Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 12 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Transkript

1 Sida 1 Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 12 Stadsdelsnämnd 721 Älvsjö Data avser år 2015 Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola Inskrivna barn Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kostnad (kr) per invånare 0-64 år Funktionsnedsättning 5,171 4,829 Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag Gruppbostad och boende för unga 3,271 3,544 Daglig verksamhet 1,388 4,354

2 Sida 2 Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Snittkostnad (kr) per timme Assistansersättning FH* * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan Andel som upplever att de förstår stadens information Förstår stadens information 61.5% 67.4%

3 Sida 3 Äldreomsorg Nyckeltal 37: Andel av befolkningen år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader år år år år 2014 Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 4.0% 25.0% 3.6% 26.1% Hemtjänst (ordinärt boende) 3.4% 22.4% 3.1% 23.2% Vård- och omsorgsboende 0.7% 8.6% 0.6% 10.2% Äldreomsorg totalt 5.9% 43.1% 5.2% 45.1% Genomsnittligt antal timmar per person och månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) Hemtjänst (ordinärt boende) Andel av befolkningen med insats Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per timme Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) Hemtjänst (ordinärt boende) Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per Vårddygn per person och månad vårddygn Vård- och omsorgsboende 1,689 1,

4 Sida 4 Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre HVB , , ,101 1, LVM / tvångsvård , , Familjehemsvård 59 57, Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Andel beslut med genomfördandeplan Andel beslut 68.6% 74% Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre Stöd och omvårdnadsboende ,308 72, Andra boendeformer 694 1,017 69, , Boendestöd

5 Sida 5 Nyckeltal 52 del 2 Socialpsykiatri: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare Kr /dygn Kr per person Kr per invånare över 19 år Antal personer per 1000 invånare över år 2014 Bostad med särskild service 1,435 1, , , Familjevård/hvb inack. 1,423 2, , , Annat boende 111, , Boendestöd /hemhjälp 58,754 42, Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 101,452 92,853 Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år) Hemlösa Hemlösa SDF Antal 2015 Antal 2014 Antal hemlösa Ingen mätning

6 Sida 6 Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år Dygn per barn/ungdom Kr per barn/ungdomar Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras Kr/ dygn Kr/invånare 0-19 år 12HEM , , ,259 4, HVB , , ,057 2, Jourhem , , ,581 1, Fam hem , , ,258 1,274 2, Skyddat boende , , Stödboende , , ,576 1, Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar , Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad Saknar stadigvarande bostad

7 Sida 7 Ekonomiskt bistånd Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Andel biståndstagare i bef, 0- år Andel biståndstagare 0.9% 1.0% Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning bistånd som fått försörjning Andel hushåll 20.8% 19.4% Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag 7,988 8,487 7,399 7,955 Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre Ekonomiskt bistånd i relation till bef Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare år Antal arbetslösa Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten)

8 Sida 8 Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 0.00% 0.00% Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år Andel barn i biståndshushåll 1.1% 1.2% Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen år Andel beroende av EB 0.8% 0.8% Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov per Biståndstagare EB 65.7% 67.2% Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 0.0% 0.0% Stadsmiljö

9 Sida 9 Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållen yta Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, Parkmark Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, Parkmark

10 Sida 10 Kultur och Fritid Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme Exklusive lokaler Inklusive lokaler Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2,457 2,311 2,719 2,545

11 Sida 11 Nyckeltal för personalstatistik Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda 91.0% 91.2% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Andel Andel heltidstjänster 80.7% 78.6% Nyckeltal 124: Personalomsättning Personalomsättning Personalomsättning 5.6% 4.6% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Kvinnliga chefer (kvot) Kvot kvinnliga chefer Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer (kvot) Kvot utrikes födda chefer

12 Sida 12 Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel korttidssjukfrånvaro Korttidsfrånvaro 2.49% 2.48% Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel långtidssjukfrånvaro Långtidsfrånvaro 5.30% 5.20% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Korttidssjukfrånvaro 6,033 6,110

13 Sida 13 Nyckeltal för upphandling Nyckeltal 204: Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Andel upphandlingar, procent Andel upphandlingar 100% 100%

14 Sida 14

15 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan KF-indikator: Antal förskolebarn per anställd Antal inskrivna barn totalt, kommunal förskola 2015 Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2015 Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola 2014 Inskrivna barn 1,

