Delårsrapport Vårdval

Transkript

1 RAPPORT 1 (22) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Samverkan med sjukhus, förflyttning vård - Sårcentrum etableras med ökade insatser från primärvårdvård på sjukhuset, from 1 okt Infusionsbehandling vid osteoporos planeras överföras från medicinmottagning till vårdcentraler - Foto av hudförändringar är nu etablerat på samtliga vårdcentraler. Underlättar en snabb och säker bedömning på Hudkliniken - BU hälsans organisation planeras överföras från BUP-kliniken till primärvården från 1 oktober. Primärvårdsprogram 2018 Fokuserat inför 2018 är ffa på primärvårdens utökade uppdrag utifrån lagstiftning gällande Trygg och säker utskrivning från sjukhus. En workshop genomfördes i april inom ramen för Vårdvalsrådets arbete, med deltagare även från den kommunala vården. Integrerad rehabilitering Arbetet med implementeringen av Integrerad rehabilitering pågick under hela 2016 inför start den 1 januari I november startade ett projekt för införande av COSMIC på privata fysioterapimottagningar som har avtal med privata vårdcentraler vilket avslutades framgångsrikt i april. På årets verksamhetsdialogmöten med varje vårdcentral deltar även sjukgymnaster. Hittills har ca 12 dialogmöten avslutats och det övergripande intrycket är att alla parter, såväl vårdcentralsledning som berörda fysioterapienheter och enskilda fysioterapeuter, är positiva till förändringen. På några ställen är tillgängligheten för oprioriterade fall 3-4 veckor, vilket är för långt. Flera orsaker kan identifieras bl a har Primärvårdspatienter på rehabenheterna på VS sala och VS Köping har överförts till primärvården. Vissa fysioterapivakanser finns också på några få vårdcentraler. Cosmic Samtliga vårdcentraler gick in i COSMIC R 8.1 i slutet av april. Tekniskt fungerade övergången. Ett omfattande arbete kvarstår att överföra läkemedelslistor för varje listad patient. För ffa de privata vårdcentraler som nyligen gick in i COSMIC uppfattas systemet fortfarande som svårarbetat, och i hög grad byggt för sjukhuskliniker, vilket bl.a. påverkat produktionen. COSMIC-förvaltningen bidrar med riktade stödinsatser och besök på enskilda vårdcentraler med behov och önskemål om detta. Mödrahälsovården Inför sommaren 2017 har samverkan mellan vårdcentraler utvecklats enligt det uppdrag som utgick efter sommaren Verksamheten kommer fortsatt vara sårbar pga brist på barnmorskor i öppen vård, men är något bättre rustad att klara sommaren Viktigt att vid eventuella satsningar inom förlossningsvården och/eller övrig slutenvård på Kvinnokliniken kopplat till statliga medel också beakta den öppna verksamheten.

