Bokslut 2014 SOCIALNÄMNDEN. Rapport:

Transkript

1 Bokslut 2014 SOCIALNÄMNDEN Rapport:

2 Innehållsförteckning 1 Socialnämnden Bokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Mål... 6 Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum... 6 Förbättra insatser på hemmaplan (IFO)... 6 Trygghet, delaktighet och självständighet... 7 Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet... 7 Ökad livskvalitet genom ökad social samvaro och aktiviteter... 7 Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar... 7 Minskad barnfattigdom... 7 Socialtjänsten ska arbeta förebyggande för att minska behovet av placeringar... 8 Ungdomar ska prioriteras vid fördelning av praktikplatser (Stöd och service)... 8 Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet De unga som erhållit permanent upphållstillstånd ska integreras så att de bosätter sig i kommunen Nöjda praktikanter... 9 Utveckla daglig verksamhet... 9 Utveckla personalens kompetens Volymmått Individ- och Familjeomsorg Bokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Nyckeltal Vård och Omsorg Bokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Nyckeltal Stöd och Service Bokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Nyckeltal Övrig statistik Individ- och familjeomsorg månadsstatistik Hemvård månadsstatistik Särskilt boende och hemvård månadsstatistik Avlidna i särskilt boende Bokslut Socialnämnden 2(34)

3 1 Socialnämnden 1.1 Bokslut 2014 Ordförande Daniel Jensen Förvaltningschef Thomas Jubell År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen samt de bestämmelser som finns i kommunens reglemente för socialnämnden. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när positivt beslut enligt socialtjänstlagen som plats i särskilt boende eller annan insats inte har kunnat verkställas inom tre månader efter fattat beslut. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet/kpr/ och Kommunala handikapprådet/khr/. Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteman och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fattat. Arbetet inom nämndens verksamhetsområde ska ske kostnadseffektivt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats enligt de lagliga bestämmelser som reglerar verksamheten. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för unga Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning Bokslut Socialnämnden 3(34)

4 Skuldsanering Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn enligt tobakslagen Stöd till föreningar Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuners kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992) Insatser i ordinärt boende i form av hemtjänst och hemsjukvård, Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende), Dagcentral vid Älvan och Karolinen Trygghetstelefon Hemsändning av varor Matdistribution Stöd till närstående Stöd till föreningar I Stöd och service ingår insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans/personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Boende för barn och ungdomar Boende för vuxna Daglig verksamhet Dagverksamhet och boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar Stöd till föreningar Melleruds kommun deltar i USD - Utveckling Socialtjänst Dalsland som leds av en heltidsanställd samordnare. Melleruds kommun har huvudmannaskap för verksamheten vilket innebär att kommunen ansvarar för ekonomiadministration samt att vara anställningsmyndighet för samordnaren samt personligt ombud. Verksamhet som bedrivs i USD är finansierad med 50 tkr per kommun, som grundbidrag. För personliga ombud betalas 80 tkr per år och kommun. Bokslut Socialnämnden 4(34)

5 1.3 Analys Socialnämnden gör ett positivt resultat med tkr för Den största enskilda faktorn bakom resultatet är att 4:e kvartalsersättningen från Migrationsverket för ensamkommande barn utan legala vårdnadshavare, mottagningen av, 2013 redovisades under Ersättningen uppgick till tkr. Vidare har stöd och service haft en lugnare utveckling insatsmässigt än vad som varit gällande tidigare år. Platsvakanser och förändrade arbetsmetoder/ schema inom delar av verksamheten har haft betydelse för kostnadsutvecklingen. Inom Stöd och service gör samtliga enheter ett ekonomiskt positivt resultat. Generellt beror detta på att antalet beslut och dess omfattning inte uppgick till den förväntade nivån inför Undantaget är personlig assistans där utökade beslut oftast medför ökad ersättning enligt socialförsäkringsbalen (FSB tidigare benämnd LASS). Behovet av extrastöd har minskat på vissa boendeenheter och daglig verksamhet som tillsammans med några tomma boendeplatser bidragit till överskottet. Under 2014 slogs Individ- och familjeomsorgen (IFO) ihop med biståndsenheten och bildar nu tillsammans myndighetsenheten. Ansvaret för HVB-verksamheten för ensamkommande ungdomar utan legala vårdnadshavare flyttades över till Stöd och Service från den 1/ Myndighetsenheten fick en ny enhetschef under maj månad. Från och med augusti 2014 påbörjades ett samarbete mellan Mellerud, Åmål, Dals-Ed samt Bengtsfors kommuner som gäller familjehems- och familjerättsverksamhet. Inom hem för vård eller boende (HVB) både för vuxna och unga uppgick antalet vårddygn 2014 närmast dubbelt upp mot planerat: (+97 resp %). Kostnadsutvecklingen dämpades genom att de öppna verksamheterna för både barn och unga samt försörjningsstöd redovisade lägre kostnader än budget. Försörjningsstöd minskade med 10 % jämfört med De minskade kostnaderna inom de öppna verksamheterna uppstod bland annat av att rekrytering av personal drog ut på tiden samt minskat antal kontaktpersoner. Myndighetsenheten har fordran på en myndighet i ett annat land för insatser för det landets medborgare samt fordringar på Migrationsverket för kostnader i samband med placeringar av asylsökande. Under hösten och slutet av 2013 beslutades att dubbelrummen på Bergs boende endast skulle utnyttjas som enkelrum. Det innebar att antalet platser vid Bergs boende minskade från 20 till 13. Det reducerade antalet platser kompenserades av att Fagerlids gruppboende ökade från 18 platser till 27 varav 3 platser reserverades för korttidsvård för personer med demenssjukdom. Vidare reducerades personaltätheten dagtid i demensboendena från 0,84 till 0,76. Utbildningsinsatser inom vård och omsorg har till stor del finansierats genom statliga projektmedel. Av den anledningen är utnyttjande av utbildningsanslaget lågt. Särskilt boendes sammanlagda positiva resultat mot budget beror främst på att grundlönerna 2014 beräknats högt i budget. Orsaken till detta bedöms bero på en oklarhet över hur löneunderlaget från personalsystemet skulle tolkas efter inlösta delegationstillägg. Fagerlidshemmet har inom hobbyverksamheten haft en vakant tjänst under hela året och en längre sjukskrivning som bara delvis ersatts. Verksamheten har bedrivits på annat sätt. Fagerlids gruppboende fick inför 2014 utökad ram för att öppna fler lägenheter för boende. Budgetförstärkningen låg från och med årsskiftet men personalförstärkningen skedde stegvis under första halvåret. På Bergs reducerades antalet platser i lägenheterna och på Kroppefjällhemmets demensboende personaltätheten efter beslut i socialnämnden. Det gjorde att dessa två boenden inte låg i fas med budgeten under första halvåret men kunde senare arbeta in det befarade underskottet. Kostnaden per vårddygn i särskilt boende inkl. korttid blev kr mot budgeterat kr (-2 %). Jämfört med 2013 steg vårddygnskostnaden med 1,3 %. Hemsjukvården har haft ökade intäkter för mottagande av praktikanter, ersatt psykiatrisjuksköterska inom den kommunala socialpsykiatrin under hösten 2014, försäljning av insatser till Närhälsan och andra kommuner. De ökade intäkterna har också inneburit ökade personalkostnader. Hemsjukvården har också överskott för bland annat förbandsmaterial och övriga sjukvårdsartiklar med nästa 200 tkr. Bakgrunden till detta är att enheten tidigare år Bokslut Socialnämnden 5(34)

