SOCIALNÄMNDEN - bokslut Rapport: Socialförvaltningens förslag

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN - bokslut 2017 Rapport: Socialförvaltningens förslag

2 Innehållsförteckning 1 Resultaträkning Resultaträkning Verksamhetsbeskrivning Nyckeltal Kolada Inriktningsmål och analys Analys måluppfyllelse Analys verksamhet Analys ekonomi Åtgärder för att komma i balans Framtid Statistik och nyckeltal Individ- och familjeomsorg Resultaträkning Verksamhetsbeskrivning Inriktningsmål och analys Analys måluppfyllelse Analys verksamhet Analys ekonomi Åtgärder för att komma i balans Framtid Statistik och nyckeltal Vård och omsorg Resultaträkning Verksamhetsbeskrivning Inriktningsmål och analys Analys måluppfyllelse Analys verksamhet Analys ekonomi Åtgärder för att komma i balans Framtid Statistik och nyckeltal Stöd och service Resultaträkning Sektorchef Anette Karlsson Verksamhetsbeskrivning Inriktningsmål och analys Analys måluppfyllelse Analys verksamhet Analys ekonomi Åtgärder för att komma i balans Framtid Statistik och nyckeltal Socialnämnden, Bokslut (35)

3 5 Övrig statistik Individ- och familjeomsorg månadsstatistik Hemvård - månadsstatistik Särskilt boende och hemvård månadsstatistik och nyckeltal Avlidna i särskilt boende Stöd och service månadsstatistik Bokslut 2016 per ansvar och sektor Socialnämnden, Bokslut (35)

4 1 Resultaträkning 1.1 Resultaträkning 2017 Ordförande Michael Mellby Förvaltningschef Roger Granath Beskrivning Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Socialförvaltningen Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen samt de bestämmelser som finns i kommunens reglemente för socialnämnden. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när positivt beslut enligt socialtjänstlagen som plats i särskilt boende eller annan insats inte har kunnat verkställas inom tre månader efter fattat beslut. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFR). Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteman och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fattat. Arbetet inom nämndens verksamhetsområde ska ske kostnadseffektivt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats enligt de lagliga bestämmelser som reglerar verksamheten. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för unga Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning Skuldsanering Socialnämnden, Bokslut (35)

5 Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn enligt tobakslagen Stöd till föreningar Utredningar, beslut vad gäller insatser inom vård och omsorg till främst äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar samt till personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuners kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992) Insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård, Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende), Dagcentral vid Älvan och Karolinen Trygghetstelefon Hemsändning av varor Matdistribution Stöd till närstående Stöd till föreningar I Stöd och service ingår socialpsykiatri och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans/personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Boende för barn och ungdomar Boende för vuxna Daglig verksamhet Dagverksamhet inom socialpsykiatri Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar Trygghetsboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar Stöd till föreningar Socialnämnden, Bokslut (35)

6 1.3 Nyckeltal Kolada Nyckeltal Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting, dividerad med antal barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 9 LSS. Källa: SCB och Socialstyrelsen. Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 10 LSS. Källa: SCB och Socialstyrelsen. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m så avser antal personer med beviljad hemtjänst ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året, och personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad räknas inte som brukare här. Fr.o.m hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen. Socialnämnden, Bokslut (35)

7 Nyckeltal Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Fr.o.m så avser antal personer i särskilt boende ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB. Utfallet för kostnad per brukare inom särskilt boende kommer från kolada.se. Antalet personer med särskilt boende har rapporterats/registrerats fel varför kostnaden per brukare har skjutit i höjden. Det felaktiga statistikuttaget är nu rättat så att 2017 års siffror kommer visa rätt kostnad per brukare. 1.4 Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar Förebyggandearbete inom verksamhet Andel personal med relevant utbildning Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa Individanpassad omsorg Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Inventera behovet av boendealternativ Minska behovet av externa placeringar Färre externa boendeköp inom psykiatrin Utskrivningsklara erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité Jämlik och jämställd hälsa Genusperspektiv Någon utvärdering har inte gjorts under Stötta och inkludera nyanlända Anmälningar p.g.a. särbehandling prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljö Andel anställda med kompetensutvecklingsplan Arbetsplatsutveckling Socialnämnden, Bokslut (35)

8 1.4.1 Analys måluppfyllelse Målen nås helt eller delvis. Vissa av målen kan inte läsas av då nationell statistik ännu inte kommit. Antalet externa placeringar inom socialpsykiatrin har inte ökat. Däremot har antal externa placeringar inom IFO ökat kraftigt under andra halvåret. Medarbetarundersökningen visar generellt ett mycket bra resultat. Förvaltningen tittar på åtgärder så att vissa mål kan följas varje månad Analys verksamhet Under första halvåret av 2017 har det varit omsättning på chefstjänster. Socialchef och två sektorchefer har rekryterats. Inom stöd och service har två enhetschefer avslutats vilket ökat belastningen för kvarvarande chefer. Fokus har under det andra kvartalet varit på att förbättra personalsituationen inom IFO. Detta för att minska nämndens kostnader för inhyrda konsulter samt förbättrad kontinuitet och kvalitet. Rekryteringen till IFO har gått mycket bra och verksamheten kommer inte ha behov av inhyrda konsulter från våren Under sommaren startades en dagverksamhet riktad mot personer med demenssjukdom. Utvärderingen visade goda resultat varför verksamheten nu är permanent och kommer successivt utökas under Under kvartal 3 har ett stort arbete gjorts för att komma till rätta med de brister som Inspektionen för Vård och Omsorg har påpekat inom IFO. Den lokala närsjukvårdsgruppen har gjort en omstart under 2017 och har nu kontinuerliga träffar Analys ekonomi Socialnämndens resultat för 2017 visar på ett underskott mot budget med tkr. Resultatet påverkas positivt av att intäkterna för ensamkommande överstiger kostnaderna med drygt 2 mnkr. Inom vård och omsorg genomfördes planerad ökning av personaltäthet och utökning med fyra platser på Fagerlidshemmet med start april/maj. Den senare schemastarten har inneburit ett positivt resultat med knappt 1,2 mnkr. Inom individ- och familjeomsorg har kostnaderna för placeringar av både barn och vuxna överskridit budget med 6 mnkr. Den sammanlagda nettokostnaden för placeringar ökade med 400 tkr jämfört med Det är framförallt inom vuxenvården kostnaderna har ökat. På barnsidan har kostnaderna mellan 2016 och 2017 gått tillbaka. Däremot så gjordes flera placeringar under andra halvåret som får effekt under 2018 och framåt. Försörjningsstödet har ökat med knappt 10 % jämfört med Orsaken till de ökade kostnaderna är att det varit svårt att lotsa ett flertal bidragstagare till sysselsättning. Även under 2017 har individ- och familjeomsorg haft problem med att rekrytera personal med socionomkompetens. Det har även under 2017 inneburit stora kostnader för denna personalkategori i form av anställningar på konsultbasis. Merkostnaden jämfört med vakanserna inom sektorn är cirka 5 mnkr. Resultatet påverkas positivt med 2,1 mnkr för verksamheten med ensamkommande barn. Inför 2017 fick sektorn vård och omsorg förstärkning med cirka 5 mnkr, utöver ordinarie ramuppräkning, fördelat mellan särskilt boende och hemvården. Orsaken till ramförstärkningen var ett stort tryck på platser i särskilt boende och korttidsvård under åren 2015 och Behovet av demensvård var också stort. Hemvården har också haft en ökning av både antal brukare och omfattning under flera år. Förstärkningen inom särskilt boende gjordes i huvudsak på Fagerlidshemmet, som hade rumskapacitet över. Det nya schemat för fler platser och viss ökad personaltäthet kom igång Socialnämnden, Bokslut (35)

