SOCIALNÄMNDEN - bokslut Rapport:

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN - bokslut 2016 Rapport:

2 Innehållsförteckning 1 Resultaträkning Resultaträkning Verksamhetsbeskrivning Inriktningsmål Analys Analys måluppfyllelse Analys verksamhet Analys ekonomi Åtgärder för att komma i balans Statistik och nyckeltal Framtid Individ- och familjeomsorg Resultaträkning Verksamhetsbeskrivning Inriktningsmål Analys Analys måluppfyllelse Analys verksamhet Analys ekonomi Åtgärder för att komma i balans Statistik och nyckeltal Vård och omsorg Resultaträkning Verksamhetsbeskrivning Inriktningsmål Analys Analys måluppfyllelse Analys verksamhet Analys ekonomi Åtgärder för att komma i balans Statistik och nyckeltal Framtid Stöd och service Resultaträkning Verksamhetsbeskrivning Inriktningsmål Analys Analys måluppfyllelse Analys verksamhet Analys ekonomi Åtgärder för att komma i balans Statistik och nyckeltal Framtid Socialnämnden, Bokslut (41)

3 5 Övrig statistik Individ- och familjeomsorg månadsstatistik Hemvård - månadsstatistik Särskilt boende och hemvård månadsstatistik och nyckeltal Avlidna i särskilt boende Stöd och service månadsstatistik Bokslut 2016 per ansvar och sektor Socialnämnden, Bokslut (41)

4 1 Resultaträkning 1.1 Resultaträkning 2016 Ordförande Michael Mellby Förvaltningschef Anders Asklund Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Socialförvaltningen Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen samt de bestämmelser som finns i kommunens reglemente för socialnämnden. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när positivt beslut enligt socialtjänstlagen som plats i särskilt boende eller annan insats inte har kunnat verkställas inom tre månader efter fattat beslut. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet/kpr/ och Kommunala handikapprådet/khr/. (Kommunala handikapprådet byter namn under 2016 till Kommunala funktionshinderrådet) Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteman och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fattat. Arbetet inom nämndens verksamhetsområde ska ske kostnadseffektivt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats enligt de lagliga bestämmelser som reglerar verksamheten. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för unga Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning Socialnämnden, Bokslut (41)

5 Skuldsanering Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn enligt tobakslagen Stöd till föreningar Utredningar, beslut vad gäller insatser inom vård och omsorg till främst äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar samt till personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuners kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992) Insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård, Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende), Dagcentral vid Älvan och Karolinen Trygghetstelefon Hemsändning av varor Matdistribution Stöd till närstående Stöd till föreningar I Stöd och service ingår socialpsykiatri och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans/personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Boende för barn och ungdomar Boende för vuxna Daglig verksamhet Dagverksamhet inom socialpsykiatri Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar Trygghetsboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar Stöd till föreningar Utveckling Socialtjänst Dalsland (USD) avvecklades i och med årsskiftet 2015/16. De verksamheter som utvecklats under åren som USD existerade kvarstår i flera fall. Personligt Ombud, Gemensam familjehemshandläggning, Gemensam familjerätt, Alkoholhandläggning. Socialnämnden, Bokslut (41)

6 Med start 2016 även en gemensam handläggning av ensamkommande barn, förlagd i Bengtsfors. Samordnaren kvarstår dock, framför allt med tanke på upprättandet av en ny gemensam enhet för ensamkommande barn och lönekostnaden får fördelas mellan kommunerna utifrån användandet. 1.3 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar Förebyggandearbete inom verksamhet Andel personal med relevant utbildning Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa Individanpassad omsorg Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Inventera behovet av boendealternativ Minska behovet av externa placeringar Färre externa boendeköp inom psykiatrin Utskrivningsklara Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Jämlik och jämställd hälsa Genusperspektiv Stötta och inkludera nyanlända Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljö Andel anställda med kompetensutvecklingsplan Arbetsplatsutveckling 1.4 Analys Analys måluppfyllelse Förebyggande arbete inom verksamheten Målet år att utöka det förebyggande arbetet i verksamheterna. Inom socialpsykiatrin följer man upp detta med att få fler deltagare i Lotsens verksamhet. Inom vård och omsorg mäts målet genom andelen anställda med undersköterskeutbildning mot totala antalet tillsvidareanställd baspersonal. Antalet deltagare i Lotsens verksamhet har ökat under året. Målet är 10 deltagare per dag. Individanpassad omsorg Målet är att utveckla en mer flexibel och individanpassad omsorg med trygghet och delaktighet för alla brukare. Målet följs upp genom att mäta hur stor andel av brukarna som varit delaktiga vid upprättandet av genomförandeplanerna. Vid årsskiftet hade 83 % av brukarna uppges varit delaktiga. Andelen delaktiga har ökat kontinuerligt under Socialnämnden, Bokslut (41)

7 Inom vård och omsorg påbörjas uppföljningen vid halvårsskiftet. Erfarenhetsmässigt har i princip alla brukare enskilt eller med stöd av närstående, deltagit när genomförandeplanen upprättas. Minska behovet av externa placeringar Målet är att fler insatser ska kunna verkställas inom de egna verksamheterna. Inom psykiatrin följs målet upp genom att max fem procent av egenproducerade dygn i trygghetsboende kan verkställas av externt köpt vård. Vid prognostillfälle 1 var antalet externt köpt vård 30 dygn. Därefter har inga ytterligare dygn köpts. Inom vård och omsorg är det främst betalningsdygn för utskrivningsklara där vi mäter om insatsen inte har verkställts av den egna verksamheten. Redan under årets första månader kunde vi konstatera att målet om max tretton betalningsansvariga dygn per år redan har passerats. Totalt under 2016 har vi haft betalningsansvar för 158 dygn. Det är 121 fler än under Individ och familjeomsorgen har under året arbetat med att ta hem placeringar från institution och familjehem. Vi halvårsskiftet såg det ut att faktiskt fungera, dock har antalet placeringar på institution återigen ökat det andra halvåret. Arbetsmiljö Arbetsmiljön ska stärkas inom förvaltningen både inom den egna organisationen och hemma hos brukarna. Inom stöd och service vill man att alla ska vara medvetna och delaktiga i sin kompetensutvecklingsplan. Ingen redovisning av antalet kompetensutvecklingsplaner i förhållande till tillsvidareanställd personal har vid denna tidpunkt genomförts. Inom vård och omsorg ligger fokus på att stärka arbetsgrupperna i syfte att öka delaktighet och främja utveckling. Enheterna inom sektorn ska genomföra minst två tillfällen under året med arbetslagsutveckling. Samtliga enheter inom stöd och service har under hösten 2016 jobbat med kompetensutvecklingsplaner Analys verksamhet Inom sektorn Individ- och familjeomsorg har det under ett antal år varit svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare. Under samma period har det varit ett antal chefsbyten. Vakanserna har delvis fyllts upp med hjälp av konsultstöd. Nytt för 2016 är att Individ- och familjeomsorg är en sektor med en sektorchef samt två nyinrättade tjänster som enhetschefer. Enhetschefen för vuxengruppen har ansvar för insatserna som är riktade mot vuxna inklusive försörjningsstöd samt biståndsenheten. Rekrytering av enhetschef barn och unga är gjord och har tillträtt sin tjänst. I likhet med 2015 är det för Mellerud ett ovanligt stort antal placeringar på hem för vård eller boende (HVB). På vuxensidan beräknas verksamheten kunna hantera två årsplaceringar på HVB. Genomsnittet under 2016 motsvarade fyra årsplatser vilket var lika många som under Antalet vårddygn mellan 2015 och 2016 minskade med drygt 5 %. Förutsättningarna i 2016 års verksamhet för barn och ungdom på HVB är 2,5 årsplatser. Antalet verkställda vårddygn motsvarade drygt 4 årsplatser under Jämfört med 2015 sjönk antalet vårddygn i HVB för unga med knappt 30 %. Försörjningsstödet har under året ökat kraftigt. Jämfört med 2015 är ökningen 49 %. Ökningen är till stor del kopplad till migrationen. Socialnämnden har av den anledningen fått ersättning för de ökade kostnaderna genom bidrag från Migrationsverket. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 45 %. Ökningen inom gruppen unga hushåll (=25 år) är 25 %. Antalet ensamkommande barn ökade något under 2016 års första del jämfört med december Under mars minskade antalet ensamkommande med permanent uppehållstillstånd (PUT) Socialnämnden, Bokslut (41)

