Karlshamns kommun invånare 491 km² 63 inv/km²

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Karlshamns kommun invånare 491 km² 63 inv/km²"

Monica Nilsson
för 7 år sedan
Visningar:

2 Karlshamns kommun invånare 491 km² 63 inv/km²

3 Omsorgsförvaltningen rvaltningen Karlshamn

4 Omsorgsförvaltningen Socialnämnden Socialnämnden 7 ledamöter 7 ledamöter Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 15 ledamöter 15 ledamöter Förvaltningschef Förvaltningschef Ledningsgrupp (n 11) Ledningsgrupp (n 11) Kansli (n 14) Kansli (n 14) Individoch Individoch familjeomsorg familjeomsorg Äldreomsorg Äldreomsorg Område Hemtjänst Område Hemtjänst Äldreomsorg Äldreomsorg Område SÄO Område SÄO Handikappomsorg Handikappomsorg och och Socialpsykiatri Socialpsykiatri (n 62) (n 62) (n 222) (n 222) (n 507) (n 507) (n 370) (n 370)

5 Varför och vad? 2005: Situationen ohållbar, kräver åtgärder 2006: Processtid för organisation 2007 februari: Ny organisation startar och resursfördelning tas i bruk 2007 mars-april: Planeringsansvariga börjar arbeta, ny metod tas fram 2007 hösten: Förstudie genom numera Trafikverkets projekt

6 Varför och vad? 2008 våren: Avtal tecknades med ECE Network 2008: Systemet implementeras 2009: Skarp drift av planeringsverktyg och införande av Portalen (lokalt system för hantering av bilar) 2010: Förlängning av avtal och pågående upphandlingsarbete.

7 Utveckling av ledarskapet En utökning med 7 enhetschefer inom HO, SÄO och HTJ sedan 2007 Syfte: Inriktning mot ett processinriktat ledarskap Minskad risk för stressrelaterad ohälsa hos enhetscheferna Tid för god planering, framförhållning och reflektion Möjlighet att utveckla teamtanken i arbetslagen

8 Forts. Utveckling ledarskapet Tydliggöra och arbeta med verksamhetsmål och strategier Synliggöra den enskilda medarbetaren och dennes prestationer, öka delaktigheten och medarbetaransvaret. Minskade kostnader för ohälsotalen Minskade kostnader för vikarier och timanställda Ökad kvalitet för brukare och närstående genom förbättrad tillgänlighet och flexibilitet

9 Resultat förarbeten 2006 och förstudie 2007 Förarbeten 2006 innan införandet av fördelningssystem visade mätningar: Förstudie 2007 Fördelning av tid Nuläge Hösten 2007 (%) Enhet Svängsta rukartid = 52% 14 Kringtid = 48% varav 15-20% transport Förstudie 2007 Fördelning av tid potential (%) Enhet Svängsta Insatstid Transporttid Planeringstid Kringtid 78

10 Syfte och grundtankar rukarens behov ska styra resurstilldelning Samma förutsättningar för vård och omsorg oavsett var man bor i kommunen Samma förutsättningar att utföra sitt arbete

11 Resursfördelningssystemets delar 1. edömningsmallen och insatser iståndshandläggare 2. Ekonomistyrningsmodulen Ekonom Enhetschef Områdeschef 3. Planeringsverktyg Planeringsansvarig Planerare Personal

12 rukartid och kringtid I stort tillämpas SKLs modell för hemtjänsttimme (brukartimme) Vad är brukartid? Med brukartid eller bedömd tid avses den direkta tiden hos brukaren. Vad är kringtid? Planering, arbetsplatsträffar, dokumentation, förflyttningstid, övrigt.

13 Syfte med planeringsmetod Optimera den dagliga planeringen Gå från personalmetod till logistikmetod Kvalitetssäkra att brukaren får beviljad insats utförd Säkerställa personalens raster Optimera förflyttningstid

Planeringsansvarigs områden Frisk- & frånvaroanmälningar Planering av vikarier Omdisponering av personalresurser Översiktsscheman evakning av timmar utifrån

14 Planeringsansvarigs områden Frisk- & frånvaroanmälningar Planering av vikarier Omdisponering av personalresurser Översiktsscheman evakning av timmar utifrån brukarkort evakar och åtgärdar aktiviteter i verksamhetssystem Info om utskrivningsklara brukare Rapportering och eventuell justering av brukares tid Framtagande av körschema