9 under senvåren. Detta gav ett överskott mot budget med knappt 1,2 mnkr. Det har kunnat finansiera ökat vård- och omsorgsbehov på andra boendeenheter. Under 2017 dämpades trycket på platser i särskilt boende och korttidsvård. Från tidigare år med överbeläggningar blev nettobeläggningen för 2017 cirka 95 %. Den effekten gav Bergs, som både är ett särskilt boende och korttidsboende, möjlighet att redovisa ett överskott med 600 tkr. Genomsnittskostnaden för ett vårddygn i särskilt boende och korttidsvård ökade mellan 2016 och 2017 med 3,8 %. Hemvården har under i antalet brukare ökat marginellt. Däremot har den sammanlagda utförda tiden gått tillbaka med drygt 5 %. En stor del av denna minskning beror på att behovet av dubbelbemanning har minskat. Underskottet om knappt 1,6 mnkr på tidigare års lönesatsning på undersköterskor inte kompenserats fullt ut. Vidare har hemvården infört digitalt låssystem hos brukarna. Själva införande medfört initiala kostnader genom ökade personal- och teknikkostnader. Hemsjukvården inklusive rehab gör ett kraftigt överskott (+1,5 mnkr) beroende på svårigheter att rekrytera personal till rehabverksamheten. Enheten har också svårigheter att rekrytera sjuksköterskor vilket under 2017 har dämpat kostnaderna. Intäkterna från bland annat samverkande sjukvård balanserar de överkostnader vi har för att fullfölja detta åtagande. Sektorn stöd och service gör sammantaget ett överskott med 1,7 mnkr. I mindre utsträckning så påverkas resultatet positivt av återsökningar från Migrationsverket. Socialpsykiatrin fick ett minskat bemanningsbehov under våren, som resulterade i ett överskott. Trots utökning av assistans samt att fler valt privata utförare gör enheten ett överskott. Resultatet förklaras av återsökning från Migrationsverket redovisas här samt att enheten varit utan chef från hösten. I princip visar samtliga boendeenheter på ett positivt resultat. Gruppboendet på Karolinen har sedan tidigare år i avsaknad av ett sprinklersystem haft höga kostnader för personal. Detta blev åtgärdat under Korttidsverksamheten har under 2017 sålt en ej förväntad plats till annan kommun vilket påverkade resultatet positivt. Daglig verksamhet gör ett underskott bland annat beroende på lägre intäkter än förväntat. 1.5 Åtgärder för att komma i balans Socialnämnden beslutade vid sitt april-sammanträde om en handlingsplan för att nå en budget i balans. Handlingsplanen har genomförts. Under andra halvåret 2017 har kostnaderna för externa placeringar av barn/ungdomar/vuxna ökat kraftigt varför nämndens bokslut visar på ett underskott som prognosen visade under våren Det skall poängteras att sektorerna Vård och Omsorg samt Stöd och Service visar en budget i balans och har goda förutsättningar för att klara detta även Flera av de åtgärder som vidtagits under 2017 kommer även att ge effekt under 2018 såsom - Start av dagverksamhet som minskar kostnaderna för hemvård och framtida behov av antal platser på särskilt boende. - Ny och ökad kunskap över vad som går att återsöka via Migrationsverket finns kvar Fast anställd personal på IFO minskar konsultkostnaderna kraftigt 2018 jmf med 2016/ Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har så sakteliga börjat minska från halvårsskiftet Socialnämnden kommer under januari sammanträdet diskutera hur de ekonomiska utmaningarna skall hanteras. 1.6 Framtid Tobakslagen kan komma att ändras från 1 januari 2019 vilket kommer innebära en ökad arbetsbelastning samt att avgifterna behöver anpassas till ny lagstiftning. Socialnämnden, Bokslut (35)

10 Nytt hälso-/sjukvårdsavtal samt nya samverkanslagen kommer att öka trycket på den kommunala hemvården och hemsjukvården. Patienter kommer ligga färre dagar på sjukhus vilket ger ökade volymer och kompetenskrav på den kommunala verksamheten. Det första spadtaget för byggnationen av det nya demensboendet, Ängenäs, förväntas ske hösten Under 2018 behöver beslut fattas om vad som skall hända med Kroppefjällshemmet och Bergs lokaler. Det kraftigt ökade kostnaderna för placeringar av barn/ungdomar/vuxna kommer innebära krav på kostnadsreduceringar. De statliga stimulansmedlen för utökad bemanning inom äldreomsorgen sträcker sig till och med Kommer inga nya medel behöver verksamhetens kostnader anpassas motsvarande knappt 3 mnkr. Pengarna i den s k "påsen" förväntas räcka under Ca 6 miljoner kronor av nämndens verksamhet finansieras idag av medel från "påsen". Införandet av rätt till heltid kommer påverka stora delar av nämndens verksamhet under 2018 och Statistik och nyckeltal Stöd och service Nyckeltal/uppgift Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Antal tillhörande personkretsen LSS Antal i bostad med särskild service Deltagare i daglig verksamhet SoL & LSS Dygnskostnad i boende med särskild service kr kr kr Trygghetsboendet Axet 5 6 Lotsen 7 8 Boendestöd SoL (timmar/vecka) Vård och omsorg Nyckeltal/uppgift Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 1 Delårsbokslut Prognos 3 Bokslut 2017 ORDINÄRT BOENDE Utförda hemvårdstimmar Andel arbetad tid i hemmet (%) Utförd hemvård/månad och brukare (timmar) Kostnad/utförd hemvårdstimme % 72% % 23,9 22,9 22,7 22,8 22,7 22,8 474 kr 477 kr 481 kr 494 kr 498 kr 497 kr Antal lunchportioner Vårddygn i korttidsvård Vårddygnskostnad i korttidsvård Vårddygn utskrivningsklara kr kr kr kr Socialnämnden, Bokslut (35)