16

17 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsned För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Totalt nettokostnad (tkr) - Stöd och service till personer med funktionshinder 2015 Underlag Invånare 0-64 år i stadsdelen 2015 Nyckeltal Kostnad (kr) per invånare 0-64 år 2015 Funktionsnedsättning 119,738 23,155 5,171 Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nettokostnad (tkr) för verksamheten 2015 Underlag Antal dygn/dagar 2015 Nyckeltal Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag 2015 Gruppbostad och boende för unga 49,764 15,214 3,271 Daglig verksamhet 26,261 18,924 1,388 Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Underlag Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten 2015 Antal timmar inom verksamheten 2015 Nyckeltal Snittkostnad (kr) per timme 2015 Assistansersättning FH* 18,856 63, * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

18 Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information Antal som upplever att de förstår stadens information 2015 Underlag Nyckeltal Totalt antal svarande 2015 Andel som upplever att de förstår stadens information 2015 Förstår stadens information %

19 dsättning

20 Handläggare: Alma Nikolic Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Äldreomsorg För in underlag i gulmarkerad ruta Uppgifterna i de förifyllda orangefärgade cellerna kan kontrolleras mot underlag i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2015 Nyckeltal 37: Andel av befolkningen år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader Antal personer med insats år Antal personer med insats 80- år Total befolkning år Total befolkning 80- år Andel av befolkningen år med insats per månad Andel av befolkningen 80- år med insats per månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) ,934 1, % 25.0% Hemtjänst (ordinärt boende) ,934 1, % 22.4% Vård- och omsorgsboende ,934 1, % 8.6% Äldreomsorg totalt ,934 1, % 43.1% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Totalt antal biståndsbeslutade timmar Totalt antal personer med insatsen, brutto Genomsnittligt antal timmar per person och månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 16, Hemtjänst (ordinärt boende) 12, Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

21 föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (tkr) Antal biståndsbeslutade timmar Bruttokostnad (kr) per timme Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 72, , Hemtjänst (ordinärt boende) 64, , Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostna d (tkr) 12 mån Vårdkostnad/vårddygn 2015 Vårddygn/person o månad 2015 Antal vårddygn under 12 mån Bruttokostnad (kr) per vårddygn Biståndsbed ömda vårddygn 12 mån Antal personer verkställt beslut 12 mån Vårddygn per person och månad Vård- och omsorgsboende 73,455 43, , Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

22 Handläggare: Beatrice Kaziro Telefon nr: Mejladress: År 0-19 år 20 år och äldre år Antal invånare ,304 20,012 15,852 Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika personer Antal invånare 20 år och äldre Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre HVB 2, , , , LVM / tvångsvård , , ,982 2 Familjehemsvård , Manuellt ifyllt är antal v-dygn samt antal unika personer gällande LVM. Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Antal beslut med registrerad genomförandeplan Antal beslut om insatser Andel beslut med genomförandeplan Genomförandeplaner inom socialpsykiatrin % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

23 Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr* Antal boende-dygn Antal unika personer Antal invånare över 20 år och äldre Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre Stöd och omvårdnadsboende 1,135 1, , , Andra boendeformer 1,252 1, , , Boendestöd , * För verksamheter i egen regi ska verksamhetens del av personal-, lokal- och övriga administrativa kostnader ingå. Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 52 del 2: Socialpsykiatri - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, per person och per invånare samt antal personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr Antal boende-dygn Antal personer Antal invånare år Kr /dygn Kr per person Kr per invånare Antal personer per år med insats Bostad med särskild service ,852 1, , Familjevård/hvb inack. 3,079 2, ,852 1, , Annat boende 2, , , Boendestöd /hemhjälp 3, ,852 58, Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Nettokostnad tkr Antal personer Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 3, ,452 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

24 ruta! Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år) Obligatorisk nämndindikator Hemlösa Underlag Antal hemlösa Antal hemlösa Ingen mätning Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika barn o ungdomar Antal invånare 0-19 år Dygn per barn/ ungdom Kr per barn /ungdomar Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras Kr /dygn Kr/invånare 0-19 år 12HEM 1, , , , HVB -4,057 3, , , , Jourhem 4,935 3, , , , Familjehem 16,506 5, , , ,258 2,260 Skyddat boende , , Stödboende 5,900 1, , , , Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar 175 4, , , ,899 18, , ,947,981 Uppbokning avs alla intäkter för ensamkommande barn gjordes på verks.1212, men det gäller verks 1214,1221 samt 1223 också. Det resulterade i ett minus nettokostnad. Antal v-dygn samt unika barn är manuellt ifyllt. Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad

25 Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad Saknar stadigvarande bostad 3 4 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