2 RAPPORT 2 (22) Samverkan med kommunerna Under tertialet har diskussioner inletts gällande överenskommelsen kopplat till Trygg och säker utskrivning från sjukhus. Ambitionen är att följa lagstiftarens intentioner och göra uppnå en överenskommelse där bla betalningsansvaret får en annan utformning än lagstiftarens anvisade lösning om ingen överenskommelse sker. Diskussioner pågår med några kommuner gällande tillämpningen av styrdokumentet för ungdomsmottagningar. Intrycket är att samtliga kommuner beaktar innehållet i budgetarbete inför år Parallellt pågår satsningar inom ramen för statliga medel riktade till ungdomsmottagningar. Vårdvalet ingår i styrgrupp tillsammans med CRU. Externa Digitala vårdkontakter Vårdvalet sedan mars börjat följa hur västmanlänningarna konsumerar digitala vårdbesök hos Dr Kry och Min Doktor. Under mars fördubblades antal kontakter från ca 75 till 148. Under april ökade besöken till ca 215 st. Vad gäller samtalens fördelning på olika åldersgrupper så syns en övervikt för barn och yngre upp till ca 50 år. Samtalen fördelas relativt jämnt i länet med en övervikt för Sala kommun och Västerås centrala delar. Västmanland och övriga landsting och regioner betalar kr per besök. Från SKL rekommenderas ca 650 kronor/besök. Ett genomslag för detta belopp är avhängigt av att de samverkansregioner som har avtal med berörda digitala vårdbolag (f n Sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen) ändrar i sina prislistor Medicinsk kvalitet PrimärvårdsKvalitet är nu implementerat på alla vårdcentraler och Vårdvalet har utdata för de sex indikatorer som valts ut att komplettera tidigare uppföljningsparametrar för såsom för hypertoni och diabetes. Etiologisk diagnos vid bensår varierar mellan 15-80%, medicinsk behandling vid depression uppvisar ett mera jämt resultat på 60-80% medan indikatorerna icke rökare vid kronisk sjukdom och rökstopp vid kronisk sjukdom visar resultat som tyder på dokumentationsproblem. Tidigare uppföljning av hjärtsviktsbehandling med ARB/ACE har genom primärvårdskvalitet kompletterats med indikatorn Betablockad som uppfylls till mellan 45-83%. Hälften av vårdcentralerna klarar nationella målet för HbA1c medan ingen vårdcentral klarar målet för rökfrihet vid diabetes. Hälsosamtal för 50 åringar Samtliga vårdcentraler har börjat kalla till hälsosamtal för 50 åringar. Webbenkäten är unik medan resultatet presenteras enligt välkänd stjärnprofil. 156 samtal har hållits under första tertialen. TANDVÅRD Barntandvård Landstingsstyrelsen beslutade i augusti 2016 att införa valfrihetssystem enligt LOV för den avgiftsfria allmäntandvården till barn och unga. Regelverket för LOV publicerades under april och ger nu möjlighet att teckna avtal med Region Västmanland för avgiftsfri tandvård för barn och unga 3-21 år. Riksdagen beslutade att från och med 1 januari 2017 höja åldern till att omfatta även de som är 20 och 21 år av den avgiftsfria tandvården för barn och unga. Arbetet med att ta fram nytt regelverk för de nya åldrarna har utförts under de första månaderna och en kontinuerlig uppföljning av regelverk sker. Även

3 RAPPORT 3 (22) kostnadsutvecklingen för de nya åldersgrupperna följs upp då det har varit svårt att inför införandet uppskatta vilken specialisttandvård som kommer att utföras. Projektet Bit ifrån-barn som startades under 2015 med syfte att nå en attitydförändring kring munnens betydelse för hälsan, är nu avslutat. Tandhälsolektioner riktade mot förskoleklasser och elever i årskurs 6, implementeras nu i länets alla skolor och Folktandvården AB har det fortsatta uppdraget. Regionens tandvårdsstöd Antalet personer som är erhåller stöd från regionens särskilda tandvårdsstöd fortsätter att öka då fler personer identifieras och är berättigade till stödet. Nytt administrativt tandvårdssystem Arbetet med att införskaffa ett nytt administrativt tandvårdssystem har fortsatt under 2017 med mål att under hösten 2017 ha upphandlat anpassning och införa systemet. Hot och våld i nära relationer Ett projekt pågår i Region Västmanland där medlen från Socialstyrelsen, används för metod- och kompetensutveckling samt för att stärka våldsförebyggande arbete och arbete med tidig upptäckt av våldsutsatta kvinnor och barn. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) ska tjäna som utgångspunkt för arbetet. Projektet kommer att pågå i tre år fram till år En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Sedan 2006 har staten och SKL ingått överenskommelser för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i Hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen, den s.k sjukskrivningsmiljarden. Överenskommelsen för 2017 består av insatser som är vidtagna inom prioriterade områden för att medel ska betalas ut. Följande insatsområden ingår i denna överenskommelse. Kompetenssatsning i Försäkringsmedicin, funktion för koordinering, insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, utökat elektronisk informationsutbyte. En workshop med företrädare för primärvården, sjukskrivnings kommitteen och försäkringskassa genomfördes den 25 april. Ffa belystes problemen med FK:s ökade krav på sjukskrivningsintygen

