Delårsrapport Vårdval

Transkript

1 RAPPORT 1 (24) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Samverkan med sjukhus, förflyttning vård - Arbetet med etablering av Sårcentrum pågår, via externt projektstöd. Deltagande allmänläkare är kontrakterad. Planerad start from 1 okt Infusionsbehandling vid osteoporos är överfört från medicinmottagning till vårdcentraler. Förankrat på Vårdvalsråd, och uppdaterat i Samverkansdokument. - Foto av hudförändringar är nu etablerat på samtliga vårdcentraler. Underlättar en snabb och säker bedömning på Hudkliniken. - Beslut fattat om BU hälsans överföring från BUP-kliniken till primärvården från 1 jan Uppdatering av BU-hälsans uppdrag sker under Primärvårdsprogram 2018 Primärvårdens utökade uppdrag utifrån lagstiftning gällande Trygg och säker utskrivning från sjukhus är fastställt i primärvårdsprogram Förhoppningar finns att regeringens höstbudgetproposition för 2018 medger utökade statsbidrag till regionen så att under året aviserat behov av resursförstärkning för att klarar det utökade uppdraget kan realiseras. Noteras bör beslutstexten vid Regionstyrelsens beslut i juni 186/17 Det lagreglerade ökade åtagandet gällande Trygg och säker hemgång har beslutats utan att resurser i dagsläget har tillskjutits från staten. Om förutsättningarna ändras vad gäller tillskott av medel från statligt håll kan också primärvårdsprogrammets ekonomiska förutsättningar för 2018 komma att ändras. Av aviserade medel finns en s.k. patientmiljard varav ett angivet område är patientkontrakt för patienter med många vårdkontakter och komplexa behov som riskerar att falla mellan stolarna vid bristande samordning. Det utökade uppdraget i primärvården är framför allt riktat till denna patientgrupp. Integrerad rehabilitering Efter avslutade verksamhetsdialogmöten i juni är det övergripande intrycket är att alla parter, såväl vårdcentralsledning som berörda fysioterapienheter och enskilda fysioterapeuter, är positiva till förändringen. En kartläggning pågår vad gäller tillgängligheten, som på vissa håll är 3-4 veckor för oprioriterade fall, vilket är för långt. Konsensus råder om att rimlig tillgänglighet för en första bedömning för de lägst prioriterade patienterna är ca 1 vecka. Åtgärdsplaner tas nu fram för att beskriva hur detta ska åtgärdas och när det kan tänkas ha effekt. Mödrahälsovården Under sommaren 2017 samverkade alla vårdcentraler enligt det uppdrag som utgick efter sommaren Alla vårdcentraler har grupperats för att stötta varandra. Viktigt framför allt på de mindre orterna, och för mindre vårdcentraler i Västerås. Verksamheten var fortsatt vara sårbar, men generellt sätt fungerade sommaren 2017 bättre än En mindre vårdgivare har dock haft påtagliga bemanningsproblem och ett uppföljande möte genomförs i september.

2 RAPPORT 2 (24) Samverkan med kommunerna Under tertial 2 har diskussioner fortgått gällande överenskommelsen kopplat till Trygg och säker utskrivning från sjukhus. Överenskommelse och Missiv-skrivning blev i sitt sakinnehåll klart i slutet av augusti. Information har givits i flera politiska forum. Nytt IT-stöd är under utveckling (Cosmic-Link) vilket innebär förskjutning av införandet av betalningsansvar m.m. till som längt 1 jan Diskussioner pågår med några kommuner gällande tillämpningen av styrdokumentet för ungdomsmottagningar. Intrycket är att flertalet kommuner beaktar innehållet i budgetarbete inför år Parallellt pågår satsningar inom ramen för statliga medel riktade till ungdomsmottagningar. Vårdvalet ingår i styrgrupp tillsammans med enheten för Social välfärd och omsorg. Diskussioner pågår med Köpings kommun gällande etablering av familjecentral. Förhoppningsvis diskussion startas även gällande Sala och Arboga Akademisk vårdcentral Verksamheten startade på Viksäng-Irstas vårdcentral 1 dec På basis av gällande avtal har en olika aktiviteter genomförts: - AVC har anordnat och genomfört nätverksträff/ seminarium för de akademiska vårdcentraler som finns inom regionen (Dalarna, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro) Mötet hölls på ACC och samlade 11 representanter från fem av sex landsting. - Under våren har kontakter tagits med programansvariga på läkarprogrammet i Uppsala termin 11 respektive Örebro universitet. - Processen är påbörjad Vad gäller praktik på vårdcentral för studenter från läkarprogrammet vid Örebro universitet. - Ett samarbete har inletts mellan sjukhusbiblioteket, EKU och AVC för att utarbeta en ny databas där alla ST-läkares arbeten ska arkiveras. Externa Digitala vårdkontakter Vårdvalet sedan mars följt hur västmanlänningarna konsumerar digitala vårdbesök hos Dr Kry och Min Doktor. Samverkansnämnden i Sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen ändrade sin prislista så att from 1 juli betalar vi 650 kr/besök istället för kr besök. Månad Antal digitala besök Kostnad Mars tkr April tkr Maj tkr Juni tkr Juli tkr Augusti tkr

