STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING

Transkript

1 STADEN JAKOBSTAD BOKSLUT 2015 Del II 0

2 Innehåll Driftsekonomidelens utfall... 2 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING... 2 STADSSTYRELSEN... 3 CENTRALVALNÄMNDEN REVISIONSNÄMNDEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (stadens andel) MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK BILDNINGSTJÄNSTER BILDNINGSNÄMNDEN TEKNISKA TJÄNSTER MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN AVFALLSNÄMNDEN

3 Driftsekonomidelens utfall STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING Stadsdirektör Koncernförvaltning - ekonomi - personal - administration - juridik - stadsutveckling 2

4 STADSSTYRELSEN Stadssekreterare: Milla Kallioinen VERKSAMHETSOMRÅDE: Stadskansliet VERKSAMHETSIDÉ Stadskansliets verksamhetsidé går ut på att erbjuda kunderna, dvs. stadens förvaltningar, politiska organ, medborgare, media och företag en kvalitativ service. Med kvalitativ service avses en service som är pålitlig, snabb, kostnadseffektiv, tvåspråkig och kundvänlig. Till stadskansliets kärnverksamhet hör kanslifunktionen, dvs. ärendehantering, berednings-, sekreterar- och verkställighetsuppgifter som berör stadsfullmäktige och stadsstyrelsens samt till vissa delar även dagvårds- och utbildningsverkets och centralen för tekniska tjänsters politiska organ. Utöver denna allmänna kanslifunktion erbjuder stadskansliet stadens övriga förvaltningar tjänster inom juridik, upphandlingar, dataskydd, översättning och tolkning, telefoni och tryckning. Stadskansliet ansvarar även för stadens kollektivtrafik (Vippare). Utöver kanslifunktionen och ovannämnda specialisttjänster bistår stadskansliet stadsdirektören i koordineringen av stadens ledning och förvaltning samt leder utvecklingen av förvaltningen, den externa kommunikationen och deltar efter behov i övriga interna och externa projekt. Till stadskansliet hör även de separata enheterna Turistbyrån, IT-enheten och ekonomi- och skuldrådgivning, socialombudsmannen. För dessa enheter redogörs separat i budgeten. Turistbyrån kommer att sluta som separat enhet under 2016 och fusioneras med stadskansliet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Det ekonomiska läget i staden innebär att alla verksamheter inklusive stadskansliet bör se över tjänsteutbudet och serviceproduktionen i syfte att minska kostnaderna. Under år 2015 har uppgifterna och processerna på stadskansliet kraftigt omorganiserats. Målet är också att tjänsterna och uppgifterna inom hela staden ska göras digitala och elektroniska. Vi koncentrerar oss på kärnverksamheten och på att sköta den utmärkt. Personalstyrkan har under år 2015 minskat med två årsverken. 3

5 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering () 1. Pålitlig och snabb ärendehantering. En realistisk ambitionsnivå är att ett inkommet ärende registreras och vidarebefordras på den 1:a dagen, bereds och förs till behandling i stadsstyrelsen inom 1 månad (utlåtanden inom begärd deadline) eller till stadsfullmäktige inom tre månader. Registraturen är dagligen bemannad. Oklarheter kring ärenden och/eller beredningar klargörs vid de regelbundna kanslist-, stabs- eller ledningsgruppsmötena. Stadssekreteraren är huvudansvarig medan kanslisterna/registratorn har ett delansvar. Målet uppfylls förutom i de fall där ärendena av politiska orsaker kräver ytterligare beredning. 2. Staden agerar lagenligt i sin tjänsteservice, vid offentliga upphandlingar och gällande dataskydd. Inga felaktigheter i besluten som föranleder rättelseyrkanden eller besvär. Ärendena genomgår i beredningsskedet en juridisk granskning De inlämnade rättelseyrkandena och besvären har inte föranletts av beslut som varit felaktiga ur juridisk synvinkel Stadssekreteraren har huvudansvaret. Stadens informations- och 4

6 3. Staden kommunicerar med sina kunder och informerar på ett kundvänligt och tydligt sätt via media, telefon och internet Staden gör upp en informationsoch kommunikationsplan och förnyar sina nätsidor. Under året uppdateras växelns informationsbas. kommunikationsplan är färdigställd. Staden har också utvecklat sin kommunikation vad gäller sociala medier. Telefonväxelns och trafikförmedlingens service ska vara tillgänglig, språkkunnig och kundvänlig. 4. Utveckling av organisationen till stöd för offentliga upphandlingar Inga klagomål på väntetider eller dålig betjäning. Stadskansliet ska fungera som rådgivande enhet i stadens upphandlingsverksamhet. Uppdatering av stadens upphandlingsdirektiv samt uppgörande av upphandlingsstrategi. Målet har uppfyllts gällande telefonväxeln och Vippares service Nya upphandlingsdirektiv har beretts och godkänts i stadsfullmäktige. 5

