Mål och budget , revidering

Transkript

1 Tjänsteskrivelse SN.0108 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Mål och budget -, revidering Sammanfattning Socialnämnden har tidigare fattat beslut om budget samt mål och styrmått för -. Dessa två dokument har nu slagits samman till ett styrdokument. Socialnämnden har styrmått som grundar sig på mål från länsprojektet Pallert (under fullmäktigemål 1, nämndmål 1). Vissa av dessa målnivåer har höjts för till nivåer som Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser vara rimliga. Med anledning av detta bör socialnämnden också höja sina nivåer för att inte ha lägre målnivåer än i länet. Socialnämnden har också ett mål angående ensamkommande barn och ungdomar (fullmäktigemål 1, nämndmål 3). Tidigare har styrmåttsnivåer saknats då ingen brukarundersökning gjorts tidigare. Utifrån den undersökning som nu genomförts och nämndens diskussioner den 19 mars har nivåer för två styrmått föreslagits och ett styrmått har tagits bort. Styrmåttsnivåerna för att mäta nämndens mål: Socialnämndens verksamhet bygger på en dokumenterad värdegrund som genomsyrar all verksamhet, (fullmäktigemål 2, nämdmål 2) har höjts utifrån förslag från den 19 mars. Detta utifrån att års nivå nåddes redan under. Samtliga ändringar är skrivna med fet understruken text. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till styrdokument, Mål och budget -, och revidering av styrmått. Karin Björkman Socialchef

2 <!Skapat_datum> 2 (2) Expedieras till

3 Styrdokument 1(9) Ansvarig organisationsenhet: Socialkansliet Fastställd av socialnämnden Ersätter Socialnämnden 99, 84 Mål och budget - Socialnämnden Ordförande Ledamöter Ingegerd Bennysson (s) Reidar Johansson (s), Alf Rosberg (m), Margaretha Ericson Hägg (s), Urban Jonsson (s), Ingrid Norrbäck (s), Sara Andersson (m), Marie-Louise Nauclér (m), Bengt Eklund (kd), Wivi Pettersson (spi) Förvaltningschef Karin Björkman Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Vård och omsorg Verksamheternas uppdrag Individ- och familjeomsorg Verksamheten har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut, företrädelsevis enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM). Handikappomsorg Verksamheten har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut, företrädelsevis enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för personer med psykiska funktionsnedsättningar även enligt socialtjänstlagen (SoL). Vård och omsorg Verksamheten har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut, företrädelsevis enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). c:\documents and settings\lia\skrivbord\ärende 3 mål och budget -, revidering.doc

4 Styrdokument 2 (9) Budget - (tkr) Drift Budget varav Justering varav löneökn Ny ram budget enl plan demografi enl förslag helår Internbudgetfördelning per Tkr programområde Förvaltningsgemensamt Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Vård och omsorg Socialnämndens oförutsedda 0 Totalt Kommunbidrag enligt KS Investeringsplan - (tkr) Investeringsplan Tkr Reinv Inventarier, möbler, sängar m m Nationella it-strategin 100 Reinv IT enl Plan 700 IT verksamhetsspecifika system 100 Inventarier gruppbostad 150 Totalt Investeringsplan Reinv Inventarier, möbler, sängar m m Nationella it-strategin 100 Reinv IT enl Plan 450 IT verksamhetsspecifika system 300 Interna kallelsesystem 200 Handikappanpassad buss 650 Totalt Investeringsplan Reinv Inventarier, möbler, sängar m m Nationella IT-strategin 100 Reinv IT enl Plan 450 IT verksamhetsspecifika system 500 Interna kallelsesystem 350 Totalt 3 000