3 RAPPORT 3 (24) Medicinsk kvalitet PrimärvårdsKvalitet är nu implementerat på alla vårdcentraler och Vårdvalet har utdata för de sex indikatorer som valts ut att komplettera tidigare uppföljningsparametrar för såsom för hypertoni och diabetes. Etiologisk diagnos vid bensår varierar mellan 16-69%, medicinsk behandling vid depression uppvisar ett mera jämt resultat på 55-77% medan indikatorerna icke rökare vid kronisk sjukdom och rökstopp vid kronisk sjukdom visar resultat som tyder på dokumentationsproblem. Tidigare uppföljning av hjärtsviktsbehandling med ARB/ACE har genom primärvårdskvalitet kompletterats med indikatorn Betablockad som uppfylls till mellan 45-80%. Två tredjedelar av vårdcentralerna klarar det nationella målet för HbA1c, vilket är en förbättring jämfört med delårsbokslut 1, medan ingen vårdcentral klarar målet för rökfrihet vid diabetes. Patientnämndsärenden Tidigare instruktion avseende vårdcentralernas uppdrag att besvara patientnämndsärenden har förtydligats. Flera äldre ärenden främst hos de privata vårdgivarna har kunnat avslutas efter hot om vite. Patientnämnden skickar regelbundet en sammanställning av ärenden där muntliga klagomål dominerar följt av skriftliga ärenden avseende vård och behandling. Det är ingen skillnad mellan den offentliga primärvården och de andra åtta privata vårdgivarna sammantaget. Däremot sticker enskilda vårdcentraler ut i frekvens och allvarlighetsgrad av ärenden. Patientnämnden har en nära kontakt med chefläkaren som lyfter dessa ärenden med respektive verksamhetschef. Kontakten mellan vårdcentralerna och patientnämnden har även lyfts i vårens verksamhetsdialog. I tabell nedan redovisas antal ärenden: 25 Antal registreringar patientnämnden jan-aug Antal 5 0

4 RAPPORT 4 (24) Patientsäkerhetskulturenkäten I år deltar samtliga vårdcentraler, även de privata vårdcentralerna. Hälsosamtal för 50 åringar Kravet på att genomföra hälsosamtal för 50-åringar infördes vid årsskiftet. 604 samtal har genomförts tom augusti. Endast 6 vårdcentraler har ännu inte genomfört några samtal. Vid förra tertialen var det 10 som inte börjat. TANDVÅRD Barntandvård Från och med 1 januari 2017 höjdes åldern för den avgiftsfria tandvården till barn och unga till att omfatta även de som är 20 och 21 år. Höjningen har medfört att kostnaden för specialisttandvård till barn och unga har ökat kraftigt och är fram till andra tertialen dubblerad jämfört med tidigare år. Tandhälsolektioner riktade mot förskoleklasser och elever i årskurs 6 utförs i länets alla skolor och Folktandvården AB har det fortsatta uppdraget. Regionens tandvårdsstöd Antalet personer som är erhåller stöd från regionens särskilda tandvårdsstöd fortsätter att öka då fler personer identifieras och är berättigade till stödet vilket medför att fler får tandvård och kostnaderna fortsätter att öka. Hot och våld i nära relationer Ett projekt pågår i Region Västmanland där medlen från Socialstyrelsen, används för metod- och kompetensutveckling samt för att stärka våldsförebyggande arbete och arbete med tidig upptäckt av våldsutsatta kvinnor och barn. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) ska tjäna som utgångspunkt för arbetet. Projektet kommer att pågå i tre år fram till år En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Sedan 2006 har staten och SKL ingått överenskommelser för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i Hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen, den s.k. sjukskrivningsmiljarden. Överenskommelsen för 2018 består av insatser som är vidtagna inom prioriterade områden för att medel ska betalas ut. Följande insatsområden ingår i denna överenskommelse. Kompetenssatsning i Försäkringsmedicin, funktion för koordinering, insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, utökat elektronisk informationsutbyte. En workshop med företrädare för primärvården, sjukskrivnings kommitteen och försäkringskassa genomfördes den 25 april. Framför allt belystes problemen med FK:s ökade krav på sjukskrivningsintygen.