8 från 22 till 15. Under hösten har ökade dock antalet ensamkommande med PUT och asylsökande sjönk kraftigt. Vid årets utgång var det 20 unga med PUT och 42 asylsökande. Socialnämnden har idag tillgång till 12 boendeplatser i egna HVB hem. Vi har ett avtal med Migrationsverket som ger kommunen kr/dygn i ersättning för avtalad plats och 300 kr. extra för belagd plats/dygn. Avtalet är uppsagt och löper ut 31/ Därefter kommer migrationsverket att anvisa ensamkommande till kommunerna efter egna fördelningsnycklar samt sänka ersättningen. Från årsskiftet kan vi räkna med en minskning av egna belagda HVB platser. Det tillsammans med de sänkta ersättningsnivåerna innebär att vi måste anpassa både personalstyrka och lokaler till beläggnings och ersättningsnivåer. Boendet Spera är från december stängt. Under hösten/vintern har två enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen sagt upp sig. Ytterligare socialsekreterare sagt upp sig. IFO-chefen avslutade sin anställning i slutet av januari Kvar myndighetsverksamheten finns 3 biståndsbedömare, en vikarie och 3 socialsekreterare. Därutöver fanns 3,5 administrativa tjänster varav 2 var vikarier. Övrig personal utgjordes av socionomkonsulter. Situationen för det första kvartalet 2017 ser inte bättre ut. Till saken hör att det blir svårt att hålla personalbudget då konsultkostnaderna vida överstiger fast anställd personal. För 2016 låg även personalkostnaderna för ordinarie personal kvar som en kostnad ovanpå konsultkostnaderna som saknar budget. Försörjningsstödsutvecklingen ligger på en betydligt högre en vad som borde vara normalt i en kommun av Melleruds storlek. Inom vård och omsorg pågår en omstrukturering av hemtjänsten. Från halvårsskiftet/ sensommaren delas ansvaret för hemtjänsten att mellan två enhetschefer och grupperna kommer att få ny indelning från och med Under februari och mars byttes alla analoga trygghetslarm ut och är från mitten av mars kopplade till trygghetscentralen i Örebro. Genom upphandling tillsammans med åtta andra kommuner inom Fyrbodal erbjuds nu brukarna en obruten, digital larmkedja som frekvent kan övervakas under dygnet. Under slutet av 2015 och inledningen av 2016 har betalningsdagarna för utskrivningsklara ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Antalet utskrivningsklara har under årets tre först månader varit 112. Under samma period 2015 var antalet 87. Under perioden maj till september har tre ytterligare dygn tillkommit. Planering av nytt särskilt boende är igångsatt och förvaltningen deltar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i projektet genom styrgrupp och olika projektgrupper. Sektorchefen för vård och omsorg lämnade sin tjänst under juli månad och en vikarierande sektorchef har funnits på plats under rekryteringen av ny sektorchef. Under 2016 års inledning har sektorn stöd och service fått ett antal nya enhetschefer. Under denna period har det varit begränsade möjligheter att fokusera på strategiska frågor. Planering och schemaläggning tar en stor del av chefernas tid. Under året kommer en administratörstjänst att inrättas. Stöd och service deltar i ett projekt som syftar till att stödja, motivera, inspirera och utbilda personal i teknikanvändande. Ett ökat teknikanvändande skapar förutsättningar för brukarna att öka deras självständighet och delaktighet. Socialpsykiatrin har påbörjat ett samarbete med IFO för hemmaplanslösningar med fokus på målgruppen psykisk funktionsnedsättning. Ett boendeköp kommer att verkställas av socialpsykiatrin. Socialnämnden, Bokslut (41)

9 1.4.3 Analys ekonomi Socialnämndens resultat 2016 mot budget blev ett underskott med tkr. Orsakerna till underskottet var inom individ- och familjeomsorg ett stort antal placeringar i HVB (hem för vård och boende) samt att vakanser av socialsekreterare ersatts med inhyrd personal. Inom vård och omsorg ger svårigheterna att rekrytera personal avtryck i redovisningen. Sektorn har bland annat haft ökade kostnader för s.k. sommaravtal samt över- och fyllnadstid. Under 2016 gjordes en särskild lönesatsning på undersköterskor inom äldreomsorgen. Socialnämnden fick c:a 750 tkr i tilläggsanslag för att hantera denna merkostnad. Sektorn stöd och service visar på ett positivt resultat med cirka 2,4 mnkr. Förbättringarna beror på något färre beslut med egenfinansiering, ej tillsätta vikariat fullt ut samt insatser på hemmaplan som bedöms falla väl ut. Det som främst präglat individ- och familjeomsorg under året har varit svårigheterna att rekrytera socialsekreterare. För att klara verksamheten har personalvakanserna delvis fyllts med personal på konsultbasis. Den omfattande nivån av insatser på HVB för barn och unga som var fallet under det första halvåret 2016 reducerades under sommaren men återgick till samma omfattande nivåer under hösten. HVB-insatser för vuxna har minskat något jämfört med Under året har försörjningsstödet ökat kraftigt. Ökningen mot 2015 är närmare 50 %. Antalet bidragshushåll har ökat med 45 %. Den del av kostnadsöverdraget som är relaterat till det ökade mottagandet av flyktingar har finansierats av ökade statsbidrag. Orsaken till vård och omsorgs försämrade resultat efter prognos 3 är i huvudsak beroende på fortsatta extrainsatser på grund av demens- och orosproblematik samt hantering av utskrivningsklara som ökar behovet av korttidsplatser och hemtjänstinsatser. För att klara sommarens behov av personal tecknades ett särskilt sommaravtal. Det innebar att om ordinarie personal fick en extra ersättning under de veckor de inte lade sin semester under två semesterperioderna. Avtalet innebar merkostnad om 880 tkr. Den enhet som utnyttjade denna möjlighet till största del var hemvården. Inom de särskilda boendena har under detta år i ovanligt hög utsträckning tvingats förstärka på grund av ökat omsorgsbehov. I många fall är grunden till detta relaterat till fler vårdtagare med demenssjukdom. Vidare var det en låg omsättning på platserna i särskilt boende under en stor del av året. Det har bland annat inneburit att flertalet av de platser som avsatts för korttidsboende i praktiken nyttjas som särskilt boende. För Fagerlidshemmets del har detta inneburit att de fyra lägenheter som normalt inte används nu utgjort platser för korttidsboende/växelvård. På Bergs korttidsenhet, med 16 platser, har beläggningen periodvis varit boende. Det ökade antalet brukare med demensproblematik gör att de enheter som är inriktade på att ge vård och omsorg till boende med somatiska behov nu får brukare med demenssjukdom. Normalt så krävs en ökad personalbemanning för dessa brukare jämfört med de som har nedsättningar på grund av somatiska åkommor. Det är också mer vanligt med extra stödinsatser för brukare med demens. Detta blir särskilt tydligt på boenden med somatisk inriktning då detta snabbt får konsekvenser både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. De ökade kostnaderna inom hemvården beror på fler vårdtagare och fler utförda timmar än vad budgeten för 2016 är beräknad att räcka till. Budgeten för 2016 medgav utförda timmar. Resultatet för helåret blev timmar. Differensen i utförd tid motsvarar c:a 4,9 mnkr. Utöver detta har hemvården haft ökade kostnader för förstärkning- och vikarierekrytering genom bl.a. sommaravtal, ökade kostnader för fyllnads- och övertid. Ökningen av fyllnads- och övertid är kopplad till svårigheterna att rekrytera personal. Sommaravtalet gav hemvården en merkostnad om minst 680 tkr. Inom sektorn stöd och service har omsorgsbehovet förändrats på ett av boendena vilket gör att behovet av personal vaken nattetid har upphört och tillgodoses med jour. De övriga boendena och korttidsverksamheten har också anpassat sig till förändrade omsorgsbehov. På Karolinens gruppbostad kvarstår behovet av sovande jour utifrån brandssäkerhetskrav. Vid installation av sprinklers kan denna insats upphöra. Vid ledigheter har inte samtliga timmar Socialnämnden, Bokslut (41)

10 ersatts med vikarier. Delvis beror detta på problem med att rekrytera lämplig personal. Inom psykiatrin vakanshålls en tjänst. De statsbidrag kommunen har fått och förväntas få för mottagandet av ensamkommande barn 2016 inom socialnämndens ansvar beräknas uppgå till tkr. De direkta kostnader nämnden haft för detta arbete har varit tkr. Överskottet om 17 mnkr har reserverats för framtida kostnader och insatser. 1.5 Åtgärder för att komma i balans I samband med behandlingen av delårsbokslutet 2016 och prognos 2 beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna besparingseffekterna av följande åtgärder: 1. Avveckla HVB Spera 2. Införa anställnings- och inköpsstopp 3. Översyn av avgiftsnivåer 4. Lokaldisponering 5. Bilparken Socialförvaltningen har med anledning av befarat budgetunderskott vidtagit en rad åtgärder under året för att minska kostnadsutvecklingen. Ex. Vikarietillsättningar vid korttidsfrånvaro, Att pröva återtillsättning av tjänster. Inköp, att pröva behovet. Utbildning har i huvudsak bekostats av statliga medel. Finns stora behov av upprustning av verksamhetslokaler som har fått vänta. Hemtagning av utskrivningsklara patienter. Sedan lång tid tillbaks har samtliga enhetschefer fått till sig att efterlevnaden av budget är första prioritet. För att minska det befarade underskottet för 2016 är de mest adekvata åtgärderna att inköpsstopp och anställningsstopp, vilket i princip är genomfört utan beslut från Socialnämnden. Vilken effekt det har är svårbedömt eftersom de inköp som verksamheterna gör löpande inte är så omfattande. Anställningsstoppet skulle i normalfall kunna ge effekt men idag är de flesta verksamheterna underbemannade eller har vakanser som fylls upp av timvikarier eftersom det inte går att hitta fast personal. Dessutom är situationen sådan i både hemvård och särskilda boenden att vårdtyngden är stor och det är svårt att undvika att sätta in personal på tomma rader. Trots detta prövas varje lucka innan tillsättning. Vare sig anställningsstopp eller inköpsstopp är något att rekommendera för Anställningsstoppet är tänkt att även omfatta behandlingstjänsterna på individ och familjeomsorgen. Det är 3,85 tjänst vilket på helåret ger ca 2,1 mnkr kr i uteblivna lönekostnader för En konsekvens kan mycket väl bli ökade kostnader för placeringar då det inte finns tillgängliga hemmaplanslösningar. Avveckling Spera har ingen påverkan på socialnämndens budget för Effekten av nerdragning i verksamheten för ensamkommande för 2017 är svår att dra några slutsatser om. Om flyktingrörelsen drar igång igen kan det bli svårt att hantera kostnaderna inom socialnämndens budget beroende på avsaknad av platser och beroende av platsköp externt. Om det förblir stillsamt bör en fortsatt avveckling ske, vilket inte kommer att påverka socialnämndens budget. Avgifter. Under 2016 ges ingen besparingseffekt. Effekten för 2017 beräknas inte ge några större intäkter till socialnämnden. Höjningen av maxtaxan med 200 kr/månad i somras gav c:a kr/år. All avgiftshöjning/hyreshöjning kommer att slå mot maxtaxetaket och det blir komplext att se vad sluteffekten kommer att bli. Hyreshöjningar blir det under 2017 då vi Socialnämnden, Bokslut (41)

