Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Transkript

1 Nyckeltal för HR Nyckeltal Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta med. Produktivitet Omsättning per FTE Antal SEK i omsättning som genererats per FTE Vinst per FTE Antal SEK i vinst genererad per FTE Ratio för sjukfrånvaro Antalet arbetsdagar som förlorats på grund av sjukdom Total direkt kostnad för sjukfrånvaro per FTE Total direkt genomsnittskostnad för sjukfrånvaro per FTE ( 1 Övertid per anställd Genomsnittligt antal timmar som arbetas per anställd Kompensation Lönekostnad per FTE Genomsnittlig lönekostnad för organisationen per FTE Lönekostnad per omsättning Procent lönekostnad per utgift Förmåner som procent av lönekostnader Lönekostnader i relation till organisationens omsättning Den totala lönekostnaden i förhållande till totala utgifter Total kostnad för förmåner i förhållande till löner 1 Genomsnittligt antal dagar per kvartal Sida 1

2 Rekrytering Ratio för vakanser 90-dagars 90-dagars frivillig uppsägningstakt 90-dagars ofrivillig uppsägningstakt Ettårig personalomsättnin g Ettårig frivillig Ettårig ofrivillig Ratio av externt Ratio av externt på verkställande chefsnivå Ratio av externt på chefsnivå Ratio av externt övriga medarbetare Jämlik rekrytering Jämställd rekrytering vakanser per anställd per period personer som lämnar organisationen inom 90 dagar efter påbörjad Procent av frivilligt avslutade ar i under 90 dagar ofrivilligt avslutade ar under 90 dagar. personer som lämnar organisationen inom 365 dagar efter påbörjad Procent av frivilligt avslutade ar i under 365 dagar ofrivilligt avslutade ar under 90 dagar. Antal externt i Antalet externt på verkställande nivå i förhållande till totalt antal chefer på verkställande nivå Antalet externt på chefsnivå i förhållande till totalt antal personer på chefsnivå Antalet externt övriga medarbetare i förhållande till det totala antalet medarbetare hur många som anser sig komma från en kategori som jämnar ut jämlikhet hur många kvinnor som rekryteras Anställda under externt ny som är under 25 externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år Sida 2

3 Anställda 65 år eller mer Tid för extern ersättning Tid för extern ersättning av verkställande positioner Tid för extern ersättning av chefspositioner Tid för extern ersättning av positioner för övriga medarbetare Extern kostnad per Extern acceptans av erbjudande Visstidsrekryteringar (endast visstidsmedarbetare) Ratio totalt lediga positioner (både permanenta och visstids medarbetare) Visstid 90-dagars Total 90-dagars stakt (permanenta och visstids medarbetare) Visstid 90-dagars ofrivillig externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är mellan år externt ny som är 65 eller mer Genomsnittligt antal kalenderdagar som krävs för att externt tillsätta en ledig position Genomsnittligt antal kalenderdagar som krävs för att externt tillsätta en ledig verkställande position Genomsnittligt antal kalenderdagar som krävs för att externt tillsätta en ledig chefsposition Genomsnittligt antal kalenderdagar som krävs för att externt tillsätta en position för övriga medarbetare Genomsnittlig direkt kostnad för extern rekrytering per extern rekrytering accepterade externa jobberbjudande i förhållande till totalt antal externa erbjudanden visstidspositioner som aktivt blivit rekryterade under rapporteringsperioden totalt antal positioner som aktivt behöver tillsättas vid slutet av en rapporteringsperiod visstids som slutar inom 90 dagar. Procent av antalet medarbetare som lämnar organisationen inom 90 dagar efter att ha påbörjat visstids som ofrivilligt lämnar organisationen inom 90 Sida 3

4 dagar Total 90-dagars ofrivillig Visstid ett år (enbart visstids) Total inom ett år Ratio visstids inom ett år Total frivillig inom ett år (tillsvidare- och visstids) Ofrivillig personal omsättning av visstids inom ett år Total omsättning inom ett år (tillsvidare och visstids) ny som lämnar organisationen frivilligt inom 90 dagar från påbörjad visstids som inom ett år från sstart lämnat organisationen med mindre än 365 dagar från påbörjad visstids som frivilligt avslutade en inom 365 dagar de medarbetare som inom ett år frivilligt avslutat en visstids vars ofrivilligt avslutats inom 365 dagar som ofrivilligt lämnade organisationen inom 365 dagar från ens start. Sida 4

5 Behålla personal Personalomsättning Frivillig Frivillig verkställande Frivillig chefer Frivillig övriga medarbetare Kostnad för frivillig Ofrivillig Ofrivillig verkställande Ofrivillig chefer Ofrivillig övriga medarbetare Ratio av successionsplanering medarbetare som lämnat organisationen som andel av totalt antal frivilliga uppsägningar i förhållande till antalet frivilliga verkställande uppsägningar i på verkställande position frivilliga uppsägningar av med chefsposition i på verkställande position frivilliga uppsägningar av övriga i förhållande till totalt antal övriga Genomsnittlig kostnad för att ersätta som frivilligt valt att avsluta sina ar ofrivilliga uppsägningar i förhållande till antalet ofrivilliga verkställande uppsägningar i verkställande ofrivilliga uppsägningar av med chefsposition i på verkställande position ofrivilliga uppsägningar av övriga i förhållande till totalt antal övriga Procentsats för hur många verkställande roller som har minst Sida 5

