Svar på revisorernas rapport "Granskning av representation och resor"

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Svar på revisorernas rapport "Granskning av representation och resor""

Ulla Isaksson
för 8 år sedan
Visningar:

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh BUN 2012/ Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisorernas rapport "Granskning av representation och resor" Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att översända svaret till kommunens revisorer. Bakgrund PwC, kommunal sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en gransking av representation och resor. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen och berörda nämnder för beaktande och med begäran om svar med redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten senast den 25 november Revisionell bedömning Revisorerna skriver: Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll av fakturahanteringen, genom fastställd attestordning, är tillfredställande men kan förbättras inom några områden. Detta grundar vi på att kommunstyrelsen har beslutat om system och rutiner för intern kontroll avseende fakturahantering men dessa kan göras mer kända i verksamheten. Med det avses vilka som ställs när det gäller deltagare och syfte med aktivitet. Följande åtgärder kommer att vidtas utifrån rapporten Granskning av representation och resor. : Attestanter inom Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att informeras om vilka krav som ställs när det gäller dokumentation av deltagare och syfte i samband med representation och resor. Barn- och ungdomsnämndens internrevisorer kommer som tidigare att belysa dessa dokumentationskrav under kommande internrevisioner. Mats Linde Förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontor Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx Fax Emad.Soukiyh@kalmar.se

Bakgrund PwC, kommunal sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en gransking av representation och resor.

12 Akademibokhandeln. 16 presentkort.ant: Stipendier. Framgår ej vad för stipendier det avser. Deltagare och syfte saknas Partykompaniet Middag med underhållning. Ant: Sommarfest för personalen. Deltagare saknas. Antal deltagare saknas. EJ EJ Lena Keramik Ant: Inköp i samband med uppvaktning personal. Avser ljulyktor mm. Deltagare och syfte saknas Rest. två blommor Serviceförvaltningen. Ant: Utbildning bemanningsekonomi. Deltagare saknas (Bilaga finns men kan ej öppnas.) DWB Tårta. Fastighet. Ant: Thomas R Minigolf i Kalmar Stensö Gruppmöte 20 st. Mat Omsorgsförvaltningen Söder. Personalsocialaktivitet innan sommaren. Deltagare saknas Lindsdals cafe Fika till planeringsdag och handledning. Deltagare och syfte framgår KF inköp 2139 kr avser kto Enl ant: Kaffe till personal First Card Glass coop. Ant: Mötes fika. Deltagare saknas DWB Barn och ungdom. Ant: Till Gästfika. Extern rep? Deltagare och syfte? Ekerums golf o Hyra konferenslokal. Dagkonferens 41 resort personer. Deltagare och syfte saknas. Ant: Upptakten ICA Stinsen Ljungbyholmsskolan. Råvaror. Anteckning på kvitton vilken förskola/skola det avser. Personalmöte. Deltagar saknas Calmar statshotell 11 st lunchbuffé. X 2. Ant: Timecare. Deltagare och syfte saknas.? EJ? EJ?? EJ EJ

EJ EJ 58700 1155484 1 220 Lena Keramik Ant: Inköp i samband med uppvaktning personal. Avser ljulyktor mm. Deltagare och syfte saknas 58700 2100249 1 950 Rest. två blommor Serviceförvaltningen.

13 Kalmarsalen Biljetter lärare för livet 12 st. Ant: Teaterbesök för personal. Deltagare saknas. Utbildning eller representation? Äventyrscafeet Lunch 3 st. Ant: Lunch vid simhallsbesök heldag. Deltagare och syfte saknas Unicef Köp gåvoshop. Ant: Julgåva till personal. Barketorpsskolan. Syfte och deltagande framgår Dillbergska Presentkort 13 st. Avtackning. Syfte och deltagare framgår Nilsson o lindblom Fruktkorg 28 st. Ant: /personal Åse Packhuset Dagspaket x 20. Ant. Personaldagar smedbackens behandlingshem. Deltagare? Ullevi konferens o kiosker Mat, dryck 37 person halvdagskonferens. Deltagare och syfte saknas Superbowl Kalmar Bowling 3 banor 1 h. Omsorgsförvaltningen. Ant: Arbetslagsutveckling Herden/Getingen. Det saknas hur många som deltagit Wimab utbildning Kurs 2 deltagare. Ant: Föreläsning deltagare framgår. Borde konteras som utbildning? DWB Samhällsbyggnadskontoret avser mars 2012 nio inköpstillfällen. Ant. Div fika tilltugg till möten Dance academy latin Festunderhållning för personal på dörbyskolan Selecta Serviceförvaltningen. Ant: Varor till kaffemaskinen Ming Palace 18 lunchbuffé. Smedås planeringsdag. Ant: syfte och att det är 17 deltagare framgår Preem Socialförv. Parkering hembesök, 317 kr avser parkering EJ EJ? EJ EJ EJ

58700 1201853 1 300 Dillbergska Presentkort 13 st. Avtackning. Syfte och deltagare framgår. 58700 1201742 4 760 Nilsson o lindblom Fruktkorg 28 st. Ant: /personal Åse.