6 haft omfattande kostnader för sjukvårdsmaterial knutet till några få brukare som man nu inte längre är aktuellt. Rehabverksamheten inom hemsjukvården gör ett positivt resultat främst på grund av sjukskrivningar och ingen vikarie finns att tillgå. Avyttring av tidigare fordon har gett ytterligare 65 tkr i nettointäkt. Hemvården har under flera år haft fler beslut att verkställa än vad förutsättningarna i budget medger. År 2014 var inget undantag. Budgeten medgav hemtjänsttimmar vilket innebär i snitt 341 brukare med 18 timmars insats per vecka. Resultatet 2014 blev verkställda timmar med ett årsgenomsnitt av 383 brukare. Försäljning av verksamhet till andra kommuner och aktörer uppgår sammanlagt till 180 tkr. Ersättning för vikarier i samband med utbildningar uppgår till 430 tkr vilket i princip medför lika stora lönekostnader. Övriga intäkter avser intern ersättning för poolverksamhet inom enheten. Jämfört med mellan utfall 2014 och 2013 ökade antalet utförda timmar med 7,9 % och nettokostnadsökningen stannade vid 6,4 %. Kostnaden per utförd timme var beräknad till 419 kr. och utfallet blev 392 kr. Detta innebär att enhetskostnaden sjönk med 5 kr. jämfört med resultatet Inför 2014 tillfördes 5 miljoner kronor till nämndens verksamhet, detta gav möjlighet för nämnden att bedriva sin verksamhet inom ram genom att förvaltningen fick de medel som man ansåg krävdes för att kunna genomföra samma nivå på verksamhet som tidigare år. Det positiva resultatet beror på en kombination av faktorer, ökade intäkter i verksamheterna, minskade antal kostsamma beslut/insatser som var inplanerade i budgeten för Samtidigt redovisades en ersättning från Migrationsverket som rörde mottagningen av ensamkommande ungdomar utan legala vårdnadshavare för femkvartal under IFO har ett underskott i sin verksamhet med nästan tkr, Stöd och Service ett överskott med tkr och Vård- och omsorg ett överskott med 277 tkr. En del av det positiva resultatet härrör sig från att det funnits vakanshållna tjänster inom förvaltningen och det är engångseffekter för 2014 så det är viktigt att noggrant följa kostnadsutvecklingen under hade förvaltningen kostnader för utskrivningsklara patienter på sjukhus för första gången på länge. Det beror på att det funnits dåligt med lediga platser inom korttidsboendet. Detta eftersom flera av platserna på korttidsboendet varit upptagna av personer som varit i behov av och beviljats en lägenhet i särskilt boende, främst personer med demensproblematik. Detta har i sin tur berott på att det varit liten genomströmning av boende i de särskilda boendena. Som en följd av detta har också hemvården inom kommunen fått en ökad volym av personer som varit behov av olika insatser samt att insatserna har varit mer omfattande, vilket lett till ökade kostnader för hemvården. Socialförvaltningen har under året arbetat med utvecklingsfrågor och investeringsfrågor. För att nämna några delar så är det 80-projektet, nyckelfri hemtjänst samt en utredning om ett eventuellt samarbete med Samhall om delar av hemvården. Sammantaget blev resultatet för verksamheten med ensamkommande positivt med tkr. 1.4 Mål Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Nämndens mål: Förbättra insatser på hemmaplan (IFO) Beskrivning Behovet av insatser till vuxna i form av hem för vård eller boende (HVB) ska minskas genom insatser på hemmaplan. Bokslut Socialnämnden 6(34)

7 Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar Kvartal ,74% Antal dygn i HVB, vuxna Kvartal Under 2014 redovisas 34,2 % fler dygn i HVB jämfört med Ökningen fjärde kvartalet är 16,6 % jämfört med samma period Nämndens mål: Trygghet, delaktighet och självständighet Beskrivning Biståndsbeslutet ska byggas på respekt för individens integritet och rättsäkerhet. Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Andel enskilda som varit delaktiga i genomförandeplanen 2014 Senaste kommentar 2014 Helårsrapportering Samtliga boende i särskilt boende har en genomförandeplan. Av 149 aktiva genomförandeplaner är118 stycken undertecknade (79 %). Inom LSS-verksamheterna är 135 av sammanlagt 151 genomförandeplaner/uppföljningar undertecknade. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Nämndens mål: Ökad livskvalitet genom ökad social samvaro och aktiviteter Beskrivning "Social samvaro och aktiviteter" ska öka i samtliga särskilda boenden. Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Antal gemensamma aktiviteter/månad i särskilt boende srapportering Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Nämndens mål: Minskad barnfattigdom Beskrivning Barnfamiljer som får försörjningsstöd ska erbjudas insatser så att de i större utsträckning kan bli självförsörjande. Bokslut Socialnämnden 7(34)

8 Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Antal barnfamiljer med försörjningsstöd Senaste kommentar srapportering Nämndens mål: Socialtjänsten ska arbeta förebyggande för att minska behovet av placeringar Beskrivning Genom insatser på hemmaplan ska behovet av placeringar i hem för vård eller boende (HVB) av unga minska. Måluppfyllnad Nyckeltal Period ,98 % Antal dygn i HVB, unga Kvartal Senaste kommentar Kvartal Under 2014 redovisas sammanlagt dygn i HVB. Detta är en ökning med 122 % jämfört med Nämndens mål: Ungdomar ska prioriteras vid fördelning av praktikplatser (Stöd och service) Beskrivning När det inte finns tillräckligt med praktikplatser ska studerande från ungdomsgymnasiet i första hand erbjudas plats. Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Antal unga som inte prioriterats gentemot vuxna vid tillsättande av praktikplatser Ingen har nekats praktikplats. Någon konfliktsituation har inte uppstått. De som sökt praktikplats har kunnat erbjudas detta. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Nämndens mål: De unga som erhållit permanent upphållstillstånd ska integreras så att de bosätter sig i kommunen. Beskrivning Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. 3 asylplatser permanentplatser. Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Andel ensamkommande som väljer att bo i 2014 Bokslut Socialnämnden 8(34)

9 Senaste kommentar 2014 Måluppfyllnad Nyckeltal Period Mellerud 1 2 Helårsrapportering Nämndens mål: Nöjda praktikanter Beskrivning Studerande ska vara nöjda med praktiken och uttrycka att de kan tänka sig söka anställning inom socialtjänsten i Mellerud efter slutförd utbildning. Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Andel praktikanter som är nöjda med sin praktik % 100% I samtliga inlämnade enkäter uttrycker praktikanterna att de helt eller delvis fick relevanta arbetsuppgifter, kände sig uppskattade på arbetsplatsen samt att man kan tänka sig söka jobb inom socialtjänsten i Mellerud. Nämndens mål: Utveckla daglig verksamhet Beskrivning Personer med insatsen "daglig verksamhet" ska erbjudas sysselsättning hos externa arbetsgivare i ökad utsträckning med syftet att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Öka antalet personer som har daglig verksamhet på extern arbetsplats srapportering Nämndens mål: Utveckla personalens kompetens Beskrivning Personal i socialförvaltningen ska ha relevant kunskap och erfarenhet för sina arbetsuppgifter. Verksamheten ska bygga på evidensbaserad praktik. Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Andel som fått kompetensutveckling 2014 Senaste kommentar 2014 Helårsrapportering 101,92 % Antal utbildade personer inom Stöd och Service Bokslut Socialnämnden 9(34)