7 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken 19,5 19,5 19,0 19,0 19,0 18,0 Ekonomi- och skuldrådgivare, socialombudsman: VERKSAMHETSOMRÅDE: Aila Kronqvist Ekonomi- och skuldrådgivning samt socialombudsmannaverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Ekonomi- och skuldrådgivning är en lagstadgad service, som är avgiftsfri för klienterna. För den allmänna ledningen och övervakningen av ekonomi- och skuldrådgivningen svarar Konkurrens- och konsumentverket. Staden Jakobstad sköter om att den här servicen ordnas inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby. Syftet är att ge privatpersoner information och råd om ekonomisk planering och skötseln av skulder. Rådgivaren hjälper klienten att kartlägga helhetssituationen och olika möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivaren kan hjälpa till med att utarbeta frivilliga betalningsprogram och förslag till förlikning med borgenärerna samt att ansöka om borgen för ett skuldsaneringslån från Garanti-Stiftelsen. Den mest omfattande delen av arbetet går ut på att bistå klienter i processen med att ansöka om skuldsanering i tingsrätten. I den här processen ingår en kartläggning av skulderna samt uppgörande av en ansökan om skuldsanering och ett förslag till betalningsprogram. Socialombudsmannaverksamheten baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Lagen förpliktar kommunerna att utse en socialombudsman, som ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen. Staden Jakobstad sörjer för ordnandet av socialombudsmannaverksamheten inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Till socialombudsmannens uppgifter hör att vid behov bistå klienten vid framställande av anmärkningar och ansökan om ändring. Dessutom ska socialombudsmannen följa med hur klienternas rättigheter och ställning förverkligas i praktiken och årligen avge en rapport om det här till stadsstyrelsen. Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen. Uppdraget är till sin karaktär rådgivande; socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Den reviderade lagen om skuldsanering trädde i kraft i början av år Målet med revideringen var att uppdatera skuldsaneringslagen så, att den motsvarar den förändring som skett inom kreditgivningen. Antalet klienter inom ekonomi- och skuldrådgivningen minskade lite jämfört med föregående år. Från årets början blev det möjligt för firmaföretagare att söka sig till skuldrådgivningen och att ansöka om skuldsanering för privatpersoner. Denna lagändring satte ändå inte igång någon kraftig ökning av klientmängderna, vilket man hade föutsett. Sammanlagt tio förfrågningar och kontakter från företagare eller före detta företagare registrerades, men endast fyra av dem registrerades som klienter, varav en fortfarande verkade som företagare och tre hade avslutat sin företagsverksamhet. Användningen av socialombudsmannens tjänster ökade betydligt år 2015 jämfört med föregående år. 6

8 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Personer som är skuldsatta, Ekonomi- och riskerar att bli skuldsatta eller skuldrådgivningsservice som som vill ha råd för att få sin sköts professionellt, ekonomi under kontroll kan få omsorgsfullt ekonomi- och och kundcentrerat. skuldrådgivningsservice i Jakobstad. God tillgång på service: - telefonrådgivning och tidsbeställning - e-post - klientbesök - Internetsidor God kvalitet på servicen - telefonrådgivning och tidsbeställning dagligen - e-post besvaras inom en vecka - väntetid för klientbesöken högst 40 dygn Att få klienternas ekonomi i balans med hjälp av betalningsarrangemang, skuldsanering och ekonomirådgivning Sätt att förverkliga Ansvarig En heltidstjänst som ekonomi- och skuldrådgivare Stadsstyrelsen Ekonomi- och skuldrådgivaren Att ge klienten råd, stöd, hjälp och överföra ansvaret för skötseln av klientens ärenden på honom/henne själv Utvärdering () Telefonrådgivning har funnits till hands och man har kunnat göra tidsbeställningar dagligen, med undantag av tjänsteinnehavarens semesterdagar och dagar då hon har deltagit i olika typer av utbildning. E-postmeddelanden har i regel besvarats samma eller följande arbetsdag. Väntetiden till klientbesöken har varierat från 2 till 33 dygn. Oftast har klienten fått tid inom två veckor. Skuldrådgivningens Internetsidor innehåller information om aktuella saker och råd om vad klienten kan göra under väntetiden för att påskynda behandlingen av sitt ärende. 7

9 NYCKELTAL Prestationer Budget -15 Ekonomi- och skuldrådgivning Nya klienter Klientbesök Telefonrådgivning Rådgivning via e-post Skuldsaneringsansökan till tingsrätten Betalningsprogram förslag till tingsrätten Skriftliga utlåtanden till tingsrätten eller till utredaren Granskning av tilläggsprestationer och förslag till borgenärer Förslag till förändring av betalningsprogrammet till borgenärer eller till tingsrätten Socialombudsmanna kontakter Årsverken Personaldirektör: VERKSAMHETSOMRÅDE: Rune Wiik Personalfrågor VERKSAMHETSIDÉ Stadens personalbyrå vill föra en personalpolitik som skapar sådana arbetsförhållanden, personalförhållanden och attityder, att personalen känner tillfredsställelse i sitt arbete och både vill och kan arbeta effektivt för att uppnå stadens syften. Arbetet utförs säkert och ergonomiskt riktigt i en hälsosam arbetsmiljö. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Stadsstyrelsens personalsektion och personaldirektören fungerar i gott samarbete med socialoch hälsovårdsnämndens personalsektion och personalchef. Stadens sysselsättningsanslag har i allt större utsträckning kanaliserats till aktivering av svårsysselsatta. Inom sysselsättningsenheten har man ökat koncentrationen på att finna rehabiliterande arbetsverksamhetsplatser för långtidsarbetslösa. Enligt lagen om sektorövergripande samservice har ett samarbetsavtal mellan nejdens kommuner (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre) samt Österbottens arbetsoch näringsbyrå och Folkpensionsanstalten tecknats. 8

10 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE PERSONALEN Målinriktat och bra ledarskap Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Förmansutbildning för samtliga Systematisk uppdatering av förmän ledarkunskaper Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Minska sjukfrånvaron bland -57 Sjukfrånvaron minskas med födda anställda %, trots att de anställda blir äldre Aktiv och välmående personal Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Arbetsplatsmöten samt Arbetsplatsmöten hålls utvecklingssamtal. minst 8 ggr/år. Personalbyrån statistikför och Utvecklingssamtal enl. rapporterar i personalrapporten samarbetsavtalet. Sätt att förverkliga Ansvarig Personalbyrån Sätt att förverkliga Ansvarig TYHY-projekt Sätt att förverkliga Ansvarig Personalbyrån Utvärdering () Två st. gemensamma utbildningar för stadens samtliga förmän. Ett flertal individuella och sektorvisa utbildningar för förmän. Utvärdering () Hälften av de -57 födda anställda deltog i projektet. Deras sjukfrånvaro ökade med 9 %, totalt ökade sjukfrånvaron bland -57 födda med 62 %. Se personalrapporten. Utvärdering () Enligt förfrågan från förmän: minst 8 arb.platsmöten 86 % 4-7 arb.platsmöten 11 % 0-3 arb.platsmöten 3 % Utv.samtal bör effektiveras 9

