Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Transkript

1 Nyckeltal för HR Nyckeltal Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta med. Produktivitet Omsättning per FTE Antal SEK i omsättning som genererats per FTE Vinst per FTE Antal SEK i vinst genererad per FTE Ratio för sjukfrånvaro Antalet arbets som förlorats på grund av sjukdom Total direkt kostnad för sjukfrånvaro per FTE Total direkt genomsnittskostnad för sjukfrånvaro per FTE Övertid per anställd timmar som arbetas per anställd ( 1 Kompensation Lönekostnad per FTE Lönekostnad per omsättning Genomsnittlig lönekostnad för organisationen per FTE Lönekostnader i relation till organisationens omsättning Procent lönekostnad per utgift Förmåner som procent av lönekostnader Den totala lönekostnaden i förhållande till totala utgifter Total kostnad för förmåner i förhållande till löner 1 per kvartal Sida 1

2 Rekrytering Namn på KPI Ratio för vakanser 90-s 90-s frivillig uppsägningstakt 90-s ofrivillig uppsägningstakt Ettårig Ettårig frivillig Ettårig ofrivillig på verkställande chefsnivå på chefsnivå övriga Jämlik rekrytering Jämställd rekrytering Anställda under 25 Anställda mellan Anställda mellan Anställda mellan Anställda mellan Anställda mellan Anställda mellan Anställda mellan Anställda mellan Sida 2 Beskrivning vakanser per anställd per period personer som lämnar organisationen inom 90 efter påbörjad Procent av frivilligt avslutade ar i under 90 ofrivilligt avslutade ar under 90. personer som lämnar organisationen inom 365 efter påbörjad Procent av frivilligt avslutade ar i under 365 ofrivilligt avslutade ar under 90. Antal externt i Antalet externt på verkställande nivå i förhållande till totalt antal chefer på verkställande nivå Antalet externt på chefsnivå i förhållande till totalt antal personer på chefsnivå Antalet externt övriga i förhållande till det totala antalet hur många som anser sig komma från en kategori som jämnar ut jämlikhet hur många kvinnor som rekryteras externt ny som är under 25 externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år Formel

3 Anställda 65 år eller mer ersättning ersättning av verkställande positioner ersättning av chefspositioner ersättning av positioner för övriga Extern kostnad per Extern acceptans av erbjudande Visstidsrekryteringar (endast visstids) Ratio totalt lediga positioner (både permanenta och visstids ) Visstid 90-s Total 90-s s takt (permanenta och visstids ) Visstid 90-s ofrivillig Total 90-s ofrivillig Visstid ett år (enbart visstids) Total Ratio visstids Total frivillig (tillsvidare- och visstids) Ofrivillig personal omsättning av visstids Total omsättning (tillsvidare och visstids) externt ny som är 65 eller mer kalender som tillsätta en ledig position kalender som tillsätta en ledig verkställande position kalender som tillsätta en ledig chefsposition kalender som tillsätta en position för övriga Genomsnittlig direkt kostnad för extern rekrytering per extern rekrytering accepterade externa jobberbjudande i förhållande till totalt antal externa erbjudanden visstidspositioner som aktivt blivit rekryterade under rapporteringsperioden totalt antal positioner som aktivt behöver tillsättas vid slutet av en rapporteringsperiod visstids som slutar inom 90. Procent av antalet som lämnar organisationen inom 90 efter att ha påbörjat visstids som ofrivilligt lämnar organisationen inom 90 ny som lämnar organisationen frivilligt inom 90 från påbörjad visstids som från sstart lämnat organisationen med mindre än 365 från påbörjad visstids som frivilligt avslutade en inom 365 de som inom ett år frivilligt avslutat en visstids vars ofrivilligt avslutats inom 365 som ofrivilligt lämnade organisationen inom 365 från ens start. Sida 3

4 Behålla personal Sida 4 Personalomsättning Frivillig Frivillig verkställande Frivillig chefer Frivillig övriga Kostnad för frivillig Ofrivillig Ofrivillig verkställande Ofrivillig chefer Ofrivillig övriga Ratio av successionsplanering Uppsägningstakt Personalomsättning högpresterande från första kvartilen Personalomsättning lågpresterande från lägsta kvartalen Antal frivilliga uppsägningar inom två år Antal frivilliga uppsägningar mellan 2 till 3 år Antal frivilliga uppsägningar mellan 3 till 5 år Antal frivilliga uppsägningar mellan 5 till 10 år Antal frivilliga uppsägningar med tio år eller mer som lämnat organisationen som andel av totalt antal frivilliga uppsägningar i frivilliga verkställande uppsägningar i förhållande till antalet på verkställande position frivilliga uppsägningar av med chefsposition i på verkställande position frivilliga uppsägningar av övriga i förhållande till totalt antal övriga Genomsnittlig kostnad för att ersätta som frivilligt valt att avsluta sina ar ofrivilliga uppsägningar i ofrivilliga verkställande uppsägningar i förhållande till antalet verkställande ofrivilliga uppsägningar av med chefsposition i på verkställande position ofrivilliga uppsägningar av övriga i förhållande till totalt antal övriga Procentsats för hur många verkställande roller som har minst en successionskandidat Anställda som frivilligt lämnar organisationen som en procent av antalet Högpresterande (inom den översta kvartilen) som frivilligt lämnat organisationen som procent av antal Lågpresterande (inom den understa kvartilen) som frivilligt lämnat organisationen som procent av antal som frivilligt sagt upp sig inom två år från ens start som frivilligt sagt upp sig med mellan 2-3 års som frivilligt sagt upp sig med mellan 3-5 års som frivilligt sagt upp sig med mellan 5-10 års som frivilligt sagt upp sig med 10 år eller mer som anställd