11 avser att följa Mellbo hyresuttag. Lokaler. Det som avses är bl.a. att Förvaltningen betalar hyra på järnvägsstationen för café Rocket och utegruppen med ca kr/år som inte har täckts av kommunala bidrag. Det var sagt vid starten att verksamheten skulle vara hyresbefriad. Om den kostnaden tas bort blir det en besparing på kr. För 2017 har detta ingen annan effekt än att omslutningen minskas med samma belopp. Att stänga ner Fryken och sammanföra verksamheter under ett tak kommer att innebära en besparing men samtidigt en ny kostnad för lokal och troligen skulle det för driften inte ge någon större besparing men en försämrad kvalitet för brukare och personal. När det gäller bilanvändningen i förvaltningen så kan vi inte se annat än att de används i olika omfattning och när vi inventerar våra behov själva så ser vi ofta att vi saknar fordon. En möjlighet att komma fram till en mera rimlig syn vore att låta någon som jobbar med dessa frågor göra en kartläggning av fordonsanvändning och behov. Socialnämnden konstaterar att utrymmet för besparingar under 2016 är kraftigt begränsat och de åtgärder som är möjliga är inkluderade i prognosen. Av den anledningen behöver socialnämnden en utökad budget och/eller intäktsfinansiering motsvarande det beräknade underskottet för 2016, sammanlagt tkr. Effekten av besparingsförslag blev som förmodat, ganska marginell. Behovet av förstärkning i budget förvaltningen stämmer ganska väl överens med det förväntade budgetutfallet. Äldreomsorgen budgetbehov för 2016 hade gått att förutse och hade för 2016 inneburit att socialnämnden, i den del som gått att förutse, haft en budget i balans. När det gäller individ och familjeomsorgen så var förvaltningen tydlig i budget 2016, att det troligen inte var möjligt att uppnå en budgetbalans även om man lyckats i sitt uppsåt att rekrytera och behålla personal på samtliga nivåer. Individ och familjeomsorgen kommer att ha fortsatt stora problem inför 2017 beroende på svårigheter med att rekrytera och behålla persona personal men man ska också komma ihåg att verksamheten har bidragit till stora intäkter för kommunen genom verksamheten för ensamkommande barn. Nettointäkten har varit ca 17 milj. Och det är viktigt att visa dessa medel inte har nyttjats till att täcka underskott i verksamheten utan kommer att användas till att hantera kostnader i framtiden för de ungdomar som blir kvar i Mellerud och vars kostnader inte kommer att täckas av staten i form av ersättningar för boende och annat. 1.6 Statistik och nyckeltal Stöd och service Nyckeltal/uppgift Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Antal tillhörande personkretsen LSS Antal i bostad med särskild service Deltagare i daglig verksamhet SoL & LSS Platskostnad i boende med särskild service kr kr kr Trygghetsboendet Axet 5 5 Lotsen (f.d. Kvarnen) 7 7 Boendestöd SoL (timmar) Socialnämnden, Bokslut (41)

12 Vård och omsorg Nyckeltal/uppgift Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 1 Delårsboks lut Prognos 3 Bokslut 2016 ORDINÄRT BOENDE Utförda hemvårdstimmar Andel arbetad tid i hemmet (%) Utförd hemvård/månad och brukare (timmar) Kostnad/utförd hemvårdstimme % 75% 18,1 18,0 17,4 17,4 17,4 17,6 426 kr 459 kr 452 kr 488 kr 481 kr 478 kr Antal lunchportioner Vårddygn i korttidsvård Vårddygnskostnad i korttidsvård Vårddygn utskrivningsklara kr kr kr kr kr kr SÄRSKILT BOENDE Vårddygnskostnad, somatisk Vårddygnskostnad, demens Beläggning, somatisk (%) Beläggning, demens (%) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 97,5% 100,0% 99,2% 100,3% 99,1% 98,7% 99,1% 100,0% 98,9% 100,3% 100,6% 99,7% IFO Nyckeltal/uppgift 2015 Budget 2016 Prognos Delårsboks lut Prognos Bokslut 2016 Vårddygn i HVB för vuxna Vårddygn i HVB för unga Vårddygn i familjehem för unga Framtid Under 2017 kommer ny lagstiftning vad gäller betalningsansvar för sjukhusklara patienter. Detta innebär troligen att kommunerna kommer att bli betalningsansvariga för läkarbedömda sjukhusklara patienter från dag 3. Innebärande att det handlar om veckans alla 7 dagar. Det i sig innebär en kostnad eftersom kommunerna måste ha en beredskap för att bedöma vårdoch omsorgsbehov, veckans alla dagar. Under 2017 måste man, med tanke på planeringen av ett nytt äldreboende klart under senare delen av 2018, fundera över ett intagningsstopp på de idag fungerande boendena. Beslutet bör komma ganska snart under 2017 för att vara hanterbart. Hur intagningsstoppet ska hanteras blir en svår uppgift då 2016 har påvisat ett stort vårdbehov för den åldrande befolkningen. Hur man hanterar korttidsboendet/ avlastning på Bergs kommer att få stor betydelse för detta. I det nya boendet ligger många frågor som nämnd och förvaltning måste hantera. Socialnämnden, Bokslut (41)

13 Individ och familjeomsorgen är en svår fråga för både socialnämnd och Kommunstyrelse. Samma fråga som tidigare år måste ställas. Oavsett socialnämnd och förvaltning lyckas i sin ansträngning att rekrytera kommer kostnaderna för verksamheten att överskrida avsatta budgetmedel för Hur hantera detta utan att kräva besparingar i fungerande verksamheter. Vård och Omsorg har stora förutsättningar att hantera sin budgetram för 2017 med avsatta medel vilket även gäller Stöd och service som båda har en hög kvalitet i verksamheterna. Det som kan innebära problem kommande år är en omställning till ökade sysselsättningsgrader för vårdpersonalen vilket även är ett måste utifrån de rekryteringsbehov som finns i båda dessa verksamheter. Socialnämnden, Bokslut (41)

14 2 Individ- och familjeomsorg 2.1 Resultaträkning 2016 Sektorchef Birgitta Bergh/Henry Einestedt Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Individ- och familjeomsorg Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för barn, ungdomar och familjer Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed) Familjehem (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed) Ensamkommande (samverkan med Bengtsfors, Åmål och dals ed) Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning Skuldsanering Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn av försäljning enligt tobakslagen Biståndshandläggning enligt SoL (Vård och omsorg) Handläggning enligt LSS (Samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed) Individ- och familjeomsorgen (IFO) hanterar myndighetsutövning och i huvudsak verkställighet när det rör frågor som handlar om ekonomist bistånd, barn- och ungdomsfrågor, mottagande av ensamkommande barn, vuxna som kan behöva ha stöd i sin livssituation på grund av missbruksproblem eller annat samt handläggning enligt SoL och LSS till äldre och personer med funktionsnedsättning. Inom IFO handläggs även familjerättsliga frågor, ärenden enligt alkohollagen med mera samt förebyggande insatser inom verksamhetsområdet. Enligt budget för 2016 ska det finnas 24,65 årsarbetare vid socialkontoret varav två assistenter (1,8 årsarbetare). De sistnämnda handlägger faderskapsärenden, dödsboanmälningar, förmedlingsmedel, ger administrativt stöd, samt bemannar socialkontorets reception. Därutöver finns 4 biståndsbedömare som handlägger äldreomsorg och psykiskt funktionshinder. Förste socialsekreterare har ersatts av två enhetschefer som ansvarar för respektive grupp. De ger ett nära stöd i handläggningsprocessen och har även egna ärenden eller är medhandläggare. Tanken är att de ska ha personal och budgetansvar. Handläggning av LSS-ärenden, familjehem och familjerättsärenden sker numera i samverkan med Åmåls, Bengtsfors och Dals Eds kommuner. Verksamheterna är stationerade i Åmål och arbetar mobilt. Handläggning av ensamkommande barn sker vid enheten för ensamkommande i Bengtsfors. Socialnämnden, Bokslut (41)

