Granskning av representation och resor

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av representation och resor"

Emil Dahlberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ Servicenämnden Granskning av representation och resor Förslag till beslut Servicenämnden antar denna skrivelse som sin egen och överlämnar det till kommunens revisorer som servicenämndens svar på granskningsrapporten. Yttrande Kommunens revisorer har genomfört en granskning av representation och resor. Enligt rapporten bedöms kommunens interna kontroll av fakturahanteringen som tillfredsställande men kan förbättras inom vissa områden. Vidare har kommunen ett tydligt reglemente som reglerar kontrollen av verifikationer samt en välutformad kontoplan. Rapporten rekommenderar att utbildningar hålls för attestanter för att sprida kunskap i organisationen. För att åtgärda de brister som framkommit i granskningen om saknade anteckningar om vilka som deltagit, och i vilket syfte, vad gäller representation och resor, kommer förvaltningen att vidta åtgärder. Åtgärderna är att genomföra utbildnings- och informationsinsatser till attestanter för att öka kunskapsnivån om vilka krav som ställs. Ulrick Hultman Administrativ chef Bilagor: 1. Granskningsrapport 2. Bilaga stickprovskontroll Serviceförvaltningen

Yttrande Kommunens revisorer har genomfört en granskning av representation och resor.

12 Bilaga, stickprovskontroll Konto Ver Belopp Leverantör Kommentar Kontering Bedömning DWB Särskolan Oxhagsskolan. Fika i samband med arbetsplatsträffar DWB Referens på fakturan Hanna EJ Anderzen. Tårta 12 personer, småfranska med ost. Deltagare och syfte saknas Gymnasieförbundet Skolmåltider, smörgåstårtor. Anteck: EJ Billy Svensson 50 år. Deltagare saknas. Fakturan är ställd Serviceförvaltningen Ölands turistbyrå Matvandring på södra Öland.Ant: Present till Agneta som slutar vid förskolan i Smebdy Sohdexo Ant: Konstenhetens vårfest. Syfte och deltagare framgår Eurocard Inköp inför Kalmarfest. Anteckningar har gjorts på kvitton som bifogats Hotell Amigo 13 st lunch. Lunch i samband med utbildning i ett system. Deltagare framgår Änglamat Catering Buffé 7 personer. Lunch i sambend med administrationens planeringsmöte. Deltagare framgår av anteckning Lindens blommor Diverse blommor. Ant: Blommor pensionsavgång. Deltagare saknas. Borde konterats som uppvaktning. EJ Garpens vänner Båt, lokal, fika/mat, Dagkonferens 5 vuxna. Ant:Personal möte/utvärdering av våren. Deltagare framgår 5 st och 449 Magneten ICA Ant: Arbetsplatsträffar och informationsmöten. Deltagare framgår ej. På faktura anvisas till kvitto, dessa är ej bifogade.

Anteck: EJ Billy Svensson 50 år. Deltagare saknas. Fakturan är ställd Serviceförvaltningen. 58700 1147276 1 320 Ölands turistbyrå Matvandring på södra Öland.

13 Akademibokhandeln. 16 presentkort.ant: Stipendier. Framgår ej vad för stipendier det avser. Deltagare och syfte saknas Partykompaniet Middag med underhållning. Ant: Sommarfest för personalen. Deltagare saknas. Antal deltagare saknas. EJ EJ Lena Keramik Ant: Inköp i samband med uppvaktning personal. Avser ljulyktor mm. Deltagare och syfte saknas Rest. två blommor Serviceförvaltningen. Ant: Utbildning bemanningsekonomi. Deltagare saknas (Bilaga finns men kan ej öppnas.) DWB Tårta. Fastighet. Ant: Thomas R Minigolf i Kalmar Stensö Gruppmöte 20 st. Mat Omsorgsförvaltningen Söder. Personalsocialaktivitet innan sommaren. Deltagare saknas Lindsdals cafe Fika till planeringsdag och handledning. Deltagare och syfte framgår KF inköp 2139 kr avser kto Enl ant: Kaffe till personal First Card Glass coop. Ant: Mötes fika. Deltagare saknas DWB Barn och ungdom. Ant: Till Gästfika. Extern rep? Deltagare och syfte? Ekerums golf o Hyra konferenslokal. Dagkonferens 41 resort personer. Deltagare och syfte saknas. Ant: Upptakten ICA Stinsen Ljungbyholmsskolan. Råvaror. Anteckning på kvitton vilken förskola/skola det avser. Personalmöte. Deltagar saknas Calmar statshotell 11 st lunchbuffé. X 2. Ant: Timecare. Deltagare och syfte saknas.? EJ? EJ?? EJ EJ