10 Senaste kommentar Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 srapportering Antal utbildade personer inom Vård och Omsorg Senaste kommentar srapportering 1.5 Volymmått Individ- och familjeomsorg Nyckeltal/uppgift 2013 Budget 2014 Prognos 1 Delårsbokslut Prognos 3 Bokslut 2014 Vårddygn i HVB för vuxna Vårddygn i HVB för unga Vårddygn i familjehem för unga Vård och omsorg Nyckeltal/uppgift 2013 Budget 2014 Prognos 1 Delårsbokslut Prognos 3 Bokslut 2014 ORDINÄRT BOENDE Utförda hemvårdstimmar Andel arbetad tid i hemmet (%) Utförd hemvård/månad och brukare (timmar) 82% 75% 74% 75% 76% 77% 17,0 18,0 17,6 17,7 17,7 17,9 Kostnad/hemvårdstimme 397 kr 419 kr 408 kr 407 kr 395 kr 392 kr Antal lunchportioner Vårddygn i korttidsvård Vårddygnskostnad i korttidsvård kr kr kr kr Vårddygn utskrivnings-klara SÄRSKILT BOENDE Vårddygnskostnad, somatisk kr kr kr kr Vårddygnskostnad, demens kr kr kr kr Beläggning, somatisk (%) 97,4% 100,0% 97,6% 98,3% Beläggning, demens (%) 115,0% 100,0% 100,0% 100,5% Bokslut Socialnämnden 10(34)

11 Stöd och service Nyckeltal/uppgift 2013 Antal tillhörande personkretsen LSS Antal i bostad med särskild service Deltagare i daglig verksamhet SoL & LSS Budget 2014 Prognos 1 Delårsbokslut Prognos 3 Bokslut Månadskostnad/plats i boende med särskild service (kr) kr kr kr Trygghetsboendet Axet 7 5 Lotsen (f.d. Kvarnen) Boendestöd SoL (timmar) Bokslut Socialnämnden 11(34)

12 2 Individ- och Familjeomsorg 2.1 Bokslut 2014 Enhetschefchef Anna Åkerblom År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för barn, ungdomar och familjer Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed) Familjehem (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed) Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning Skuldsanering Familjerådgivning (som fristående verksamhet) Handläggning av ärenden enligt alkohollagen Tillsyn av försäljning enligt tobakslagen Bistånd enligt SoL (Äldre) Bistånd enligt LSS (Samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed) Individ- och familjeomsorgen (IFO) hanterar myndighetsutövning och verkställighet när det rör frågor som handlar om ekonomist bistånd, barn- och ungdomsfrågor, mottagande av ensamkommande barn, vuxna som kan behöva ha stöd i sin livssituation p.g.a. missbruksproblem eller annat samt bistånd enl. SoL och LSS till äldre och funktionshindrade. Inom IFO handläggs även familjerättsliga frågor, ärenden enligt alkohollagen m. m. samt förebyggande insatser inom verksamhetsområdet. Enligt budget för 2014 ska det finnas 15,4 årsarbetare vid socialkontoret; 11 socialsekreterare (hel- och deltider), en fältsekreterare (heltid), en socialpedagog (heltid) samt två assistenter (1,8 åab). De sistnämnda handlägger faderskapsärenden, dödsboanmälningar, förmedlingsmedel, ger administrativt stöd, samt bemannar socialkontorets reception. 1:e socialsekreterare ansvarar för ärendehanteringen inom respektive grupp och fördelar ärenden. De ger ett nära stöd i handläggningsprocessen och har även egna ärenden eller är medhandläggare. Till verksamheten hör sedan också de handläggare som handlägger bistånd till äldre och funktionshindrade (SoL) och de är 3 åab. Till denna verksamhet finns ytterligare en assistent knuten. Handläggning av LSS-ärenden, familjehem och familjerättsärenden sker numera i samverkan med Åmåls, Bengtsfors och Dals Eds kommuner. Verksamheterna är stationerade i Åmål och arbetar mobilt. Bokslut Socialnämnden 12(34)

13 Individ- och familjeomsorgen är en verksamhet där personalen alltid strävar efter att den enskilde ska stärkas till att leva ett självständigt liv. För vissa människor kan socialtjänsten behöva ge stöd och uppmuntran till livsförändringar, som ger individen bättre förutsättningar till ett gott liv. Den enskilde ska uppleva ett gott bemötande och ha stor delaktighet i hur insatserna utformas. Individ- och familjeomsorgen samarbetar med många olika myndigheter och organisationer i syfte att främja funktionella individuella lösningar. För att stödja människor att bli självförsörjande samverkar individ- och familjeomsorgen med arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling, regionens primärvård, försäkringskassa för att hjälpa vidare till egen försörjning samt med en mängd interna och externa utförare. Insatser på hemmaplan för barn som far illa behöver utvecklas ytterligare för att minska behovet av platser i hem för vård eller boende. Idag har vi startat ett hemma-team som består av fältsekreterare, socialsekreterare samt en socialpedagog. Metoderna behöver utvecklas för enskilda och familjearbete, som ett led i pågående förbättringsarbete. Samverkan sker bland annat med förskolorna och skolorna, med MVC, BVC, BUP och Vuxenpsykiatri liksom med myndigheterna, som ingår i samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud. För att säkerställa utredningsarbetet tillämpar individ- och familjeomsorgen BBIC barns behov i centrum. Kommunen har beviljats en permanent licens av socialstyrelsen. Arbetet med BBIC är tidskrävande men ökar kvaliteten i arbetet. Stöd till personer med missbruksproblem ska i första hand ges på hemmaplan. I missbruksarbetet används ASI/DOK och ADDIS, som är ett intervju- och kartläggningsinstrument. Öppen verksamhet finns som ger stöd till drogfrihet och många enskilda och motiverande samtal genomförs Analys Allmänt 2014 har varit ett turbulent år för IFO. Dels har flera av medarbetarna slutat och dels har flera varit långtidssjukskrivna. En arbetsmiljökartläggning har genomförts och det arbetet är fortfarande inte avslutat. Under året har också en omorganisation genomförts vilken har inneburit att biståndshandläggare SoL har införlivats inom IFO medan det kommunala HVB för ensamkommande ungdomar vid namn Blåklinten, har överförts till Stöd och Service. En ny enhetschef för IFO har också rekryterats och började i maj. Två nya verksamheter har sett dagens ljus under året. Hemmateamet en behandlingsverksamhet som riktar sig till familjer och ungdomar i behov av stöd. Verksamheten startade försiktigt under året och stöttar vid årsskiftet ca 10 familjer/ungdomar. Norra Dalslands familjehem- och familjerättsenhet en samverkan mellan Åmål, Bengtsfors, Dals Ed och Mellerud avseende familjehemsrekrytering och alla förekommande ärenden som rör familjerätt. Verksamheten har varit igång sedan 1 augusti Barn och Ungdom Antalet anmälningar rörande barn och unga har stadigt ökat under året. Företrädesvis rör anmälningarna yngre barn. Antalet utredningar förhåller sig dock mer konstant, se tabell. Glädjande nog renderar inte alla anmälningar en ny utredning. Vi har också sett att det kommer in flera anmälningar på samma barn som redan är föremål för utredning. Bokslut Socialnämnden 13(34)