26

27

28 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: År 0-17 år 0 år och äldre år Antal invånare ,711 27,316 16,444 Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal biståndstagare Befolkning 0- år Andel biståndstagare i bef Biståndstagare , % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning Antal biståndshushåll totalt Antal hushåll med bistånd som fått försörjning Andel hushåll med bistånd som fått försörjning Biståndshushåll % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Utbetalt bistånd per månad, tkr Antal biståndshushåll per månad Antal vuxna biståndstagare per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Ekonomiskt bistånd 1, ,988 7,399 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen Antal inv 0-w år Summa ekonomiskt bistånd under året, tkr Summa ekonomiskt bistånd per inv 0-w år, kr Ekonomiskt bistånd i relation till bef 27,316 15, Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

29 denna ruta! Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal inv år Antal arbetslösa med bistånd genomsnitt per månad Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv år Antal personer 16, Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) OBS Endast beslut registrerade som "Ändrat av" Förvaltningsrätten i Sociala system Antal biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Totalt antal biståndsbeslut Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 0 5, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal barn i hushåll Antal barn 0-17 år i Andel barn i med ekonomiskt befolkningen biståndshushåll i bistånd per månad befolkningen Nyckeltal 64 b: An genomsnitt per m Obs! befolkningsun Underlag Antal ungdomar, år, med ekonomiskt bistånd per månad Andel beroende av EB 78 6, % 16 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad Antal vuxna biståndstagare med lång biståndstid per månad, genomsnitt Antal vuxna biståndstagare per månad, genomsnitt Andel vuxna personer med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt Biståndstagare EB % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

30 Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Antal inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Antal hushåll med ekonomiskt bistånd under året (netto) Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

31

32 ndel ungdomar, år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i månad nderlaget är detsamma som i indikatorn. g 2015 Antal år i Andel ungdomar befolkningen med ekonomiskt bistånd i befolkningen år 1, %

33 Handläggare: Beatrice Kaziro och Eva Wretling Telefon nr: / Mejladress: beatrice.kaziro@stockholm.se eva.wretling@stockholm.se Nyckeltal om Stadsmiljö För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad för vinterväghållen yta, tkr Kvadratmeter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållning , Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för barmarksren-hållning, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 1,067 2,507, Tidigare år har inte naturmarksytan räknats in. Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 5,550 2,507, Tidigare år har inte naturmarksytan räknats in. Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark

34 Kostnad för parkunderhåll, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 3, ,780 5 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

35

36 Handläggare: Beatrice Kaziro / Torbjörn Ljungblom Telefon nr: Mejladress: beatrice.kaziro@stockholm.se torbjorn.ljungblom@stockholm.se Nyckeltal om Kultur och Fritid För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethål Nettokostnad (tkr) Exklusive lokaler Antal öppethållandetimmar Nettokostnad per öppethållandetimme (kr) Underla Nettokostnad (tkr) Lokaler för öppen fritidsverksamhet 6,822 2,776 2,457 7,548

37 llandetimme Inklusive lokaler ag 2015 Antal öppethållandetimmar Nettokostnad per öppethållandetimme (kr) 2,776 2,719

38 Handläggare: Annika Lindell Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för personalstatistik för Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basny Antal tillsvidareanställningar Totala antalet anställningar Andel tillsvidareanställningar Tillsvidareanställda % Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar Totala antalet tillsvidareanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster % Ungefär samma nivå som förra året, marginell minskning. Nyckeltal 124: Personalomsättning Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Personalomsättning (%) Personalomsättning % Har ökat något från förra året, ligger under stadens snitt. Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Antalet anställda kvinnor Totala antalet anställda Underl Andel kvinnor (%) Kvinnliga chefer % Andelen kvinnliga chefer har ökat något.

39 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare* Utrikes födda chefer *Avser Antalet anställda som är utrikes födda Totala antalet anställda Underla Andel utrikes födda (%) Endast kvoten ska fyllas i 20 Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel korttidssjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro 5, , % Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 15- Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro 12, , % Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Antalet årsarbetare Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Kostnad korttidsfrånvaro 4, ,033 Kostnaden har minskat något jämfört med förra året.

40 nyckeltal/ VB2015 lag 201 Antalet kvinnor i chefsposition Totala antalet chefer Andel kvinnliga chefer (%) Kvinnliga chefer (kvot) % 0.92

41 ag 2015 Antalet utrikes födda chefer 015, underlag ges från Sweco Totala antalet chefer Andel utrikes födda chefer (%) Utrikes födda chefer (kvot) 0.11

42

43

44

45

46 Bilaga 06A:1 Handläggare: Ingela Kristiansson Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal om upphandling För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015 Totalt antal relevanta upphandlingar, 2015 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015 Relevanta upphandlingar % kommentera gärna här Bilaga 06A:1:5 Upphandlingsnyckeltal