11 Nyckeltal/uppgift Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 1 Delårsbokslut Prognos 3 Bokslut 2017 SÄRSKILT BOENDE Vårddygnskostnad, somatisk Vårddygnskostnad, demens Beläggning, somatisk (%) Beläggning, demens (%) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 98,7% 100,0% 97,7% 98,8% 98,4% 98,0% 99,7% 100,0% 96,6% 93,2% 93,3% 97,7% IFO Nyckeltal/uppgift 2016 Budget 2017 Prognos Delårsbokslut Prognos Bokslut 2017 Vårddygn i HVB för vuxna Vårddygn i HVB för unga Vårddygn i familjehem för unga Socialnämnden, Bokslut (35)

12 2 Individ- och familjeomsorg 2.1 Resultaträkning 2017 Sektorchef Magnus Jonsson Beskrivning Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Individ- och familjeomsorg Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Inom IFO:s ansvarsområde sorterar: -biståndshandläggning SoL och socialpsykiatri En biståndshandläggare slutade, och ny handläggare rekryterades. Har ej varit i behov av konsultstöd under året. Biståndsavdelningen ligger i startgroparna för införandet av IBIC och Lifecare. -handläggning försörjningsstöd Samtliga handläggare är relativt nya på sina tjänster, den längst anställde började oktober Denna grupp håller på att jobba ihop sig gällande handläggarrutiner, riktlinjer osv. Har tidigare till stor del varit bemannad av konsulter. -handläggning missbruk Bemannad med ordinarie handläggare. Dessa ärenden ökar. -familjehemsbehandlare Två stycken tjänster tillsattes under året. -handläggning barn och ungdom Samtliga tjänster är tillsatta med ordinarie personal. Alla dessa under Har således till största del varit bemannat av konsulter. Även detta en grupp som håller på att jobba ihop sig. Under 2017 inkom ett hot om vite från IVO om 1 miljon på grund av bristande handläggning och dokumentation i barnärenden. Detta viteshot avvärjdes dock under hösten genom att man lyckades åtgärda de krav som IVO ställde. Under hösten 2017 påbörjades förberedelserna med att ta hem handläggningen av ensamkommande barn. Detta har tills nu sköts via Bengtsfors kommun. Övertagandet av denna verksamhet kommer att ske under de första månaderna Stora kostnader för placering av barn, bl.a. beroende på ett specifikt ärende. - HVB - Blåklinten (ensamkommande barn) Antalet barn som bor på Blåklinten minskar succesivt och var vid utgången av 2017 sex till antalet. Utflyttningen väntas fortsätta under Socialnämnden, Bokslut (35)

13 Till sektorn hör även Familjerätts- och familjehemsfrågor samt LSS-handläggning. Detta sköts genom avtal via Åmåls kommun. Under 2017 har IFO en stor del av året varit beroende av konsulter för att täcka tjänsterna. Dock har detta successivt förändrats och i utgången av året är i princip alla tjänster tillsatta med fast anställd personal istället för konsulter. Konsultkostnaderna har grävt ett djupt hål i sektorns budget har ny sektorchef och två enhetschefer anställts. Under 2017 återanställdes även två familjehemsbehandlare som en del i det förebyggande arbetet, och som ett komplement främst till handläggningen av barn och ungdomsärenden. 2.3 Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Jämlik och jämställd hälsa Attraktiv arbetsgivare Genusperspektiv Stötta och inkludera nyanlända Arbetsmiljö Analys måluppfyllelse Analys verksamhet Har inte varit delaktig i årets budget från start, har därmed svårt att ange vad som har blivit gjort, vad som var tänkt att göra osv Analys ekonomi IFO:s negativa budgetresultat beror på flera olika faktorer, de största är: 1. Ekonomiskt bistånd tkr 2. Placeringskostnader tkr 3. Gemensam individ- och familjeomsorg tkr 1. Det negativa resultatet gällande ekonomiskt bistånd beror på ett högt antal bidragstagare som varit svåra att lotsa vidare ut till sysselsättning. Ambitionen under hösten 2017 har varit att sänka denna kostnad. För att kunna göra detta har det jobbats fram tydliga riktlinjer och arbetsgruppen har fått kontinuitet genom fast anställd personal. Ett fortsatt behov för att kunna sänka kostnaderna för försörjningsstödet är att öka upp ett samarbete med kringaktörer och att dessa till fullo utför sitt uppdrag. 2. Placeringskostnader för unga och vuxna (HVB + familjehem) tkr. När det gäller placeringar kommer IFO under 2018 mer noggrant jobba med uppföljningar kring sina Socialnämnden, Bokslut (35)