11 NYCKELTAL Prestationer Antal sysselsatta arbetslösa Aktiverade svårsysselsatta Ungdomars sommarjobb Sjukfrånvaro kalenderdagar/anställd Budget ,2 16,3 15,1 15, ,6 Olycksfall, antal ersättningsdagar* Olycksfallsfrekvens, 27/ej 25/ 23/34 24/ej 17/ 24/ *** antal olycksfall/1 miljon arbetstimmar J:stad/kommuner** klar klar Årsverken 24,1 25,6 25,4 23,8 25,6 23,1 *Självrisk, sjukfrånvaro 1-3 dagar ersätts inte av försäkringsbolaget. ** Kommuner =motsvarande arbetsplatser *** Antalet olyckor har inte minskat, men olyckorna har varit lindriga, ersättningsdagarna har minskat. Stadskamrer: Jonny Wallsten VERKSAMHETSOMRÅDE: Drätselkontoret VERKSAMHETSIDÉ Drätselkontoret handhar och bereder ärenden som hänför sig till stadens ekonomiförvaltning. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetsprocesserna utvecklas fortgående. Bolagiseringen av energiverket och hamnen innebar mycket arbete under våren

12 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Rapporteringen och uppföljningen Målsättningar, mätvärden och av målsättningar görs mera rapporteringsformat fastslagna. användarvänlig. Sätt att förverkliga Ansvarig Stadskamreren Utvärdering () Antalet målsättningar har reducerats. Målsättningar och mätvärden bör utvecklas enligt kommande kommunstrategi. RESURSER OCH EKONOMI Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Mottagning av elektroniska Av inkomna fakturor till staden fakturor i Finnvoice-format vilket kommer i Finnvoiceformat 50 % effektiverar verksamheten Sätt att förverkliga Utvärdering () Ansvarig Redovisningschefen 38,4 %. 11

13 NYCKELTAL Prestationer Budget Årsverken 20,7 21,05 20,36 19, ,34 Turistchef: Tiina Pelkonen VERKSAMHETSOMRÅDE: Turistbyrån och infopunkten VERKSAMHETSIDÉ Turistbyrån, som är underställd stadskansliet - fungerar som turistinformationspunkt och har även hand om den allmänna informationen om staden Jakobstads service. - ansvarar för kommunikation om och marknadsföring av turism inom staden. - idkar verksamhet i syfte att främja turistnäringen. - främjar marknadsföringen, skapandet av nätverk och produktutvecklingen tillsammans med stadens turistföretag. - idkar samarbete med medlemskommunerna och turistföretag i 7 Broars Skärgård rf. - ansvarar för samarbetet med regionala och nationella turistorganisationer. - representerar staden i turistprojekt och i deras förvaltning. - deltar som stadens representant i försäljnings-, marknadsförings- och informationstillfällen, mässor osv. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetet med omorganiseringen av turismverksamheten är oavslutat och har med stadsstyrelsebeslut överförts till strategiarbetet i staden. Förändringarna i kundbeteendet medför att betydelsen och behovet av den elektroniska kommunikationen ökar. Verksamheten utvärderas under Broars Skärgård rf har lagts vilande och efter den bedriver föreningen ingen aktiv verksamhet. Fr.o.m. den ansvarar Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia för koordineringen av den regionala turismen samt regionens turistmarknadsföring. Turistbyråns personalstyrka har under året minskat med en person. 12

14 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Förbättring av turistbyråns service De nuvarande mediala och utvecklande av den kanalerna för marknadsföring, elektroniska kommunikationen kommunikation och sociala medier används effektivt - Förutom de nuvarande kanalerna används 1-2 nya kanaler för elektronisk kommunikation och marknadsföring - Användandet av aktuella och uppdaterade kanaler för kommunikation och marknadsföring samt tvåvägskommunikation mellan mobila enheter Sätt att förverkliga Ansvarig Kommunikations- och marknadsföringsplan Turistchefen Utvärdering () De nuvarande mediala kanalerna för marknadsföring, kommunikation och sociala medier används. Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Omorganisering av turistväsendet Den nuvarande modellen - Omorganiseringen av den regionala turismförsäljningen och -marknadsföringen har en klar aktionsplan - Omorganiseringen av den regionala turismförsäljningen och -marknadsföringen har en klar aktionsplan och genomförandet av planen startar under år 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Aktionsplan, i samarbete med regionens kommuner, Concordia och turistnäringen Turistchefen Utvärdering () Den regionala omorganiseringen av turismen har fullgjorts. 13

15 NYCKELTAL Prestationer Budget Kundbesök Förmedlade guidade rundturer Deltagande i marknadsförings- och försäljningsevenemang Övernattningar i inkvarteringsställen i Jakobstadsregionen Årsverken 3,8 3,9 3,6 3,8 3,8 3,5 Motiveringar I de nuvarande utrymmena är det omöjligt att med säkerhet fastställa besökarantalet. Turistbyråns personalstyrka har under året minskat med en person. 14

16 15

17 CENTRALVALNÄMNDEN Stadsjurist: Anne Ekstrand VERKSAMHETSOMRÅDE: Statliga och kommunala val VERKSAMHETSIDÉ Riksdagsval förrättades i april

18 17

19 REVISIONSNÄMNDEN Ordförande: Kaj Nyman VERKSAMHETSOMRÅDE: Revision VERKSAMHETSIDÉ Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden bedömer årligen i en utvärderingsberättelse huruvida man nått de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN En ny kommunallag trädde i kraft En reform av social- och hälsovården pågår i hela landet. Stadens organisation har förändrats till följd av bolagiseringen av affärsverk och utförsäljning av affärsverksverksamhet. 18