15 Enligt uppdraget från socialnämnden ska individ- och familjeomsorgen vara en verksamhet, där målet är att den enskilde ska stärkas till att leva ett självständigt liv. För vissa människor kan socialtjänsten behöva ge stöd och uppmuntran till livsförändringar, som ger den enskilde bättre förutsättningar till ett gott liv. Den enskilde ska uppleva ett gott bemötande och ha stor delaktighet i hur insatserna utformas. För att stödja människor att bli självförsörjande ska individ- och familjeomsorgen samverka med arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling, regionens primärvård, försäkringskassa för att hjälpa vidare till egen försörjning samt med en mängd interna och externa utförare. Insatser på hemmaplan för barn som far illa behöver utvecklas ytterligare för att minska behovet av platser i hem för vård eller boende. Under 2015 slutade samtliga anställda i öppenvårdsgruppen. Vi har för tillfället 3 anställda i öppenvården varav en är i tjänst. Tjänsterna har under året omvandlats till behandlartjänster med kompetenskravet socionom eller socialpedagog. trots bristen på personal har det ändå gått att bedriva visst öppenvårdsarbete, bl.a. har en kostsam placering kunnat undvikas. Samverkan har sporadiskt skett bland annat med förskolorna och skolorna, med MVC, BVC, BUP och Vuxenpsykiatri liksom med myndigheterna, som ingår i samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud. För att säkerställa utredningsarbetet har individ- och familjeomsorgen tillämpat BBIC barns behov i centrum. Kommunen har beviljats permanent licens av socialstyrelsen. Arbetet med BBIC är tidskrävande, men det ökar kvaliteten i arbetet. Stöd till personer med missbruksproblem ska i första hand ges på hemmaplan. Under 2015 har en socialsekreterare huvudsakligen varit ensam i missbruksarbetet. Tidigare öppen verksamhet har avvecklats trots att behov av insatser har funnits, som skulle ha givit stöd både individuellt och i grupp. 2.3 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Jämlik och jämställd hälsa Attraktiv arbetsgivare Genusperspektiv Stötta och inkludera nyanlända Arbetsmiljö 2.4 Analys Analys måluppfyllelse Situationen i myndighetssektorn har under 2016 varit fortsatt mycket besvärlig med stor personalomsättning och många konsulter vilket bl.a. inneburit att man inte har ägnat någon tid åt målarbetet utan har varit fullt sysselsatt med att få verksamheten att fungera någorlunda bra utifrån lagstiftarens intentioner. Socialnämnden, Bokslut (41)

16 2.4.2 Analys verksamhet Individ- och familjeomsorg är en verksamhet som under flera år haft stora problem att få en stabilitet vad gäller personalsituationen. Många uppsägningar och nyanställningar har både verksamhetsmässigt och ekonomiskt varit kostsamma för verksamheten. Det är nödvändigt att nå en stabilitet personalmässigt för att kunna få ordning på verksamheten. När stabiliteten finns, finns också förutsättningar att även kunna utveckla verksamheten till att möta de problem och de behov som invånarna i Mellerud har. Personalsituation: I mars 2016 tillsattes en ny sektorchef. Månaden därpå tillsattes även en enhetschef på vuxensidan och i september tillkom även en enhetschef för barn och unga. Båda enhetscheferna slutade under senhösten/vintern och sektorchefen sade upp sig i efter jul. Den handläggande personal som fanns i verksamheten under våren har samtliga avslutat sina anställningar vilket innebär att för 2017 finns endast tre handläggare kvar, samtliga anställda under 2016, varav en går på barnledighet. Så inför 2017 är situationen inte särskilt ljus, ingen fast ledning och ett fåtal tillsvidareanställda handläggare vilket betyder att kostnadsläget för inhyrd personal kommer att överskrida budget. Arbetssituationen har, i vart fall under det första halvåret 2016, varit konfliktfyllt och svårhanterligt. Det andra halvåret har varit lugnare utifrån ett arbetsmiljöperspektiv då verksamheten i huvudsak har drivits med inhyrda konsulter. För framtiden är det viktigt att få till-stånd en varaktig ledning samt att lägga ner tid och resurser på att rekrytera en stabil personalgrupp. I det arbetet måste kommunens personalavdelning vara ledande eftersom kostnadsläget vad gäller socialsekreterare är förändrat, även arbetsvillkoren för socialsekreterare inom kommunal socialtjänst måste ses över. Även om detta arbete blir framgångsrikt så är förutsättningarna för att klara det inom beslutad budget för 2017 dåliga. I bästa fall kanske det finns personal på plats kvartal tre eller fyra Analys ekonomi Det som främst präglat individ- och familjeomsorg under året har varit svårigheterna att rekrytera socialsekreterare. För att klara verksamheten har personalvakanserna delvis fyllts med personal på konsultbasis. Den omfattande nivån av insatser på HVB för barn och unga som var fallet under det första halvåret 2016 reducerades under sommaren men återgick till samma omfattande nivåer under hösten. HVB-insatser för vuxna har minskat något jämfört med Under året har försörjningsstödet ökat kraftigt. Ökningen mot 2015 är närmare 50 %. Antalet bidragshushåll har ökat med 45 %. Den del av kostnadsöverdraget som är relaterat till det ökade mottagandet av flyktingar har finansierats av ökade statsbidrag. Personalkostnaderna för anställd personal har reducerats under 2016 c:a 1,5 mnkr mot budget. Kostnaderna för inhyrda socionomkonsulter uppgick till c:a 6,5 mnkr. Trots att antalet dygn i HVB för vuxna var något färre än under 2015 så ökade nettokostnaderna med 50 %. Orsaken till detta är att det skett flera placeringar i s.k. SISboenden. Dygnskostnaden för dessa platser är c:a 75 % dyrare än kalkylerad dygnskostnad. Både antalet dygn och genomsnittligt antal placeringar i HVB för barn och ungdom har minskat med knappt 30 % jämfört med föregående år. Verksamheten gör dock ett underskott då antalet årsplaceringar var budgeterade till två medans utfallet motsvarar cirka fyra årsplaceringar. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat både mot utfall 2015 och budget med 45 %. En stor del av kostnadsökningen har varit kopplad till migrationen och har motiverat ökade intäkter i form av statsbidrag. 2.5 Åtgärder för att komma i balans Under den närmaste perioden kommer verksamheten att analysera försörjningsstödet för att finna och förstå hur vi kan hjälpa de grupper av personer som behöver hjälp med sin försörjning. Utifrån noggrann kartläggning kan man finna lämpliga insatser för den enskilde Socialnämnden, Bokslut (41)

17 och för olika grupper. Det ger även bättre förutsättningar för samarbete med andra aktörer. Det höga kostnadsläget för placeringar vad gäller barn och unga, kan bl.a. förklaras med att kommunen haft flera kostsamma utredningsplaceringar. En del av dessa har varit mycket komplicerade och skulle inte kunnat hanteras av egen personal. Andra utredningar skulle inte heller ha kunnat genomföras till följd av rådande personalsituation. Sannolikt har dock senaste tidens insatser med konsulter samt insatser från öppenvården kunnat stävja fortsatt ökade kostnader. Vuxna personer med missbruk och beroendeproblematik har i princip endast kunnat erbjudas råd och stödsamtal med handläggare eller placering på institution. Placeringar har gjorts med stöd av SoL och LVM. Troligen finns ett behov av att kartlägga hur situationen ser ut för personer med missbruksproblematik. Det finns många personer i denna grupp med en samsjuklighetsproblematik och som har betydande svårigheter i sin livsföring. Ett samarbete med andra aktörer är nödvändigt för att hitta bra stödinsatser för dessa personer. Istället för som nu att en handläggare handhar dessa ärenden kommer att handläggas av två handläggare som kommer att ha inriktning mot både missbruk och psykiska funktionshinder. Verksamheten behöver få bygga upp öppenvården. Ensamkommandeteamet i Bengtsfors startade under våren. Även de har haft svårt med rekrytering av socionomer vilket inneburit att Mellerud inte fått dela av hela den resursen och följden är att vi för att skapa klarhet i handläggningen av höstens ensamkommande barn, har anställt en resurs för att komma till rätta med oredan i handläggningen. Myndighetens överskridande om 8 miljoner kronor kan bl.a. förklaras med den ostabilitet som råder i verksamheten men även av att kostnader för försörjningsstöd har ökat till följd av ett ökat behov av försörjningsstöd. Socialnämnden, Bokslut (41)

18 2.6 Statistik och nyckeltal Insatsområde Bokslut 2015 Bokslut 2016 Vårddagar i hem för vård eller boende Vårddagar män Vårddagar kvinnor Antal personer Antal män 13 9 Antal kvinnor 0 2 Insatser för barn och unga Verksamhetsmått Vårddagar i hem för vård eller boende Varav pojkar 4 5 Varav flickor 9 9 Ensamkommande barn (vårddygn) Vårddagar i familjehem Varav pojkar 8 6 Varav flickor 9 10 Antal unga med stöd av kontaktperson/ kontaktfamilj Varav pojkar Varav flickor Inkomna anmälningar, unga som far illa Inkomna ansökningar Varav pojkar 7 5 Varav flickor 7 7 Insatsområde Familjerätt Bokslut 2015 Bokslut 2016 Faderskapsärenden Yttranden gällande vårdnad och umgänge 8 5 Samarbetssamtal Adoptioner 0 0 Försörjningsstöd Totalt antal bidragshushåll Hushåll som pågått mer än 6 månader Bruttokostnad (i tkr) Antal förmedlingsärenden Socialnämnden, Bokslut (41)