4 RAPPORT 4 (22) INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV Tillgänglighet till läkare inom sju dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Riktvärde Genomsnitt 2017 Resultat, analys Tillgängligheten till läkare inom 7 dagar mäts månatligen för vårdcentralerna. I och med att alla vårdcentraler gått över till Cosmic, sker det på ett kvalitetssäkrat sätt via Duva. Målvärdet för tillgängligheten är 85 % och detta uppnås av 17 vårdcentraler. Resultat på > 95 % innebär en mycket god tillgänglighet och detta nås av 5 vårdcentraler. Resultat < 85 % är inte tillfredsställande. 10 vårdcentraler hade en tillgänglighet till läkare som understiger 85 %. Det samlade resultatet för primärvården är 86 %. Tillgängligheten påverkas av problem med läkarbemanningen. Åtgärd Den interna och nationella resultatredovisningen i sig sporrar till ett förbättringsarbete. Tillgängligheten kommer fortsatt följas under verksamhetsdialogerna. Från oktober 2016 använder samtliga vårdcentraler Cosmic och vi har då en enhetlig mätning efter nationell standard, där resultaten också offentliggörs för allmänheten, vilket ytterligare kan sätta fokus på frågan. Från 2017 kommer vårdcentraler med en tillgänglighet till läkarbesök på årsbasis som understiger 85 % få ett avdrag med 1 kr/listad patient och avvikande procenttal.

5 RAPPORT 5 (22) Telefontillgänglighet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Riktvärde Genomsnitt 2017 Resultat, analys Samtliga vårdcentraler utom 4 når det uppsatta riktvärdet på 90 % telefontillgänglighet. Det samlade resultatet för primärvården är 95 %, något bättre än 2016 då den låg på 91 %. Åtgärd Telefontillgängligheten kommer att fortsatt följas. Införande av elektronisk rapportering direkt till Väntetider i vården har inte kunnat genomföras p.g.a. tekniska problem med överföringen. Från 2017 kommer vårdcentraler med en telefontillgänglighet på årsbasis som understiger 90 % få ett avdrag med 1 kr/listad patient och avvikande procenttal.

6 Achima Köping Achima Sala Asyl o integrat Byjorden Bäckby Capio Vallby Capio V-ås City Cit praktiken Grindberga Hallsta Hemdal Herrgärdet Kolbäck Kolsva Kungsör Läkargruppen MH Fagersta Norberg Odensvi Oxbacken Prima Sala Väsby Servicehälsan Skinnskatteberg Ullvi Tuna Viksäng Irsta Åbågen Ängsgården Önsta Gryta RAPPORT 6 (22) Hälsorådgivning Antal rådgivande samtal per listade Hälsoinsatser per listade Jan-apr Matvanor Fysisk akt, skrift ord. Fysisk akt, samtal Alkohol Tobaksbruk Resultat, analys Hälsobladet innebär att frågor ställs om levnadsvanor och används för att fånga upp patienter med livsstilsproblematik. Hälsobladet uppfattas som ett bra verktyg i arbetet med att hitta riskpatienter. Under perioden har antalet hälsosamtal med stöd av Hälsobladet varit Arbetet med rådgivning har kommit olika långt på enheterna och minskat något från en tidigare hög nivå. Det har under tertialen gjorts rådgivande samtal i förhållande till 8521 under Åtgärd Fortsatt stöd till vårdcentralernas hälsokoordinatorer och utbildningar inom hälsoområdet.

