Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Transkript

1 Handläggare: John Areschoug Telefon nr: Mejladress: Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Andel utgörs av antal objekt med tillsyn eller kontroll jämfört med totalt antal objekt Tillsynsområde 2015 Samtliga områden 43% 41% Tillsyn inom miljöfarlig verksamhet 57% 57% Tillsyn inom hälsoskydd 23% 18% Livsmedelskontroll 75% 79% Hälsskyddstillsynen får en låg procenandel pga av att några av de ingående tillsynsområdena har en kategori av registerade objekt som är mycket stort till antalet (samtliga bostadsfastigheter i staden som är cirka st) vilket ger en låg andel med utförd tillsyn för olägenhetshantering, fastighetsägartillsyn och radon då det hör till områdenas natur att de endast kan täcka en liten andel av det totala antalet objekt. Inom andra av hälsoskyddstillsynens områden är andelen istället 100 procent vilket dock inte slår igenom pga av deras ringa tyngd siffermässigt. Livsmedelskontrollens andel kontrollerade objekt har minskat något till följd av att avdelningen pga personalbrist inte hunnit med alla kontroller. Andelen tillsedda objekt inom den miljöfarliga verksamheten är i stort sett oförändrad. Nyckeltal 101: Intäktsfinansieringsgrad 2015 miljöbalken 71% 74% livsmedelskontrollen 89% 86% För Livsmedelskontrollen ökade självfinansieringsgraden pga högre rörliga intäkter och bättre planering av tillsynsbesöken som tillåter fler besök på en kortare tid. Minskningen av självfinansieringsgraden inom miljöskyddstillsynen beror på att 2015 arbetades av ett stort antal äldre ärenden som gav intäkter, låga personalkostnader pga vakanser och att det under skett satsningar på ej debiterbartillsyn.

2 Handläggare: John Areschoug Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal Andel objekt med tillsyn Tillsynsområde Antal objekt som haft tillsyn/kontroll Antal registrerade objekt Samtliga områden % Tillsyn inom miljöfarlig verksamhet % Tillsyn inom hälsoskydd % Livsmedelskontroll % Hälsskyddstillsynen får en låg procenandel pga av att några av de ingående tillsynsområdena har en kategori av registerade objekt som är mycket stort till antalet (samtliga bostadsfastigheter i staden som är cirka st) vilket ger en låg andel med utförd tillsyn för olägenhetshantering, fastighetsägartillsyn och radon då det hör till områdenas natur att de endast kan täcka en liten andel av det totala antalet objekt. Inom andra av hälsoskyddstillsynens områden är andelen istället 100 procent vilket dock inte slår igenom pga av deras ringa tyngd siffermässigt. Livsmedelskontrollens andel kontrollerade objekt har minskat något till följd av att avdelningen pga personalbrist inte hunnit med alla kontroller. Andelen tillsedda objekt inom den miljöfarliga verksamheten är i stort sett oförändrad. Nyckeltal Intäktsfinansieringsgrad Tillsyns- och kontrollrelaterade intäkter i Tillsyns- och kontrollrelaterade tkr kostnader i tkr miljöbalken % livsmedelskontrollen % För Livsmedelskontrollen ökade självfinansieringsgraden pga högre rörliga intäkter och bättre planering av tillsynsbesöken som tillåter fler besök på en kortare tid. Minskningen av självfinansieringsgraden inom miljöskyddstillsynen beror på att 2015 arbetades av ett stort antal äldre ärenden som gav intäkter, låga personalkostnader pga vakanser och att det under skett satsningar på ej debiterbartillsyn.

3 Handläggare: Lars Lindgren Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för personalstatistik för miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns senast 16 januari i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2015 Underlag Antal tillsvidareanställningar anställningar Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda Tillsvidareanställda ,3% 89,1% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar tillsvidareanställningar Andel heltidsanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster ,7% 98,6% Underlag Nyckeltal 124: Personalomsättning Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Personalomsättning Personal- (%) omsättning % Personalomsättning ,6% 4,7% Underlag

4 Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda* Antalet anställda kvinnor anställda Andel kvinnor (%) Underlag Antalet kvinnor i chefsposition chefer Andel kvinnliga chefer (%) Kvinnliga chefer Kvinnliga chefer Kvinnliga chefer ,8% ,1% 0,70 0,67 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer Utrikes födda chefer Utrikes födda chefer 0,00 0,00 Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 timmar av avtalad arbetstid Andel korttids- Andel korttidssjukfrånvaro sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro ,33% 1,23% Underlag

5 Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarotimmar dag 15- Underlag dagar av avtalad arbetstid Andel långtidssjukfrånvaro Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro ,23% 1,83% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Underlag Antalet årsarbetare* Kostnad Kostnad sjukfrånvaro per sjukfrånvaro per årsarbetare, årsarbetare, kronor kronor Kostnad korttidsfrånvaro