- PDF Free Download

Transkript

1

2

3

4

5

6 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer /832 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. Godkänna att kronor omdisponeras till nämnderna/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell Godkänna omdisponeringarna som framgår under rubrikerna Budgetramförändringar teknisk nämnd och Budgetramförändringar övriga nämnder. 3. Från finansförvaltningen ska totalt kronor omdisponeras, varav kronor från anslaget Anslagstyp 1 och kronor från anslaget Kostnadsökningar Ramförändringar och finansiering av internhyressystemet för 2018 beslutades av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, 26. Internhyresberäkningarna i kalkylen grundades på kända förhållanden till och med årsskiftet 2017/2018. Förändringar därefter såsom ombyggnader, tillbyggnader och nya/avyttrade fastigheter har förändrat kapitalkostnader och övriga driftkostnader. Även årets avtalsrörelse påverkar hyreskostnaden. Därutöver leder miljökontorets krav på ökad frekvens av filterbyte i kommunens fastigheter (från 1 till 2 ggr/år) till en ökad årlig lokalkostnad på cirka 0,9 mnkr. Tekniska förvaltningen har sammanställt förändringarna och ekonomiavdelningen har föreslagit hur förändringarna ska budgetjusteras. Revideringen av internhyrorna 2018 beräknas till 337,2 mnkr (333,3), vilket är en ökning med cirka 3,9 mnkr för I tabell 1 nedan framgår de omdisponeringar som föreslås för respektive nämnd/förvaltning. I bilaga 1 och 2 finns även en mer detaljerad uppställning. Ekonomiavdelningen Stadshuset, Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : kommunen@hassleholm.se C:\Docserver\ \Working\3cdc85f a9211bc320632e067\385166_a2f48dc86f76

7 2(4) Kommunstyrelsen Kommunledningskontor Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Teknisk nämnd Kommunrevision Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljönämnd Belopp att omdisponera från KLK:s ram eftersom lokalkostnader för fiber och ITavd. hanteras inom pp fiberkalkylen psamt inom ITtjänstekatalogen. y lokalkostnader i samband med projekten RFSI och Strategisk samverkan har upphört under året Belopp att omdisponera från SN:s ram eftersom de erhåller delvis kompensation från Migrationsverket för HVBboende och för ett antal lgh Belopp att omdisponera från TN:s ram eftersom lokaler avs. vaktmästeri och fastighetsadministration inom TF ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade Belopp att omdisponera till TNs ram pga ökat ramanslag på vht Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning pga effektiv fastighetsförvaltning Belopp att omdisponera från TN:s ram avseende planerat uh/planerad drift (brandlarm Linnéskolan o Qvarngården). TN har erhållit budget för detta i sin ram Kostnadsökningar Anslagstyp Tabell 1, Budgetbelopp som föreslås omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning Ökningen av kostnadsnivån kan främst härledas till lokalkostnader för följande nya anläggningar: Tyrehallen (Multiarenan i Tyringe), 1,4 mnkr Ökning av kostnadsnivån kan även härledas till om och tillbyggnation av befintliga fastigheter/anläggningar samt till ny förhyrning av fastigheter: Tillbyggda delar på skolorna i Röke, Hörja och Västra Torup, 0,7 mnkr Renovering av entréplan på Stadshuset, 0,4 mnkr Österås idrottsplats, 0,7 mnkr Ekonomiavdelningen Stadshuset, Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : kommunen@hassleholm.se C:\Docserver\ \Working\3cdc85f a9211bc320632e067\385166_a2f48dc86f76

8 3(4) 1. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till 8 398,0 tkr (7 675,5). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed ökat med kronor. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska nämndens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Anledningen till att beloppet ökat beror främst på förvärvet av fastigheten fd. Per Jönssons Åkeri där kostnaderna överstiger hyresintäkterna med 767,6 mnkr för Ökningen beror även på att Kulturhuset står med outhyrda lokaler och som i avvaktan på uthyrning kostnadsredovisas här till en summa på 55,4 tkr. Kostnadsökningen på ramanslaget reduceras något med anledning av att delar av tekniska förvaltningen flyttat in i lokaler på Mekanikerskolan som tidigare stod tomma. Exempel på andra fastigheter som redovisas här är Resecentrum, Hässleholmsgården Jaktskyttebanan och Bokebergs flygplats, se vidare i bilaga I tekniska nämndens budgetram 2015 budgeterades en minskning på tkr avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/försäljning och i budgetramen för 2016 budgeterades en minskning på tkr med anledning av en effektivare fastighetsförvaltning. Under 2018 har fastighetsskötsel och verksamhetsservice effektiviserats motsvarande kronor och detta belopp föreslås återföras till tekniska nämndens budgetram 2018 för att undvika dubbelräkning. I bilaga 4 finns en sammanställning på fastigheter som lett till en effektivare fastighetsförvaltning kronor föreslås återförs från tekniska nämndens budgetram 2018 med anledning av att nämnden redan erhållit budgetkompensation för brandlarm på Linnéskolan och Qvarngården. Detta för att undvika dubbelräkning kronor föreslås omdisponeras från tekniska nämndens budgetram för 2018 eftersom lokaler avseende vaktmästeri och fastighetsadministration inom teknisk förvaltning ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade kronor föreslås återföras från kommunledningskontorets budgetram 2018 eftersom lokalkostnader för fiberenheten och ITavdelningen hanteras inom fiberkalkylen samt inom ITtjänstekatalogen. Ekonomiavdelningen Stadshuset, Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : kommunen@hassleholm.se C:\Docserver\ \Working\3cdc85f a9211bc320632e067\385166_a2f48dc86f76