7 RAPPORT 7 (22) Kontroll av blodtryck Blodtryck mätt sista 3 åren på patienter >50 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Genomsnitt 2017 Riktvärde>90% Resultat, analys Kontroll av blodtrycket i den listade befolkningen har följts under flera år och uppvisar stabila värden både över tid och mellan vårdcentraler. Målvärdet är satt till 90 % vilket ingen vårdcentral når. Ett målvärde på 80 % är mer rimligt. Genomsnittligt får 7/10 sitt blodtryck kontrollerat för de över 50 år som besöker sin vårdcentral. Syftet är tidig upptäckt av hypertoni för att kunna förebygga stroke. Under en treårsperiod passerar en stor del av den listade befolkningen sin vårdcentral som därigenom har en chans att få upptäckt eventuellt högt blodtryck. Åtgärd Införandet av Cosmic i primärvården har gett möjlighet till enhetlig dokumentation. Blodtryckskontroll och blodtrycksbehandling är ett fokusområde för vårdvalets uppföljning i verksamhetsdialogerna. Planerade riktade hälsoundersökningar av 50-åringar kan ytterligare öka antalet kontrollerade i befolkningen. Den riktade hälsokontrollen för äldre och konceptet seniormottagning ger även utrymme för att fler ska få sitt blodtryck kontrollerat.

8 Skinnskatteberg Hemdal MH Fagersta Achima Köping Ängsgården Citypraktiken Capio V-ås City Byjorden Kolsva Åbågen Oxbacken Sala Väsby Bäckby Viksäng Irsta Ullvi Tuna Servicehälsan Läkargruppen Prima Capio Vallby Grindberga Odensvi Önsta Gryta Hallsta Achima Sala Herrgärdet Kungsör Norberg RAPPORT 8 (22) Läkemedelsgenomgångar Antal fördjupade läkemedelsgenomgångar per listade i åldern 75 år och äldre Jan-apr 2017 Resultat, analys Strukturerad läkemedelsgenomgång är en viktig uppgift särskilt hos äldre för att kunna utsätta olämpliga läkemedel och säkerställa korrekt medicinering. Utifrån antalet västmanlänningar över 75 år som expedierats 5 eller fler läkemedel beräknas hälften ha 10 eller flera läkemedel och tillhöra gruppen de mest sjuka äldre som bör bli föremål för en fördjupad läkemedelsgenomgång. Vårdvalet följer upp antalet fördjupade läkemedelsgenomgångar. Både PWC revision 2016 som Vårdvalets egen visade på förbättringsområden både avseende kvalitet som i antal. Enligt ovan uppskattas behovet på årsbasis till mellan 25-30% för alla 75 år eller äldre. Sju vårdcentraler ligger första tertialet över 75 genomförda fördjupade läkemedelsgenomgångar och beräknas nå målet. Åtgärd Vårdvalet följer upp arbetet med säker läkemedelsanvändning i verksamhetsdialogen och kräver åtgärder för de som visar brister. En riktad satsning ska genomföras för de som ligger sämst till motsvarande arbetet

9 RAPPORT 9 (22) för antibiotikaanvändning som varit framgångsrik. Klinisk farmaci kommer även att erbjudas genom läkemedelskommittén och riktas särskilt mot de boende i SÄBO. Kontinuitetsindex läkarbesök för patienter med kronisk somatisk sjukdom 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Genomsnitt 2017 Resultat, analys Kontinuitet är en viktig kvalitet i vården. God kontinuitet visar positiva effekter på sjukvårdskonsumtionen. Sättet att mäta kontinuitet är ett nytt nationellt mått hämtat från PrimärvårdsKvalitet och uttrycks i form av ett index från 0 till 1. Mätningen avser läkarbesök vid 9 kroniska somatiska sjukdomar. Skillnaden mellan vårdcentraler är stor och indexet varierar mellan 0,2 och 0,7. Åtgärd Möjligheten att erbjuda kontinuitet i kontakten med läkare är dels beroende av hur bemanningen med fasta läkare är och dels av sättet att organisera vården på enheten. Den nya mätningen kan stimulera vårdcentralerna till att förbättra sin kontinuitet. I takt med att övriga yrkesgrupper startar med diagnossättning, kan kontinuiteten även mätas hos dem.