Planering och ruttoptimering I grundsystemet ECEP sker planering och korrigering av brukares insatser Förutsättningar avseende transportmedel och personal

15 Planering och ruttoptimering I grundsystemet ECEP sker planering och korrigering av brukares insatser Förutsättningar avseende transportmedel och personal anges Körschemaoptimering sker i Logix som är ruttoptimeringsprogrammet. Manuell hantering med hänsyn till brukares särskilda behov som inte systemet kan hantera

16 Körschema för personal Källa:Testdatabas

17 Tidigare arbetsmodell för en geografisk enhet med två grupper P P P P Grupp 1 Grupp 2 P P P P

18 Nuvarande arbetsmodell för en geografisk enhet med två grupper P P P P Grupp 1 Grupp 2 P P P P

19 Metod för planering Personalmetod/optimerat Logistikmetod/brukaroptimerat Personal Transport Vårdtagare Vad ska göras? Var ska det göras? När ska det göras? Vårdtagare Vad ska göras? Var ska det göras? När ska det göras? Personal Ruttoptimering Transport

20 Peronalkostnader(tkr) inkl natt och planering exkl arbetsledning Utfall tkr Prognos från 2006 (inkl löneökn & PO förändring)

21 Antal bedömda timmar Antal bedömda timmar

22 Antal åa genomsnitt 200,00 180,00 189,11 182,74 168,66 160,00 140,00 159,66 154,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Antal åa genomsnitt

23 rukartid % 66,00% 64,73% 64,00% 63,31% 62,00% 61,62% 60,90% 60,00% 58,00% 56,00% 54,00% 52,00% 52,00% 50,00% brukartid %

Transporter/bilar Portalen följer upp alla bilar, körsträckor och förbrukning Överfört ansvar för bilar från områdeschef till enhetschef Antalet bilar har

24 Transporter/bilar Portalen följer upp alla bilar, körsträckor och förbrukning Överfört ansvar för bilar från områdeschef till enhetschef Antalet bilar har minskat från 48 stycken 2008 till 41 stycken i augusti 2010 Utbildning i sparsam körning (eco-driving) Antal ton CO² har minskat med cirka 15 per år jämfört med 2009

25 mil Utveckling mil och kostnader tkr halvår halvår halvår Antal mil Kostnad (tkr)

26 Transporter/bilar Kostnader har ej minskat till följd av färre bilar och mindre transporter på grund av: Dyrare nyleasing vid nya upphandlingar Policy om gasdrivna bilar. Leasingkostnad blir för närvarande högre än för bilar med andra drivmedel Val av fyrhjulsdrivna bilar på grund av säkerhet medför högre leasingkostnader Högre drivmedelspriser

27 Uppföljning av arbetstid (Svängsta)

28 Uppföljning transporter/bilar (Svängsta) Sedan systemet infördes har biltransporterna minskat med cirka mil /år Idag har man ett behov av 5 bilar mot tidigare 7 bilar

Så här tycker vi Enhetschef: Kvalitetssäkring av att utförd insats Personalens sjukskrivningar har minskat Småskadorna på bilarna har minskat Planeringsansvariga: Körschema upplevs mycket positivt

29 Så här tycker vi Enhetschef: Kvalitetssäkring av att utförd insats Personalens sjukskrivningar har minskat Småskadorna på bilarna har minskat Planeringsansvariga: Körschema upplevs mycket positivt Eliminerade konfliktsituationer Stressen har minskat kraftigt Mer tid hos brukarna på grund av bättre utnyttjande av tiden Personal i verksamheten: Ökad kontinuitet Ökad trygghet hos både personal och brukare Närmare relation till brukare

30 Område under vidareutveckling Matdistribution Hantering av trygghetslarm Nyckelhantering Utveckling av arbetstidsmodeller

31 Påverkan på andra verksamheter Logistikmetod har prövats i andra verksamheter inom individoch familjeomsorg och inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Resursfördelning används inom särskilt boende både enligt SoL och LSS. Fördelningen baseras på mätningar som genomförs två gånger per år.

32 Tack för f r att ni har lyssnat!

33 Christel Jönsson Förvaltningschef Karlshamns kommun

Relevanta dokument

Omsorgsförvaltningen Karlshamn

Omsorgsförvaltningen Karlshamn Karlshamns kommun 31 143 invånare 491 km² 63 inv/km² Socialnämnd 7 ledamöter Omsorgsnämnd 11 ledamöter Förvaltningschef Annelie Myrbeck Medicinskt Verksamhet Verksamhet Verksamhet