på utrustning och skolning av personal fortsätter under inkommande år för att målsättningarna i planen för småbarnspedagogik skall uppnås. Nya planen för småbarnspedagogiken i Jakobstad stod alltså klar att använda , vilket fordrat extra insatser. Småbarnspedagogiken i Jakobstad deltar också i ett regionalt projekt tillsammans med grannkommunerna gällande skolning av förmän och implementering av den nya planen för småbarnspedagogik. Under hösten började också barnantalet inom småbarnspedagogiken att öka och det var främst antalet barn under tre år som ökade. Detta ledde till att en ny småbarnsavdelning öppnades i Tomtebo-fastigheten från och med Ökningen har fortsatt efter det och gjort att situationen efter nyår är ansträngd. 37

39 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Digitaliseringen av småbarnspedagogiken Varje daghem har tillgång till trådlöst nätverk och varje avdelning datautrustning. Investering Dagvårdschefen och ITavdelningen Utvärdering () Ambitionsnivån har nåtts och satsningen fortsätter. 38

40 NYCKELTAL Prestationer Budget Vårddagar, daghem Vårddagar, familjedagvården 0 6-åringar åringar i dgv % , Barn/heldag daghem Barn/heldag familjedagvård. Årsverken Rektor: Peter Roos VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut VERKSAMHETSIDÉ Musikinstitutet: Ger undervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik inom grundläggande konstundervisning till nejdens barn och ungdomar och skapar för dessa förutsättningar för ett gott förhållande till musiken, ett livslångt musikintresse och ger färdigheter för yrkesinriktade studier i musik. Bildkonstskolan Balatako samt teater- och danslinjen: Ger undervisning enligt allmän lärokurs inom grundläggande konstundervisning i bildkonst, teater och dans till nejdens barn och ungdomar. Syftet med undervisningen är att lägga grund för elevens känslomässiga, estetiska och etiska växande samt att skapa förutsättningar för ett livslångt konstintresse och ge grunder för fortsatt utbildning. Undervisningen har även till uppgift att utveckla och slå vakt om den nationella kulturen samt att främja elevens förmåga att värdesätta andra kulturer och fungera i ett mångkulturellt samhälle. Jakobstads Sinfonietta: Upprätthåller Jakobstads konsertserie med egna konserter och produktionskonserter samt fungerar som utbildningsorkester för yrkesstuderande vid Musikhuset i Jakobstad. Gemensamt för musikinstitutets verksamhetsområden är samarbete med daghem, grundskolor, stadens övriga kulturinstitutioner och föreningar. Musikinstitutet ska också upprätthålla kontakter till nationella och internationella kulturorganisationer. 39

41 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Balatako strävar efter att bli en regional verksamhet på samma sätt som musikinstitutet, som är verksamt i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby. Hösten 2016 togs för första gången med barn och ungdomar från hela Jakobstadsnejden. Under 2017 görs upp en plan för intentionsavtal och därefter är det möjligt att ansöka om statsstöd för Balatakos verksamhet. Grundläggande konstundervisning i teater och dans inledde enligt planerna hösten 2017 i utrymmen som bereds för Yrkeshögskolan Novias dramaundervisning i Campus Allegro. Modellen från Balatako som en verksamhet i Campus Allegro tillhörande Jakobstadsnejdens musikinstitut har visat sig vara en lyckad modell och kunde tillämpas också inom dans och teater. 40

42 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Enligt lagen om grundläggande JMI genomför en JMI utnyttjar stadens konstundervisning är enkätundersökning som webropol-system för utbildningar som erhåller riktar sig till elever, enkäten som genomförs statsunderstöd skyldiga att vårdnadshavare och personal under vårterminen genomföra en kvalitetsundersökning under läsåret Rektor ansvarar minst vart femte år. Utvärdering () Undersökning riktad till elever, vårdnadshavare och personal genomfördes under vårterminen