14 placeringar. Under sommaren 2017 uppstod ett ärende med placering av 6 stycken barn som gav en hög kostnad för budgeten gällande familjehemsplacering. 3. Här är det främst kostnader för konsulter som bidrar till negativt resultat, tkr. Konsultkostnaderna som uppstått beroende av brist på personal belastade budgeten hårt under Under sommaren/hösten 2017 vändes trenden och allt mer fast personal anställdes. Detta kommer på sikt att jämna ut kostnaderna för personal, troligen finns det ca tkr att hämta hem genom att fast personal lyckas anställas. 2.4 Åtgärder för att komma i balans * Tillsätta alla tjänster med fast personal, undvika konsulter i största möjliga mån. * Fortsätta jobba med att sänka kostnaderna för försörjningsstödet. I det framtida jobbet med detta gäller det att "trimma" gruppen i sitt handläggningsarbete via tydliga riktlinjer, handlingsplaner osv. Samt att tillsammans med kringaktörer få ut så många av bidragstagarna som möjligt i sysselsättning. * Jobba mer aktivt med placeringarna av unga och vuxna. Ha en kontinuerlig uppföljning, och hela tiden ha en plan för placeringen. För att på så sätt försöka påverka kostnaderna i rätt riktning. Samt via en väl fungerande förebyggande verksamhet försöka jobba för fler lösningar på hemmaplan. * Att försöka gå över från konsulentstödda familjehemsplaceringar till egna familjehemsplaceringar, vilket är ett billigare alternativ. 2.5 Framtid Under början av 2018 kommer IFO att ta hem verksamheten gällande ensamkommande barn som idag ligger i Bengtsfors. Detta kommer både att spara och kosta. Dels tar vi hem den summa som vi betalar för att ha verksamheten i Bengtsfors, men det kommer även att kosta då åtminstone 2 stycken socialsekreterare. kommer att behöva anställas + eventuella andra kostnader som uppstår när denna verksamhet tas hem. Ombyggnad av kontoret påbörjas under slutet av 2017, men en hel del av denna ombyggnation kommer att ske under Hur finansieras detta? Även arkiven kommer att behöva byggas om. Detta kommer att rendera en hög kostnad bland annat för inköp av nya aktskåp. En del nya möbler kommer att behöva anskaffas, p g a ombyggnationer, men även på grund av att personalstyrkan utökas. Bland annat kommer ytterligare en socialsekreterare rekryteras till Barn och Ungdomsgruppen under våren. Även en utökning av en tjänst för familjehemsplanerarna kommer att ske under året Socialnämnden, Bokslut (35)

15 2.6 Statistik och nyckeltal Insatsområde Bokslut 2016 Bokslut 2017 Vårddagar i hem för vård eller boende Vårddagar män Vårddagar kvinnor 130 Antal personer 11 Antal män 9 Antal kvinnor 2 Insatser för barn och unga Verksamhetsmått Vårddagar i hem för vård eller boende Varav pojkar 5 Varav flickor 9 Ensamkommande barn (vårddygn) Vårddagar i familjehem Varav pojkar 6 Varav flickor 10 Antal unga med stöd av kontaktperson/ kontaktfamilj 38 Varav pojkar 18 Varav flickor 20 Inkomna anmälningar, unga som far illa Inkomna ansökningar 12 Varav pojkar 5 Varav flickor 7 Insatsområde Bokslut 2016 Bokslut 2017 Familjerätt Faderskapsärenden 50 Yttranden gällande vårdnad och umgänge 5 Samarbetssamtal 16 Adoptioner 0 Försörjningsstöd Totalt antal bidragshushåll 306 Hushåll som pågått mer än 6 månader 96 Bruttokostnad (i tkr) Antal förmedlingsärenden 23 Socialnämnden, Bokslut (35)

16 3 Vård och omsorg 3.1 Resultaträkning 2017 Sektorchef Karolina Christensen Beskrivning Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Vård och omsorg Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Vård och omsorg består av följande enheter: Kroppefjällshemmet Skållerudshemmet Fagerlidshemmet Fagerlids gruppboende Bergs korttidsboende och särskilt boende Hemvård Norra Hemvård Södra Hemsjukvård och Rehabteam Dagverksamheten Gläntan -startunder juni 2017 (ligger i anslutning till Kroppefjällshemmet) Vård och omsorgssektorn är den största sektorn inom Socialförvaltningen och har en budget omfattande drygt 170 mnkr. Sektorns uppdrag är att tillgodose enskildas behov av sociala insatser (Socialtjänstlagen) samt tillgodose förekommande medicinska arbetsuppgifter samt rehabiliterande åtgärder (Hälso- och sjukvårdslagen). Varje enhet har en enhetschef som ansvarar för budget, arbetsmiljö, personal samt verksamhetsutveckling. Enhetscheferna bildar tillsammans med sektorchefen en ledningsgrupp för vård- och omsorgssektorn. Sektorchefens roll är att ansvara för Vård och omsorg som helhet, dess budget, bedriva arbetsmiljöarbete och de personalfrågor som berör hela sektorsområdet. Utöver detta ansvarar sektorchefen för utvecklingsarbetet i samarbete med Socialchefens ledningsgrupp, enhetscheferna och ingår i FOU-rum (Forskning och Utveckling) inom Fyrbodalsområdet. Sektorchefen ingår i socialchefens ledningsgrupp. Socialnämnden, Bokslut (35)

17 3.3 Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar Förebyggandearbete inom verksamhet Individanpassad omsorg Andel personal med relevant utbildning Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Inventera behovet av boendealternativ erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité Jämlik och jämställd hälsa Genusperspektiv prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljö Arbetsplatsutveckling Analys måluppfyllelse 1. I juni startade en dagverksamhet för dementa och beslut att permanenta verksamheten togs efter redovisad utvärdering av nämnd i december. I dagverksamheten arbetar personal med specialkompetens inom demens. Genom denna verksamhet uppfyller Mellerud socialstyrelsens riktlinjer om förebyggande verksamhet för dementa och ökar kvalitén på den äldreomsorg som invånarna i Mellerud erbjuds. Under året har ett arbete bedrivits för att locka legitimerad personal att arbeta i Mellerud. Politiskt beslut är taget om att skriva avtal med vårdförbundet om akademisk specialisttjänstgöring. Vi arbetar tillsammans med skolan för att öka kompetensen hos våra medarbetare genom bland annat handledarutbildning och HLR utbildning. Alla vi har anställt i år har haft relevant utbildning. Förutom de obligatoriska APT där arbetsplatsutveckling sker har sektorn under 2017 infört APPV- digitala signeringslistor som ett led till arbetsplatsernas utveckling. 2. Kvalitativ omsorg nås förutom den lagstadgade bland annat genom dagverksamheten. Att avtala om Allmän specialisttjänstgöring är ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Förutom de obligatoriska APT där arbetsplatsutveckling sker har sektorn under 2017 infört APPV - digitala signeringslistor som ett led till arbetsplatsernas utveckling. Sektorn har under 2017 arbetat med olika projekt för integration. Fem personer anställda under 12 månader av AME arbetar med stöd av arbetsplatsambassadörerna i våra olika verksamheter, främst inom SÄBO. Vidare har vi med hjälp av Leaderprojektet som haft språkstöd till flera av våra timanställda medarbetare så vi kunna utbilda dem att ge läkemedel till våra brukare Analys verksamhet Verksamheten arbetar utifrån brukarens genomförandeplan eller vårdplan (HSL) och som styr de insatser som är nödvändiga för att behoven skall tillgodoses. Insatser inom hemtjänst och särskilt boende styrs av de biståndsbeslut som fattats och hemsjukvård och Rehabteam arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagens intentioner. Socialnämnden, Bokslut (35)