9 4(4) kronor föreslås återföras till förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutvecklings budgetram 2018 med anledning av att den externa hyresintäkten som förvaltningen erhållit för lokalkostnader i samband med projekten RFSI och Strategisk samverkan har upphört under året kronor föreslås återföras från socialnämndens budgetram 2018 med anledning av att budgetkompensation för HVBboenden och några lägenheter inte ges via internhyressystemet eftersom förvaltningen erhåller bidrag från Migrationsverket och som täcker delar av hyreskostnaden. Ekonomiavdelningen ansvarar för att budgetkompensation och ramar hos förvaltningarna korrigeras och tekniska förvaltningen ansvarar för att debiteringen av internhyrorna justeras. Tekniska förvaltningen ska även korrigera sin internbudget med hänsyn till de bruttoförändringar som de förändrade internhyrorna föranleder. Med hänvisning till ovanstående förslår ekonomiavdelningen att finansiering sker genom att omdisponera totalt kronor från finansförvaltningen, varav kronor från anslaget Anslagstyp 1 och kronor från anslaget Kostnadsökningar Översiktsbild avseende kostnader och intäkter på kommunens fastighetsobjekt 2017 och Interhyresfördelning för respektive nämnd Verksamheter som 2018 finansieras genom ramanslag 4. Sammanställning över minskade driftkostnader för en effektivare fastighetsförvaltning Kommunledningskontoret BengtArne Persson EvaLotta Svensson Gunilla Edvinsson Ekonomiavdelningen Stadshuset, Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : kommunen@hassleholm.se C:\Docserver\ \Working\3cdc85f a9211bc320632e067\385166_a2f48dc86f76

10 Bilaga 1 Översikt 0571 och Summa 0571 o 0572 Förändr i Förändr Ram Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Revidering 2018 Förändr Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Revidering 2018 Förändr Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Revidering 2018 kr i % ökn 1. Driftkostnadsbesp åtgärder 436,5 447,1 428,5 4% 63,5 52,9 71,5 35% 500,0 500,0 500,0 0,0 0% 2. Miljöförb åtgärder 1 571, , ,6 4% 228,6 190,4 257,4 35% 1 800, , ,0 0,0 0% 3. Markberedning 698,4 715,4 685,6 4% 101,6 84,6 114,4 35% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 4.a Vaktmästare inkl vht service , , ,2 4% 1 275,5 705, ,1 69% , , , ,1 5% 4.b Tidigare fast del Fritid 3 590, , ,7 0% 0,0 0,0 0, , , ,7 0,0 0% 5. Externa lokalhyror , , ,6 0% 988, , ,4 5% , , ,0 139,5 0% 6. Kapitalkostnader , , ,9 4% 4 032, , ,4 168% , , , ,5 3% 7.a Felavhjälpande underhåll , , ,4 2% 505,4 593,1 866,6 46% , , ,0 0,0 0% 7.b Planerat underhåll 2 000, , ,8 3% 401,0 401,0 401,0 0% 2 401, , ,8 52,8 2% 8. Underhåll kök Hässlehem 720,0 720,0 720,0 0% 0,0 0,0 0,0 720,0 720,0 720,0 0,0 0% 9. Media , , ,7 3% 2 085, , ,0 90% , , ,7 280,2 1% 10. Renhållning 2 908, , ,1 5% 45,4 59,7 156,9 163% 2 953, , ,9 229,1 8% 11. Försäkringar 2 913, , ,8 7% 444,5 365,0 552,8 51% 3 357, , ,5 385,2 12% 12. Fastighetsskatt 390,5 762,5 926,8 22% 519,5 373,3 368,0 1% 910, , ,8 158,9 14% 13. Tillgänglighet 349,2 357,7 342,8 4% 50,8 42,3 57,2 35% 400,0 400,0 400,0 0,0 0% 14. Utredningar/förstudier 698,4 715,4 685,6 4% 101,6 84,6 114,4 35% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 15. Övriga kostn , , ,4 3% 1 392, , ,4 58% , , , ,1 7% Oförutsett 90,4 92,1 89,3 3% 9,6 7,9 0,0 100% 100,0 100,0 89,3 10,7 11% Planerad drift 6 251, , ,4 9% 463,3 399,1 10,7 97% 6 714, , ,1 202,4 3% Städning gem utr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 795,1 0,0 0,0 795,1 795,1 Fördel adm 7 495, , ,7 2% 919,2 755,9 0,0 100% 8 414, , ,7 917,3 11% Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,0 0, , ,6 Summa kostnader , , ,5 1% , , ,3 93% , , , ,4 1,8% 0,0 16. Internhyror inkl vht service , , ,8 1% 556,5 558, ,3 1360% , , , ,8 1% 17. Externa hyresintäkter 3 263, , ,7 42% 2 573, , ,4 72% 5 836, , ,1 320,6 5% 18. Bidrag (momskompensation) , , ,4 13% 0,0 0,0 0, , , , ,0 13% 19. Vidaredebitering 1 606,6 832,8 774,5 7% 495,6 182,8 235,6 29% 2 102, , ,1 5,5 1% 20. Övriga ersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter , , ,5 1% 3 625, , ,3 283% , , , ,9 0,0 0,0 Netto 0,0 0,0 0, , , ,0 9% 8 610, , ,0 721,4 9,4% 0,0