19 3 Vård och omsorg 3.1 Resultaträkning 2016 Sektorchef Sölvie Linder/Lars Alverbratt Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Vård och omsorg Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Vård och omsorg består av sju enheter: Kroppefjällshemmet Skållerudshemmet Fagerlidshemmet Fagerlids gruppboende Bergs Hemvårdsenhet Hemsjukvård och Rehabteam Vård och omsorgssektorn är den största sektorn inom Socialförvaltningen och har en budget omfattande drygt 153 mnkr. Sektorns uppdrag är att tillgodose enskildas behov av sociala insatser samt tillgodose förekommande medicinska arbetsuppgifter samt rehabiliterande åtgärder. Varje enhet har en enhetschef som ansvarar för budget, arbetsmiljö och personal. Enhetscheferna bildar tillsammans med sektorchefen en ledningsgrupp inom sektorn. Sektorchefens roll är att ansvara för Vård och omsorg som helhet, dess budget, bedriva arbetsmiljöarbete och de personalfrågor som berör hela sektorsområdet. Utöver detta ansvarar sektorchefen för utvecklingsarbetet i samarbete med enhetscheferna och ingår i FOU-rum (Forskning och Utveckling) inom Fyrbodalsområdet. Sektorchefen ingår i socialchefens ledningsgrupp. 3.3 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar Förebyggandearbete inom verksamhet Individanpassad omsorg Andel personal med relevant utbildning Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Inventera behovet av boendealternativ Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Jämlik och jämställd hälsa Genusperspektiv Socialnämnden, Bokslut (41)

20 Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljö Arbetsplatsutveckling 3.4 Analys Analys måluppfyllelse ANDEL PERSONAL MED RELEVANT UTBILDNING Verksamheten har många utbildade undersköterskor och målet är att all tillsvidareanställd personal skall ha den utbildning som krävs (motsvarande omvårdnadsprogrammet).i stor sett all tillsvidareanställd personal inom vård och omsorgs sektorn har relevant utbildning. DELAKTIGHET VID UPPRÄTTANDE AV GENOMFÖRANDEPLANER Genomförandeplanerna blir allt viktigare för den enskilde brukaren eftersom delaktighet i upprättande och uppföljning medför att brukaren kan påverka de insatser som skall utföras. Genomförandeplanen är också viktig som arbetsinstrument för omvårdnadspersonalen då den ger instruktion om HUR insatsen skall utföras. Där brukaren har förmåga att delta gör den det. ARBETSPLATSUTVECKLING Anställda kan påverka sin arbetssituation och utveckling på arbetsplatsen under förutsättning att det ges tid och möjlighet för personalen. Enheterna skall under året göra möjligt till utvecklingsarbete. Målet ej uppfyllt Analys verksamhet Verksamheten arbetar utifrån brukarens genomförandeplan eller vårdplan (HSL) och som styr de insatser som är nödvändiga för att behoven skall tillgodoses. Insatser inom hemtjänst och särskilt boende styrs av de biståndsbeslut som fattats och hemsjukvård och Rehabteam arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagens intentioner. Efter tre månader står det klart att verksamheten totalt sett inte klarar att driva verksamheten inom givna budgetramar vilket till stor del beror på att hemtjänsten är underbudgeterad och har fått allt fler insatser att utföra. Under februari och mars byttes alla analoga trygghetslarm ut och är från mitten av mars kopplade till trygghetscentralen i Örebro. Genom upphandling tillsammans med åtta andra kommuner inom Fyrbodal erbjuds nu brukarna en obruten, digital larmkedja som frekvent kan övervakas under dygnet. Hemsjukvården ingår i samverkande sjukvård men noterar efter första kvartalet att uppdragen blivit färre. Detta innebär också att intäkterna blir färre. Planering av nytt särskilt boende är igångsatt och förvaltningen deltar tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen i projektet genom styrgrupp och olika projektgrupper Analys ekonomi Vård och Omsorg visar en avvikelse med tkr. SÄRSKILT BOENDE Socialnämnden, Bokslut (41)

21 BERGS Korttid tkr Medelbeläggningen har varit hög 112 % under Högst i september 123 % och lägst i april 103 %. Förstärkningar görs efter både beläggning och vårdtyngd. Under 2016 har korttiden haft konstant överbeläggning och ökad vårdtyngd p.g.a. mycket svårt sjuka boende. Detta har medfört att vi har varit tvungna att ha mer framförhållning med förstärkningar p.g.a. svårigheten att akutrekrytera Boendet tkr Hög vårdtyngd och har haft förstärkningar 8 tim/dygn fördelat på morgon och kvällstur för att klara måltidssituationen. Under oktober december har vårdtyngden minskat och förstärkningar har succesivt minskats för att vid årsskiftet ha upphört. Den budgeterade kontaktpersonstiden om 1 tim per boende var 14:e dag har vi p.g.a. personalbrist inte kunnat ha i gång sedan början av maj. Detta är ingen önskvärd situation men det har varit svårt nog att lösa det förstärkningsbehov som funnits i verksamheten bara för att klara ut den basala omvårdnaden inom rimlig tid. Fagerlidshemmet Avvikelse Underskottet beror på ökade personalkostnader som krävts på grund av överbeläggningar/ korttidsplatser och ökad andel personer med demenssjukdom. Trots en kostnad för Fagerlidshemmet har detta gett en besparing för kommunen som helhet I budgetplaneringen bör större hänsyn än tidigare tas till kostnader för följeslagare, vak och intro, då detta är kostnader som de senaste åren ökat markant. Min bedömning är att detta kommer att fortsätta. Övriga kostnader har krävts utöver budget för att anpassa boendet till ökat antal boende med demenssjukdom. Denna kostnad har varit av engångskaraktär och kommer inte vara lika hög under nästkommande år. Avvikelse Mycket hög vårdtyngd på alla avdelningar, med många som behöver dubbelbemanning. Vi har under hela året även haft en överbeläggning (parboende) som har ett högt omvårdnadsbehov och krävt dubbelbemanning vid varje omvårdnadsåtgärd, vilket inte finns budgeterat för. Där har vi behövt förstärka med ca 1000 timmar för att klara av en god omvårdnad till alla boende på den avdelningen. Följeslagare till andra sjukvårdsinrättningar, tandläkare m.m. kan vi se över tid ligga på ett genomsnitt med ca 120 timmar per år, då aldrig någon boende åker iväg utan följeslagare på grund av sin demenssjukdom. 116 timmar under år 2016 Vi har problematik med boende som har allvarliga psykiska problem kombinerat med kognitiv svikt, vilket har krävt hög personalnärvaro Skållerud Avvikelse -762 Årets bokslut för Skållerudshemmet visar på ett underskott på personalkostnaderna. Under 2016 har det gjorts vissa förstärkningar utöver schemat. Dessa förstärkningar har berott på extravak vid vård i livets slut, ledsagningar till vårdinrättningar samt oroliga brukare med kognitiv svikt. På Skållerudshemmet är personaltätheten 0,60 utan nattpersonal och 0,71 med nattpersonal. Socialnämnden, Bokslut (41)

22 Kroppefjäll Avvikelse på -225 En viss skillnad i löneökningen, all förstärkning, vårdtagartyngd och fallrisk samt mycket introduktion av nyanställda Hemsjukvård/Rehab Kostnaden för hjälpmedel har fortsatt att öka. Efter införandet av förnyade direktiv från regionen har vi påförts ökade kostnader i samband med införandet av nya " Handboken för förskrivning av hjälpmedel" Svårigheten med att rekrytera arbetsterapeuter och sjukgymnaster kvarstår. Hemsjukvården har haft svårigheter att tillgodose behov sjuksköterskor främst på grund av bristen på vikarier samt ett antal mer omfattande hemsjukvårdsinsatser inom ordinärt boende. En ökad tidsåtgång har krävts för delegeringsutbildning för vikarier som har utförts för ca.170 personer samt att introducera nyanställd personal. Verksamheten förväntas klara sitt uppdrag inom budget. Assistent har under årets första kvartal varit tjänstledig för politiska uppdrag sammanlagt 22 heldagar. Detta borde ge ett större överskott än det som redovisas i budget. HEMVÅRDEN Eftersom det biståndsbedömda behovet av hemvårdinsatser varit i ökning sedan flera år tillbaka har insatserna att utföra ökat i snabbare takt än personalens grundbemanning. Mycket tid läggs på akutrekrytering vilket leder till att månadsanställd personal behöver arbeta mer och att fler/nya timavlönade vikarier ständigt efterfrågas. I hela landet är det också hög konkurrens om att rekrytera kompetent personal inom vård och omsorg, vilket för med sig att speciellt kvällar och helger saknas ofta den tillgång till utbildad och kompetent personal som skulle vara önskvärt. För att klara av att utföra beviljade insatser och därmed det förstärkningsbehov som finns i hemvårdens verksamheter har det blivit allt mer vanligt att ordinariepersonal jobbar övertid. Helger och kvällar blir då kostsamma sommaravtalet gav en ökad personalkostnad "Sommaravtalet" har, enligt en förvaltningens bedömning, medfört att hemtjänsten upprätthållit en god kvalité till brukarna genom ökad tillgång på ordinarie personal samt en förbättrad arbetsmiljö under sommarmånaderna. GEMENSAM ADMINISTRATION Administration bedöms klara sig inom budgeterad ram. Under kontot ligger de två projekt som finansierar vårdlagsutveckling, utbildningar och fortbildningar. ÖVRIGA KOMMENTARER TILL EKONOMISK ANALYS Samtliga enheter inom vård -och omsorg redovisar stora svårigheter att klara sin verksamhet inom budgetram. Främsta orsaker anges vara en förhöjd vårdtyngd samt ökning av antalet beviljade hemtjänsttimmar vilket medför ökade personalkostnader för bl.a. dubbelbemanning inom hemtjänsten och personalförstärkning inom våra boenden. Det är den palliativa omvårdnaden som kräver en utökad bemanning och personer med demensproblematik. Sannolikt kommer behoven att kvarstå även under resten av året. Bokslutet visar på ökad kostnadsnivå även för fyllnadstid och övertid. Det är endast chef som äger rätt att beordra personal vilket skall ske med stor restriktivitet. Och som en sista åtgärd när personalbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt med en för verksamheten lägre kostnad. Detsamma gäller beordring av "skugga" och dubbelbemanning. Innan beordring sker skall andra alternativ undersökas och alltid omprövas regelbundet av ansvarig chef. Socialnämnden, Bokslut (41)