5 RAPPORT 5 (24) Identifierade utmaningar - Införande av riktlinjer och IT-stöd kopplat till Trygg och säker utskrivning. Omfattande utbildningsinsatser behöver ske i primärvården under Nya tillgänglighetsmått i primärvården. Det finns en stor förväntan om förnyelse av hur vi mäter tillgänglighet i primärvården. Samtidigt blir det en utmaning att mäta för fler yrkesgrupper, mäta rätt och lika samt inte minst att nå uppsatta mål, rätt till medicinsk bedömning inom tre dagar. - Brist på distriktssköterskor, dvs. sjuksköterskor med specialistutbildning inom det allmänmedicinska området. Stimulans behövs exempelvis i form av studielön under utbildningstiden. - ST-läkare, regionen har en positiv utveckling av antal ST-läkare i primärvården. Viktigt att ge bra handledningsstöd och att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för alla medarbetare på vårdcentralen exempelvis i form av funktionella lokaler. - Generellt sett finns en utmaning i primärvården att kunna möta ett brett behov, allt ifrån de med oro och otrygghet som kanske inte har högsta medicinska prioritet till de multisjuka patienterna med omfattande medicinska behov. Båda grupper finns i alla åldersgrupper. - En viktig utmaning är att ompröva befintliga arbetssätt för att bättre möta behoven. Genom införande av digitala lösningar, som underlättar för såväl medarbetare som patienter/medborgare kan arbetet effektiviseras. Ställningstagande till vilken roll beställarenheter, såsom Vårdvalsenheten, ska ha i denna omställning behöver ske.

6 RAPPORT 6 (24) INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV Tillgänglighet till läkare inom sju dagar 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Grindberga Åbågens Sala Väsby Hallstahammar Ullvi-Tuna Skinnskatteberg Servicehälsan Önsta-Gryta Achima Care Sala Kolsva Citypraktiken Hemdal Norberg Bäckby Oxbacken-Skultuna LäkarGruppen Prima Kungsörs Capio Vallby Odensvi Byjorden Viksäng-Irsta Mitt Hjärta Ängsgården Herrgärdet Capio Västerås Achima Care Köping Andel inom VG jan-aug-17 Andel inom VG jan-aug-16: Målvärde Genomsnitt: Resultat, analys Tillgängligheten till läkare inom 7 dagar mäts månatligen för vårdcentralerna. Det interna målvärdet för att definiera acceptabel tillgängligheten är satt till 85 % och detta uppnås av 17 vårdcentraler. Resultat på > 95 % innebär en mycket god tillgänglighet och detta nås av 5 vårdcentraler. Resultat < 85 % är inte tillfredsställande. 10 vårdcentraler hade en tillgänglighet till läkare som understiger 85 %. Det samlade resultatet för primärvården är 86 %. Tillgängligheten påverkas av problem med läkarbemanningen. Åtgärd Den interna och nationella resultatredovisningen i sig sporrar till ett förbättringsarbete. Tillgängligheten kommer fortsatt följas under verksamhetsdialog. Från 2017 kommer vårdcentraler med en tillgänglighet till läkarbesök på årsbasis som understiger 85 % få ett avdrag med 1 kr/listad patient och avvikande procenttal. Det finns risk att vi tappar lite fokus på läkarbesök inom sju dagar eftersom signaler kommer om nya nyckeltal för tillgänglighetsmätning, som dessutom berör fler yrkesgrupper.

7 RAPPORT 7 (24) Telefontillgänglighet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Riktvärde Genomsnitt 2017 Resultat, analys Av 27 vårdcentraler uppvisar nu 22 st en mycket god tillgänglighet på telefon med värden runt 95 % eller bättre. Flera av dem med sämre resultat har förbättrat sin värden jmf med Åtgärd Telefontillgängligheten kommer att fortsatt följas. Under 2017 får vårdcentraler med en telefontillgänglighet på årsbasis som understiger 90 % få ett avdrag med 1 kr/listad patient och avvikande procenttal.