14 Utredningar Barn och Unga Antalet placeringar för Barn och unga ligger oroväckande högt. Förutom år 2013 så har antalet legat stadigt på placeringar per år. För 2015 ser det inte särskilt ljust ut. Vi inledde året med en utredningsplacering av en ung kvinnan och hennes två barn. Placeringar Barn och Unga HVB SoL HVB LVU Antalet ensamkommande har stadigt ökat Från 2011 har antalet ökat med 40 % och 2014 tog vi emot 21 st. nyanlända ungdomar. Alla blir givetvis inte kvar men vid årsskiftet hade vi 27 ungdomar att ansvara för. Försörjningsstöd Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har minskat under året se tabell. Försörjningsstödet slutade på ett plusresultat vilket kändes bra. Ekonomiskt bistånd Bokslut Socialnämnden 14(34)

15 Andelen ungdomar upp till 25 år har stadigt minskat men det finns en oro för att antalet nu kommer att öka då det tidigare samarbetet mellan AME, Arbetsförmedling och socialtjänst helt ebbat ut, se tabell Antal ungdomar under 25 år med försörjningsstöd Vuxna Antalet vuxna som någon gång under året varit föremål för en placering ligger mycket högt. Prognosen för 2015 tyder inte på några bättre siffror och året inleddes med en LVM-placering Placeringar Vuxna Missbruk SoL Övriga SoL LVM Fältverksamhet Under 2014 har fältverksamheten i stort sett legat nere. Personal har varit sjukskriven men är långsamt på väg tillbaka. Samverkan med Stinsen är det som närmast ligger och som måste lösas. Bistånd Antalet beslut om insatser har ökat med 30 % sedan Totalt fattades under 2014 drygt 2500 beslut. Majoriteten av besluten rör hemtjänst. Även beslut om korttidsboende har ökat med 15 %. LSS Bokslut Socialnämnden 15(34)

16 Även inom LSS kan man se en svag ökning av antalet beslut, ca 13 % har antalet insatser ökat sedan Majoriteten av de fattade beslutet riktar sig till personer med personkretstillhörighet 1. Framtid Antalet Mellerudsbor som på något sätt behöver socialtjänstens insatser ökar stadigt. Det finns inget idag som tyder på en vikande trend utan vi får nog räkna med ökningar även under Hemtagningsplaner finns för flera långtidsplacerade men kommunen är liten och vi saknar resurser på hemmaplan. Det nystartade Hemma-teamet fyller gradvis på med familjer i behov av stöd, men kan inte täcka allt. Prognosen för 2015 är att vi inte kommer att kunna hålla budgeten. Socialnämndens utskott har redan idag fattat beslut om kostsamma placeringar som inte inryms i budget och även om planering finns för hemtagning så kommer de inte att påverka resultatet mer än möjligtvis andra halvåret Ljuspunkten är att försörjningsstödet stadigt gått nedåt och att antalet ungdomar under 25 år gått ned. Oro finns att det uteblivna samarbetet med framför allt Arbetsförmedlingen kommer att göra så att antalet ungdomar ökar igen. När det gäller biståndssidan så tog Socialnämnden beslut 2014 om att ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) skall införas i kommunen. Vid studier av andra kommuner som kommit längre, visar det sig att det är en kostsam process som inte bara involverar biståndshandläggarna utan all personal ända ned på basnivå. Det är av största vikt att handläggarsidan utökas med en personal under Vid jämförelser med andra kringliggande kommuner visar det sig att antalet insatser per handläggare är dubbelt så högt i Mellerud som i kringkommunerna Nyckeltal Insatsområde Bokslut 2013 Bokslut 2014 Vårddagar i hem för vård eller boende Vårddagar män Vårddagar kvinnor Antal personer 7 10 Antal män 4 9 Antal kvinnor 3 1 Insatser för barn och unga Verksamhetsmått Vårddagar i hem för vård eller boende Varav pojkar 2 6 Varav flickor 1 2 Vårddagar i familjehem Varav pojkar 6 6 Varav flickor 8 8 Antal unga med stöd av kontaktperson/ kontaktfamilj Varav pojkar Varav flickor Inkomna anmälningar, unga som far illa Inkomna ansökningar Varav pojkar Varav flickor Bokslut Socialnämnden 16(34)

17 Insatsområde Familjerätt Bokslut 2013 Bokslut 2014 Faderskapsärenden Yttranden gällande vårdnad och umgänge 6 9 Samarbetssamtal 19 Adoptioner 0 0 Försörjningsstöd Totalt antal bidragshushåll Hushåll som pågått mer än 6 månader Bruttokostnad (i tkr) Antal förmedlingsärenden Bokslut Socialnämnden 17(34)

18 3 Vård och Omsorg 3.1 Bokslut 2014 Sektorschef Sölvie Linder År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Vård och omsorg består av sju enheter: Kroppefjällshemmet Skållerudshemmet Fagerlidshemmet Fagerlids gruppboende Bergs Hemvårdsenhet Hemsjukvård och Rehabteam Vård och omsorgssektorn är den största sektorn inom socialförvaltningen och har en budget omfattande drygt 146 mkr. Sektorns uppdrag är att tillgodose enskildas behov av sociala insatser samt tillgodose förekommande medicinska arbetsuppgifter samt rehabiliterande åtgärder. Varje enhet har en enhetschef som ansvarar för budget, arbetsmiljö och personal. Enhetscheferna bildar tillsammans med sektorschefen en ledningsgrupp inom sektorn Analys EKONOMISK ANALYS - BOKSLUT 2014 VÅRD OCH OMSORG Kroppefjällshemmet tkr Kroppefjällshemmet fick inför budgetåret i uppdrag att minska personaltätheten. Schematekniskt innebar detta att tätheten minskades dag- och kvällstid. Det nya arbetstidschemat togs i bruk under våren Fem ur personalgruppen har utbildats till undersköterskor under året genom Omvårdnadslyftet. Boendet har haft ett relativt lugnt år med förhållandevis lite förstärkning av personalresursen vilket medfört att kostnadssidan kunnat hållas nere och befarat underskott i prognoserna istället vändes till ett överskott mot budget. Totalt har personalkostnaderna ett negativt resultat men överskott på löpande kostnader och intäkter väger upp så verksamhetens bokslut totalt blir positivt. Skållerudshemmet tkr Skållerudshemmet har låg personaltäthet i förhållande till vårdtyngd och har framförallt behövt förstärka kvällstid för att klara sitt uppdrag. En omfattande magsjuka i slutet av 2013 påverkade personalkostnaderna negativt. Även introduktion och kostnader för personal under sommaren kostade mer än beräknat. Trots detta har enheten lyckats att dämpa kostnaderna och underskottet har blivit lägre än vad som prognostiserades i början av året. Intäkter och ej Bokslut Socialnämnden 18(34)