18 Under 2017 har följande implementerats i verksamheten: Nyckelfri hemtjänst - enligt plan Digitala läkemedelsskåp - enligt plan Digitala signeringslistor (fortsätter in i 2018) - enligt plan Startat upp dagverksamhet för dementa. På uppdrag av KS arbetar vi tillsammans med AME i ett integrationsprojekt där 5 personer kommer att arbeta i våra verks. Det samverkande sjukvårdsavtalet utökats genom ytterligare uppdrag. Omvårdnadspersonalen kan ringa hemsjukvårdens sjuksköterskor direkt för rådgivning, detta minskar trycket på Planering av nytt särskilt boende är igångsatt och förvaltningen deltar tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen i projektet genom styrgrupp och olika projektgrupper. Påbörjat installation av "hotellås" på Fagerlids gruppboende Analys ekonomi Särskilda boenden totalt tkr Skålleruds hemmet tkr, från augusti till början på oktober har Skållerud haft en boende med behov av extra personal dygnet runt, vilket gjort att kostnaden för timvikarier är mycket hög och avvikande från budget. Vidare har man under december haft ytterligare en boende vars behov har täckts med personal utöver schema. Fagerlids demensboende- 289 tkr under våren 2017 har Fagerlid haft boende som likt Skållerud behövt mer personal än vad som är budgeterat i schemat. Höga kostnader för timvikarier och sjuklöner är orsaken till underskottet. Bergs korttid och särskilda boende tkr förklaras med att trycket på korttidsplatser varit lågt från sommaren och fram till slutet av december. Det gör att man inte alltid behövt ersätta frånvarande personal och att omkostnader för material och dylikt hålls nere. Fagerlidshemmet tkr beror på att de anslag som gavs i budgeten för 2017 till förtätning av personal ej har tagits i bruk förrän slutet av april och det positiva resultatet följer med till årets slut. Att ha full täckning med tillsvidareanställd personal har gjort att man kunnat vara följeslagare samt bemanna för vak med ordinarie persona (ej kostnad utöver schema/budget). Kroppefjällshemmet (inklusive dagverksamhet) + 8 tkr En liten välfungerande verksamhet gör att personalbudgeten hålls, man behöver sällan bemanna utanför schema. Dock visar man underskott på cirka 100 tkr på personalkostnaderna men dessa vägs upp av överskott på förbrukningsmaterial och inköp vilket är naturligt då vi väntar på att verksamheten skall flytta till Ängenäs. Hemvården totalt tkr Hemvården Norra ligger tkr och Hemvården södra tkr det är dock inte rättvist eftersom inte alla kostnader (som tex löner) ligger rätt sedan uppdelningen av hemvården vid årsskiftet Det totala underskottet är främst lönekostnader totalt tkr. Stor del av planering av bemanning sker kortsiktigt och med timanställda vilket inte är lönsamt i längden. Kostnader för teknisk utrustning har också ökat under 2017 vilket inte fanns i budget. Socialnämnden, Bokslut (35)

19 Hemsjukvården totalt Hemsjukvården tkr är resultatet av att det är svårt att rekrytera fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt sjuksköterskor så personalbudgeten används inte fullt ut. En bra struktur sam koll på inskrivningar och utskrivningar av patienter och översyn och uppföljning av material är ytterligare bidrag till överskott. Intäkter för studenter samt genomlysning av kostnader för förskrivning av hjälpmedel genererar också till resultatet. Vidare är intäkterna från samverkande sjukvård en bidragande faktor till det positiva resultatet. Övrigt Kostnaderna för sjukfrånvaron i sektorn totalt 2017 är 1994 tkr, trots arbete med att sänka sjuktalen under hösten. Fortsatt djupare analys Åtgärder för att komma i balans Vård och omsorgssektorn har höga sjuktal, vi har arbetar med att sänka dem genom månadsgenomgång av varje verksamhet budget och i det sjukkostnaderna. Hemvården arbetar med att få ett nytt schema med tätare helgtjänstgöring och mer ordinarie personal på schema än tillfälliga lösningar, en stabil grund genererar lägre kostnader för övertid. Schemat träder ikraft februari Fortsatt arbete med att få flexibilitet i verksamheten så personaltätheten följer verksamhetens behov. Tätare översyn av schema. Hemsjukvården arbetar med att locka till sig samt behålla befintlig kompetens av legitimerad personal. Vidare arbetar man för en anpassning till avsaknad av kompetens/personal. Handlingsplan kommer tas fram för de boenden som gått med underskott Framtid Bevaka Lagen om samverkan vid utskrivning som träder i kraft 2018 (psykiatrin 2019), kommer det påverka våra verksamheter? Digitalisering av vård och omsorg. Införa mobil hemtjänst (dokumentation i telefonerna). Integration procapita Laps care och medvind. All teknisk utrustning vi är beroende av för att bedriva vård och omsorg där inkluderat behov av bilar och andra transportmedel bör tas i beaktning inför kommande budgetarbete. Frågan som utreds av personalenheten på uppdrag av KS om "Rätten till heltid" påverkar och kommer att påverka sektorn och vi förväntas gå ini skarpt läge våren 2019 så plan för det behöver vara klar Arbetet med bygge och uppstart av Ängenäs. I vilka lokaler ska vi ha korttids? Lokalfrågor i allmänhet då hemvården centrum och hemsjukvården är trångbodda. Fortsatt arbete för att bemanna HSL enheterna fullt ut och avveckla konsulter. Under första delen av 2018 kommer kostnaden för bemannings SSK påverka budgeten negativt. Med tanke på att kostnader för introduktion ökat bör man ta i beaktning att de högre kostnaderna kommer att finnas kvar i framtiden. Kravet på de vi anställer ökar och har man ingen tidigare erfarenhet så kräver det lång introduktion. Ska man klara att få en delegation kräver det minst 8 timmar utbildning/person och önskvärt är att så många som möjligt har delegering. Socialnämnden, Bokslut (35)