8 Achima Köping Achima Sala Asyl o integrat Byjorden Bäckby Capio Vallby Capio V-ås City Cit praktiken Grindberga Hallsta Hemdal Herrgärdet Kolsva Kungsör Läkargruppen MH Fagersta Norberg Odensvi Oxbacken Prima Sala Väsby Servicehälsan Skinnskatteberg Ullvi Tuna Viksäng Irsta Åbågen Ängsgården Önsta Gryta RAPPORT 8 (24) Hälsoinsatser per listade Hälsobladet innebär att frågor ställs om levnadsvanor och används för att fånga upp patienter med livsstilsproblematik. Hälsobladet uppfattas som ett bra verktyg i arbetet med att hitta riskpatienter. Under perioden har antalet hälsosamtal med stöd av Hälsobladet mer än fördubblats jämfört med samma period förra året, 6368 st. Jan-aug Matvanor Fysisk akt, skrift ord. Fysisk akt, samtal Alkohol Tobaksbruk 20 0 Resultat, analys I tabellen ovan redovisas antal rådgivande samtal inom de fyra levnadsvanorna, tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor. De rådgivande samtalen har ökat inom alla områden utom rådgivande samtal om alkoholvanor. Totalt har st rådgivande samtal genomförts på vårdcentralerna, vid tertial var det st, en ökning med 35 %. Den största ökningen har skett av rådgivande samtal om fysisk aktivitet, 70 %, och tobaksbruk, 63 %. Årets verksamhetsdialog har fokuserat på rökfrågan, hur man arbetar med tobaksavvänjning generellt, rökning hos gravida samt rökning hos enhetens diabetiker. Rökning bland gravida följs nu upp genom rapportering per tertial, för att uppmärksamma behovet av resurser för denna grupp. Av antalet förlösta mammor, totalt 226 vid tertial , var 93 rökare i

9 RAPPORT 9 (24) graviditetsvecka 32, d v s ca 4,2 %. Det är en något högre nivå än 2015 då andelen var 4,0 %, men på samma nivå som tertial Andelen varierar mellan vårdcentraler och orter. Åtgärd Fortsatt stöd till vårdcentralernas hälsokoordinatorer och utbildningar inom hälsoområdet. Kontroll av blodtryck Blodtryck mätt sista 3 åren på patienter >50 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Genomsnitt 2017 Riktvärde>90% Resultat, analys Kontroll av blodtrycket i den listade befolkningen har följts under flera år och uppvisar stabila värden både över tid och mellan vårdcentraler. Målvärdet är satt till 90 % vilket ingen vårdcentral når. Genomsnittligt får 7/10 sitt blodtryck kontrollerat för de över 50 år som besöker sin vårdcentral. Syftet är tidig upptäckt av hypertoni för att kunna förebygga stroke. Under en treårsperiod passerar en stor del av den listade befolkningen sin vårdcentral som därigenom har en chans att få upptäckt eventuellt högt blodtryck.

10 Läkargruppen Hallsta Citypraktiken Servicehälsan Ängsgården Prima Herrgärdet Achima Köping Kungsör Capio V-ås City Odensvi Byjorden Åbågen Grindberga Viksäng Irsta Skinnskatteberg Norberg Bäckby Oxbacken Hemdal Capio Vallby Achima Sala MH Fagersta Önsta Gryta Sala Väsby Kolsva Ullvi Tuna RAPPORT 10 (24) Åtgärd Införandet av Cosmic i primärvården har gett möjlighet till enhetlig dokumentation. Blodtryckskontroll och blodtrycksbehandling är ett fokusområde för vårdvalets uppföljning i verksamhetsdialogerna. Planerade riktade hälsoundersökningar av 50-åringar kan ytterligare öka antalet kontrollerade i befolkningen. Den riktade hälsokontrollen för äldre och konceptet seniormottagning ger även utrymme för att fler ska få sitt blodtryck kontrollerat. Läkemedelsgenomgångar Antal fördjupade läkemedelsgenomgångar per listade i åldern 75 år och äldre Jan-aug 2017 Resultat, analys Strukturerad läkemedelsgenomgång är en viktig uppgift särskilt hos äldre för att kunna utsätta olämpliga läkemedel och säkerställa korrekt medicinering. Utifrån antalet västmanlänningar över 75 år som expedierats 5 eller fler läkemedel beräknas hälften ha 10 eller flera läkemedel och tillhöra gruppen de mest sjuka äldre som bör bli föremål för en fördjupad läkemedelsgenomgång. Vårdvalet följer upp antalet fördjupade läkemedelsgenomgångar. Både PWC revision 2016 som Vårdvalets egen visade på förbättringsområden både avseende kvalitet som i antal. Enligt ovan uppskattas behovet på årsbasis till mellan 25-30% för alla 75 år eller äldre. Bara tre vårdcentraler ligger andra tertialet över 150 genomförda fördjupade läkemedelsgenomgångar och beräknas nå målet. Det är en försämring jämfört med tertial 1.