19 ersatt frånvaro medför att underskottet blir lägre än vad som tidigare beräknats. Åtta personer har utbildats till undersköterskor genom Omvårdnadslyftet. Enheten har deltagit i den första delen av 80-projektet men samtliga valde att återgå till sina tjänster i februari Fagerlids gruppboende tkr Enheten fick inför 2014 budget för att öppna alla platser inom boendet. Det innebär att det nu finns 27 platser och tre av dessa är korttidsplatser. Under våren hade verksamheten en lugn period men har haft betydligt mera vårdtungt under hösten. Fagerlids gruppboende har precis som Kroppefjällshemmet fått sänka sin personaltäthet vilket gjordes i samband med att nytt arbettidschema togs fram för hela enheten. En anställd i personalgruppen har utbildats till underköterska under året genom Omvårdnadslyftet. Fagerlids gruppboende har ett positivt resultat i förhållande till budget. Detta beror på att enheten har ett överskott i personalkostnader motsvarande 344 tkr. Största anledningen till detta är att vikarier användes för att klara schemat under årets första del vilket sparar pengar. Vidare har enheten överskott på övriga kostnader samt intäkter som inte är budgeterade. Fagerlidshemmet tkr Fagerlidshemmets personaltäthet är låg i förhållande till vårdbehovet och tidvis måste förstärkning ske för att klara att tillgodose enskildas behov, framförallt under helgtid. Under 2014 har Fagerlidshemmet haft fyra personer erbjudits korttidsplats då platserna på Bergs inte räckt till vilket medfört personalförstärkningar. Enheten har haft mycket sjukskrivningar under året både bland fast anställda och timanställda. Tre personer har studerat till undersköterska genom Omvårdnadslyftet. Enheten har deltagit i 80-projektet under året. Enheten har totalt ett överskott mot budget och orsaken till detta är att en halvtidstjänst i Hobbyverksamheten hållits vakant under året och att administrativ personal inte ersatts vid frånvaro. Det finns också ett överskott i personalbudgeten som beror på omräkningsfel i samband med att delgeringstilläggen räknades in i grundlönen. Totalt har enheten 568 tkr i överskott på personalkostnader. Intäkter (+88 tkr) har förbättrat resultatet också. Däremot har löpande kostnader blivit något dyrare än beräknat på grund av inköp av låskolvar till medicinskåp och en mindre ombyggnad för att tillskapa små kontor på varje avdelning. Bergs - 53 tkr Under 2014 har korttidsenheten på Bergs haft mycket överbeläggningar vilket kostar pengar eftersom de oftast kräver extra personalresurser. Lokalerna är inte alltid lämpade för att överbelägga och medför att det blir trångt för den enskilde och svårarbetat för personalen. Korttidsenheten kan ha upp till fyra överbeläggningar utöver de 16 platser som är budgeterade. När platserna inte räcker till riskerar kommunen att få betala för utskrivningsklara på sjukhusen eller att enskilda personer får stanna kvar i sitt ordinära boende och vänta på en korttidsplats som de bedömts behöva. Detta medför också att hemvården får fler uppdrag att utföra. Det finns också ytterligare en anledning till överbeläggningar och det är att många väntar på särskilt boende, de flesta på demensboende. Statistiken visar att enheten haft 116,5 % beläggning. Det särskilda boendet på Bergs minskade antal boende inför 2014 och omfattar nu 13 platser. Syftet med detta var att ta bort alla dubbelboenden. Detta innebar att arbetstids-schemat anpassades och antalet anställda minskades. Nytt schema togs i bruk under februari månad. Totalt går korttidsenheten med 65 tkr i underskott. Personalbudgeten räcker inte till och visar ett underskott motsvarande 356 tkr medan övriga kostnader visar ett överskott omfattande 291 tkr vilket bland annat beror på återhållsamhet vad gäller inköp och överskott på kontot för arbetskläder. Boendet på Bergs har totalt 227 tkr i underskott, framförallt för att personalbudgeten inte räcker till (-333 tkr) medan löpande kostnader visar överskott. Bergs administration visar överskott beroende på att den administrativa assistenten inte arbetar heltid och att frånvaro inte ersätts. Totalt visar Bergs ett underskott motsvarande 53 tkr. Bokslut Socialnämnden 19(34)

20 Hemsjukvård/Rehabteam tkr Hemsjukvård/Rehabteam har en mycket kompetent personalgrupp och arbetet kräver specifik utbildning för att klara arbetsuppgifterna. Det råder brist på legitimerad personal i hela landet och det är mycket svårt att få in personal för tillfälliga anställningar. Detta gäller både sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster och det innebär att frånvaro inte går att ersätta eller måste ersättas med månadsanställd personal (övertid). Dessa lösningar är både slitsamma för personalen och kostsamma för verksamheten. Hemsjukvård/Rehabteam visar ett överskott mot budget motsvarande 702 tkr. Anledningarna till detta är i första hand att intäkterna blivit större (663 tkr) än vad som budgeterats. Personalkostnaderna har blivit dyrare än beräknat (316 tkr) medan övriga kostnader visar överskott mot budget motsvarande 352 tkr. Hemvårdsenhet tkr Hemvårdsenheten har under året noterat att antal vårdtagare ökar, antalet insatser ökar och behovet av personalförstärkningar blir allt större. Tidvis har förstärkningar uppgått till drygt 300 timmar/vecka för att klara situationen. Totalt utfördes debiterade timmar under 2014 ( timmar utfördes under 2013). Totalt omfattar ökning timmar under året. Personalförstärkningen uppgår till timmar under 2014 ( timmar under 2013) alltså 7000 timmars ökning. Även dubbelbemanning och ökade insatser för trygghetslarm påverkar personalförstärkningen vilket påverkar enhetens ekonomiska resultat i hög grad. Tre personer ur personalgruppen har utbildats till undersköterskor via Omvårdnadslyftet. 261 personer hade trygghetslarm vid årsskiftet 2014 och insatserna som utförs i samband med larm debiteras inte den enskilde och finns alltså inte med i utförda timmar. Denna verksamhet går heller inte att planera och hemvården har ingen särskilt avsatt tid för att åtgärda larm. En manuell statistik förs hur mycket tid som går åt för att besvara larm och för 2014 uppgår dessa timmar till 412. I dessa timmar finns inte installation av larm eller restid med. De stora utgifterna och grunden till underskottet i Hemvårdsenheten är personalkostnader ( tkr), framförallt lön till timanställda. Resultatet vägs upp av löpande kostnader och intäkter. Intäkter kommer från andra kommuner (utförd hemtjänst) och ersättning i samband med utbildningar från projektpengar. Övrigt Personalsituationen är mycket ansträngd i alla verksamheter och det blir allt svårare att få tag i vikarier. I en snar framtid kommer pensionsavgångarna att bli kännbara och det gäller att få tag i kompetent personal framöver. Därför är det mycket viktigt att ta emot och utbilda studenter i verksamheten. Det finns ett bra samarbete mellan högskola, gymnasieutbildningarna/lärlingsutbildningarna vilket är en nödvändighet för återväxten till omvårdnadsyrkena. Verksamheterna arbetar med Öppna jämförelser, kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och Palliativregistret. Alla registren syftar till att öka kvalitén i vården och för den enskilde. Prestationsersättningar har utbetalats från Socialstyrelsen och används för att höja kvalitén, för utbildning, fortbildning och utvecklingsdagar i verksamheterna, handledning, studiebesök och andra kompetenshöjande åtgärder (se projekt). Trygghetslarm och larm i särskilt boende är stora frågor. När det gäller hemtjänst påbörja-des ett gemensamt projekt i Fyrbodal mellan nio kommuner för att gemensamt utreda införandet av digitala trygghetslarm i ordinärt boende. Två medarbetare från Mellerud ingår i arbetsgruppen. Både Skållerudshemmet och Fagerlidshemmet har haft återkommande bekymmer med de interna larmen vilket medfört kostnader för inköp av material och personalkostnader under året. Bokslut Socialnämnden 20(34)