20 19

21 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (stadens andel) Staden köper idag all social- och hälsovård antingen av social- och hälsovårdsverket eller Vasa sjukvårdsdistrikt och till en viss del av övriga producenter. Totalt sett överskreds den ursprungliga budgeten med 5,5 milj. euro. Stadsfullmäktige beviljade under året 6,0 milj. euro i tilläggsanslag. Den korrigerade budgeten underskrids med 0,5 milj. euro. Tilläggsanslaget fördelade sig så att för tjänster köpta från social- och hälsovårdsverket beviljades 4,0 milj. euro, anslaget för köptjänster via Vasa sjukvårdsdistrikt 1,7 milj. euro och anslaget för arbetsmarknadsstöd 0,7 milj. euro. Budgeten för intäkter från flyktingverksamhet höjdes med 0,4 milj. euro. Av tjänster köpta från social- och hälsovårdsverket ökar tjänster inom socialomsorg mest jämfört med år Ökningen är 10,3 % eller 1,4 milj. euro. Inom äldreomsorgen ökar kostnaderna med 4,1 % (0,7 milj. euro). Inom hälso- och sjukvård minskar kostnaderna däremot med -1,1 % (-0,2 milj. euro). Den totala ökningen av kostnader jämfört med 2014 är 3,5 % (1,8 milj. euro). Köptjänsterna från Vasa sjukvårdsdistrikt överskrider den ursprungliga budgeten med 1,4 milj. euro. Ökningen jämfört med 2014 är 5,9 % (0,9 milj. euro). Kostnaderna för de pensionsutgiftsbaserade pensionspremierna inom social- och hälsovården hölls ungefär på samma nivå som Intäkter för flyktingverksamheten överskred den korrigerade budgeten med 0,45 milj. euro. Ökningen av de totala nettokostnaderna för social- och hälsovården jämfört med år 2014 är 3,5 % (2,4 milj. euro). Målsättningar och utvärderingar av dessa finns under social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsberättelse. 20

22 21

23 22

24 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Räddningsdirektör: Jaakko Pukkinen VERKSAMHETSOMRÅDE: Räddningsverksamhet RÄDDNINGSVERKETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 Allmän översikt År 2015 var det 12:e verksamhetsåret som regionalt räddningsverk för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Räddningsverket producerade lagstadgade tjänster inom räddningsväsendet för 11 kommuner och invånare samt prehospital akutsjukvård (ambulanstjänster) för Jakobstad och Larsmo enligt ett samarbetsavtal med Vasa sjukvårdsdistrikt. Dessutom producerade räddningsverket första delvårdstjänster för hela räddningsområdet. I fråga om tillsynsverksamheten uppnåddes de lagstadgade målen och de mål som uppställts i tillsynsplanen. För räddningsverksamhetens del uppfylldes de riksomfattande kraven på hur lång tid det får ta för att nå olycksplatsen vid utryckning. Brister i resultatet förekommer i huvudsak i fråga om beredning och uppdatering av lagstadgade planer, vilket berodde på brist på arbetskraft inom myndighetsarbetet till följd av deltidspensioneringar och sjukledigheter samt förbud att anställa vikarier. Räddningsnämnden Det överkommunala organet med många medlemmar, räddningsnämnden, som ansvarar för områdets räddningsväsende, sammanträdde fyra gånger under berättelseåret. Det viktigaste beslutet som fattades i räddningsnämnden var godkännandet av ett nytt servicenivåbeslut för åren Ekonomi Räddningsverket hölls inom den budget som Karleby stadsfullmäktige hade beslutat. Driftsutgifterna för räddningsväsendet var sammanlagt ( ). Kostnaderna sjönk med 1,89 %, Alla kommuner inom räddningsområdet får för berättelseåret återbäring på de förskott som uppburits enligt räddningsverkets budget. Förebyggande av olyckor För att förebygga olyckor utfördes 566 (617) tillsynsbesök, dvs. målet uppnåddes till 100 %. När det gäller egenkontroll av bostadshus registrerades prestationer för (1 969) objekt, målet uppnåddes således till 100 %. Säkerhetskommunikationen nådde ut till (9 189) av räddningsområdets invånare, vilket överskred målet (6 000 invånare) med 80 %. Övriga inspektioner och syner kunde förrättas enligt servicenivåbeslutet. 23

25 Räddningsverksamhet Utryckningsuppdragen var st. (2 030 st). Om man ser till typen av olyckor minskade uppdragen mest i fråga om inspektion och kontroll av automatiska brandvarnare, markbränder och första delvårdsuppdrag (-244 st.). Målet för den första enhetens aktionsberedskapstid uppnåddes till 93 % (93 %) och motsvarande procent för räddningsverksamheten var 97 % (96 %). Medeltalet för den första enhetens aktionsberedskapstid var 8 minuter 8 sekunder (7:56) och medeltalet för räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid var 11 minuter 55 sekunder (12:13). Utbildning Utbildningen av personal i huvudsyssla genomfördes enligt vecko- och månadsplanen, utbildningen omfattade h (3 487 h). Räddningsverkets 17 avtalsbrandstationer hade 392 personer (427) i tjänst på sin larmavdelning. Avtalspersonalens övningstimmar uppgick till (12 139). Stödavdelningarna som hör till avtalsbrandkårsverksamheten hade en styrka på 68 personer (40) och på ungdomsavdelningarna verkade sammanlagt 225 ungdomar (172) fördelade på nio stationer. Intern kontroll Räddningsverkets interna kontroll förverkligades som en del av ledningen av verkets olika funktioner. Ansvariga tjänsteinnehavare övervakade hur målen för verksamheten uppnåddes med hjälp av databasen Pronto och brandsynsprogrammet Merlot enligt principen om kontinuerlig övervakning. I ledningsgruppen följde man åtminstone en gång i kvartalet upp hur målen för verksamheten uppnåddes. Det ekonomiska utfallet övervakades med hjälp av ekonomisystemet Agressos utfallsrapporter, kontrollen skedde på flera nivåer. De förtroendevalda har möjlighet att övervaka ekonomin genom delårsrapporterna. När det gäller upphandlingen genomfördes kontrollen så, att man skilde åt den tekniska beredningen av upphandlingen, konkurrensutsättningen och beslutsfattandet till separata processer. Verkställandet av upphandlingarna uppföljdes på ledningsgruppsnivå. Det fördes förteckning över material som överlåtits i räddningsverkets besittning. Hanteringen av inköpsfakturor och kontrollen av att beställda varor anlänt verkställdes på flera nivåer (Agresso). I samband med godkännandet av fakturor övervakades speciellt att kostnadsstället var det rätta, för att kommunernas betalningsandelar skulle bli riktiga. Faktureringen av försäljning skedde på räddningsverkets verksamhetsställen i Karleby och Jakobstad. Vid uträkningen av särskilda ersättningar i anslutning till löneutbetalningen användes programmet Promeron och riktigheten av registreringarna granskades av en person på tjänsteinnehavarnivå, i regel av en tjänsteinnehavare som hör till befälet eller underbefälet. Övervakningen av användningen av räddningsfordon, som är fria från bilskatt, ingick i arbetsledaruppgiften för dem som har förmansställning. 24