20 3.6 Statistik och nyckeltal Hemtjänst Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 Antal arbetade hemtjänsttimmar - USK/VB Antal utförda/debiterade hemtjänsttimmar Andel tid hos vårdtagare 71% #DIVISION/0! 72% Dubbelbemanning (i timmar) Antal hemtjänstmottagare Utförda/debiterade timmar/ månad/ mottag 23,9 22,7 22,9 Bruttokostnad per utförd hemtjänsttimme 492 kr 497 kr 477 kr Bruttokostnad per vårdtagare kr kr kr Antal matportioner Särskilt boende Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 Särskilt boende beläggningsgrad 109,8% 95,4% 100,0% Bergs beläggningsgrad (%) 106,4% 89,2% 100,0% Fagerlidshemmet (44 pl från 1/5) 99,2% 98,1% 100,0% Fagerlids gruppboende 99,9% 94,6% 100,0% Skållerudshemmet 98,3% 98,2% 100,0% Kroppefjällshemmet 99,5% 94,8% 100,0% Antal vårddygn (inkl. region + externa platser) Antal årsplatser Antal vårddygn - externt köp Antal vårddygn - utskrivningsklara Särskilt boende Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 Särskilt boende - vårddygnskostnad kr kr kr Somatiskt boende - vårddygnskostnad kr kr kr Demensboende - vårddygnskostnad kr kr kr Korttidsboende (Bergs) - vårddygnskostnad kr kr kr Bergs vårddygnskostnad kr kr kr Fagerlid vårddygnskostnad kr kr kr Fagerlids gruppboende - vårddygnskostnad kr kr kr Skållerudshemmet vårddygnskostnad kr kr kr Kroppefjällshemmet vårddygnskostnad kr kr kr Externt köp - vårddygnskostnad 0 kr 0 kr 0 kr Utskrivningsklara - vårddygnskostnad kr kr kr Socialnämnden, Bokslut (35)

21 4 Stöd och service 4.1 Resultaträkning 2017 Sektorchef Anette Karlsson Beskrivning Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Stöd och service Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Stöd och service ansvarar för insatser till personer med olika funktionsnedsättningar. En enhetschef ansvarar för alla verksamheter som berör socialpsykiatri, två enhetschefer ansvarar för sju verksamheter av boende för vuxna enligt LSS och ett korttidshem. En enhetschef ansvarar för all daglig verksamhet enligt LSS och ett boende för vuxna med inriktning autism. En enhetschef ansvarar för alla övriga insatser enligt LSS. Respektive enhetschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhetsutveckling samt arbetsmiljö inom sitt verksamhetsområde. På stöd och service finns en gemensam administration och det övergripande ansvaret har sektorchefen som är direkt underställd socialchefen. Melleruds kommun får ta del av utjämningssystemet för LSS-insatser. Under 2017 är beloppet 26 miljoner och bygger på 2015 och de insatser vi utförde och till vilken kostnad. Inom denna sektor verkställs insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna begärs av personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans, Ledsagarservice, Kontaktperson, Avlösarservice, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Boende för barn och ungdomar, Boende för vuxna och Daglig verksamhet. Socialpsykiatrin vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning/ ohälsa och syftar till att genom stöd och individuella insatser skapa förutsättningar att klara det dagliga livet, bryta isolering och aktivt delta i samhällslivet. Genom samverkan med andra aktörer säkerställs att insatserna är samordnade för individen. Följande insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) verkställs av socialpsykiatrin: Trygghetsboende (SoL), Boendestöd (SoL), kontaktperson/ ledsagare (SoL) och Öppen dagverksamhet Lotsen (Ingen beslutad insats). Verksamhetsplanering för 2017 Kompetensutveckling och validering för baspersonal Stödpedagoger på alla boenden och daglig verksamhet enligt LSS Välfärdstekniken utvecklas och alla brukare får stöd av personal i användningen för en ökad delaktighet Samverkan mellan daglig verksamhet, AME och samordningsförbundet med målet att alla kan få en meningsfull sysselsättning. Socialnämnden, Bokslut (35)

22 Arbeta för en aktivare fritid för våra brukare. En satsning på att uppmuntra till aktiviteter för våra brukare och öka delaktigheten ställer krav på omgivningen. Både på natur, lokaler och rätt teknik. Utemiljöer på våra enheter som uppmuntrar till aktivitet. Teknik som svarar upp mot förväntningar som plattor, telefoner, skärmar och schematavlor. "Den goda arbetsplatsen" genomsyrar verksamheterna och målet är att fler vill arbeta inom stöd och service Satsning på utveckling av chef/ledarskap inom organisationen för trygga och starka chefer Starta ett lokalt Vård- och omsorgscollege i Mellerud. Ansökan om lokalt Vård och omsorgscollege skrivs klar under 2017 med Bengtsfors, Vänersborg och Trollhättan). Projektplan 2017 PRIO Arbeta aktivt med kartläggning, aktiviteter och kompetenshöjning som främjar psykisk hälsa under en period planerad till Handledning av lärling/elever Målet är att alla handledare ska ha utbildning inom en treårsperiod och erfarenhet för att främja kompetensförsörjning av nya medarbetare. 4.3 Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar Förebyggandearbete inom verksamhet Daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa Individanpassad omsorg Delaktighet vid upprättande av genomförandeplan Minska behovet av externa placeringar Färre externa boendeköp inom psykiatrin erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité Jämlik och jämställd hälsa prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljö Andel anställda med kompetensutvecklingsplan Analys måluppfyllelse Socialpsykiatrin har fortsatt sitt arbete med en utökad kvalitet inom dagverksamheten Lotsen. Trygghetsboendet Axet har haft gemensamma aktiviteter i deras gemensamhetslokal. Utbildning kring missbruk och psykiska funktionsnedsättningar har påbörjats under 2017 i Socialnämnden, Bokslut (35)