21 Intäkter Intäkterna visar ett överskott mot budget. I första hand är det inkomster från Västra Götalandsregionen, Närhälsan, handledningsarvoden från högskolor och gymnasier och inkomster från andra kommuner för insatser som utförs. Enheterna har också fått intäkter från projekt Stimulansmedel och handledning samt Omvårdnadslyftet i samband med olika utbildningsinsatser. Personalkostnader Det är oroande att budgeterade medel inte räcker till. För 2014 har budget för övriga kostnader och intäkter vägt upp underskotten. Verksamheten är personalintensiv och kräver vikarier vid frånvaro i de flesta situationer. Projekt Inom Vård och omsorg finns tre projekt som finansierar framförallt kompetensutveckling, utbildningar och aktiviteter inom verksamheterna. Projekt Stimulansmedel och handledning. Här finns de prestationsersättningar som kommer från Socialstyrelsen och handledar-ersättningar från gymnasieskolorna för de studenter som utbildas i verksamheten. Projektet ger möjlighet att stötta verksamheterna vid till exempel utvecklingsdagar, utbildningar och studiebesök samt aktiviteter tillsammans med brukarna. Vid årsskiftet fanns 1534 tkr på projektkontot. Projektet avslutas Projekt Omvårdnadslyftet. Statliga stimulanspengar som kommunen ansökt om för att kunna öka baspersonalens utbildningsnivå. 20 personer har genom projektet fått möjlighet att läsa in omvårdnadsprogrammet. Resterande pengar kommer att användas till bland annat demensutbildning (motsvarande gymnasienivåkurs). Vid årsskiftet fanns 528 tkr på projektkontot. Projektet avslutas Projekt Värdighetsgarantier. Stimulansmedel som syftar till att utbilda värdegrundsledare i verksamheten. Projektet är inte påbörjat på grund av tidsbrist. Vid årsskiftet fanns 229 tkr på projektkontot. Projektet avslutas Verksamheternas resultat Kroppefjällshemmet Skållerudshemmet Fagerlids gruppboende Fagerlidshemmet Bergs - 53 Hemsjukvård/Rehabteam Hemvårdsenheten Sektorschef + 72 Årets resultat Bokslut Socialnämnden 21(34)

22 3.2.2 Nyckeltal Hemtjänst Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Antal arbetade hemtjänsttimmar USK/ vårdbiträde Antal utförda/ debiterade hemtjänsttimmar Andel tid hos vårdtagare 82% 77% 75% Dubbelbemanning (i timmar) Antal hemtjänstmottagare Utförda/debiterade timmar/ månad/ 17,0 18,0 18,0 mottagare Bruttokostnad per utförd 397 kr 392 kr 419 kr hemtjänsttimme Bruttokostnad per vårdtagare kr kr kr Antal matportioner Särskilt boende Särskilt boende beläggningsgrad 102,6% 100,9% 100,0% Bergs beläggningsgrad (%) 98,8% 109,3% 100,0% Fagerlidshemmet 98,2% 98,5% 100,0% Fagerlids gruppboende 135,2% 101,3% 100,0% Skållerudshemmet 97,8% 97,2% 100,0% Kroppefjällshemmet 96,8% 99,4% 100,0% Antal vårddygn (inkl. region + externa platser) Antal årsplatser Antal vårddygn - externt köp Antal vårddygn - utskrivningsklara Särskilt boende - vårddygnskostnad kr kr kr Somatiskt boende - vårddygnskostnad kr kr kr Demensboende - vårddygnskostnad kr kr kr Korttidsboende - vårddygnskostnad kr kr kr Bergs vårddygnskostnad kr kr kr Fagerlid vårddygnskostnad kr kr kr Fagerlids gruppboende - vårddygnskostnad kr kr kr Skållerudshemmet vårddygnskostnad kr kr kr Kroppefjällshemmet vårddygnskostnad kr kr kr Externt köp 0 kr kr 0 kr Utskrivningsklara - vårddygnskostnad 0 kr kr kr Bokslut Socialnämnden 22(34)

23 4 Stöd och Service 4.1 Bokslut 2014 Sektorschef Jan Olsson År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning I denna verksamhet ingår insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans SFB (Försäkringskassan) Personlig assistans LSS (Kommunen) Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Boende för barn och ungdomar Boende för vuxna Daglig verksamhet Socialpsykiatrin vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning/ohälsa och syftar till att genom stöd och individuella målplaner skapa förutsättningar att klara det dagliga livet, bryta isolering och aktivt delta i samhällslivet. Genom samverkan med andra vårdgivare säkerställs att insatserna har optimal effekt. Följande delar finns inom socialpsykiatrin: Trygghetsboende Boendestöd kontaktperson/ledsagare Öppen dagverksamhet Lotsen (Kvarnen) Ensamkommande barn och unga. HVB Blåklinten. Från migrationsverket anvisade ensamkommande barn som med stöd av SoL placeras på HVB blåklinten. Stöd och service är organiserad i sex enheter, två boendeenheter, en för daglig verksamhet inklusive gruppbostaden Gården, en för övrig LSS, en för socialpsykiatri samt HVB för ensamkommande barn. Respektive enhetschef ansvar för ekonomi, personal, Bokslut Socialnämnden 23(34)

24 verksamhetsutveckling samt arbetsmiljö. Övergripande ansvar har sektorchefen som är direkt underställd socialchefen. Insatser enligt kommunal HSL ges av hemsjukvården samt på delegation av verksamhetens personal. Verksamhetsförändringar Den öppna verksamheten inom socialpsykiatrin Kvarnen har under året bytt namn till Lotsen som också fått en tydligare brukarmedverkan. Överenskommelse om nytt årsarbetstidsavtal har fattats under HVB för ensamkommande barn (Blåklinten) har organisatoriskt gått över till sektor Stöd och service fr.o.m Planering har startat för flytt till golfhusen. Resecentrum stod klart under hösten och öppnandet av Café Rocket, som daglig verksamhet, har kommit igång planenligt Analys Sammanfattning Resultat 2014 Verksamhet Resultat mot budget (i tkr) Administration/gemensamma kostnader 273 Socialpsykiatri 546 Ensamkommande 0 Övrig LSS 779 Daglig verksamhet och Gården 747 Boendechef Boendechef Resultat Stöd och Service Resultatet mot budget för Stöd och service visar ett tydligt positivt resultat, tkr, som fördelar sig över samtliga enheter i verksamheten. Positivt är också att nettokostnaderna har minskat med 926 tkr under 2014 jämfört med 2013, trots 2,5 % i löneökningar. En delförklaring är att flera verksamheter, främst inom övrig LSS samt socialpsykiatrin, styrs kostnadsmässigt av antalet beslut och dess omfattning. För 2014 har några budgeterade beslut upphört. Dock gäller inte detta generellt för personlig assistans SFB, där omfattande ärenden, ofta blir mindre kostsamma för kommunen. Behovet av extrastöd har minskat på vissa boendeenheter och daglig verksamhet som tillsammans med några tomma boendeplatser bidragit till överskottet. Små enheter inom daglig verksamhet har gynnsam effekt på personalbehovet. Årsarbetstidsavtalet ger på ett enkelt sätt möjlighet till flexibel schemaläggning utifrån verksamheterna behov. Vid flera av verksamheterna har detta haft genomslag på det ekonomiska resultatet. HVB Blåklintens flytt till golfhusen en nödvändig lösning idag men planering för fortsatt ökning av ensamkommande barns boende måste ske löpande. Personalens sjuklönekostnader 2014 var i förhållande till de totala personalkostnaderna 0,95 % jämfört med 0,96% Systematiskt brandskyddsarbete har pågått enligt plan under året. Under våren 2015 kommer Bokslut Socialnämnden 24(34)