11 RAPPORT 11 (24) Åtgärd Vårdvalet följer upp arbetet med säker läkemedelsanvändning i verksamhetsdialogen och kräver åtgärder för de som visar brister. En riktad satsning ska genomföras för de som ligger sämst till motsvarande arbetet för antibiotikaanvändning som varit framgångsrik. Klinisk farmaci kommer även att erbjudas genom läkemedelskommittén genom en pilot vid några vårdcentraler och riktas särskilt mot de boende på SÄBO. Kontinuitetsindex Läkarbesök för patienter med kronisk somatisk sjukdom 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Genomsnitt 2017 Resultat, analys Kontinuitet är en viktig kvalitet i vården. Sättet att mäta kontinuitet är ett nytt nationellt mått hämtat från PrimärvårdsKvalitet och uttrycks i form av ett index från 0 till 1. Mätningen avser läkarbesök vid 9 kroniska somatiska sjukdomar. Skillnaden mellan vårdcentraler är stor och indexet varierar mellan 0,2 och 0,75.

12 RAPPORT 12 (24) Åtgärd Möjligheten att erbjuda kontinuitet i kontakten med läkare är dels beroende av hur bemanningen med fasta läkare är och dels av sättet att organisera vården på enheten. Den nya mätningen kan stimulera vårdcentralerna till att förbättra sin kontinuitet. From år 2018 kommer ekonomisk ersättning att åter utgå till vårdcentraler som når målribban för god kontinuitet ses som ett initialt införande år som ligger till grund för att from 2018 definiera var målribban ska ligga. VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Läkarbesök per 1000 listade Jan-aug 2017 Jan-aug 2016 Resultat, analys Totalt utfall är st mottagningsbesök till läkare 2017, jämfört med st år 2016, d.v.s. en minskning med st besök, eller motsvarande 1,9 %. Minskningen bedöms i huvudsak bero på tillfälligt produktionsbortfall i samband med uppdatering av Cosmic. Fler digitala vårdkontakter och etableringen av jourmottagningen kan också spela in vad gäller nedgången av fysiska besök på vårdcentralen.

13 RAPPORT 13 (24) Åtgärd Ny version av Cosmic kräver viss inkörningstid, vilket succesivt kan innebära återgång till tidigare besöksvolym, men en viss Cosmic-effekt kan vara att besöken blir något färre även långsiktigt. Ökad tillgång på ST-läkare i primärvården torde på sikt innebära bättre läkarbemanning och fortsatt bibehållande av nödvändig produktion. Sjuksköterskebesök per listade Jan-aug 2017 Jan-aug 2016 Resultat, analys Totalt har vårdcentralerna haft st sjuksköterskebesök under 2017 jämfört med st under 2016, vilket innebär en minskning med st. Antalet undersköterskebesök har samtidigt ökat med st besök. Flera vårdcentraler uppger att man har svårt att rekrytera sjuksköterskor och därför använder hyrsjuksköterskor. Produktionsbortfallet kan också bero på uppgraderingen av Cosmic. Åtgärd Se utmaningar. Viktigt att attraktiviteten att söka sig som sjuksköterska i primärvården förstärks. Digitala vårdkontakter och telefonsamtal kan vara ett bra komplement till fysiska besök. Satsningen på bettendevetare, se nedan, kan innebära en avlastning och nedgång i sjuksköterskebesök.

14 RAPPORT 14 (24) Kurator-, Psykolog-, och Psykoterapeutbesök per listade Jan-aug 2017 Resultat, analys Antal besök hos kurator, psykolog och psykoterapeut 2017 uppgår till st jämfört med st under En ökning st. Från 2017 är legitimerad psykoterapeut en etablerad yrkesroll i primärvården. En klar skillnad kan utläsas där offentligt drivna vårdcentraler har fler besök bland beteendevetare än privata vårdcentraler Åtgärd Under 2017 har ersättningen för kurators-, psykolog-, och psykoterapeutbesök höjts från 110 kronor per samtal till 250/350 kronor. Vårens verksamhetsdialog indikerar att allt fler vårdcentraler, oavsett driftsform, ser värdet av att kunna erbjuda patienterna stöd från dessa yrkesgrupper, och man avser att vidta åtgärder för att öka besöksnivåerna.

