Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut

Transkript

1 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut Musik- och kulturskolan Sandels Ekonomi och verksamhetens allmänna riktlinjer

2 Riktlinjer 2015 Musik- och kulturskolan Sandels har följande personal: Rektor och kansli 3 årsverken Undervisningspersonal 17 årsverken Undervisningspersonalen fördelar sig på befattningshavare (undervisningsskyldighet minst 16 veckotimmar) samt timlärare. Befattningshavare 15 personer Timlärare i huvudsyssla 16 personer Timlärare i bisyssla 2 personer Totalt 33 personer

3 Riktlinjer 2015 Undervisningens volym ca 352 veckotimmar Befattningshavare 251 veckotimmar Timlärare 101 veckotimmar Personalen den största resursen, 88 % av kostnaderna är löner och personalkostnader Kulturcentralens hyresbidrag inte upptaget i bokslutet; värde ca euro (19 euro/m²)

4 Riktlinjer 2015 Karusellverksamheten 10 år Feel the Rhythm Porklinjens temakonsert mars 2015 Öppet hus Kungens orkester Klanglinjens temakonsert maj 2015 Norbusang Nordisk ungdomskörfestival i Esbo maj 2015 Nuori soittaa Kuopio i november 2015 riksomfattande orkestermönstring

5 Riktlinjer 2015 Samarbete Blåsorkestrarna ABBBA och Mini-ABBBA (i samarbete med övriga musikinstitut i Helsingfors). Musikteaterundervisning (i samarbete med övriga musikinstitut i huvudstadsregionen); tvåårig utbildning med målsättning att sätta upp en helaftonsmusikal. Utbildningen inleds höstterminen 2015 och avslutas under vårterminen Kulturfondens bidrag euro, Ungdomscentralen i Hfrs står för dramautbildningen. Returorkestern. För vuxna amatörmusiker. Projektet förverkligas i samarbete med Martin Wegelius institutet. Martin Wegelius-institutets sommarkurser. Planeringen av sommarkurserna sker i samarbete med MoKS vars elever deltar i kurserna.

6 Riktlinjer 2015 Musik- och kulturskolan Sandels har i bruk följande nätbaserade tillämpningar för elevhantering, datalagring och ekonomi: Elevmatrikelprogram (Eepos; i bruktagning hösten 2015) Ekonomiprogram (Procountor) Google Apps for education (i bruktagning våren 2015) Under vårterminen 2015 erbjuds personalen anpassad utbildning för användningen av Eepos. Målsättningen är att administrera samtliga undervisningsfunktioner inom ramen för Eepos som rumsbokningar, nivåprov, konsertplanering och elevkontakter (e-post och SMS-tjänster). Som komplement och datalagring utvecklas Google Apps for Education som tillhandahålls utan extra kostnad. Ekonomitjänster (bokföring och betalningsrörelse) är utlokaliserade till Pike Yrityspalvelut Oy över nätplattformen Procountor.

7 Ekonomi Intäkter Budget 2015 Estimat 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Ordinarie verksamhet Terminsavgifter Intäkter från elevkonserter o. undervisning Intäkter från teater Hyror för inventarier o underv Annonsintäkter Intäkter för undervisnings material Övriga intäkter Intäkter sammanlagt

8 Ekonomi Personalkostnader Budget 2015 Estimat 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Löner Semesterpremier + res Arvoden Löner och arvoden totalt Övriga personalkostnader Sammanlagt

9 Ekonomi Övriga kostnader Budget 2015 Estimat 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Av-skrivningar Hyror Vaktmästare och städning Post o telefon Bokföring och revision Tryckning o duplicering Övriga Sammanlagt Kostnader totalt

10 Ekonomi Budget 2015 Estimat 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Bidrag Underskott Understöd Övriga allmänna understöd Staden understöd Övriga understöd Understöd totalt Räntekostnader Statsunderstöd Räkenskapsperiodens resultat

11 Terminsavgifter och elevantal 2015 VT 2015 Anm.avg HT 2015 Totalt Antal elever Antal veckotimmar SUMMA euro Musikinstitutet (fördjupad lärokurs) Musikinstitutet, biämne Musikinstitutet (barn under skolåldern) , Musiklekskolan Myran Kulturskolan (INTRO, NEXT, VUX) , Kulturskolan (ENSEMBLE) Syskonrabatter 180 Sammanlagt Terminsavgifterna innehåller uppskattade syskonrabatter, 10 % nedsatt avgift på själva terminsavgiften

12 Kostnadsfördelning ; -14 % Fördelning mellan personalkostnader och övriga kostnader, bokslutet 2013 Personalkostnader Övriga kostnader ; -86 %

13 Kostnadsfördelning ; -12 % Fördelning mellan personalkostnader och övriga kostnader, budgeten 2015 Personalkostnader Övriga kostnader ; -88 %

14 Ekonomi 2015 budgetfinansiering enligt intäktstyp 2 % 19 % 48 % 21 % - Hfrs stads bidrag, andel av kostnaderna - statens bidrag, andel av kostnaderna - terminsavgifternas andel av kostnaderna - de övriga intäkternas andel av kostnaderna

15 Fördelningen mellan allmän resp. fördjupad lärokurs ; 14 % FK,FP,FÖ/ 35 v. AK, AP, AÖ/35 v. Beviljade statsandelar per undervisningstimme = ; 86 %

16 UNDERSTÖD ENLIGT FINANSIÄR