11 Bilaga 2 INTERNHYRESFÖRDELNING PER NÄMND/FÖRVALTNING Huvudkalkyl 2018 Revidering 2018 Internhyror inkl verksamh serv 2017 Extern finansiering 2018 Finansiering från Finansförvaltningen 2018 Internhyror inkl verksamh serv 2018 Vht 0571 Internhyror inkl verksamh serv 2018 Vht 0572 Extern finansiering 2018 Finansiering från Finansförvaltningen 2018 Förändring Internhyror inkl verksamh serv 2018 Förändring Extern finansiering Förändring Finansiering från Finansförvaltningen Internhyror inkl verksamh serv 2018 Internhyror inkl verksamh serv Arbetsmarknad och kompetensutveckling Barn och utbildningsnämnd Fritidsnämnd Kommunledningskontor Kulturnämnd Miljönämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision Räddningstjänst Socialnämnd Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Summa: Ramförändring tillkommer

12 Bilaga 3 Verksamhet som finansieras genom ramanslag Kulturhuset, inkl bibliotek Gundrastorp kvarn och såg Tidemanstorpet Uggletorp Musikpaviljong Musikpaviljong Bjärnums Museum Hembygdsgården Filfabriken Vattentornet Åparkens scen Vittsjö kvarn Parken 3, smedja Musikpaviljong Vittsjö g:a skola Banvaktstugan, hållplats Vittsjö kvarn Brunn Fisktorget Finjasjö Park Byggnad 23, Garage Finjasjö Park Byggnad 28, Tvätt och smörjhall Finjasjö Park Byggnad 53, Lektionssal Finjasjö Park Byggnad 54, Garage Finjasjö Park Byggnad 61, Förråd Finjasjö Park Byggnad 74, Stolplada Finjasjö Park Byggnad 153, Mekanikerskola, driften Finjasjö Park Byggnad 33, Miloverkstaden Finjasjö Park Byggnad 77, Förråd/Carport Finjasjö Park Byggnad 94, Garage Finjasjö Park Kanslihuset Finjasjö Park Byggnad 136 Finjasjö Park Byggnad 130, kompl.byggn plåt Förrådsbyggnad vid reningsveket Boningshus/stall/förråd/garage Idet 13, Fd Tony Lee Fanjunkaren 12, f.d bensinmack Fd Nords (vid koloniområde) Garvaren 14 (gamla cykelhandlaren) Röinge 1:5 (f.d. Tullssons) Stoby 53:9 Gulastorp 24:1 Del av Vittsjö 3:355 ( Parkering för Skansenhemmet) Stationshuset Bjärnum 5:2 Rödeken 11, snickeri Montören 3, industrilokal Arkelstorp 1:6 Vankiva flygfält Slöjden 3 Alboygget 1:68, bostadshus Albobygget 1:64, 1:65 m fl, sommarstuga fd PJ Åkeri Hästveda 14:20 fd Godsmagasin fd Tyringe Taxi, toa, toalett Tyringe 129:2 Leaderkontor, Lybecker Servicekontor Hästveda Resecentrum / Jernhusen Offentlig toalett Nytorget Offentlig toalett, väntsal Bjärnum Offentlig toalett, Vinslöv Phus Fisktorget Reläet 1, fd Inmente AVCentralen, Grimman Scoutkåren Pplatser Vänhem Pplatser Minnet Luhrsjöbadet servering & camping Vittsjö 2:8 (Schalins) Garage, Brandmannen 13 Byggnad väster om Åhus skola G:a läkarstationen (PRO EXP) Träbiten 1, fd bensinmack, samåkningsparkering Vannaröd 2:192 BRF Göingevägen 50 B Bjärnum Hässleholmsgårdens huvudbyggn Parkvillan Stobygatan 1 (fd Fackens hus) Off toa Vittsjö (vid sjön), toalett Fotbollsplaner Västra Torup Jaktskyttebana Tyringe Fotbollsplan Vinslövs camping Bokeberg flygplats Breidablick, fd Melins Röinge g:a sk, aut barn Hasselbacken, Vårdcentral Hästveda Lille Mats fritidshem Ramanslag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 569 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 86 kr kr kr kr kr kr kr