15 RAPPORT 15 (24) Arbetsterapi Besök arbetsterapi primärvård jan-augusti Arbetsterapeut Arbetsterapeut hembesök Resultat, analys; Något färre besök hos arbetsterapeut både mottagningsbesök och hembesök. Fysioterapi Fysioterapi ingår i primärvårdens LOV-uppdrag från 2017 och alla vårdcentraler har anställda eller kontrakterade fysioterapeuter. Många offentligt drivna vårdcentraler hade även tidigare fysioterapeuter. För 2016 uppgick antalet fysioterapeuter på vårdcentral till 27 heltidstjänster. För 2017 motsvarar miniminivån för fysioterapi knuten till vårdcentral ca 53 heltidstjänster. Nedan redovisas antal besök för hela gruppen fysioterapeuter på primärvårdsnivå oavsett driftsform. Besök fysioterapi jan-augusti Avtal LOV Primärvård Offentliga Vårdavtal (jan-juli) Samverkansavtal (jan-juli) Summa Resultat, analys; Det totala antalet besök till fysioterapeut har minskat med 9 % för hela perioden januari-augusti, 2017 jämfört med Minskningen för enbart andra tertial är 6 % jämfört med 11 % för första tertial. Detta är väntat då de flesta vårdcentraler haft full bemanning av fysioterapi under denna period, jämfört med första tertial då flera vårdcentraler hade dispens efter införandet av fysioterapi som del i primärvårdsuppdraget. Ett par av samverkansavtalen har varit vilande vilket fortsatt påverkar produktionen.

16 RAPPORT 16 (24) Privata vårdgivare exklusive fysioterapeuter som redovisas ovan Produktionsdata avser perioden jan-juli Besök Kiropraktor Naprapat Specialistläkare inkl vikarier Psykoterapeuter Summa Resultat, analys; Besöken hos naprapat minskar något, beror på nytt avtal som ställer krav på bättre fördelning över året. Besök till terapeuter minskar, kan bero på att vissa avtal har slutat att leverera psykoterapibesök. Mitt Hjärta Mitt Hjärta kommer att tas över av Region Västmanland den 1 februari Produktionen på Bergslagssjukhuset är i stort sett som tidigare. Antalet vårddagar per vårdtillfällen fortsatt hög, har ökat från 13,4 dagar till 14,4 sedan tertial Beror främst på att antal vårdtillfällen minskar. Antalet läkarbesök på medicinmottagningen har ökat med 10 %. Besöken på dagrehab har minskat från 354 till 208. Mitt Hjärta saknar arbetsterapeut sedan juli månad. Tandvård Antal personer med kort för nödvändig tandvård (N-kort) som fått nödvändig tandvård och kostnad per person

17 RAPPORT 17 (24) Antal personer som har kort för tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-kort) och andel som fått bastandvård samt kostnad per person Resultat, analys; Antalet personer med kort för nödvändig tandvård (N-kort) är 43 fler kort i jämförelse med samma period Något färre personer har fått nödvändig tandvård och kostnaderna för tandvården ligger något lägre i jämförelse med tidigare år. Även antalet personer som har kort för tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-kort), fortsätter att öka. Detta medför att fler har fått bastandvård i jämförelse med tidigare år och kostnaden för tandvården har ökat något då man jämför med Produktion Målvärde 2017 Utfall Barntandvård (epidemiologiska rapporter 3-21 år) st per mån 100 % Resultat, analys; Tandvårdsenhetens uppföljning av epidemiologiska rapporter följer det uppsatta målvärdet. Undersökningen rapporteras till Tandvårdsenheten med en epidemiologisk rapport och utifrån denna kan uppföljning ske för att se att barnen kommer till tandvård och blir undersökta.

18 Mkr RAPPORT 18 (24) Uppföljning tandvård Uppföljning med leverantör av den uppsökande verksamheten tandvård, Folktandvården Västmanland AB, visar att av de personer som har N-kort också har Tackat Ja till munhälsobedömning personer har fått munhälsobedömning under andra tertialen 2017 vilket motsvarar 46 % av de som Tackat Ja. 697 omvårdnadspersonal i kommunerna har under årets åtta månader fått munvårdsutbildning. EKONOMIPERSPEKTIV Periodens resultat och helårsprognos översikt Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är + 14,5 mkr mot budgeterat + 1,7 mkr. Detta ger en positiv budgetavvikelse på +12,8 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +5,2 mkr eller 0 3 % av intäkterna. Verksamhetens ack. ekonomiska utfall, månadsvis föregående och innevarande år samt helårsprognos innevarande år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -5 År 2016 År 2017 Prognos