26 25

27 BILDNINGSTJÄNSTER Bildningsdirektör Jan Levander o o o o o o o o o o Förvaltning Förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning Dagvård Jakobstadsnejdens musikinstitut Jakobstads svenska arbetarinstitut, Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut Ungdomsverksamhet Bibliotek Museiverksamhet Allmän kulturverksamhet Idrott 26

28 BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förvaltning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden som gäller dagvård och utbildning. Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna förvaltningsområden. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN I samband med pensionering har administrationens verksamhet utvärderats och all kanslipersonals arbetsuppgifter har genomgåtts. Tjänstebenämningen på kanslisterna har ändrats till administrativa sekreterare, avdelningssekreterare och skolsekreterare. Benämningarna motsvarar bättre dagens arbetsuppgifter. Förändringen har nu genomförts i sin helhet. Personalen inom administrationen har utökats med en person efter omplacering inom staden. Ytterligare förändringar sker vid årsskiftet. 27

29 RESURSER OCH EKONOMI Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 En fungerande, effektiv förvaltning God kundservice, beslut på inom bildningssektorn tjänstemannanivå inom en vecka Sätt att förverkliga Ansvarig Genomgång av verksamhetsstadgan och beslutsprocesserna Bildningsdirektören Utvärdering () Målsättningen gällande tjänstemannabeslut har uppnåtts.verksamhetsstadgan har uppdaterats. 28

30 NYCKELTAL Prestationer Budget Eokslut Årsverken 10,5 9,5 9,0 8,0 7,3 8,0 Bildningsdirektör: Jan Levander VERKSAMHETSOMRÅDE: Förskoleundervisning, skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning VERKSAMHETSIDÉ Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld. Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och främjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetet med ny läroplan för förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasierna pågår. Läroplanerna förnyas genom samarbete med grannkommunerna i regionen och tas i bruk ht All förskoleundervisning ordnas på skolorna. På alla skolor ordnas morgonvård och eftermiddagsvård före och efter förskoleverksamheten. Förskoleundervisningen leds av barnträdgårdslärare. Skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet: Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till specialundervisningen. Utbildningsväsendet ordnar morgonverksamheten på skolorna. Eftermiddagsverksamheten ordnas i huvudsak av församlingen (11 grupper) och Folkhälsan (2 grupper). Eftermiddagsverksamheten är populär och ett rekordantal barn deltar i verksamheten. För närvarande deltar närmare 300 barn. Nya avtal har uppgjorts för åren med församlingen och Folkhälsan. 29

31 Grundläggande utbildning: Den förberedande undervisningen för invandrare har fortsatt. De barn som är asylsökande får sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. För närvarande har vi två grupper förberedande undervisning i gång på Itälä skola och en grupp på Etelänummi skola, Oxhamns skola och Kyrkostrands-Jungmans skola. Språkbadsskolan finns kvar i Pursisalmifastigheten fram till våren 2016, därefter upphör verksamheten i fastigheten. I fastigheten ordnas även dagvård. Ristikarifastigheten står fortfarande tom. Gymnasieutbildningen: Pietarsaaren lukio finns kvar i Jakobstads gymnasium enligt bildningsnämndens beslut. I gymnasiefastigheten verkar sålunda två skilda skolor under samma tak även läsåret Stora förändringar är på gång inom hela andra stadiets utbildning. Diskussioner med grannkommunerna om en gemensam gymnasienämnd väntar på beslut. I Finland planeras studentskrivningarna att genomföras elektroniskt fr.o.m. våren Förberedelserna och planeringen inför denna utmaning pågår och fortsätter. Förändringen ställer stora krav på fastigheternas tekniska utrustning. Försöksprov har hållits under året. 30

32 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Kvalitetskriterier inom den grundläggande utbildningen: Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering () 1. Undervisningsgruppernas storlek gruppstorlekar på elever per grupp Skolvis utredning, rektorn, regional jämförelse Rapport klar. Bilaga Gymnasieutbildningen: 1.Utvecklande av IT-pedagogiken Åtgärder, skolvis utredning och utvärdering hur verksamheten framskrider. Skolvis utredning, rektorn, skoldirektören Rapport i juni. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering () Förfrågan till vårdnadshavarna angående den lokala läroplanen % svarar på enkäten Förfrågan, skoldirektörerna svarande vilket motsvarar ungefär endast 25 % av vårdnadshavarna 31

33 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Statsstödet/enhetspriset används 100 % av det statliga stödet för undervisningen används för undervisning Sätt att förverkliga Ansvarig Statlig rapport, bildningsdirektören Utvärdering () Statsandelen täckte 107 % av kostnaderna inom den grundläggande utbildningen Statsandelen täckte 84 % av kostnaderna inom gymnasieundervisningen. 32