6 Uppsägningstakt Personalomsättning högpresterande från första kvartilen Personalomsättning lågpresterande från lägsta kvartalen Antal frivilliga uppsägningar inom två år Antal frivilliga uppsägningar mellan 2 till 3 år Antal frivilliga uppsägningar mellan 3 till 5 år Antal frivilliga uppsägningar mellan 5 till 10 år Antal frivilliga uppsägningar med tio år eller mer under 25 mellan 25 och 29 mellan 30 och 34 mellan 35 och 39 mellan 40 och 44 mellan 45 och 49 Sida 6 en successionskandidat Anställda som frivilligt lämnar organisationen som en procent av antalet Högpresterande (inom den översta kvartilen) som frivilligt lämnat organisationen som procent av antal Lågpresterande (inom den understa kvartilen) som frivilligt lämnat organisationen som procent av antal som frivilligt sagt upp sig inom två år från ens start som frivilligt sagt upp sig med mellan 2-3 års som frivilligt sagt upp sig med mellan 3-5 års som frivilligt sagt upp sig med mellan 5-10 års som frivilligt sagt upp sig med 10 år eller mer som anställd som sagt upp sig som är under 25 år som sagt 25 och 29 år som sagt 30 och 34 år som sagt 35 och 39 år som sagt 40 och 44 år som sagt

7 45 och 49 år mellan 50 och 54 mellan 55 och 59 mellan 60 och 64 som är 65 eller mer Pensionstakt Genomsnittlig pensionsålder Kostnad visstids vid frivillig Kostnad för frivillig Frivilliga uppsägningar visstids Total frivilig uppsägningstakt Ratio pensionsuppsägningar Antal missnöjesregistreringar per fackligt ansluten anställd som sagt 50 och 54 år som sagt 55 och 59 år som sagt 60 och 64 år som sagt upp sig som är 65 år eller mer Procent av antalet som går i pension Genomsnittlig ålder på de som gått i pension Genomsnittlig kostnad för att ersätta varje visstidsanställd som gått i pension Genomsnittlig kostnad för att ersätta varje anställd som frivilligt lämnar sin tjänst frivilliga uppsägningar av visstids i förhållande till totalt antal visstids hur många som sagt upp sig per anställd pensionsuppsägningar (visstid och deltid) i Antalet missnöjesregistreringa r i förhållande till fackligt anslutna Sida 7

8 Fackliga relationer Antal missnöjesregistreringar per fackligt ansluten anställd Missnöjesregistrering tid till första kontakt Antal medlade missnöjesregistreringar i förhållande till aktiva missnöjesregistreringar Procent av stängda medlingar Procent fackligt anslutna Antalet missnöjesregistreringar i förhållande till fackligt anslutna Det genomsnittliga antal dagar det tar innan en första kontakt är tagen med rapporterande anställd medlade missnöjesregistreringar i relation till totalt antal just nu aktiva missnöjesregistreringar hur många medlingar som stängts i öppna registreringar hur många som är fackligt anslutna bland alla HR-effektivitet HR FTE ratio HR FTE per anställd (FTE totalt) HR per anställd HR-kostnad per anställd HR per totalt Kostnad för HR per anställd HR-kostnader per FTE Kostnad för HR per FTE Total HR-kostnad i förhållande till operationella kostnader Total HR-kostnad i förhållande till driftskostnad Personalomsättning HR Ratio total Hr-FTE Ratio total HR- Totala kostnader HR per anställd (tillsvidare och visstid) Totala kostnader HR per FTE Den totala kostnaden, i procent, för HR i förhållande till total arbetskostnad Den totala kostnaden, i procent, för HR i förhållande till total driftskostnad Antalet HR-medarbetare som omsätts i förhållande till totalt HR-medarbetare Antalet FTE per individuell HR- FTE Antalet per individuell HR-anställd Totala kostnader för HR per anställd Totala kostnader för HR per FTE Sida 8

9 Lärande och utveckling Investeringar i lärande och utveckling per FTE Antal SEK investerade i lärande och utveckling per FTE Kostnader lärande och utveckling omsättning Kostnader lärande och utveckling lönekostnader Lärande och utveckling antal timmar per FTE Lärande och utveckling FTE ratio Kostnader i lärande och utveckling i relation till organisationens omsättning Kostnader i lärande och utveckling i relation till organisationen lönekostnader Antalet timmar som investerats i lärande och utveckling i relation till FTE Antalet FTE per antalet FTE som arbetar med lärande och utveckling Demografi på arbetsplatsen Sida 9 Takt befordran Rörelser i karriär Förflyttningar Procent kvinnor Procent verkställande kvinnor Procent kvinnor i chefsposition Procent kvinnor på övriga positioner Mångfald Verkställande mångfald Mångfald på chefspositioner Antalet som befordrats som procentsats av antalet Antalet som rör sig uppåt i organisationen i förhållande till organisationens totala rörlighet Antalet förflyttningar som en procent av antalet kvinnor i förhållande till antalet kvinnor i verkställande positioner i förhållande till totala antalet verkställande positioner kvinnor i chefspositioner i förhållande till totala antalet chefspositioner kvinnor på övriga positioner i förhållande till totala antalet övriga positioner Anställda som anser sig tillhöra en minoritet i Anställda i verkställande position som anser sig tillhöra en minoritet i förhållande till totalt antal verkställande positioner Antalet i chefsposition som anser sig tillhöra en minoritet i

10 i chefspositioner Mångfald övriga Chefsratio Antalet övriga som identifierar sig som en minoritet i förhållande till övriga Antalet per chef Snittålder Genomsnittlig stid Deltids Förflyttningar deltid Snittålder deltids Antalet per FTE Procent deltids Snittåldern hos organisationens Genomsnittlig stid deltids i Antalet deltids förflyttningar som en procent av antalet deltids Snittålder hos organisationens deltids Antalet i relation till FTE deltids i tillsvidare Sida 10