25 beslut om långsiktig lösning av brandskyddet på Karolinens gruppbostad att tas. Samtliga enheter har genomfört arbetet med mål- och handlingsplaner för arbetsmiljön Inför kommande år kan en fortsatt positiv utveckling avseende kvalitet och kostnader inom Stöd och service påskyndas genom att målinriktat satsa på: - Ökat pedagogiskt arbete, t.ex. välfärdsteknologi, som skapar större självständighet för brukarna och därmed minskat stödbehov. - Tydliga kompetenskrav i verksamheten och fler personal med högskoleutbildning i linje med arbetet titulatur och kompetens. - Aktiv fortbildning och möjlighet till validering för baspersonal som saknar rätt grundutbildning - En god arbetsplats och arbetsmiljö för att sörja för kommande personalbehov - En tydlig satsning på chef och ledarskap i organisationen Gemensam Stöd och service +273 tkr Kostnader för enheternas vaktmästare har kostat mindre än budgeterat liksom verksamhetens fortbildningsinsatser. Socialpsykiatri +546 tkr Överskotten grundar sig främst på minskat antal boende på Axet samt mindre kostsamma kontaktperson- och ledsagarbeslut. I augusti slutade psykiatrisjuksköterskan och del av tjänsten (50%) har förts över till HSV. Från december har en socialpedagog anställts i verksamheten. En extern placering har förlängts löpande under året, vilket inte har haft full täckning i budget. Målsättningen har varit att avsluta insatsen under året och att skapa goda förutsättningar på hemmaplan vilket inte har lyckats. Lotsen/Kvarnen har under 2014 vänt den nedåtgående trenden av minskat antal besökare till en ökning. En trolig effekt av ökad brukarmedverkan. I samverkan med samordningsförbundet har lotsen varit värd för projekt "frukostklubb" som vänder sig till personer som står lång från arbetsmarknaden. Samverkan har skett med försäkringskassan, IFO och regionens öppenvård. Verksamheten har finansierats av samordningsförbundet och fortsättning planeras för 2015 under namnet Nystart Mellerud. Beslutade boendestödstimmar är i stort oförändrade i förhållande till 2013 men man kan se en tydlig ökning av antalet utförda timmar. De under 2013 beslutade avgifterna för insatser inom socialpsykiatrin har gett ca 450 tkr i intäkter vilket är något över budgeterat. Trygghetsboendet Axet har minskat antal boende, från sju till fem, vilket medfört att stödbehov och kostnader har minskat. Antalet beslut om kontaktperson/ledsagare har varit stabilt. Dock färre kostsamma kontaktpersonsärenden. Kontaktpersonsärenden har varierat mellan st. Antal beslutade ledsagningstimmar som utförts av extern utförare har varit mindre än förväntat, vilket inneburit lägre kostnader. Arbetet med PRIO (riktade insatser inom området psykisk ohälsa) , på uppdrag av socialstyrelsen, har varit relativt omfattande. En inventering av personer med komplicerad psykiatrisk problematik gjordes under 2013 samt en analys av denna. Under 2014 har en ny analys samt åtgärdsplan arbetats fram. Resultatet av detta blev positivt då det godkändes av Socialstyrelsen/SKL under sen höst Fokus ligger på metodutveckling samt ökad brukardelaktighet under Bokslut Socialnämnden 25(34)

26 Ensamkommande 0 tkr I denna verksamhet ingår HVB Blåklinten i Dals Rostock samt ett antal lägenheter i centrala Mellerud. För de ungdomar som bor i Mellerud finns gemensamma lokaler i ungdomshuset Stinsen där också boendestödet utgår i från. Under andra delen av året har verksamheten hyrt lägenheter i Karolinens servicehus för att klara behovet av boende. För året har antalet inskrivna ökat från 15 till 23. Kostnaderna för HVB ensamkommande täcks av ersättningar från migrationsverket och framtida ökningar kommer med nuvarande regler att vara kostnadsneutrala. För att ta vara på den resurs som dessa unga kan vara är det viktigt med en i kommunen samordnad integration och en framförhållning i boendeplaneringen samt att socialförvaltningen utser en ansvarig i integrationsfrågor i linje med kommunens integrationspolicy. Övrig LSS +779 tkr I denna verksamhet ingår personlig assistans SFB, personlig assistans LSS, boende unga samt Ledsagare, kontaktperson, avlösare och lägervistelse/stödfamilj. Personlig assistans SFB tkr. Överskottet är ett resultat av att två nya beslut inte innefattar jour och att viss utbildning inte genomförts som planerat. Antalet brukare, som har kommunen som assistansanordnare, har ökat från 8 till 10 och antalet utförda timmar till , en ökning timmar jämfört med brukare har valt extern utförare under Det administrativa arbetet runt hanteringen av ersättningen från försäkringskassan har blivit mer komplext. Striktare regler och snävare tidsramar har ökat den administrativa belastningen. Införandet av en budget på individnivå för SFB-assistans har varit positiv men skulle avsevärt förbättras med anskaffning av IT-stödet Brukarmodulen. Personlig assistans LSS tkr. Ett omfattande beslut har gått från personlig assistans LSS till SFB, vilket förklarar överskottet. Ett beslut har tillkommit under året. Boende unga tkr. Sex beslut har verkställts i samband med internatboende vid gymnasieskola i Dals Ed och Brålanda, två nya beslut och två avslut, varav avsluten var budgeterade men inte de två nya. Ledsagarbeslut + 71 tkr. Sex personer har haft ledsagare under 2014 som tillsammans har använt timmar av beslutade timmar. Det är vanligt att alla beviljade timmar inte används av brukarna. Kontaktperson Fortsatt minskning av antalet kontaktpersonsbeslut. Orsak kan vara en något striktare bedömning men också att nya brukare har ett tillfredsställande social nätverk. Avlösare tkr. Verkställt två beslut under året varav ett i egenskap av vistelsekommun. Insatsen var underbudgeterad Korttid/stödfamilj - 12 tkr. Verkställt 53 dygn varav 25 som lägervistelse. Daglig verksamhet/gården +744 tkr I denna verksamhet ingår gruppbostaden Gården samt dagliga verksamheterna Frykens trä, caféerna Älvan och Rocket, butiken Wilja, Tornet, Stallet på Gården samt Fixargruppen (tidigare servicegruppen). Daglig verksamhet +130 tkr. Antalet brukare att ökat under 2014 med 9 personer, totalt finns nu 71 personer i verksamheten Trotts ökning av antal beslut har nettokostnaderna för 2014 minskat med 304 tkr. En bidragande orsak till det ekonomiska resultatet är de många Bokslut Socialnämnden 26(34)