23 Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt arbetsmiljölagen är tvingande lagstiftningar som kommunen är ålagd att verkställa. Sektorchef och enhetschefer inom vård -och omsorg har respekt för den budget som är tilldelad vårt uppdrag. Trots att stor restriktivitet gäller har vi inte klarat att verkställa biståndsbesluten eller hemtagning av utskrivningsklara brukare inom budgetram. Stor medvetenhet finns dock inom verksamheten att vara så kostnadseffektiv som det är möjligt utan att sänka kraven på en god kvalitet. Svårigheterna att rekrytera personal är inte enbart ett problem under semestertid utan är ett konstant problem under hela året. Behovet av att upprätta en strategi -och handlingsplan bedöms som absolut nödvändig för att klara framtida personalförsörjning och minska kostnaderna för fyllnads och övertid. 3.5 Åtgärder för att komma i balans Inför 2017 års sommarsemestrar är det nödvändigt att planera med tre semesterperioder istället för två perioder som varit brukligt under flera år. Denna åtgärd kan kompletteras med ett sommaravtal liknande det i år men måste tillämpas mer restriktivt och utgå från arbetsgivarens behov. För att kunna erbjuda utökade tjänster bör flexiblare anställningsformer övervägas. För att kunna rekrytera arbetskraft på både kort och lång sikt är det viktigt att vi bidrar till att öka ungdomars intresse för vårdyrket t.ex. genom att delta och informera på jobb- och utbildningsmässor, egna informationsmöten, praktikplatser, handledare o.s.v. 3.6 Statistik och nyckeltal Hemtjänst Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Antal arbetade hemtjänsttimmar - USK/VB Antal utförda/debiterade hemtjänsttimmar Andel tid hos vårdtagare 72% 71% 73% Dubbelbemanning (i timmar) Antal hemtjänstmottagare Utförda/debiterade timmar/ månad/ mottag 18,2 17,7 18,0 Bruttokostnad per utförd hemtjänsttimme 430 kr 478 kr 459 kr Bruttokostnad per vårdtagare kr kr kr Antal matportioner Särskilt boende Särskilt boende beläggningsgrad 98,2% 109,8% 100,0% Bergs beläggningsgrad (%) 99,2% 106,4% 100,0% Fagerlidshemmet 96,7% 99,2% 100,0% Fagerlids gruppboende 99,7% 99,9% 100,0% Skållerudshemmet 98,0% 98,3% 100,0% Kroppefjällshemmet 98,3% 99,5% 100,0% Antal vårddygn (inkl. region + externa platser) Antal årsplatser Antal vårddygn - externt köp Antal vårddygn - utskrivningsklara Särskilt boende Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Särskilt boende - vårddygnskostnad kr kr kr Somatiskt boende - vårddygnskostnad kr kr kr Demensboende - vårddygnskostnad kr kr kr Korttidsboende - vårddygnskostnad kr kr kr Bergs vårddygnskostnad kr kr kr Fagerlid vårddygnskostnad kr kr kr Fagerlids gruppboende - vårddygnskostnad kr kr kr Skållerudshemmet vårddygnskostnad kr kr kr Kroppefjällshemmet vårddygnskostnad kr kr kr Externt köp - vårddygnskostnad 0 kr 0 kr 0 kr Utskrivningsklara - vårddygnskostnad kr kr kr Socialnämnden, Bokslut (41)

24 3.7 Framtid Under 2017 kommer Vård och omsorg arbeta med: Handledarutbildning som är godkänd för vård och omsorgscollege så att vi framgent kan få in medel för utförd handledning (skolan kommer kräva utbildade handledare för att ersätta oss). blir en kostnad på 120 tkr för utbildningskostnader samt 220 tkr för vikariekostnaden. Inför 2018 läggs kostnaden för handledare in i driftsbudget. 1. Införande av digitala lås samt nycklar kommer att påbörjas våren 2017, pengar finns avsatta men det kommer finnas löpande utgifter så länge vi använder systemet vilket bör tas i aktning vid budgetarbete. Vidare är option avtalad för mobil hemtjänst. Mobil hemtjänst som i förlängningen innebär att utförd tid kan mätas. Plan att införa digitala signeringslistor finns och pengar avsatta för det, men även detta innebär löpande kostnader även efter Utbildningsdagar förflyttningsinstruktörer samt förflyttning demens. Bergs boende och korttids kommer att bedriva ett utvecklingsarbete med studiecirklar för baspersonalen och beräknad kostnad blir 100 tkr. Handledarutbildning som är godkänd för vård och omsorgscollege så att vi framgent kan få in medel för utförd handledning (skolan kommer kräva utbildade handledare för att ersätta oss). blir en kostnad på 120 tkr för utbildningskostnader samt 220 tkr för vikariekostnaden. Inför 2018 läggs kostnaden för handledare in i driftsbudget. Svårighet att rekrytera inför sommaren och att det medför ökade kostnader. 2. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens kommer antas 2017 innehåller rekommendationer till innehåll/form på särskilda boenden för dementa. Vidare rekommenderas kommunen att ha stödfunktioner i form av dagverksamhet för dementa. Byggnationen av Ängenäs och förberedelserna såsom projektering för inventarier och personalanskaffning ska tas i beaktning. Så också kostnader för nedläggning av Kroppefjäll samt Bergsboendeplatser, kostnaden för intagningsstopp samt flytt av de som bor på Kroppefjäll samt Bergs. 4 Stöd och service 4.1 Resultaträkning 2016 Sektorchef Anette Karlsson Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Stöd och service Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Sektorn för stöd och service ansvarar för insatser till personer med olika funktionsnedsättningar. En enhetschef ansvarar för alla verksamheter som berör socialpsykiatri, två enhetschefer ansvarar för sju verksamheter av boende för vuxna enligt LSS och ett korttidshem. En enhetschef ansvarar för all daglig verksamhet enligt LSS och ett boende för vuxna med inriktning autism. En enhetschef ansvarar för alla övriga insatser enligt LSS. Respektive enhetschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhetsutveckling samt arbetsmiljö inom sin verksamhet. Sektorn har gemensam administration och övergripande ansvar har sektorchef som är direkt underställd socialchefen. Socialnämnden, Bokslut (41)

25 Melleruds kommun får ta del av utjämningssystemet för LSS-insatser och för 2016 är beloppet 22,9 miljoner. Bidraget bygger på 2014 och de insatser vi utförde och till vilken kostnad. Inom denna sektor verkställs insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna begärs av personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans, Ledsagarservice, Kontaktperson, Avlösarservice, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Boende för barn och ungdomar, Boende för vuxna och Daglig verksamhet. Socialpsykiatrin vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning/ ohälsa och syftar till att genom stöd och individuella insatser skapa förutsättningar att klara det dagliga livet, bryta isolering och aktivt delta i samhällslivet. Genom samverkan med andra aktörer säkerställs att insatserna är samordnade för individen. Följande insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) verkställs av socialpsykiatrin: Trygghetsboende (SoL), Boendestöd (SoL), kontaktperson/ ledsagare (SoL) och Öppen dagverksamhet Lotsen (Ingen beslutad insats). Verksamhetsplanering för 2016 Se över administrationen och tillsätta administratör på övrig LSS som håller i planering och även bevakning av kostnader för personlig assistans. Börja använda brukarmodulen i medvind. Kompetensutveckling och validering för baspersonal Stödpedagoger på alla boenden och daglig verksamhet enligt LSS Välfärdstekniken utvecklas och alla brukare får stöd av personal i användningen för en ökad delaktighet Samverkan mellan daglig verksamhet, AME och samordningsförbundet med målet att alla kan få en meningsfull sysselsättning. Arbeta för en aktivare fritid för våra brukare "Den goda arbetsplatsen" genomsyrar verksamheterna och målet är att fler vill arbeta inom stöd och service Satsning på utveckling av chef/ledarskap inom organisationen för trygga och starka chefer Projekt under 2016 Kunskapssatsning för baspersonal inom funktionshinder och äldreomsorg För statliga stimulansmedel kompetensutveckla baspersonal inom stöd och service under PRIO Arbeta aktivt med kartläggning, aktiviteter och kompetenshöjning som främjar psykisk hälsa under en period planerad till Handledning av lärling/elever Målet är att alla handledare ska ha utbildning inom en treårsperiod och erfarenhet för att främja kompetensförsörjning av nya medarbetare. Socialnämnden, Bokslut (41)

