Nyckeltal för Fastighetsnämnden

Transkript

1 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Fastighetsnämnden Nyckeltal 73: Räntabilitet på totalt kapital Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen (%) 3,46% 4,09% 7,43% 9,00% 8,13% 0 Nyckeltal 74: Vakansgrad Vakansgrad - andel outhyrda kvm av totalt antal uthyrningsbara kvm (%) Utfall Förändring mot Utfall Utfall Utfall REPAB föregående år (%) Bostäder 7,3% 58% 4,6% 2,1% 3,3% Saknas Industri 0,0% 3,3% 3,5% 6,9% Saknas Kontor, butiker, restauranger 1,5% -68% 4,8% 5,9% 6,9% Saknas Övrigt 0,3% -69% 1,1% 1,6% 1,9% Saknas Totalt 0,6% -69% 1,9% 2,5% 3,4% Saknas Avvikelse mot föregående år främst härnförlig till att förvaltningsuppdragen och slakthusområdet är exkluderade 2018 Nyckeltal 75-76: Hyresnivå Hyresintäkter (inkl Utfall Förändring mot Utfall Utfall Utfall REPAB hyresrabatter) per uthyrd kvm (Kr/kvm) 2018 föregående år (%) Industri 561-5% Saknas Kontor, butiker och restauranger % Saknas Avvikelse mot föregående år beror på att förvatlningsuppdragen år 2018 är Nyckeltal 77: Underhållskostnad Underhållskostnadsnivå - Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruksarean (Kr/kvm) Utfall Förändring mot Utfall Utfall Utfall REPAB föregående år (%) Bostäder 11-76% Industri 14 39% Kontor, butiker och restauranger 29 22% Övrigt % Saknas Totalt 38 67% Saknas Bostäder innehåller även lokaler som används som förskolor och LSS boenden. Minsking i BRA för de övriga kategorierna beror på att förvaltningsuppdrag är Nyckeltal 78: Driftkostnadsnivå Driftkostnadsnivå - Kostnader för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruksarean (Kr/kvm) Utfall Förändring mot Utfall Utfall Utfall REPAB föregående år (%) Bostäder % Industri % Saknas Kontor, butiker, restauranger % Övrigt % Saknas Totalt % Saknas Minsking i BRA för samtliga kategorier beror på att förvaltningsuppdrag är Nyckeltal 93 b: Driftkostnader för idrottsanläggningar Endast fastighetsnämndens del. Totalkostnaden rapporteras av idrottsnämnden Driftkostnad = driftkostnad/kvm Driftkostnad

2 Driftkostnad = driftkostnad/kvm aktivitetsyta anläggningar Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar) Simhallar Sim- och idrottshallar Idrottshallar Bassängbad Nyckeltal 94: Underhållskostnader för idrottsanläggningar Underhållskostnad=underhållsk ostnad/kvm aktivitietsyta anläggningar Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar) Simhallar Sim- och idrottshallar Idrottshallar Bassängbad Underhållskostnad

3 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Fastighetsnämnden För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 73: Räntabilitet på totalt kapital Resultat efter Balansomslutning i finansnetto plus tkr finansiella kostnader i tkr Utfall Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i tkr Balansomslutning i tkr Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen (%) , ,46% Nyckeltal 74: Vakansgrad Vakansgrad - andel outhyrda kvm av totalt antal Outhyrd area (m 2 ) Uthyrningsbar area (m 2 ) Utfall REPAB Outhyrd area (m 2 ) Uthyrningsbar area (m 2 ) uthyrningsbara kvm (%) Bostäder ,3% Saknas Industri ,0% Saknas Kontor, butiker, restauranger ,5% Saknas Övrigt ,3% Saknas Totalt ,6% Saknas Avvikelse mot föregående år främst härnförlig till att förvaltningsuppdragen och slakthusområdet är exkluderade 2018 Nyckeltal 75-76: Hyresnivå Hyresintäkter (inkl hyresrabatter) per uthyrd kvm Hyresintäkter (tkr) Uthyrd area (m 2 ) Utfall REPAB Hyresintäkter (tkr) Uthyrd area (m 2 ) Industri Saknas Kontor, butiker och restauranger Saknas Avvikelse mot föregående år beror på att förvatlningsuppdragen år 2018 är Nyckeltal 77: Underhållskostnad Underhållskostnadsnivå - Kostnader planerat Bruksarea (m 2 ) Utfall REPAB Kostnader planerat Bruksarea (m 2 ) Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruksarean (Kr/kvm) underhåll (tkr) underhåll (tkr) Bostäder Industri