14 First Card Socialförv. Parkering, 39 kr avser parkering Lingmerths Resebyrå Tågresa till Köpenhamn, deltagare är angivet, syftet med resa saknas Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare är angivet, syfte saknas Växjö Kommun Rektorsutb. Växjö, tågresa, deltagare och syfte framgår Lingmerths Resebyrå Socialförv. Barn och fanmiljesekt. Deltagare och syfte framgår Agneta Svanberg Utlägg för tågresa, deltagare och syfte Arnerud framgår Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare och syfte är angivet Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare angivet, syfte saknas Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare ok, syfte saknas Gunilla Dahl Tågresa, deltagare och syfte framgår felix Blomstergren Ersättning för tågbiljetter vid anst.intervju, deltagare och syfte framgår, borde ha konterats på konto SJ Tågresa, deltagare framgår, syfte saknas Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare framgår, syfte saknas Centralens resebutik Soc.förv. Tågresa, deltagare och syfte i Kalmar saknas

Växjö, tågresa, deltagare och syfte framgår 70510 1170905 5 939 Lingmerths Resebyrå Socialförv. Barn och fanmiljesekt.

15 Centralens resebutik i Kalmar Busskort till ungdom, felkonterat borde ha konterats på konto EJ EJ Lingmerths Resebyrå Flygresa till konferens, deltagare och syfte framgår Lingmerths Resebyrå Flygresa, deltagare framgår, syfte framgår ej Eurocard Mark och planeringsenh. Deltagare och syfte saknas JL Utbildning, Resekostnader för inhyrd utb.personal (ej anställda), borde ha konterats på 70100? Sveriges Demokratiut. Resa för inhyrd Ungdomsråd utb.personal, konterng?, syfte och deltagare framgår Lingmerths Resebyrå Flygresa, arbetsmöte inom ABCprojekt, deltagare och syfte framgår Nybro kommun Återbetalning 2010, medfinansiering, så att tillväxtverket får rätt redovisning?? Servera R&S AB Hotell i samband med studieresa, fel konto, deltagare och syfte framgår?? EJ KLT Bussresa med förskolebarn, deltagare och syfte framgår Bergkvarabuss Bussresa, vandring med årskurs 3-6, deltagare och syfte framgår Helene Petersson Handkassa, 150 kr avser bussresa, social träning, syfte och deltagare framgår HB Silverlinjen Bussbiljetter för att vara med på Ungdomstorget, IRL, syfte och deltagare framgår Hertz Busstill Kolboda med kamratstödjarna, syfte och deltagare framgår

Deltagare och syfte saknas 70511 1190179 34 650 JL Utbildning, Resekostnader för inhyrd utb.personal (ej anställda), borde ha konterats på 70100? 70511 1204335 16 775 Sveriges Demokratiut.

16 KLT Buss, kulturresa, syfte framgår, deltagare saknas Lingmerths Resebyrå Taxikostn. För handledarer inom autismomr. Sysfte och deltagare framgår Kalmar taxi Taxi för personal från sjukhus, syfte och deltagare framgår Lingmerths Resebyrå Taxi, deltagande SKL:s ledningskraft, deltagande och syfte framgår Eurocard Taxi, till och från flyg Sthlm, info.träff, syfte och deltagande framgår Lingmerths Resebyrå Båtresa för studieresa till Gotland för förebyggande teamet, syfte och deltagare framgår Karlskrona sjötaxi Båttaxi till plan-och bygglovskonf med kommunens jämförelsekommuner. Syfte framgår, deltagare framgår ej Eurocard Representation Kalmar stadshotell, deltagare framgår, syfte saknas Halltorps gästgiveri Representation, LED-projektet, deltagare och syfte framgår Nabbens rökeri och Lunch möte kulturcentrum, syfte och fisk deltagare framgår Parkrestaurangen Buffe till avslutningskvällen med Bergakommisssionen. Deltagare saknas, 35 st enl fakturan Halltorps gästgiveri Representation, LED-projektet, deltagare och syfte framgår. Samma faktura som ovan, alkohol i sammband med middag = ok Vassmolösa Inga deltagare angivet, nationell gästgiveri nätverksträff, i samband med middag. Syfte framgår Lindens blommor fem st. buketter i samband med 25-års firande = ok, blommor till 70-åring =ok, EJ

deltagande och syfte framgår 70513 1244576 2 591 Eurocard Taxi, till och från flyg Sthlm, info.

17 Dillbergska Presentkort till avgående rektor. Deltagare samt syfte med aktiviteten framgår Johannas chocklad tack för medverkan under AB seniorveckan, 25 pers Westholms glaspjäs till pristagaren av kalmar glasstudio internationella miljöpris Lenanders grafiska Bok kalmarkriget, 1 st, ingen AB mottagare och inget syfte angivet Lindens Blommor avtackning, belopp ok blomsterhandel Lindens blomsterhandel Uppvaktning födelsedag familjehem, soc.förv.

71300 1243928 5 824 Westholms glaspjäs till pristagaren av kalmar glasstudio internationella miljöpris.

Relevanta dokument

Granskning av representation och resor

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-11-03 SFN 2012/0763 0480-450 431 Servicenämnden Granskning av representation och resor Förslag till beslut Servicenämnden antar denna