34 NYCKELTAL Prestationer Elever inom förskolundervisningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Budget Elever inom den grundläggande utbildningen - svenskspråkiga - finskspråkiga Morgon- och eftermiddagsverksamhet - svenskspråkiga - finskspråkiga Gymnasieutbildning - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Årsverken Motiveringar Av statsandelen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen används 100 %. Statsandelen grundar sig på antalet elever den I bildningsnämndens intresse ligger naturligtvis att statsandelen som kommer kommunen till godo används för undervisningen. 33

35 34

36 Dagvårdschef: Tom Enbacka VERKSAMHETSOMRÅDE: Dagvård VERKSAMHETSIDÉ Dagvården strävar till att bli en viktig del i arbetet med att utveckla staden Jakobstad, genom att barnfamiljerna erbjuds en mångsidig och kvalitetsmässigt högtstående dagvård. Detta uppnås genom - att i dagvården bidra till att barnen i Jakobstad får en meningsfull barndom och en god start i livet genom att väva samman lek, inlärning och omvårdnad till en fungerande helhet - att i mån av möjlighet uppfylla de önskemål som föräldrarna ställer - att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden och möjligheter till fortbildning. Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och familjen för att nå välbefinnande. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Den akuta bristen på användbara utrymmen kvarstår, vilket i slutändan ger ökade kostnader för dagvården. Antalet vårddagar är på daghemssidan relativt konstant, medan en minskning sker på familjedagvårdssidan. Den tidigare dagvårdslagen ersattes med en lag om småbarnspedagogik. I den nya lagen finns inskrivet tydligare målsättningar för verksamheten och samtidigt skärptes bestämmelserna om personaltäthet. Detta ledde i princip till att överinskrivningar av barn i grupperna upphörde. Det öppna daghemmet Tomtebo stängdes i oktober 2014 och i stället inrättades en syskongrupp för svenska barn. Den gruppen bytte språk och blev finskspråkig. Mottagandet av nya kvotflyktingar ledde till att vi i november 2015 tvingades öppna en ny liten avdelning vid Barnabo daghem. Under året togs ett elektroniskt program för registrering av närvaro i bruk, Päikky. Två daghem har systemet i bruk och under våren 2016 kommer systemet att tas i bruk vid alla daghem och gruppfamiljedaghem. På detta sätt försöker dagvården använda så mycket som möjligt av resurserna ute på fältet och i mån av möjlighet minska på administrationen. 35

37 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE RESURSER OCH EKONOMI Ökning av produktivitet Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Användningsgraden inom 80 % - 82 % - 84 % Förbättrad uppföljning av dagvården närvarostatistik Dagvårdschefen Förmännen Utvärdering () Ej uppnådd ambitionsnivå. Uppföljningen av den dagliga närvaron förbättrats med Päikky-programmet. 36

38 NYCKELTAL Prestationer Budget Vårddagar, daghem / Vårddagar, familjedgv åringar / åringar i dagv.% ,5 59 Barn/heldag daghem Barn/heldag familjedagvård Barn/heldag gruppfamiljedaghem Årsverken Rektor: Bo-Anders Sandström VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstadsnejdens musikinstitut VERKSAMHETSIDÉ Musikinstitutets grundutbildning ska: - ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar - ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna musikkonsumenter och hobbymusiker - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer. Bildkonstskolan Balatako ska: - ge grundutbildning i bildkonst till barn och ungdomar i Jakobstad - ge färdigheter för yrkesinriktade studier i bildkonst samt fostra medvetna kulturkonsumenter och hobbyutövare - samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens övriga kulturinstitutioner och föreningar - upprätthålla kontakter till nationella och internationella kulturorganisationer. Jakobstad Sinfonietta ska: - upprätthålla Jakobstads Konsertserie med egna konserter och produktionskonserter - fungera som utbildningsorkester för yrkesstuderande vid Musikhuset i Jakobstad. 37

39 FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Musikinstitutet har ända sedan starten 1974 haft en rektor och en kanslist. Verksamheten har växt genom åren och arbetsuppgifter kommit till. Idag studerar ca 660 barn och ungdomar vid Jakobstadsnejdens musikinstitut inom musik och bildkonst. Fr.o.m anställdes Marjukka Puutio på 9h/v att sköta biträdande rektorsuppgifter. Lösningen med biträdande rektor har på ett märkbart sätt förbättrat planeringen av verksamheten. Musikinstitutet fyllde 40 år läsåret och firade stort med en nykomponerad musikal baserad på Lars Sunds roman Natten är ännu ung. Musikalen samarbetade med nejdens skolor genom att aktivt satsa på publikarbete. Ett självklart slutmål var skolföreställningar för högstadierna och gymnasierna. Musikalen framfördes 16 gånger under perioden och blev en stor framgång. Tack vare projektet erhöll musikinstitutet know-how om hur större produktioner genomförs. Barnkonstskolan Balatako, som administrativt ligger under musikinstitutet, fortsatte växa och hade fr.o.m. hösten elever jämfört med 144 på våren. Tilläggsutrymmen i Galleri Gro invid nuvarande verkstad visade sig vara en rationell utrymmeslösning. Jakobstads Sinfoniettas flaggskepp, kammarmusikfestivalen RUSK, genomförde 10 konserter. Arbetet med att engagera lokala köpmän lyckades väl. Rusk business group grundades och ett möte för inbjudna köpmän under festivalen lockade 10 deltagare. 38