19 RAPPORT 19 (24) Resultat och helårsprognos Driftredovisning Belopp i mkr Resultat delår Resultat delår Resultat 2016 Helårsprognos 2017 Prognos 2017 i % av intäkter Vårdvalsenheten 1,4 1,9 1,4 2,1 13% Vårdval Västmanland 7,5 9,9-3,8 4,2 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 6,7 3,1 5,9 0,9 1% Tandvård 5,2-0,3 2,4-2,0-1% Totalt resultat/prognos 20,8 14,5 5,9 5,2 0,3% Analys av periodens resultat jämfört med budget händelseöversikt Periodens resultat beror framförallt på följande händelser Vårdvalsenheten har lägre personalkostnader än budgeterat, bland annat beroende på en långtidssjukskrivning samt ett budgeterat tjänsteköp som avslutats. Besöksersättning och patientavgifter i primärvården lägre än budget. Produktion lägre för perioden och påverkan av elektronisk högkostnadskort bidrar till fler frikort och därmed lägre patientavgifter. Kvalitetsmålen visar ett överskott, vilket beror på ersättning för utvecklings- och utbildningsaktiviteter inte når budgeterade nivåerna för perioden. Vissa planerade aktiviteter inom diabetes har inte utförts under perioden. Åldersviktade vårdpengen redovisar mindre kostnader för perioden. Befolkningsutvecklingen under resten av året kommer till del att minska skillnaden mot budget. Ersättningar för Cosmicinförandet till privata vårdcentralerna har slutförts där kostnaden är något högre än årsbudget. Röntgen- och fysiologikostnaderna är högre än budgeterat. Kostnader för influensavaccinationer, Kris- och katastrofberedskap samt barnvaccinationer kommer under sista tertialet och påverkar resultatet för perioden positivt. Mobil familjeläkarenhet (MFLE) redovisar för perioden en budget i balans. Verksamheten ST-läkare redovisar ett underskott p g a utökning av antalet ST-läkare. För fysioterapeuter och privata vårdgivare visar fysioterapeuterna en större negativ avvikelse mot budget. Det beror framförallt på engångseffekt (från 2016) av de delar av verksamheten som från

20 RAPPORT 20 (24) och med 2017 finns i primärvårdsprogrammet. Övriga besöksersättningar visar en budget i balans eller mindre kostnader jämfört mot budget för perioden. Gällande strokerehabilitering i Västerås har intresseförfrågan gått ut men ingen utförare har anmält sitt intresse. Därmed har inga kostnader uppstått under perioden. Detta är den enskilt största orsaken till verksamhetens överskott. Nya åtgärder vidtas under hösten för att kontraktera en utförare i Västerås. Högre intäkter för utomlänsbesök och momskompensation för perioden Verksamheten Mitt Hjärta redovisar för perioden ett underskott. Underskottet för perioden beror nästan till sin helhet på ofinansierad hyra av nya bassängen. Inom tandvården är det Särskilda stödet och Specialisttandvården som redovisar underskott. Särskilda stödet beror underskottet på att många i åldersgruppen år avslutades i gruppen tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-gruppen) i januari då de blev avgiftsfria. Kostnad av engångskaraktär. Inom gruppen nödvändig tandvård (N-gruppen) har inte kostnadsutvecklingen varit lika stor som det var befarat. Verksamheten visar en budget i balans för perioden. Gruppen funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom (F-gruppen) har det visat sig att fler har rätt till stödet än vad som antogs i budget. Inom specialisttandvården är det en högre kostnader på grund av den högre åldersgränsen för fri tandvård (från 19 till 21 år) samt en fortsatt hög produktion inom ortodonti. Överskott ligger på tandvårdenheten beror bland annat på inga kostnader för nytt administrativt datasystem och på specialist utbildning (N-sats och R-sats) som görs tillsammans med andra landsting. Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognostiserat resultat 2017: 5,2 mnkr Prognosen baseras på följande förutsättningar: Vårdvalsenheten prognostiserade positiva resultat beror på mindre lönekostnader och avslutad tjänsteköp. Besöken inom primärvården beräknas ligga på samma nivå som de två första tertialen året ut d.v.s. lägre än budgeterat. Förutom lägre produktion så är påverkan av övergången från patientens ansvar att se till att patientavgifter blev registrerade till elektronisk registrering bedöms få en effekt på intäkterna av patientavgifterna 2017 p.g.a. ökat antal frikort. Utvecklings- och utbildningsaktiviteters överskott för perioden prognosticeras att öka även under sista tertialet Då vissa av de planerade aktiviteterna inom diabetesverksamheten inte kommer igång under 2017 så kommer det redovisade överskottet i augusti tertialet att öka under resten av året.