10 RAPPORT 10 (22) VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Läkarbesök per 1000 listade Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Resultat, analys Totalt utfall är mottagningsbesök till läkare 2017, jämfört med år 2016, d.v.s. en minskning med 3857 besök. Minskningen bedöms i huvudsak bero på tillfälligt produktionsbortfall i samband med uppdatering av Cosmic. Vissa rekryteringssvårigheter kan också ha spelat in. Åtgärd Minskningen av läkarbesök och den bristande tillgängligheten tyder på att behovet av läkarvård inte kan tillgodoses fullt ut. Vårdcentralernas förbättrade finansiering för 2017 bör kunna förbättra bemanningen på sikt.

11 RAPPORT 11 (22) Sjuksköterskebesök per 1000 listade Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Resultat, analys Totalt har vårdcentralerna haft sjuksköterskebesök under 2017 jämfört med under 2016, vilket innebär en minskning med Antalet undersköterskebesök har samtidigt ökat med 512 besök vilket kan kompensera något. Flera vårdcentraler uppger att man inte klarar sjuksköterskebemanningen och använder hyrsjuksköterskor, vilket kan ha minskat produktionen. Produktionsbortfallet kan bero uppgraderingen av Cosmic. Åtgärd Den fortsatt kraftiga minskningen av sjuksköterskebesök tyder på att behovet inte kan tillgodoses fullt ut. Vårdcentralernas förbättrade finansiering för 2017 bör kunna förbättra bemanningen på sikt.

12 RAPPORT 12 (22) Kurator-, Psykolog-, och Psykoterapeutbesök per listade Jan-apr 2017 Resultat, analys Antal besök hos kurator, psykolog och psykoterapeut 2017 uppgår till 8480 jämfört med 6730 under En ökning Från 2017 är legitimerad psykoterapeut en etablerad yrkesroll i primärvården. Åtgärd Under 2017 har ersättningen för kurators-, psykolog-, och psykoterapeutbesök höjts från 110 kronor per samtal till 250/350 kronor. Detta torde redan nu och framöver stimulera till ökad produktion och ökat stöd vid psykisk ohälsa.

13 RAPPORT 13 (22) Arbetsterapi Besök arbetsterapi primärvård jan-april Arbetsterapeut Arbetsterapeut hembesök Resultat, analys; Något färre besök hos arbetsterapeut. Fysioterapi Fysioterapi ingår i primärvårdens LOV-uppdrag från 2017 och alla vårdcentraler har anställda eller kontrakterade fysioterapeuter. Många offentligt drivna vårdcentraler hade även tidigare fysioterapeuter. För 2016 uppgick antalet fysioterapeuter på vårdcentral till 27 heltidstjänster. För 2017 motsvarar miniminivån för fysioterapi knuten till vårdcentral ca 53 heltidstjänster. Nedan redovisas antal besök för hela gruppen fysioterapeuter på primärvårdsnivå oavsett driftsform. Besök fysioterapi jan-april Avtal LOV Primärvård Offentliga Vårdavtal Samverkansavtal Summa Resultat, analys; Det totala antalet besök till fysioterapeut har minskat med 11 %. Ett par av samverkansavtalen har varit vilande och några vårdcentraler har beviljats dispens från kravet på fysioterapi under de första månaderna Ytterligare en förklaring till det minskade antalet besök kan vara att ersättningen för fysioterapi inom LOV primärvård utgörs av en hög andel fast ersättning som inte stimulerar till produktion, och en lägre andel besöksersättning. Syftet är att möjliggöra satsningar på kvalitet, och det pågår för närvarande ett arbete för att ta fram kvalitetsindikatorer för kommande rapporter.