EJ EJ 58700 1155484 1 220 Lena Keramik Ant: Inköp i samband med uppvaktning personal. Avser ljulyktor mm. Deltagare och syfte saknas 58700 2100249 1 950 Rest. två blommor Serviceförvaltningen.

14 Kalmarsalen Biljetter lärare för livet 12 st. Ant: Teaterbesök för personal. Deltagare saknas. Utbildning eller representation? Äventyrscafeet Lunch 3 st. Ant: Lunch vid simhallsbesök heldag. Deltagare och syfte saknas Unicef Köp gåvoshop. Ant: Julgåva till personal. Barketorpsskolan. Syfte och deltagande framgår Dillbergska Presentkort 13 st. Avtackning. Syfte och deltagare framgår Nilsson o lindblom Fruktkorg 28 st. Ant: /personal Åse Packhuset Dagspaket x 20. Ant. Personaldagar smedbackens behandlingshem. Deltagare? Ullevi konferens o kiosker Mat, dryck 37 person halvdagskonferens. Deltagare och syfte saknas Superbowl Kalmar Bowling 3 banor 1 h. Omsorgsförvaltningen. Ant: Arbetslagsutveckling Herden/Getingen. Det saknas hur många som deltagit Wimab utbildning Kurs 2 deltagare. Ant: Föreläsning deltagare framgår. Borde konteras som utbildning? DWB Samhällsbyggnadskontoret avser mars 2012 nio inköpstillfällen. Ant. Div fika tilltugg till möten Dance academy latin Festunderhållning för personal på dörbyskolan Selecta Serviceförvaltningen. Ant: Varor till kaffemaskinen Ming Palace 18 lunchbuffé. Smedås planeringsdag. Ant: syfte och att det är 17 deltagare framgår Preem Socialförv. Parkering hembesök, 317 kr avser parkering EJ EJ? EJ EJ EJ

58700 1201853 1 300 Dillbergska Presentkort 13 st. Avtackning. Syfte och deltagare framgår. 58700 1201742 4 760 Nilsson o lindblom Fruktkorg 28 st. Ant: /personal Åse.

15 First Card Socialförv. Parkering, 39 kr avser parkering Lingmerths Resebyrå Tågresa till Köpenhamn, deltagare är angivet, syftet med resa saknas Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare är angivet, syfte saknas Växjö Kommun Rektorsutb. Växjö, tågresa, deltagare och syfte framgår Lingmerths Resebyrå Socialförv. Barn och fanmiljesekt. Deltagare och syfte framgår Agneta Svanberg Utlägg för tågresa, deltagare och syfte Arnerud framgår Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare och syfte är angivet Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare angivet, syfte saknas Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare ok, syfte saknas Gunilla Dahl Tågresa, deltagare och syfte framgår felix Blomstergren Ersättning för tågbiljetter vid anst.intervju, deltagare och syfte framgår, borde ha konterats på konto SJ Tågresa, deltagare framgår, syfte saknas Lingmerths Resebyrå Tågresa, deltagare framgår, syfte saknas Centralens resebutik Soc.förv. Tågresa, deltagare och syfte i Kalmar saknas

Växjö, tågresa, deltagare och syfte framgår 70510 1170905 5 939 Lingmerths Resebyrå Socialförv. Barn och fanmiljesekt.