23 samarbete med Fyrbodal. Inom socialpsykiatrin har flera brukare en SIP- Samordnad individuell plan. En god arbetsmiljö genom ökad kompetens och även diskussioner kring bemötande och förhållningssätt har pågått under året. De yrkesgrupper som varit med i strategin kring kompetens och titulatur inom Fyrbodal har haft tydliga krav på kompetens. En individanpassad omsorg som mål genom att brukarna varit delaktiga i sin genomförandeplan, möjlighet till husmöten och även andra kommunikationsverktyg för de som har behov av det. Inom stöd och service har vi under året kommit närmare målet än tidigare. Daglig verksamhet samarbetar med parkavdelningen, AME, arbetsförmedling och försäkringskassan. De utför även arbete åt flera företag i kommunen och detta kommer att ses över i framtiden om vi kan utveckla. APT för brukarna i daglig verksamhet och även matråd med köket på Rådaskolan är två viktiga forum för våra brukare där de får föra fram sina åsikter Analys verksamhet Förändring i verksamheten Två enhetschefer inom stöd och service har avslutat sina tjänster under hösten 2017 och det har ökat belastningen på övriga enhetschefer. Rekrytering av enhetschefer inom Daglig verksamhet, Gårdens gruppbostad och övrig LSS pågår. Flera brukare har valt andra assistansanordnare än kommunen under året. Brukarmodulen och digital signering av assistanslistor är genomförd. Fixargruppen har flyttat till Snickargatan och delar lokal med Lotsen vilket fungerat bra under året. Flera nya brukare under våren har flyttat in på våra boende och några har bytt bostad, det har skett en "föryngring på några enheter". Samarbete mellan Socialpsykiatrin och IFO kring gemensamma ärenden pågår. Där ingår handläggare, socialsekreterare, socialpedagog och enhetschef. Målet är att brukarna ska få rätt stöd utifrån sina behov. Socialpedagogen arbetar även viss del av sin tjänst för IFO och missbruksvård. Nytt beslut LSS Bostad vuxna och särskilt anpassad bostad är verkställt under våren med anpassningar av en lägenhet. Den goda arbetsplatsen Enhetschef och handläggare för socialpsykiatrin har varit på mässa för psykisk hälsa i Stockholm. Hemsidan är uppdaterad med boende LSS och korttids Stjärnan. HLR-utbildning för alla medarbetare är genomförd och vi har köpt in dockor till stöd och service- vår instruktör har gjort ett bra jobb med utbildningen. Saknar instruktör från hösten Förflyttning/Bemötande vid omvårdnad - Vi har inventerat hur det ser ut med utbildning för våra medarbetare inom personlig assistans, Karolinen och P.D Lundgrensgatan. Flera arbetsgrupper har varit på föreläsning av Maria Bauer om bemötande i arbetet. Varje enhetschef inom stöd och service har fördelat en extra lönesatsning på baspersonal med utbildning motsvarande vård- och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet utöver Socialnämnden, Bokslut (35)

24 årets löneöversyn. Systematiskt brandskyddsarbete SBA, Installerat sprinkler på Karolinen för en ökad säkerhet vid eventuell brand. Samtliga enheter har utvecklat sitt Systematiska brandskyddsarbete (SBA) efter den nya mallen som Anna Granlund skapat. Samtliga chefer och brandombud har haft nätverksträffar under året. Utbildning Samtliga medarbetare inom socialförvaltningen fick möjlighet att lyssna till Susanne Suvanto som pratade om psykisk ohälsa hos äldre, detta bekostades av PRIO-medel. Samtliga chefer inom stöd och service har gått en ledarskapsutbildning för en hållbar organisation som avslutades den 28 april tillsammans med samtliga chefer inom kommunen. Tre enhetschefer inom stöd och service har gått ledarskapsutbildning för chefer inom funktionshinder/socialpsykiatri på högskolan Väst 7,5 p. Utbildningen är en satsning som vi gjort inom Fyrbodal för att utveckla även chefer inom området i förhållande till strategierna för kompetens. Enhetschef för socialpsykiatrin har gått en handledarutbildning 7,5 hp vid universitetet i Jönköping. Specialpedagogik 1 för baspersonal inom socialpsykiatrin och LSS. Flera handledare har gått Vårdpedagogik och handledning 100 p. MATGLAD utbildning på flera av våra enheter. Boendecheferna hade en dag på biografen om framtidens behovsanpassade boende för samtlig boendepersonal inom LSS. Ansökan om VO-college är inskickad och certifiering kommer att ske under mars Samtidigt har vi jobbat med samverkan med utbildningsanordnare för att utveckla Yrkesråd och utbildningar för redan anställd personal. Samordnarna för APL- Linda Dahl och Katarina Ågren ingår i en arbetsgrupp som uppdaterat rutiner och dokument för våra handledare. Flera arbetsgrupper har fått utbildning och/eller handledning i lågaffektivt bemötande med Bo Heljskov och Magdalena Jämtheden. Rekrytering Socialpedagogen inom socialpsykiatrin har tillträtt sin tjänst under våren. Har rekryterat stödpedagoger på Gården och Korttids där det var stödassistenter som utbildat sig vidare till stödpedagoger. Sommarrekryteringen resulterade i att de flesta saknade utbildning inom området och det fanns inte utrymme för introduktionsutbildning Analys ekonomi Stöd och service redovisade ett resultat 1700 tkr för 2017 En del av överskottet beror på återsökning från migrationsverket för som inte låg i budget. För två brukare fick vi avslag då ansökan kommit in för sent till migrationsverket. SFB ger lite mindre intäkter än budgeterat då fler brukare valt privata utförare, men kostnaderna minskade även för bemanning. Socialpsykiatrin gör ett resultat på 145 tkr för minskat behov av bemanning under våren. Övrig LSS redovisar ett resultat med ett överskott på 866 tkr. Trots utökning av assistans och fler brukare som valt privata utförare ger det ett överskott. Återsökning från migrationsverket ger intäkter för 2017 på ca 300 tkr för ett nytt ärende. Det har saknats enhetschef under del av året vilket påverkar resultatet. Socialnämnden, Bokslut (35)