4 Kontor, butiker och restauranger Övrigt Saknas Totalt Saknas Bostäder innehåller även lokaler som används som förskolor och LSS boenden. Minsking i BRA för de övriga kategorierna beror på att förvaltningsuppdrag är Nyckeltal 78: Driftkostnadsnivå Driftkostnadsnivå - Kostnader Driftskostnader (tkr) Bruksarea (m 2 ) Utfall REPAB Driftskostnader (tkr) Bruksarea (m 2 ) för åtgärder med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruttoarean (Kr/kvm) Bostäder Industri Saknas Kontor, butiker, restauranger Övrigt Saknas Totalt Saknas Minsking i BRA för samtliga kategorier beror på att förvaltningsuppdrag är Nyckeltal 93b: Driftkostnad för idrottsanläggningar Fastighetsnämndens del Fastighetsnämndens del Driftkostnad (tkr) Aktivitetsyta (kvm) Utfall Driftkostnad (tkr) Aktivitetsyta (kvm) Utfall Idrottsanläggningar Idrottsanläggningar anläggningar 0 anläggningar Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall) Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall) Simhallar Simhallar Sim- och idrottshallar Sim- och idrottshallar Idrottshallar Idrottshallar Bassängbad Bassängbad Nyckeltal 94: Underhållskostnad för idrottsanläggningar Underhållskostnad Aktivitetsyta (kvm) Utfall Underhållskostnad Aktivitetsyta (kvm) Utfall Idrottsanläggningar (tkr) Idrottsanläggningar (tkr) anläggningar 0 anläggningar Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall) Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall) Simhallar Simhallar Sim- och idrottshallar Sim- och idrottshallar Idrottshallar Idrottshallar Bassängbad Bassängbad

5

6 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för personalstatistik för Fastighetsnämnden Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns senast 15 januari i Beslutsstöd/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2018 Antal tillsvidareanställningar anställningar Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda Tillsvidareanställda ,1% 94,6% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar tillsvidareanställningar Andel heltidsanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster ,4% 99,4% Nyckeltal 124: Personalomsättning Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Personalomsättning Personal- (%) omsättning % Personalomsättning ,5% 10,3% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda*

7 Antalet anställda kvinnor anställda Andel kvinnor (%) Antalet kvinnor i chefsposition chefer Andel kvinnliga chefer (%) Kvinnliga Kvinnliga chefer chefer (kvot) (kvot) Kvinnliga chefer ,4% ,4% 1,26 1,28 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer Utrikes födda chefer (kvot) (kvot) Utrikes födda chefer 0,68 0,34 Nyckeltal 126 mäts per 30 september och har därför inte samma underlagssiffror som de andra nyckeltalen som mäts per 31 december. Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 timmar av avtalad arbetstid Andel korttids- Andel korttidssjukfrånvaro sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro ,16% 1,03%

8 Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarotimmar dag 15- dagar av avtalad arbetstid Andel långtidssjukfrånvaro Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro ,46% 3,16% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Antalet årsarbetare* Kostnad Kostnad sjukfrånvaro per sjukfrånvaro per årsarbetare, årsarbetare, kronor kronor Kostnad korttidsfrånvaro