14 RAPPORT 14 (22) Privata vårdgivare exklusive fysioterapeuter Besök jan-mars Besök Kiropraktor Naprapat Specialistläkare inkl vikarier Psykoterapeuter Summa Resultat, analys; Något fler besök hos specialistläkare och psykoterapeut. Produktion Mitt Hjärta Jan-april Vårdtillfällen Avd Vårddagar exkl permission Antal vårddagar/vårdtillfälle 15,5 15,5 10,9 9,3 10,3 13,7 15,4 Läkarbesök Medicinmott varav nybesök Medicinmott sjuksköterska Ortopedi, mål Gynekologi, mål

15 RAPPORT 15 (22) Urologi, mål Hud, mål Dagrehab Fysioterapi sluten vård Fysioterapi exkl FLE och bass Resultat, analys Antal vårdtillfällen fortsätter att minska, medan antalet vårddagar är stabilt. Medelvårdtiden ökar till 15.4, varierar från 13,4 till 19,0 under jan-april. Antalet nybesök på medicinmottagningen har ökat. Besök hos specialist minskar. Tandvård Produktion Antal personer som innehar kort för nödvändig tandvård, N- kort Antal personer som innehar kort för tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, F-kort Resultat, analys; Antalet N-kort har ökat med 52 stycken fler kort i jämförelse med samma period 2016 Även antalet personer som har F-kort, tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, fortsätter att öka. Vid samma tidsperiod 2016 hade 634 personer rätt till F-kort. Produktion Målvärde 2017 Utfall Barntandvård (epidemiologiska rapporter 3-21 år) st per mån 100 % Nödvändig tandvård st per mån 100 %

16 RAPPORT 16 (22) Bastandvård (till personer med F-kort) % Resultat, analys; Tandvårdsenhetens uppföljning av epidemiologiska rapporter följer det uppsatta målvärdet. Värdet speglar det antal barn och unga som ska undersökas varje månad under en tvåårs period, i relation till det totala antalet barn och unga som finns i Västmanland. Alla barn mellan 3 och 21 år ska undersökas och längsta intervall mellan två undersökningar får inte överstiga två år. Undersökningen rapporteras till Tandvårdsenheten med en epidemiologisk rapport och utifrån denna kan uppföljning ske för att se att barnen kommer till tandvård och blir undersökta. Andelen personer som har fått nödvändig tandvård uppnår målvärdet. I jämförelse med antalet personer som har N-kort har drygt 36 % fått nödvändig tandvård. Uppföljning tandvård Uppföljning med leverantör av den uppsökande verksamheten tandvård, Folktandvården Västmanland AB, visar att av de personer som har N-kort också har Tackat Ja till munhälsobedömning. 683 personer har fått munhälsobedömning under första tertialen 2017 vilket motsvara 21 % av de som Tackat Ja. 372 omvårdnadspersonal i kommunerna har under årets första fyra månader fått munvårdsutbildning. EKONOMIPERSPEKTIV Periodens resultat och helårsprognos översikt Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är - 2,3 mkr mot budgeterat -0,1. Detta ger en negativ budgetavvikelse på -2,2 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -6,8 mkr eller - 0,41 % av intäkterna.

17 RAPPORT 17 (22) Verksamhetens ack. ekonomiska utfall, månadsvis föregående och innevarande år samt helårsprognos innevarande år Mkr 5 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År 2016 År 2017 Prognos Resultat och helårsprognos Driftredovisning Belopp i mkr Resultat delår Resultat delår Resultat 2016 Helårsprognos 2017 Prognos 2017 i % av intäkter Vårdvalsenheten 0,1 0,4 1,4 1,1 7% Vårdval Västmanland 3,5 1,5-3,8 0,0 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 2,0-2,4 5,9-2,3-2% Tandvård 0,3-1,8 2,4-5,6-3% Totalt resultat/prognos 5,9-2,3 5,9-6,8-0,4% Analys av periodens resultat jämfört med budget händelseöversikt Periodens resultat beror framförallt på följande händelser