26 4.3 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar Förebyggandearbete inom verksamhet Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa Individanpassad omsorg Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Minska behovet av externa placeringar Färre externa boendeköp inom psykiatrin Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Jämlik och jämställd hälsa Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljö Andel anställda med kompetensutvecklingspla n Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa: Målet är att öka antalet besökare på Lotsen. För att göra detta har det anordnats kvällsöppet med olika aktiviteter. Färre externa boendeköp inom psykiatrin: Arbetat med hemmaplanslösningar för att undvika att brukarna blir placerade på behandlingshem eller korttidsboende. Individanpassad omsorg: Delaktigheten för brukarna dokumenteras tydligare i genomförandeplanerna målet är att alla ska kunna vara delaktiga i upprättandet. Arbetsmiljö: Upprättar individuell kompetensutvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet. Flera kommer att göras klara under Analys Analys måluppfyllelse Måluppfyllelse 2016 Socialpsykiatrin har arbetat med hemmaplanslösningar och förebyggande insatser. Samarbetet med andra aktörer var en förutsättning för att vi skulle lyckas med målen. Övriga enhetschefer har arbetat med en mer individanpassad omsorg och den goda arbetsplatsen med fokus på kompetensutveckling och delaktighet för medarbetarna. Utveckling av kommunikationskartor har påbörjats och även andra verktyg för att jobba med delaktigheten. SN MÅL: Förebyggande arbete inom verksamheten FÖRVALTNINGSMÅL: Förbättrad service genom insatser på hemmaplan i Dalsland Lotsen har flyttat till nya lokaler som erbjuder trädgård med möjlighet till Grillkvällar. Gemensamhetslokalen på trygghetsboendet har haft öppet under några tillfällen. Samverkan Socialnämnden, Bokslut (41)

27 med IFO har varit begränsad då det saknats personal att samverka med. Målet ligger kvar under SN MÅL: Individanpassad omsorg FÖRVALTNINGSMÅL: Brukarinflytande vid individuella insatser På enheterna har de haft husmöten/apt och andra möten där brukarna får vara delaktiga i utförandet. Samtliga genomförandeplaner har utgått ifrån att brukarna varit delaktiga i planeringen efter sina förutsättningar. SN MÅL: Minska behovet av externa placeringar FÖRVALTNINGSMÅL: Minska antalet placeringar Jobbat med trygghetsboendet som ett alternativ för de personer som behöver möjlighet till gemensamma aktiviteter och behov av personal över dygnet. Målet fortsätter under KF MÅL: Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar En nationell brukarenkät har genomförts under hösten 2016 och redovisas i januari 2017 där vi kan ta del av brukarnas upplevelse av en kvalitativ verksamhet. SN MÅL: Arbetsmiljö FÖRVALTNINGSMÅL: Utveckling och delaktighet i verksamheternas utveckling Fler medarbetare har gått kurser och visat intresse för att utbilda sig inom området. Kunskapen om målgruppen och dess behov har ökat under året, vilket ökar delaktigheten bland våra medarbetare. KF MÅL Attraktiv arbetsgivare Analys verksamhet Förändringar Socialpsykiatrin har påbörjat ett samarbete med IFO för hemmaplanslösningar med fokus på målgruppen med psykisk funktionsnedsättning. Ett boendeköp är avslutats och verkställs nu i egen regi på trygghetsboendet. Samverkan har inte fungerat fullt då det saknats personal på IFO och de planerade gemensamma utbildningarna blev inte av. Projektet Nystart låg vilande under hösten och vi får se över hur det ska se ut under Trygghetsboendet har under hösten haft öppet vid några tillfällen i gemensamhetslokalen. Lotsen har flyttat sin verksamhet till snickargatan och arbetar aktivt med att öka antalet av deltagare. Under sommaren och hösten har Lotsen varit kvällsöppet två kvällar, då vi träffats personal och brukare och ätit något gått. Socialpedagogen har under året haft uppdrag från IFO med att utföra drogtester. I boendestödet har ökat i timmar men antalet brukare minskat, det är alltså behovet hos de brukare som redan har boendestöd, som har ökat. Dagverksamheten stängde sin verksamhet i fyra veckor under sommaren. Inom övrig LSS har ersättare för ordinarie chef arbetat halvtid med det fortlöpande och avslutas under augusti månad. Ordinarie chef arbetade under någon månad och blev sedan sjukskriven på heltid. Ersätts med en ny chef på heltid från december. Administrationen i helhet har förstärkts med 75 % from och har påbörjat arbetet med brukarmodulen via medvind för att säkerställa assistansredovisningen via medvind. Stallets dagliga verksamhet har fått en utbyggnad och alla brukare utgår nu från samma lokal. Modulen på Gården har nu blivit lägenhet till en boende som flyttat in under sommaren. Samarbetet med daglig verksamhet, arbetsförmedlingen och försäkringskassan har varit hög Socialnämnden, Bokslut (41)

28 och vi har frekventa möten runt vissa brukare. Fixargruppen har delats till två grupper. Wilja har ibland varit kort med personal, svårt att rekrytera vikarier. Själva lokalen byggdes ut under hösten, så nu kan alla utgå från samma lokaler. En ny boendeplats på Gården i modulen under året. Vi har under 2016 köpt in surfplattor till varje enhet inom stöd och service för att öka delaktigheten bland brukarna. Inom stöd och service avslutades inhyrning av arbetskläder. Kläder köptes istället in och en tvättmaskin för att tvätta arbetskläder installerades. Huvudskyddsombudet har godkänt tvättrutinen och förslag till åtgärd med att byta ut arbetskläderna till att enheterna tvättar arbetskläderna själva. Utbildning Vi har utbildat en del personal till arbetsplatsambassadörer i våra verksamheter. Verksamhetspedagogerna har haft en utbildning för personalen på våra boende om "Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet" ett material från socialstyrelsen. Utbildning i socialdokumentation för stödassistenter inom LSS har genomgåtts under det första kvartalet. MI-utbildning för personal på Långgatan har genomförts under maj för de som saknade den kompetensen. Vissa personalgrupper har haft handledning av Patrik Trondsen i tydliggörande pedagogik och beteendeproblematik. Personlig assistent utbildningen i samverkan med Fyrbodal på högskolan väst fortgår enligt plan och vi har köpt fyra platser. Gårdens personal har varit på autismutbildning i Göteborg under hösten " Lyfta upp eller trycka ner". En verksamhetspedagog, en stödassistent och en personlig assistent inom stöd och service har varit hjälpledare på autismvecka i Sunne under året. Stöd och service har fått frågan om vi kan skicka fler hjälpledare på temaveckorna. Personalen på Magasinsgatan har varit på teckenutbildning i två dagar. Övriga fortbildningar är: Problemskapande beteende med Bo Heljskov, Kärlek sex och funktionsnedsättning, OCD- olika tvång och ESL-Ett självständigt liv. Handledaren på Lotsen och stödassistenter inom daglig verksamhet har under hösten genomgått en utbildning i Supportment employment. Stockholm på konferensen - Vi blir också äldre, livsvillkor för personer med utvecklingsstörning Stimulansmedlen för kunskapssatsning 34 personer har fått utbildning under 2016 för de stimulansmedel som vi fick i statsbidrag. Kurser som specialpedagogik 1 och 2, grundläggande vård och omsorg och socialpedagogik har vi köpt från vuxenutbildningen i Mellerud. Vi har ökat efterfrågan av kompetensutveckling. Rekrytering Tre nya enhetschefer under 2016 för socialpsykiatrin, boende LSS och övrig LSS. Tre verksamhetspedagoger har börjat inom stöd och service och socialpedagogerna avslutade inom LSS. En socialpedagog inom socialpsykiatrin har slutat och rekryteringen har inte lyckats Socialnämnden, Bokslut (41)

29 av ersättare. Stödpedagoger på alla boende utom Gården inom LSS. Under sommaren var det svårt att få till en bra rekrytering trots att vi var ute i god tid med öppet hus och annons. Under året har tre boendestödjare sagt upp sig, varav två av tjänsterna är tillsatta och rekrytering är på gång för den tredje. Det har varit svårt att hitta kontaktpersoner inom stöd och service. Målgruppen kräver mycket av en kontaktperson, man behöver ha både livserfarenhet och lite vana vid psykisk ohälsa för dessa uppdrag. Det har varit svårt att rekrytera personliga assistenter med rätt kompetens. Chef/Ledarskap Enhetscheferna Linda och Evelina har varit på konferens "Framtidens behovsanpassade LSSboende Ulrika Lätt har påbörjat utbildning i socialrätt 15 p som kommer att slutföras Enhetschef på socialpsykiatrin har deltagit i en konferens i Stockholm, "Förbättringsresan". Denna konferens hade fokus på vikten av samarbete mellan olika aktörer i kommunen men även av externa aktörer, så som öppen psykiatrin och övrig sjukvård. Alla chefer i Melleruds kommun har startat en gemensam chefsutbildning i samarbete med högskolan väst - Ledarutvecklingsprogram för en hållbar organisation Välfärdsteknik Samordnare inom välfärdsteknik med inriktning på IKT (SIV) har införts i samverkan med ett forskningsprojekt för högskolan väst. Huvuduppgiften är att stödja, motivera, inspirera och utbilda personal i teknikanvändande, för att på så sätt skapa förutsättningar för brukarna att genom teknikanvändande öka deras självständighet och delaktighet. Alla verksamheter har börjat använda ipads i verksamheten. Samordnarna har varit ute på APT och utbildat i tekniken och introducerat i möjliggörande med tekniken. Flera enheter har fått utbildning i Book creator av Ann-Britt Nordqvist och Anette Lundgren. Arbetsmiljö Flera av cheferna är nya inom sektorn och de jobbar mycket med att skapa rutiner och strategier för ledarskapet. Vi har haft en hög personalomsättning inom stöd och service och det har skapat svårigheter att arbeta med strategiska frågor. Sjukskrivningarna har varit höga och några timvikarier har ersatt flera personer. Under hösten har flera tjänster och vikariat tillsatts och det har varit av stor vikt att få en kontinuitet i verksamheterna. Planering och schemaläggning är en stor börda för cheferna inom sektorn. Administrationen har ökat och vi tror det kommer ge en bättre arbetsmiljö. Vi har börjat se över tekniken ute i verksamheterna och saknar fortfarande IT-stöd i ordinärt boende. En cykel för arbetsresor för chefer och assistenter är införskaffad till kontoret på stöd och service. Friskvård Vi har haft aktiviteter på Sunlike med soppa, solen och prova på massage vid tre tillfällen och det var mycket uppskattat. Malte Hallqvist hade föreläsning på Kulturbruket som gav eftertanke på ett roligt sätt. Socialnämnden, Bokslut (41)