16 Centralens resebutik i Kalmar Busskort till ungdom, felkonterat borde ha konterats på konto EJ EJ Lingmerths Resebyrå Flygresa till konferens, deltagare och syfte framgår Lingmerths Resebyrå Flygresa, deltagare framgår, syfte framgår ej Eurocard Mark och planeringsenh. Deltagare och syfte saknas JL Utbildning, Resekostnader för inhyrd utb.personal (ej anställda), borde ha konterats på 70100? Sveriges Demokratiut. Resa för inhyrd Ungdomsråd utb.personal, konterng?, syfte och deltagare framgår Lingmerths Resebyrå Flygresa, arbetsmöte inom ABCprojekt, deltagare och syfte framgår Nybro kommun Återbetalning 2010, medfinansiering, så att tillväxtverket får rätt redovisning?? Servera R&S AB Hotell i samband med studieresa, fel konto, deltagare och syfte framgår?? EJ KLT Bussresa med förskolebarn, deltagare och syfte framgår Bergkvarabuss Bussresa, vandring med årskurs 3-6, deltagare och syfte framgår Helene Petersson Handkassa, 150 kr avser bussresa, social träning, syfte och deltagare framgår HB Silverlinjen Bussbiljetter för att vara med på Ungdomstorget, IRL, syfte och deltagare framgår Hertz Busstill Kolboda med kamratstödjarna, syfte och deltagare framgår

Deltagare och syfte saknas 70511 1190179 34 650 JL Utbildning, Resekostnader för inhyrd utb.personal (ej anställda), borde ha konterats på 70100? 70511 1204335 16 775 Sveriges Demokratiut.

17 KLT Buss, kulturresa, syfte framgår, deltagare saknas Lingmerths Resebyrå Taxikostn. För handledarer inom autismomr. Sysfte och deltagare framgår Kalmar taxi Taxi för personal från sjukhus, syfte och deltagare framgår Lingmerths Resebyrå Taxi, deltagande SKL:s ledningskraft, deltagande och syfte framgår Eurocard Taxi, till och från flyg Sthlm, info.träff, syfte och deltagande framgår Lingmerths Resebyrå Båtresa för studieresa till Gotland för förebyggande teamet, syfte och deltagare framgår Karlskrona sjötaxi Båttaxi till plan-och bygglovskonf med kommunens jämförelsekommuner. Syfte framgår, deltagare framgår ej Eurocard Representation Kalmar stadshotell, deltagare framgår, syfte saknas Halltorps gästgiveri Representation, LED-projektet, deltagare och syfte framgår Nabbens rökeri och Lunch möte kulturcentrum, syfte och fisk deltagare framgår Parkrestaurangen Buffe till avslutningskvällen med Bergakommisssionen. Deltagare saknas, 35 st enl fakturan Halltorps gästgiveri Representation, LED-projektet, deltagare och syfte framgår. Samma faktura som ovan, alkohol i sammband med middag = ok Vassmolösa Inga deltagare angivet, nationell gästgiveri nätverksträff, i samband med middag. Syfte framgår Lindens blommor fem st. buketter i samband med 25-års firande = ok, blommor till 70-åring =ok, EJ

deltagande och syfte framgår 70513 1244576 2 591 Eurocard Taxi, till och från flyg Sthlm, info.

18 Dillbergska Presentkort till avgående rektor. Deltagare samt syfte med aktiviteten framgår Johannas chocklad tack för medverkan under AB seniorveckan, 25 pers Westholms glaspjäs till pristagaren av kalmar glasstudio internationella miljöpris Lenanders grafiska Bok kalmarkriget, 1 st, ingen AB mottagare och inget syfte angivet Lindens Blommor avtackning, belopp ok blomsterhandel Lindens blomsterhandel Uppvaktning födelsedag familjehem, soc.förv.

71300 1243928 5 824 Westholms glaspjäs till pristagaren av kalmar glasstudio internationella miljöpris.

Relevanta dokument

Svar på revisorernas rapport "Granskning av representation och resor"

Svar på revisorernas rapport Granskning av representation och resor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2012-10-31 BUN 2012/2284 0480-45 31 01 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisorernas rapport "Granskning av representation och resor" Förslag