18 RAPPORT 18 (22) Vårdvalsenheten har lägre personalkostnader än budgeterat samt ett budgeterat tjänsteköp som avslutades vid årsskiftet. Förutbetald ersättning till Vårdcentralerna gällande Hälsoundersökningar 50-åringar påverkar resultat för perioden. Ersättning kommer att regleras med avsatta medel från Regionens styrelsereserv. Besöksersättning och patientavgifter i primärvården lägre än budget. Produktion lägre för perioden och påverkan av elektronisk högkostnadskort bidrar till fler frikort. Kvalitetsmålen visar ett överskott, vilket beror på ersättning för utvecklings- och utbildningsaktiviteter inte når budgeterade nivåerna för perioden. Åldersviktade vårdpengen redovisar mindre kostnader för perioden som till större delen kommer att jämnas ut pga befolkningsutvecklingen under året. Ersättningar för Cosmicinförandet till privata Vårdcentralerna beräknas ha slutförts där kostnaden för perioden är något högre än årsbudget. Röntgen- och fysiologikostnaderna är högre kostnader än budgeterat. Mobil familjeläkare (MFLE) och ST-organisationen redovisar en för perioden budget i balans. För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns underskottet i besöksersättningarna. Fysioterapeuter avviker mot budget framförallt beroende av engångseffekt (från 2016) av att delar av verksamheten från och med 2017 finns i primärvårdsprogrammet. Både fysioterapeuter och läkarbesök visar en högre produktion, och därmed högre kostnader, för perioden. Gällande strokerehabilitering i Västerås har intresseförfrågan gått ut men ingen vårdcentral har tills idag anmält sitt intresse. Därmed har inga kostnader uppstått under perioden. Verksamheten Mitt Hjärta redovisar för perioden en budget i balans. Inom tandvården är det Särskilda stödet och Specialisttandvården som redovisar underskott. Särskilda stödet beror underskottet på att många i åldersgruppen år avslutades i gruppen tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-gruppen) i januari då de blev avgiftsfria. Kostnad av engångskaraktär. Fler inom gruppen nödvändig tandvård (N-gruppen) och gruppen funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom (F-gruppen) har visat sig ha rätt till stödet än vad som antogs i budget. Inom specialisttandvården är det en högre kostnader pga den högre åldersgränsen för fri tandvård (från 19 till 21 år) samt en fortsatt hög produktion inom ortodonti. Överskott ligger på tandvårdenheten beror bl a på inga kostnader för nytt administrativt datasystem och på specialist utbildning (N-sats och R-sats) som görs tillsammans med andra landsting.