25 Daglig verksamhet och Gården har ett resultat på -471 tkr underskottet består av mindre intäkter i Daglig verksamhet och högre personalkostnader. För boendechef 1 har det varit brist på verksamhetspedagog under året och flera enheter har justerat bemanningen efter behovet. Resultatet blev ett överskott på 697 tkr. Avslutat bemanning av jourpersonal på Karolinen från då sprinklersystemet är klart. Boendechef 2 gör ett överskott för justering av bemanning och att de utför insatser till andra verksamheter på 438 tkr. 4.4 Åtgärder för att komma i balans Få fler personer att delta i de gemensamma aktiviteterna som anordnas inom socialpsykiatrin, detta leder till minskade insatser och placeringar. Minska behovet av kontaktpersoner för brukare som kan delta i Lotsens sysselsättning. Höja kompetensen inom socialpsykiatrin vid nyrekrytering till boendestödspedagoger för att utveckla verksamheten och därmed möjligheten att utveckla planeringen av genomförandet. (Detta ska ge ett svar på när, vad och hur vi genomför besluten från handläggaren) Rekrytera två nya enhetschefer som kan jobba nära verksamheterna för att säkerställa kvalitet, effektivitet och långsiktighet. Undvika akuta lösningar på problem som oftast blir kostsamma i framtiden. Ökad planering av bemanning inom boendestödet efter behov i verksamheten för att minska antalet timmar med extra personal. Öka närvaron i tid inom Daglig verksamhet och se över individanpassade aktivitet för att minska behovet av andra insatser. Se över våra lokaler och även bemanningen för att anpassas efter behov. Se över transporter till och från daglig verksamhet, användning av fordon inom verksamheterna, habiliteringersättningens storlek vid halvdag på jobbet. Se över stimulansmedel kring habiliteringersättning för Se över möjligheten att göra assistansen kostnadseffektiv för de med beslut från SFB, endast kostnader för de 20 första timmarna och sjuklöner. Fortsätta att justera bemanningen efter behovet i verksamheten. Utveckla verksamheten på korttids stjärnan för flera familjer med behov av avlastning, möjligen ledsagarhus eller annat alternativ. Säkerställa riktlinjer och rutiner för hela sektorn och se över kvalitetssäkringen i verksamheterna. Allt för att använda administrationen på rätt sätt. Öka det digitala stödet med rätt teknik som IPADS och på så sätt minska utskrifter på korttids. om detta faller väl ut kan vi även införa detta i fler verksamheter. Återsökning av kostnader från migrationsverket för insatser åt nyanlända med funktionshinder via handläggare på IFO. 4.5 Framtid Det vi ser inom en snar framtid är fler beslut om boende, daglig verksamhet, personlig assistans och även boende unga som inte finns med i budget. Detta är en något osäker prognos då det inte finns några ansökningar utan bara en uppskattning. Regeringens utredning om LSS som ska vara klar i oktober 2018 kommer att ge oss svar på framtiden. Socialnämnden, Bokslut (35)

26 Rätten till heltid och personalförsörjningen kommer vi att jobba med och inväntar beslut om införandet. Synas på hemsidan och visa på alla fina verksamheter för allmänhet och även internt. Analysera sjukfrånvaron och se över hur vi kan förebygga sjukfrånvaro. Sommaranställningar på månadslön och alla bör gå en introduktionsutbildning som saknar yrkesutbildning. Stödpedagoger inom Daglig verksamhet för att höja kompetensen. Implementera supported employment inom Daglig verksamhet och Lotsen för kartläggning av möjlighet till sysselsättning. Alla medarbetare ska ha tillgång till rätt teknik för att kunna dokumentera och komma åt rätt information. Alla utemiljöer ska ses över och starta upp samverkan med parkchef för att se över möjligheterna. Utemiljön ska vara inbjudande, aktiverande, tillgänglig och tydlig. Social dokumentation utifrån IBIC Individens behov i centrum och även implementera Life Care istället för procapita. Utveckla ärendeplanering för LSS-insatser med LSS-handläggare Johanna Bergman och även tillsammans med samordnare för särskolan och elevhälsan. Planera för uppsökande verksamhet och framtidens behov. Socialnämnden, Bokslut (35)

27 4.6 Statistik och nyckeltal Daglig verksamhet Platser Beslut 1/1 Nya Upphört Beslut 31/12 Årsarbete Täthet Fixargruppen/ ,00 0,21 Extern Cafe Rocket ,00 0,5 Café Älvan ,90 0,38 Stallet ,00 0,13 tornet ,00 0,33 wilja ,00 0,4 Frykens trä ,00 0,25 AME/ SOL-beslut Köpt plats Ingår i grupper Även externa Total 72 54/ /58 12,9 Gruppbostäder Platser Beslut 1/1 Nya Upphört Beslut 31/12 Årsarbete Täthet Långgatan ,80 0,53 Linnégatan ,04 0,84 PD Lundgrensgatan ,22 1,44 Karolinen ,05 1,175 Magasinsgatan ,40 0,90 Rostocksgatan ,35 1,07 Gerdserud ,88 1,81 Vallmogatan ,20 0,86 Total /11 5/10 51 Stöd till psykiskt funktionshindrade Deltagare 1/1 Upphört Nya Deltagare 31/12 Besök Årsarbete Lotsen ,0 Beslut/läg. 1/1 Beslut 31/12/läg Års.arb. Täthet Axet 5 6 4,35 0,73 Boendestöd Verkst. tim./4/veck 1/1 Verkst. tim./4/veck. 31/12 Årsarbetare I budget ,76 Socialnämnden, Bokslut (35)

28 Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Extern köp Psykiatri SOL kontaktperson Övrig LSS Personlig assistans SFB Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört Extern utförare Antal timmar Personlig assistans Lss Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört Extern utförare Antal timmar Ledsagare Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört Antal timmar Kontaktperson Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/ Avlösare Beslut 1/1 Timmar Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar Beslut från annan kommun Lägervistelse Beslut 1/1 Dygn Upphört Nya Beslut 31/12 Dygn Utfört Socialnämnden, Bokslut (35)

29 Stjärnans Korttidsboende Antal Beslut 1/1 Dygn Upphört Nya Beslut 31/12 Dygn Utfört LSS LSS dygn 208 dygn Säljer till annan kommun dygn 14 dygn SoL SoL 1 (319,5 tim) Totalt Totalt dygn 222 dygn 319,5 tim Boende unga Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Extern köp Socialnämnden, Bokslut (35)

30 5 Övrig statistik 5.1 Individ- och familjeomsorg månadsstatistik 2017 Socialnämnden, Bokslut (35)

31 5.2 Hemvård - månadsstatistik 2017 Socialnämnden, Bokslut (35)

32 5.3 Särskilt boende och hemvård månadsstatistik och nyckeltal 2017 Socialnämnden, Bokslut (35)

33 5.4 Avlidna i särskilt boende Socialnämnden, Bokslut (35)

34 5.5 Stöd och service månadsstatistik 2017 Socialnämnden, Bokslut (35)

35 5.6 Bokslut 2016 per ansvar och sektor Socialnämnden, Bokslut (35)