5 personer under 25 personer mellan 25 och 29 personer mellan 30 och 34 personer mellan 35 och 39 personer mellan 40 och 44 personer mellan 45 och 49 personer mellan 50 och 54 personer mellan 55 och 59 personer mellan 60 och 64 personer som är 65 eller mer Pensionstakt Genomsnittlig pensionsålder som sagt upp sig som är under 25 år som sagt upp sig som är mellan 25 och 29 år som sagt upp sig som är mellan 30 och 34 år som sagt upp sig som är mellan 35 och 39 år som sagt upp sig som är mellan 40 och 44 år som sagt upp sig som är mellan 45 och 49 år som sagt upp sig som är mellan 50 och 54 år som sagt upp sig som är mellan 55 och 59 år som sagt upp sig som är mellan 60 och 64 år som sagt upp sig som är 65 år eller mer Procent av antalet som går i pension Genomsnittlig ålder på de som gått i pension Kostnad visstids vid frivillig Kostnad för frivillig Frivilliga uppsägningar visstids Total frivilig uppsägningstakt Ratio pensionsuppsägningar Antal missnöjesregistreringar per fackligt ansluten anställd Genomsnittlig kostnad för att ersätta varje visstidsanställd som gått i pension Genomsnittlig kostnad för att ersätta varje anställd som frivilligt lämnar sin tjänst frivilliga uppsägningar av visstids i förhållande till totalt antal visstids hur många som sagt upp sig per anställd pensionsuppsägningar (visstid och deltid) i förhållande till antalet Antalet missnöjesregistreringar i förhållande till fackligt anslutna Fackliga relationer Antal missnöjesregistreringar per fackligt ansluten anställd Missnöjesregistrering tid till första kontakt Antal medlade missnöjesregistreringar i förhållande till aktiva missnöjesregistreringar Procent av stängda medlingar Procent fackligt anslutna Antalet missnöjesregistreringar i förhållande till fackligt anslutna Det genomsnittliga antal det tar innan en första kontakt är tagen med rapporterande anställd medlade missnöjesregistreringar i relation till totalt antal just nu aktiva missnöjesregistreringar hur många medlingar som stängts i öppna registreringar hur många som är fackligt anslutna bland alla Sida 5

6 HR-effektivitet HR FTE ratio HR per anställd HR-kostnad per anställd HR FTE per anställd (FTE totalt) HR- per totalt Kostnad för HR per anställd HR-kostnader per FTE Total HR-kostnad i förhållande till operationella kostnader Total HR-kostnad i förhållande till driftskostnad Personalomsättning HR Ratio total Hr-FTE Kostnad för HR per FTE Den totala kostnaden, i procent, för HR i förhållande till total arbetskostnad Den totala kostnaden, i procent, för HR i förhållande till total driftskostnad Antalet HR- som omsätts i förhållande till totalt HR Antalet FTE per individuell HR-FTE Ratio total HR- Totala kostnader HR per anställd (tillsvidare och visstid) Totala kostnader HR per FTE Antalet per individuell HRanställd Totala kostnader för HR per anställd Totala kostnader för HR per FTE Lärande och utveckling Investeringar i lärande och utveckling per FTE Kostnader lärande och utveckling omsättning Antal SEK investerade i lärande och utveckling per FTE Kostnader i lärande och utveckling i relation till organisationens omsättning Kostnader lärande och utveckling lönekostnader Lärande och utveckling antal timmar per FTE Lärande och utveckling FTE ratio Kostnader i lärande och utveckling i relation till organisationen lönekostnader Antalet timmar som investerats i lärande och utveckling i relation till FTE Antalet FTE per antalet FTE som arbetar med lärande och utveckling Demografi på arbetsplatsen Takt befordran Rörelser i karriär Förflyttningar Procent kvinnor Procent verkställande kvinnor Procent kvinnor i chefsposition Procent kvinnor på övriga positioner Antalet som befordrats som procentsats av antalet Antalet som rör sig uppåt i organisationen i förhållande till organisationens totala rörlighet Antalet förflyttningar som en procent av antalet kvinnor i kvinnor i verkställande positioner i förhållande till totala antalet verkställande positioner kvinnor i chefspositioner i förhållande till totala antalet chefspositioner kvinnor på övriga positioner i förhållande till totala antalet övriga positioner Sida 6

7 Mångfald Verkställande mångfald Mångfald på chefspositioner Mångfald övriga Chefsratio Anställda som anser sig tillhöra en minoritet i Anställda i verkställande position som anser sig tillhöra en minoritet i förhållande till totalt antal verkställande positioner Antalet i chefsposition som anser sig tillhöra en minoritet i i chefspositioner Antalet övriga som identifierar sig som en minoritet i förhållande till övriga Antalet per chef Snittålder Genomsnittlig stid Deltids Förflyttningar deltid Snittålder deltids Antalet per FTE Procent deltids Snittåldern hos organisationens Genomsnittlig stid deltids i Antalet deltids förflyttningar som en procent av antalet deltids Snittålder hos organisationens deltids Antalet i relation till FTE deltids i förhållande till antalet tillsvidare Sida 7