43 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Totalantalet timmar för JMI hålls Att hålla budgeten Rektor ansvarar kring 377h/vecka. Balatakos tillsammans med elevantal hålls på samma nivå institutets direktion för att som läsåret För budgeten efterföljs. inledande av grundläggande konstundervisning i teater och dans krävs en anhållan om extra anslag. Utvärdering () Budgeten efterföljdes förutom de oförutsägbara kostnader som uppstod när JMI tvingades byta elevadministrationsprogram med kort varsel. Ägarstyrning Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Balatako borde bli regionens konstskola på samma sätt som musikinstitutet. Balatako tog in barn från andra kommuner hösten 2016 och kan använda det som argument i förhandlingar med Utbildningsstyrelsen i vår strävan att bli regionala. Rektor kontaktar Utbildningsstyrelsen och gör upp en plan för ansökan om statsstöd under våren -17. Intentionsavtal mellan Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo undertecknas på våren. Utvärdering () Intentionsavtalet behandlas under mars månad 2018 av samarbetskommunerna och gäller dans, teater och bildkonst. Diskussioner med Utbildningsstyrelsen har förts. 42

44 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken 20,81 21,81 21,86 20,48 22,0 22,0 Motiveringar Musikverksamhetens bokslut som helhet visar en överskridning på Man bör ta i beaktande att Sinfoniettans verksamhet 2017 planerats stödas med av staden Jakobstad. Den verkliga summan blev , vilket betyder en underskridning på över Detta goda resultat beror på aktiv medel- anskaffning från andra finansiärer. Den övriga överskridningen beror delvis på att JMI under hösten med kort varsel tvingades byta elevadministrationsprogram, då tidigare program inte kunde anpassas till verksamheten. Tidtabellen var snäv p.g.a. att fungerande faktureringssystem inte fanns och således hade JMI inte kunnat faktura terminsavgifter under höstterminen 2017 utan byte av program. I samband med bytet uppstod oundvikliga programvarukostnader, skolningskostnader samt tillfälligt dubbla licenser för program. Det rådande ekonomiska läget i JMI är oerhört kärvt, vilket syns t.ex. på en stor instrumentbrist, bristande underhåll av existerande instrumentpark samt total avsaknad av tekniska hjälpmedel för personalen. Eftersom mängden undervisningstimmar ligger nära statsunderstödsantalet (377 veckotimmar), är det inte möjligt att spara på undervisningen utan att riskera statsstöd. Däremot ses från och med höstterminen 2018 en ljusning gällande personalkostnader och möjligheter till effektivare användning av existerande personalresurser. Balatako kommer från och med höstterminen ha aningen lägre hyra, när verksamheten flyttar till andra, mera ändamålsenliga utrymmen i Campus Allegro. Antalet årsverken steg under 2017 beroende på att den grundläggande konstundervisningen i dans och teater numera är en del av JMI:s verksamhet. 43

45 Tf. Rektor: Anders Wingren VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads svenska arbetarinstitut VERKSAMHETSIDÉ Institutet ska skapa miljöer för inlärning och därigenom bidra till att utveckla kursdeltagarnas allmänbildning, kulturnivå, individuella ansvar och välbefinnande. Institutet verkar för en meningsfull och aktiv fritid för olika målgrupper. Den del av institutets verksamhet som omfattar konst (bildkonst, musik, dans m.m.) strävar till att utveckla deltagarnas intresse och smak samt att ge upplevelser. I de olika kunskapsämnena (språk, naturvetenskap, samhällsvetenskap m.m.) strävar institutet till att höja deltagarnas kunskapsnivå. Inom motionsgymnastiken sätts tyngdpunkten på att förbättra och bibehålla deltagarnas hälsa. Institutet har verksamhet också i Larsmo FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Från 1.4 ändrades personalsituationen på Arbis så att Marie-Louise Björndahl på egen begäran tog tjänstledigt från rektorsjobbet på ett år. Istället har hon jobbat som sakkunnig inom planering och förvaltning på 70 % arbetstid. Anders Wingren kom som tf. rektor istället för Björndahl för tiden Arbis flyttade till Strengbergs fastighet, fjärde våningen Ett eget klassrum kom snabbt till bredvid våra administrativa utrymmen och från sommaren startade Arbis yogasal på samma våning. Arbis har under året igen ökat verksamheten med större antal timmar och fått flera kunder. Budgeten har ändå hållits i balans. Ett nytt tillskott i verksamheten är våra Onsdags Event som med kända och intressanta föreläsare lockar stora skaror åhörare i publiken. Onsdags Eventen har lockat publik från Jakobstad, men en stor del har även kommit längre bort ifrån. 44