30 Medicinsk yoga 2 tillfällen på Stöd och service. Trivselaktiviteter som jullunch, bowling, restaurangbesök i arbetsgruppen. Alla verksamheter gjorde en aktivitet i december men tyvärr kunde inte all personal delta då det blev kort om tid för planering Analys ekonomi Daglig verksamhet har haft en budgeterad ökad kostnad på 275 tkr för hyror på Järnvägsstationen. Inom socialförvaltningen innebär det att vi inte fått den tänkta förstärkningen av personalkostnader inom övriga sektorer. Personal Bemanningen har justerats på Rostocksgatan utifrån ett ändrat behov på natten av jour istället för vaken personal. Samtliga enheter har justerat sin bemanning utifrån det behov som är i verksamheten. På Karolinen har vi en personal som sover jour för att höja säkerheten vid en eventuell evakuering vid brand. (Det saknas sprinklersystem på Karolinen). Under 2016 har vi använt oss av outbildad personal med lägre lön än tidigare. Daglig verksamhet och Gården har inte ersatt samtliga timmar för föräldraledigheter, semester och sjukskrivningar. Inom socialpsykiatrin har vi inte tillsatt den vakanta tjänsten som vi budgeterat. Har inte heller haft semestervikarie på Lotsen som var budgeterat. Inom personlig assistans är det fler anställda som saknar formell kompetens och har då lägre lön. Saknats Verksamhetspedagog, stödpedagog och socialpedagog på full tid i flera verksamheter. Övrigt Köp av boendeplats under planering för hemmaplanslösning har verkställs under 2016, vilket gav en lägre kostnad på IFO. Färre beslut om personlig assistans än budgeterat som avser de 20 första timmarna till försäkringskassan. Några tomma lägenheter under året som vi fått betala hyra för och det har planerats för inflyttning kontinuerligt. Utbildningskostnader har tagits från stimulansmedel och handledarpengar. Satsningen för välfärdstekniken har bekostats av stöd och service med 30% personal och övriga utlägg. Prognosen för 2016 är ett överskott på 2423 tkr Socialpsykiatrin gör ett överskott på 538 tkr för vakant tjänst som inte är tillsatt och det har saknats chef och socialpedagog under några månader. Övrig LSS + 194tkr Daglig verksamhet och Gården ett överskott på 317 tkr Boendechef 1 ett underskott 83 tkr Boendechef 2 överskott på 1218 tkr (Varav 700 tkr är ändrad bemanning på Rostocksgatan) Socialnämnden, Bokslut (41)

31 Projekt Stimulansmedel kunskapssatsning baspersonal kr 2016 Redovisat hela beloppet för kunskapssatsning inom funktionshinderområdet. Vi har även använt en del av medlen för att täcka vikariekostnader. PRIO- medel har använts under tkr för 583 tkr förs över till Bekostat en del av chefslön inom socialpsykiatrin. Kurser inom socialpsykiatri och även utvecklingsledare inom Fyrbodal har bekostats av dessa medel. 367 tkr för handledarpengar och 153 tkr förs över till Kurser i MI, autism, äldre och funktionshinder, valideringshandledarutbildning och personaltid. 4.5 Åtgärder för att komma i balans Åtgärderna är vidtagna inom stöd och service och samtlig övertalighet har använts för bemanning utifrån behov. Inom vissa verksamheter har det inte funnits möjlighet att rekrytera ersättare och det är inte bra för verksamheten och kommer att kosta mer i framtiden. Underskottet för jour på Karolinen kan minskas om ett sprinklersystem installeras. För att minska sjukskrivningar inom verksamheterna behöver vi arbeta med kompetenshöjning och även att rekrytera vakanta tjänster. Att arbeta med en låg bemanning kan orsaka stress bland medarbetarna vilket är en vanlig orsak till sjukfrånvaro. Tillämpa AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, veta vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås, veta hur arbetsuppgifterna ska utföras, vad som ska prioriteras och vem som kontaktas för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. Söka förhöjt timbelopp inom personlig assistans för de brukare som går minus. 4.6 Statistik och nyckeltal Daglig verksamhet Platser Beslut 1/1 Nya Upphört Beslut 31/12 Årsarbete Täthet Fixargruppen/ ,00 0,23 Extern Cafe Rocket ,00 1,0 Café Älvan ,90 0,27 Stallet ,00 0,17 tornet ,00 0,28 wilja ,00 0,33 Frykens trä ,00 0,15 AME/ SOL-beslut Ingår i grupper Även externa Total ,9 Socialnämnden, Bokslut (41)

32 Gruppbostäder Platser Beslut 1/1 Nya Upphört Beslut 31/12 Årsarbete Täthet Långgatan ,81 0,53 Linnégatan ,06 0,73 PD Lundgrensgatan ,21 1,81 Karolinen ,05 1,41 Magasinsgatan ,43 0,91 Rostocksgatan ,45 0,92 Gerdserud ,95 1,82 Vallmogatan* ,25 0,87 Total *Inklusive personliga assistenter på Vallmogatan Stöd till psykiskt funktionshindrade Deltagare 1/1 Upphört Nya Deltagare 31/12 Besök Årsarbete Lotsen ,0 Beslut/läg. 1/1 Beslut 31/12/läg Årsarbetare Täthet Axet 5 5 4,35 0,87 Boendestöd Verkställt tim./4/veck 1/1 Verkställt tim./ 4/veck. 31/12 Årsarbetare i budget ,76 Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Extern köp Psykiatri 1 1 SOL kontaktperson Socialnämnden, Bokslut (41)

33 Övrig LSS Personlig assistans SFB Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört Extern utförare Antal timmar Personlig assistans Lss Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört Extern utförare Antal timmar Ledsagare Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört Antal timmar Kontaktperson Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/ Avlösare Beslut 1/1 Timmar Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar Beslut från annan kommun Lägervistelse Beslut 1/1 Dygn Upphört Nya Beslut 31/12 Dygn Utfört Socialnämnden, Bokslut (41)

34 Stjärnans Korttidsboende Antal Beslut 1/1 Dygn Upphört Nya Beslut 31/12 Dygn Utfört LSS LSS Säljer till annan kommun SoL SoL Totalt Totalt Boende unga Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Extern köp Framtid Budget 2018 Personal Kravet på kompetens inom funktionshinderområdet har ökat och vi har påbörjat en resa mot kvalitetsökning. AFS:en 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö ställer krav på att vi som arbetsgivare ger personalen förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Varje medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan som utgår ifrån verksamhetens krav. Vi måste anställa personal med högre kompetens och erfarenhet av de nya målgrupperna. För att kunna behålla personal och rekrytera nya måste vi höja lönerna för våra medarbetare med rätt kompetens. Kompetensmedel för varje medarbetare 400 tkr Höjda löner för samtliga medarbetare 1000 tkr Övrigt En satsning på att uppmuntra till aktiviteter för våra brukare och öka delaktigheten ställer krav på omgivningen. Både på natur, lokaler och rätt teknik. Vi skulle kunna minimera pappersanvändandet om vi hade rätt teknik i våra verksamheter. Utemiljöer på våra enheter som uppmuntrar till aktivitet 100 tkr Teknik som svarar upp mot förväntningar som plattor, telefoner, skärmar och schematavlor. 100 tkr/år Totalt 1600 tkr för att utföra denna satsning utöver budgetram Utveckla samverkan kring psykisk hälsa och missbruk med IFO, Skolan och övriga myndigheter. Delaktighet och självbestämmande för alla brukare. Personalförsörjningen ska kartläggas och planeras för ett långsiktigt resultat. Kompetensutveckling för alla medarbetare och även se över möjlighet till karriärstege. Socialnämnden, Bokslut (41)

35 Hemsidan ska uppdateras och vi ska synas i media. IBIC (Individens behov i centrum) utveckling av dokumentation och målfokus för brukarna. Flera stödassistenter/boendestödjare kommer att gå utbildning i MATGLAD under Daglig verksamhet påbörjar översynen av stödpedagoger. Starta ett lokalt Vård- och omsorgscollege i Mellerud. Ansökan om lokalt Vård och omsorgscollege skrivs klar under 2017 med Bengtsfors, Vänersborg och Trollhättan). Socialnämnden, Bokslut (41)

36 5 Övrig statistik 5.1 Individ- och familjeomsorg månadsstatistik 2016 Socialnämnden, Bokslut (41)

37 5.2 Hemvård - månadsstatistik 2016 Socialnämnden, Bokslut (41)

38 5.3 Särskilt boende och hemvård månadsstatistik och nyckeltal 2016 Socialnämnden, Bokslut (41)

39 5.4 Avlidna i särskilt boende Socialnämnden, Bokslut (41)

40 5.5 Stöd och service månadsstatistik 2016 Socialnämnden, Bokslut (41)

41 5.6 Bokslut 2016 per ansvar och sektor Socialnämnden, Bokslut (41)