40 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 God kvalitet på undervisningen och Att få allt flere elever att trivas i nöjda elever. institutet. Sätt att förverkliga Ansvarig Enkätundersökningar. Fortsatta satsningar på fortbildning. Rektor ansvarar Utvärdering () För personalen ordnades 2 fortbildningsdagar 23.1 och 13.8 med aktuella teman. Regelbundna personalmöten hölls en gång i månaden. P.g.a. den ansträngda ekonomin kunde inte en omfattande enkätundersökning genomföras. Senaste undersökning ordnades våren Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Ett tillräckligt brett utbud av 10 högklassiga konserter konserter i Schaumansalen ökar arrangerade av Sinfoniettan och invånarnas trivsel 15 musikalföreställningar Sätt att förverkliga Ansvarig Ett professionellt team bakom musikalen Natten är ännu ung planerar. Sinfoniettan planerar tillsammans med staden och regionens köpmän kulturpaket. Rektor ansvarar Utvärdering () Jubileumsmusikalen Natten är ännu ung blev en framgång. 16 föreställningar av musikalen Natten är ännu ung lockade totalt över 6000 besökare. Sinfoniettan arrangerade 20 egna och produktionskonserter varav 10 konserter under RUSKfestivalen. 39

41 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Totalantalet timmar för JMI hålls Att hålla budgeten kring h/vecka. Balatakos elevantal ökar men kostnaderna hålls på 2014 års nivå. Sätt att förverkliga Ansvarig Rektor planerar och tar tillsammans med institutets direktion ansvar för att budgeten hålls. Utvärdering () Balatakos elevantal ökade fr.o.m. hösten till 163 jämfört med 144 på våren. Medeltal 153. Undervisningstimmarna för JMI hölls på 377,32h/vecka. 40

42 NYCKELTAL Prestationer Budget timmar/år instrument elever/år musiklekskola och förberedelse elever/år ensemble elever/år Årsverken 23,02 22,32 21,14 21,74 21,00 21,87 Motiveringar Balatako gjorde ett bra bokslut med tanke på att verksamheten växer, vilket föranledde upphyrning av nya utrymmen och ökade undervisningstimmar. Jakobstads Sinfonietta har nu efter 2014 års dåliga resultat fått kontroll på utgifterna. En kostnad på 5000, som egentligen skulle ha bokförts på 2014, hamnade p.g.a. misstag först i musikinstitutets bokföring och flyttades till Sinfoniettan i februari 2016 och belastar bokslutet. Musikinstitutets dåliga bokslut beror på flera faktorer. Ett problem var rektors sjukledighet oktober-december Sjukledigheten föranledde tillfälliga anställningar av en biträdande rektor och en musikalansvarsperson för hela vårterminen Eftersom musikalen leddes av rektorn gick mycket tid förlorad p.g.a. sjukledigheten, vilket ledde till bortfall av inkomster och ökad belastning på musikalens producent, som sjukskrev sig. Processen med musikalen kunde inte riskeras och en ny producent anställdes parallellt med den tidigare producenten. Ett annat problem under våren -15 var sjukfrånvaro bland ordinarie personal, vilket ledde till anställande av vikarier. Jubileumsåret innebar också beställande av en historik, vilket medförde kostnader som inte budgeterats, mycket beroende på rektorns sjukledighet. Andra obudgeterade avgifter var medlemsavgiften i Finlands musikläroinrättningars förbund som tidigare betalats via stadsstyrelsen. Service för musikinstitutets föråldrade förvaltningsprogram upphörde och ett nytt program måste anskaffas. Anskaffande av Primus och Wilma innebar förutom anskaffningskostnader utgifter för skolning av personal. Dessutom var institutet tvunget att skaffa nya datorer p.g.a. arrangemanget med biträdande rektor. Efter det nya avtalet för Jakobstadsnejdens musikinstitut krävdes att undervisningstimmarna anpassas till den resurs statsandelarna täcker. Detta mål uppnåddes men kunde ändå inte rädda bokslutet De åtgärder som vidtogs kom i gång på allvar fr.o.m. hösten 2015 och kommer att medföra minskade kostnader inför nästa bokslut. 41

43 Rektor: Marie-Louise Björndahl VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads svenska arbetarinstitut VERKSAMHETSIDÉ Institutet ska skapa miljöer för inlärning och därigenom bidra till att utveckla kursdeltagarnas allmänbildning, kulturnivå, individuella ansvar och välbefinnande. Institutet verkar för en meningsfull och aktiv fritid för olika målgrupper. Den del av institutets verksamhet som omfattar konst (bildkonst, musik, dans m.m.) strävar till att utveckla deltagarnas intresse och smak samt ge upplevelser. I de olika kunskapsämnena (språk, naturvetenskap, samhällsvetenskap m.m.) strävar institutet till att höja deltagarnas kunskapsnivå. Inom motionsgymnastiken sätts tyngdpunkten på att förbättra och bibehålla deltagarnas hälsa. Institutet har verksamhet också i Larsmo. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Förändringar gällande finansieringen av den fria bildningen har länge diskuterats på statligt håll. Hittills har statsandel erhållits helt och hållet på basen av antalet genomförda lektioner. Kopplingen till befolkningstätheten (vilket i hög grad gynnat Jakobstad) har slopats, men under många år har de institut som legat i gruppen med högst befolkningstäthet (bl.a. Jakobstad) fått en kompensation på 15 %. Nu har förändringarna verkställts. Enligt de nya finansieringsgrunderna för den fria bildningen har medborgarinstituten en statsandelsfinansiering som består av en fast del på 90 % och en rörlig del på 10 %. Det antal undervisningstimmar som instituten fått för statsandelen 2016 är det timantal som i fortsättningen finns som grund för statsandelsberäkningen. I beräkningen ingår kvoten på 90 % och den rörliga delen på 10 %. Den rörliga delen påverkas av följande faktorer: befolkningsunderlag och förändringar i det samt antal arbetslösa, invandrare och personer över 65 år som är bosatta i kommunen. Enhetspriset är i fortsättningen det samma för institut i tätorter och i glesbygder. Statsandelen är fortfarande 57 % av de verkliga kostnaderna. Personalsituationen på institutet är fortsättningsvis ytterst svår. Både textillärar- och språklärartjänsterna hålls tills vidare obesatta. Undervisningen i både textilämnen och språk sköts med timlärare som inte har något helhetsansvar för ämnet. Arbetsbördan på kansliet är många gånger också övermäktig för endast två personer (rektor, kanslist) utan heltidslärares arbetsinsats. 42