13 Bilaga 4 Sammanställning över minskade driftkostnader för en effektivare fastighetsförvaltning Internhyra + Vht vm 2014 Internstäd 2014 Lokalkostnadsbudget 2014 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN mar14 Såld Nävlinge skoldaghem apr14 Såld Vankiva skola juni 14 och dec Såld 25% Sörby skola + g:a skolan okt14 Riven Cigarrmakaren okt14 Såld KorsKyrkan, Tyringe nov14 Såld 33% Matsal T4 (cykelhandlaren) 33% dec14 Riven Hässleholm 87: jan15 Riven Tyringe Ridhus Konferensservice 2014 Förvärv av förhyrda lokaler Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KS Internhyra + Vht vm 2015 Internstäd 2015 Konferensservice 2015 Förvärv av förhyrda lokaler Lokalkostnadsbudget 2015 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN feb15 Såld Ignaberga 5: jan15 Riven Stenbockens fritidshem (vid ridsk) apr15 Såld Ebeneserkyrkan apr15 Såld N Sandby skoldaghem aug15 Riven Påarp 2:39, fd Påarp 2: jun15 Såld Städvillan, Idécentrum Förvärv av förhyrda fastigheter (Kasern Virgin, Kasern Möller, Pgarage Norra Station) Till höstrevidering 2016 och huvudkalkyl 2017 Internhyra + Vht vm Internstäd 2016 Lokalkostnadsbudget 2016 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN jan16 Såld Skogsgård, Röinge 34: kr kr feb16 Såld Elverkshuset, + museibyggnad kr kr apr16 Såld Fd Nilssons Tryckeri kr kr sep16 Rivning Klockaregården kr kr nov16 Rivning Snabbmatsställe Asian Box kr kr Konferensservice 2016 Förvärv av förhyrda lokaler kr kr kr kr Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KS Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KF Till höstrevidering 2017 och huvudkalkyl 2018 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN Internhyra + Vht vm 2017 Internstäd 2017 Konferensservice 2017 Förvärv av förhyrda lokaler jan17 Såld Finjasjö Park Byggnad 300, Museum kr kr jan17 Såld Finjasjö Park Byggnad 301, Museum kr kr maj17 Riven Mellby 39:1, Vannaröd 2: kr kr dec17 Riven Fd vägverkets förråd 123 kr dec17 Riven Jordkällare Hässleholm 88:16 kr dec17 Såld Lille Mats fritidshem kr kr Till höstrevidering 2018 och huvudkalkyl 2019 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN kr kr kr kr Tillskjuta budgetmedel fr finans till TN Internhyra + Vht vm 2018 Internstäd 2018 Konferensservice Helårseffekt Rivning Fanjunkaren 12, f.d bensinmack kr kr kr kr Rivning Röinge 7: kr kr kr kr Brand/rivni Albobygget 1:64, 1:65 m fl, sommarstuga kr kr kr kr Rivning Finjasjö Park Byggnad 23, Garage kr kr kr kr kr kr kr kr Beloppet tillskjuts TNs ram 2018 efter beslut i KF Beloppet föreslås tillskjutas TNs ram 2018 i höstrevideringen. Effektiv fastighetsförvaltning Neddragning budget Neddragning budget Återförts till TNbudget Återförts till TNbudget Återförts till TNbudget Återförts till TNbudget Återförts till TNbudget Total effektivisering Återstår att effektivisera