27 små grupperna, integrerade i samhället och med olika inriktningar i sin verksamhet. Detta skapar förutsättningar att de flesta hittar en verksamhet som man trivs med och kan utvecklas i och som över tid minskar stödbehovet. Starten av Café Rocket har varit lyckosam och beräknas vara i full drift från januari Situationsanpassad Gården tkr. Verksamheten rymmer idag 5 boende samt en satellitlägenhet i köpingen.. Verksamheten har under 2014 i stora delar bedrivits framgångsrikt både vad gäller stödets utformning och kostnader. I slutet av 2013 gjorde man tydliga struktur- och rutinförändringar i form av en till en stöd till brukarna samt en omläggning av schema till 24- timmars pass. Handledning har förekommit vid fyra tillfällen under året. Tydligheten och tryggheten har ökat för både personal och brukare vilket man kan se i minskningen av rapporterade tillbud, från 160 tillbud 2012 till 14 för Även nettokostnaden har under 2014 minskat med 412 tkr, löneökningar inräknat. Boende LSS tkr I denna enhet ingår gruppbostäderna PD. Lundgrensgatan och Karolinen samt servicebostäderna Långgatan och Linnégatan. Linnégatan +13 tkr. Servicebostad med fyra lägenheter och gemensamhetsutrymmen i Älvanhuset samt tre lägenheter i närområdet. Något ökat stödbehov under året som balanserats av ett effektiv användande av årsarbetstiden, det vill säga flexibelt schemautlägg anpassat efter personalbehovet. Långgatan Servicebostad med flexibelt antal lägenheter i två hyreshus på Långgatan, för närvarande 10 boende i åldern 19 till 78 år. Under året har tre personer flyttat från och två personer in. Överskottet är en följd av att all minskade vikariekostnader. Karolinen Gruppbostad i karolinens servicehus i Dals Rostock, ett boende för äldre funktionshindrade med sex platser. Ökat omvårdnadsbehov under året har bidragit till underskottet. Vid tillsyn av brandmyndigheten konstateras att säker utrymning vid brand nattetid inte kan garanteras. Myndigheten ställer krav att antingen förstärka med personal nattetid eller installera sprinklersystem. Under hösten har ensamkommande haft boende i fastigheten, med personal, vilket säkerställt utrymning och som till viss del minskat extra personalkostnader. P.D Lundgrensgatan +372 tkr. Gruppbostad i servicehuset Älvan, ett boende för äldre funktionshindrade med 5 platser. Under del av året har gruppbostaden av två tomma platser. Minskning av personal underden perioden har påverkat det ekonomiska resultatet till ett överskott. Boende LSS tkr I denna enhet ingår gruppbostäderna Magasinsgatan och Rostocksgatan, servicebostaden Vallmogatan samt korttidverksamheten Stjärnan. Vallmogatan På Vallmogatans servicebostad bor sju personer, sex personer i egna lägenheter på servicebostaden och en person bor i egen lägenhet i samhället. Två av de boende har personlig assistans SFB. Vissa perioder under året har brukarna besökt anhöriga och vänner och där av minskat personalbehov. Årsarbetstiden har påverkat resultatet positivt då stödet anpassas efter brukarnas närvaro och behov. Rostocksgatan En gruppbostad med fem lägenheter. Del av året har en av boendeplatser inte varit belagd. Årsarbetstiden har påverkat resultatet positivt då stödet anpassas efter brukarnas närvaro och behov. Magasinsgatan Magasingatan är en gruppbostad med 5+1 platser. Gruppbostaden är tvåspråkig, teckenspråk och svenska. Det 6:e rummet har under året utrustats med trinettkök vilket möjliggjort en att en 6:e person nu kan bo en längre tid på gruppbostaden. Stjärnans Korttidsboende Verksamheten är ett korttidsboende utanför det egna Bokslut Socialnämnden 27(34)

28 hemmet med inriktning barn och unga, i huvudsak med beslut enligt LSS. Även beslut enligt SoL kan i vissa fall förekomma. Korttidsboendet har kompetens och utrymme att ta emot fler unga än vad som är vad behovet är i Mellerud. Två platser har under 2014 sålts till IFO och annan kommun. Detta har påverkat resultatet i positiv bemärkelse. Utökning av sålda platser sker i början av Nyckeltal Dagcenter Dagcenter Platser Beslut 1/1 Nya Upphört Beslut 31/12 Årsarbete Täthet Servicegruppen ,00 0,23 Cafe Rocket Café Älvan ,00 0,22 Stallet (1) Tornet ,00 0,20 Wilja ,00 0,28 Frykens trä ,00 0,24 AME/ SOL-beslut Ingår i grupper Även externa Total ,00 Gruppbostäder Gruppbostäder Platser Beslut 1/1 Nya Upphört Beslut 31/12 Årsarbete Täthet Långgatan ,02 0,60 Linnégatan ,14 0,86 PD Lundgrensgatan ,23 1,45 Karolinen ,13 1,18 Magasinsgatan ,6 0,93 Rostocksgatan ,0 1,4 Gerdserud *** ,95(2) 1,79(2,19) Vallmogatan* Total *Inklusive personliga assistenter på Vallmogatan *** Inklusive 2 årsarbetare daglig verksamhet. Stöd till psykiskt funktionshindrade Verksamhet Deltagare 1/1 Upphört Nya Deltagare 31/12 Besök Årsarbete Lotsen ,0 Verksamhet Beslut/läg. 1/1 Beslut 31/12/läg Års.arb. Täthet Axet 7 5 4,38 0,88 Bokslut Socialnämnden 28(34)

29 Boendestöd Beslut tim./4/veck 1/1 Beslut tim./4/veck. 31/12 Årsarbetare enl. budget ,80 Verksamhet Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Extern köp Psykiatri SOL kontaktperson Övrig LSS Pers.ass. SFB Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört Extern utförare 2 beslut Antal timmar Pers.ass. Lss Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört Extern utförare Antal timmar Ledsagare Beslut 1/1 Timmar 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar 31/12 Utfört Antal timmar Kontaktperson Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/ Avlösare Beslut 1/1 Timmar Upphört Nya Beslut 31/12 Timmar Beslut från annan kommun Bokslut Socialnämnden 29(34)

30 Index Korttid/stödfam./lägervistelse Stödfamilj Beslut 1/1 Dygn Upphört Nya Beslut 31/12 Dygn Utfört Korttid/stödfam./lägervistelse Korttids Stjärnan Antal Beslut 1/1 Dygn Upphört Nya Beslut 31/12 Dygn Utfört LSS LSS Säljer till annan kommun SoL 1 52 SoL Totalt Totalt Boende unga Beslut 1/1 Upphört Nya Beslut 31/12 Extern köp Daglig verksamhet utveckling resultat, budget och beslut (index basår = 2007) Budget ,7 110,8 106,9 117,8 116,4 103,5 106,4 Resultat ,4 120,6 121,7 116,8 118,3 108,2 105,6 Beslut ,6 132,6 139,5 139,5 148,8 141,9 169,8 Kostnad/brukare och år ,1 90,9 87,2 84,0 79,7 76,5 62,0 Bokslut Socialnämnden 30(34)

31 5 Övrig statistik 5.1 Individ- och familjeomsorg månadsstatistik 2014 Bokslut Socialnämnden 31(34)

32 5.2 Hemvård månadsstatistik 2014 Bokslut Socialnämnden 32(34)

33 5.3 Särskilt boende och hemvård månadsstatistik 2014 Bokslut Socialnämnden 33(34)

34 5.4 Avlidna i särskilt boende Bokslut Socialnämnden 34(34)