44 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Att kunna betjäna kursdeltagare Sätt att förverkliga Ansvarig statistik rektor, kanslist Utvärdering () Nöjda kursdeltagare ganska bra - mycket bra - utmärkt kursutvärdering rektor 4,33 på skalan 1-5 Positiv image Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Synlighet i media ggr Sätt att förverkliga Ansvarig statistik rektor Utvärdering () 25 Publika evenemang ggr statistik rektor 4 RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Att inom ramen för budgeten kunna genomföra lektioner statistik rektor Sätt att förverkliga Ansvarig Utvärdering ()

45 NYCKELTAL Prestationer Budget Lektionsantal Deltagarantal, brutto Deltagarantal, (?) netto Deltagare/ 36,6 35,4 38,5 37, ,81 invånare i % (inkl. Larsmo) Deltagare/ 52,9 51,37 56,2 54, ,10 invånare i % (endast svenskspråkiga i Jakobstad Totala utgifter, , , ,01 Totala inkomster, , ,57 Netto , , ,44 Statsandel Årsverken 9,27 10,62 11,42 12, ,24 Motiveringar Lektionsantalet har stigit de senaste läsåren främst p.g.a. språkundervisningen för invandrare. Språkundervisningen följer rekommendationerna för integrationsutbildning för invandrare med språknivå B1 som mål. I språkundervisningen integreras samhällskunskap, kulturkännedom och arbetslivsfärdigheter. De studerande får individuell handledning med tanke på fortsatta examensstudier eller placering på arbetsmarknaden eller i yrkesförberedande utbildning. I utbildningen ingår praktik. Språkundervisningen för invandrare är heltidsstudier. Arbis erbjuder också andra kurser i svenska för invandrare. 44

46 Rektor: Päivi Rosnell VERKSAMHETSOMRÅDE: Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut VERKSAMHETSIDÉ Arbetarinstitutet är en läroinrättning som i första hand ordnar allmänbildande vuxenutbildning. Institutets uppgift är att stärka samhällshelheten, ett aktivt medborgarskap och förutsättningarna för livslångt lärande. För att förverkliga det här strävar institutet till att tillgodose utbildningsbehoven genom att ordna kursverksamhet bl.a. inom följande delområden: konst- och färdighetsämnen, språk, datateknik, musik, dans och motion. Dessutom svarar institutet på de utmaningar som förändringarna i samhället ställer genom att erbjuda kortare studiehelheter och föreläsningstillfällen kring olika teman. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN Arbetarinstitutets förvaltning flyttade på vårvintern 2014 ut ur institutsbyggnaden till Storgatan 10. Förändringen i verksamhetsmiljön har inverkat på stadsbornas sätt att sköta sina ärenden på kansliet, på möjligheterna att hålla kontakt med de heltidsanställda lärarna som arbetar i institutsbyggnaden samt på övervakningen av institutshuset. Förändringarna i verksamhetsmiljön och de planerade samarbetsformerna bör utvärderas, för att man ska kunna ta itu med nödvändiga utvecklingsbehov. År 2015 har präglats av olika renoveringsarbeten på Storgatan 10. Stadens rehabiliterande arbetsverksamhet har flyttat in på andra våningen i byggnaden, vilket för institutet innebär utmaningar som avviker från verksamheten (definition av riskgrupper, övervakning, lagar och bestämmelser om social verksamhet). Under läsåret sköts kvällsövervakningen på institutet inte längre av två anställda utan av en person som sköter kvällsövervakningen och uppsnyggandet både i institutsbyggnaden och på Etelänummi skola. 45

47 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Sätt att förverkliga Ansvarig Tillgänglig kursverksamhet. Att 30 %/33 %/37 % statistik kunna betjäna ca 35 % av den rektor, kanslist finskspråkiga befolkningen Utvärdering () Nettoantal studerande 1576 personer, ca 37 % av den finskspråkiga befolkningen (7272 invånare). Tillgänglighet ca 22 %. Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2015 Kursutbudet svarar på kundernas lektioner behov Sätt att förverkliga Ansvarig utvärdering och statistik/rektor Utvärdering () 6533 lektioner 46

48 SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Utveckling av verksamheten förverkligas minimalt/utvecklingen påbörjas/utvecklingen genomförd RESURSER OCH EKONOMI Balanserad ekonomi Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2015 Prognostisering av struktur- och prognostiseringen finansieringsreformen inom det fria börjar/prognostiseringen bildningsarbetet beaktas/ har genomförts Sätt att förverkliga Ansvarig strategisk inriktning ur nationell och ur kommunstyrningens synvinkel kartläggning och utvärdering av situationen rektor Sätt att förverkliga Ansvarig kartläggning och utvärdering av situationen/projektfinansiering rektor Utvärdering () Kvalitets- och utvecklingsprojektet fortsätter , finansiering UBS. Utvärdering () Prognostiseringen utmanande, finansieringsgrunderna har ändrat. 47

49 NYCKELTAL Prestationer Budget Lektioner Bruttostuderande Nettostuderande Deltagare/den 33 38, finskspråkiga befolkningen, % Verksamhetsutgifter Inkomster Netto Statsandel Årsverken 10 9,07 10,43 11,24 8,63 9,5 Motiveringar Det ökade antalet lektioner är i linje med det ökade antalet studerande. Det ökade antalet lektioner beror på dagsundervisningen för invandrare, som har lett till att institutets timlönekostnader har ökat med 18 %. Statsandel utbetalas utgående från antalet lektioner som hållits. Finansieringen av det fria bildningsarbetet ändrar Ministeriet har redan föregripit ändringarna när det gäller statsandelarna för år För medborgarinstitutens del avstår man från den höjning på 15 % som tidigare räknades på priset per enhet. 48