19 RAPPORT 19 (22) Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognostiserat resultat 2017: -6,8 mnkr Prognosen baseras på följande förutsättningar: Vårdvalsenheten prognostiserade positiva resultat beror på mindre lönekostnader och avslutad tjänsteköp. Besöken inom primärvården beräknas ligga på samma nivå som första tertialet året ut d.v.s. lägre än budgeterat. Påverkan av övergången från patientens ansvar att se till att patientavgifter blev registrerade till elektronisk registrering bedöms få en märkbar effekt på intäkterna av patientavgifterna 2017 p.g.a. ökat antal frikort. Utvecklings- och utbildningsaktiviteter redovisar överskott för perioden men beräknas användas till sin helhet i prognosen. Röntgenkostnaderna kommer att hamna på en högre kostnadsnivå än den budgeterade. Obudgeterade kostnader för utvärdering av jourmottagningen i Västerås och digitaliserings utveckling inom primärvård kommer uppstå under För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns underskottet i besöksersättningarna. För fysioterapeuter prognostiserar en mindre kostnadsökning mot budget förutom ovannämnda engångskostnad som uppstod i januari. Läkarbesökens högre produktion beräknas hålla i sig under året. Bildandet av strokerehabilitering i Västerås antas som tidigast komma igång under hösten och därmed beräknas en mindre del av budgeterat belopp användas under Mitt Hjärta kommer redovisa underskott. I prognos är det kostnader för IT som kommer under andra halvåret blir högre. Det är kopplat till det tak för IT-kostnader som Mitt Hjärta har i nuvarande avtal. Överskjutande IT-kostnader hamnar på Vårdval. Tandvården beräknas generera underskott för Underskottet beror på samma orsaker som periodens underskott redovisar ovan. Inom tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (Sgruppen) är underskottet engångskostnad som uppstod i januari och resten av året kommer planerat produktion att hållas. För N- och F-grupperna (nödvändig tandvård och funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom) räknas det med att produktionen kommer att fortsätta i motsvarande nivå som första tertialet. Inom specialisttandvården räknas rörliga ersättningen för ortodonti fortsätta i samma takt som för perioden. Detsamma gäller specialist tandvården till barn, där orsaken är fler barn i åldern 20-21, (som blivit avgiftsfria) än budgeterat. Tandvårdenheten, som redovisar överskott för perioden, beräknas göra ett nollresultat då kostnaderna som genererar överskottet för perioden kommer att användas senare under året

20 RAPPORT 20 (22) Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans Påverkan av övergången till elektroniskt högkostnadsskydd kommer att analyserar för att inför budget 2018 vara klart med ekonomiska åtgärder. Driften av Bergslagssjukhuset, som Mitt Hjärta bedriver idag, övergår till Västmanlands sjukhus från och med 1 februari Större delen av prognostiserat underskott inom privata vårdgivare och sjukgymnaster är engångskostnad inom fysioterapeuterna på grund av ny ersättningsmodell då delar av verksamheten gick in i primärvårdsprogrammet Strokerehabiliteringen beräknas vara i full gång Tandvårdens särskilda stöds prognostiserade underskott är till större delen en engångskostnad då pågående arbete för ungdomar i åldern år avslutades och de blev avgiftsfria från och med årsskiftet. För specialistvårdens beräknade underskott är produktionen högre vilket gör att ersättningsmodellen måste ses över för att en budget i balans ska kunna uppnås. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen , Diarienummer: RV BILAGOR DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning

21 RAPPORT 21 (22) Bilaga: Resultatrapport År Månad: Förvaltning 30 Regionkontoret Analys: D4 Vårdval Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Prognos år Intäkter Ersättning enligt avtal Ersättning för privata vårdgivare Försäljning av material och varor Landstingsersättning Specialdestinerat statsbidrag Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter Periodbokslut PersonalkoLöner Helår Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader Kostnader Övr Vårdval Västmanland Vårdavgifter till privata vårdgivare Vårdavgifter enligt riksavtal Vårdpeng Uppnådda kvalitetsmål Ersättning för tandvård Läkemedel Inkontinensartiklar Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Övriga kostnader i kkl 5 Ersättning till familjeläkare Röntgentjänster Kostnader för material, varor och tjänster Övriga verklokalkostnader Projekt/objekt fastighet Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Konsultarvoden för speciella utredningar Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader Finansiella Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Summa Kostnader Resultat:

22 RAPPORT 22 (22) Bilaga: Driftredovisning År Månad: Förvaltning: Regionkontoret Analys: D4 Vårdval Belopp i tkr 160 Vårdvalsenheten 161 Vårdval Västmanland 162 Sjukgymnaster och privata vårdgivare 163 Tandvård Summa: Bokslut Period Bokslut Bokslut 2016 Prognos 2017 Helår Prognos Intäkt 2017 Prognos i % av Prognos Intäkt ,1% ,0% ,5% ,7% ,4%