21 RAPPORT 21 (24) För ST-läkare är det prognosticerade resultat -1,5 mkr. Underskottet beror på ett högre antal STläkare än vad budgeten medger. För närvarande är det 71 st ST-läkare Röntgen- och fysiologikostnaderna kommer att hamna på en högre kostnadsnivå än den budgeterade. Obudgeterade kostnader för utvärdering av jourmottagningen i Västerås och digitaliseringsutveckling inom primärvård kommer uppstå under hösten För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns underskottet i besöksersättningarna. För fysioterapeuter prognostiserar en mindre kostnadsökning mot budget förutom ovannämnda engångskostnad som uppstod i januari. Läkarbesökens högre produktion under årets första fyra månader har sjunkit under senaste tertialet. En produktionsökning under de sista fyra månaderna är att räkna med. Bildandet av strokerehabilitering i Västerås antas som tidigast komma igång under 2018 och därmed beräknas inte några kostnader uppstå under Mitt Hjärta kommer redovisa underskott. I prognos är det kostnader för IT som kommer under andra halvåret blir högre. Det är kopplat till det tak för IT-kostnader som Mitt Hjärta har i nuvarande avtal. Överskjutande IT-kostnader hamnar på Vårdval. I prognosen har det antagits att Vårdval erhåller ersättning för hyran av den nya bassängen på Bergslagssjukhuset. Tandvården beräknas generera underskott för Underskottet beror på samma delar av verksamheten orsaker periodens underskott, som redovisar ovan. Inom tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-gruppen) är underskottet engångskostnad som uppstod i januari och resten av året beräknas planerat produktion att hållas. För N-gruppen (Nödvändig tandvård) har produktion kommit i balans för perioden men beräknas öka de sista fyra månaderna vilket skapar ett underskott. F-grupperna (Funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom) räknas det med att den högre produktionen kommer att fortsätta i motsvarande nivå som under nuvarande period. Inom specialisttandvården antas den totala rörliga ersättningen för ortodonti att bli högre jämfört med budget. Detsamma gäller specialist tandvården till barn, där orsaken är fler barn i åldern 20-21, (som blivit avgiftsfria) bli högre än budgeterat. Tandvårdenheten beräknas göra ett överskott, som till sin helhet, beror på lägre kostnader för nytt administrativt data stöd. I utfallet per augusti bidrar låga kostnader för utbildningsinsatser för Nsats/Rsats till det positiva resultatet. De budgeterade kostnaderna för utbildningsinsatserna kommer att användas under året. Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans Påverkan av övergången till elektroniskt högkostnadsskydd kommer att analyserar för att se vilka ekonomiska åtgärder som behöver vidtas.

22 RAPPORT 22 (24) För ST-läkarna är målet att det ska finnas ca 90 st mot dagens 71. Vårdvalet återkommer med begäran om ökade resurser under 2018 om behov uppstår för att uppnå målsättning. Driften av Bergslagssjukhuset, som Mitt Hjärta bedriver idag, övergår till Västmanlands sjukhus från och med 1 februari Större delen av prognostiserat underskott på fysioterapeuternas besöksersättning inom privata vårdgivare och sjukgymnaster är engångskostnad på grund av ny ersättningsmodell då delar av verksamheten gick in i primärvårdsprogrammet Överskottet på strokerehabilitering beräknas gå åt då verksamheten kommer igång under Tandvårdens särskilda stöds prognostiserade underskott är till större delen en engångskostnad då pågående arbete för ungdomar i åldern år avslutades och de blev avgiftsfria från och med årsskiftet. För specialistvårdens beräknade underskott är produktionen högre vilket gör att ersättningsmodellen måste ses över för att en budget i balans ska kunna uppnås. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen Diarienummer: RV BILAGOR DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning

23 RAPPORT 23 (24) Bilaga: Resultatrapport År Månad: Förvaltning 30 Regionkontoret Analys: D4 Vårdval Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Prognos år Intäkter Ersättning enligt avtal Ersättning för privata vårdgivare Försäljning av material och varor Landstingsersättning Specialdestinerat statsbidrag Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter Periodbokslut PersonalkoLöner Helår Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader Kostnader Övr Vårdval Västmanland Vårdavgifter till privata vårdgivare Vårdavgifter enligt riksavtal Vårdpeng Uppnådda kvalitetsmål Ersättning för tandvård Läkemedel Inkontinensartiklar Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Övriga kostnader i kkl 5 Ersättning till familjeläkare Röntgentjänster Kostnader för material, varor och tjänster Övriga verklokalkostnader Projekt/objekt fastighet Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Konsultarvoden för speciella utredningar Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader Finansiella Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Summa Kostnader Resultat:

24 RAPPORT 24 (24) Bilaga: Driftredovisning År Månad: Förvaltning: Analys: Belopp i tkr 160 Vårdvalsenheten 30 Regionkontoret D4 Vårdval 161 Vårdval Västmanland 162 Sjukgymnaster och privata vårdgivare 163 Tandvård Summa: Bokslut Period Bokslut Bokslut 2016 Prognos 2017 Helår Prognos Intäkt 2017 Prognos i % av Prognos Intäkt ,1% ,3% ,6% ,0% ,3%