5 Styrdokument 3 (9) Mål och styrmått - Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Brukarna känner sig säkra och trygga med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens verksamhetsområde. 1. Antal genomförda jämställdhetsgranskningar av verksamheten. 2. Andel socialnämndsärenden gällande verksamhetsförändringar som före beslut har granskats utifrån evidensbaserad praktik (EBP). 3. Andel ej återaktualiserade utredningar (ungdomar13-20 år). 4. Andel brukare som fått åtgärder insatta utifrån bedömd risk för fall, tryckskada eller näringstillstånd. 5. Andel brukare som vårdas i livets slut som har fått en dokumenterad munvårdsbedömning % 20 % 40 % - 85 % 85 % 85 % - 80 % 100 % - 50 % 90 % 100 % 60 % 100 % 70 % Förvaltningens förslag 80 % 90 % 90 % Politiskt förslag från mål- och budgetdag 6. Andel närstående som har erbjudits eftersamtal (vid brukares bortgång) 7. Andel genomförda läkemedelsgenomgångar för brukare inom vårdboende 100 % 100 % 100 % - 70 % 80 % 90 % % 100 % 100 % 2. Evidensbaserad praktik innebär att beslut ska utformas utifrån en sammanvägning av bästa evidens, professionell expertis, klienters erfarenhet och önskemål samt situation och omständigheter. Granskningen sker med hjälp av en checklista. 3. Andel avslutade utredningar under ett års tid som inte blivit återaktualiserade på grund av att samma person återkommit till socialtjänsten inom ett år med samma eller med ny problematik. 4. Mäts genom Senior Alert. 5. Mäts genom Palliativa registret. 6. Mäts genom Palliativa registret.

6 Styrdokument 4 (9) Nämndmål 2 Tillgängligheten till socialnämndens verksamheter är god. 1. Väntetiden för att få plats på ett särskilt boende från ansökan till erbjuden plats 2. Andel e-post som besvarats inom 2 arbetsdagar på socialförvaltningen 50 dgr 47 dgr 45 dgr 45 dgr 95 % 95 % 95 % 95 % 2. Mäts genom kommunens servicemätning Nämndmål 3 Ensamkommande barn och ungdomar ska ges bra förutsättningar för en god integration i det svenska samhället. 1. Andel ensamkommande barn och ungdomar som upplever att deras boende är bra 2. Andel ensamkommande barn och ungdomar som känner sig trygga i Karlskoga Utfall 67 % 75 % 75 % 75 % Utfall 75 % 75 % 75 % 75 %

7 Styrdokument 5 (9) Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde. 1. Hur nöjda brukarna är med socialnämndens verksamheter (NKI). 2. Hur brukarna upplever att socialnämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (NKI). 3. Andel nyanställd personal med formell utbildning för sin tjänst 95 % 95 % 95 % 95 % 3. All tillsvidareanställd personal exklusive personliga assistenter Nämndmål 2 Socialnämndens verksamhet bygger på en dokumenterad värdegrund som genomsyrar all verksamhet. Antal anställda som genomgått av nämnden fastställd utbildning i etik. Utfall

8 Styrdokument 6 (9) Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Socialförvaltningen är en attraktiv och jämlik arbetsplats. 1. Hur stor andel av medarbetarna på socialförvaltningen som upplever att de har möjligheter till inflytande i arbetet. 2. Hur stor andel av medarbetarna på socialförvaltningen som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet. 3. Ledarskapsindex på socialförvaltningen(index, max 100). 4. Andel medarbetare på socialförvaltningen som upplever att arbetet är meningsfullt. 5. Andel medarbetare på socialförvaltningen som kan rekommendera den egna arbetsplatsen. 6. Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid på socialförvaltningen. 76 % 62 % % 73 % 6,23 % Kv 6,38 % M 5,41 % 7. Medarbetarindex (index, max 100) Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten. 9. Antalet allvarliga arbetsskador (som anmäls till arbetsmiljöverket) ska inte öka. Nytt mått från Utfall 3 78 % - 80 % 65 % - 70 % % 85 % - 87 % 75 % - 80 % Tot 6,20 % Kv 6,30 % M 5,40 % Tot 6,00 % Kv 6,10 % M 5,20 % Tot 6,00 % Kv 6,10 % M 5,20 % % 70 % - 90 % Mäts som ett snitt av fråga 32e 32h, medarbetarundersökningen 2. Mäts som ett snitt av fråga 32a 32d, medarbetarundersökningen 4. Mäts som ett snitt av fråga 32i 32m, medarbetarundersökningen

9 Styrdokument 7 (9) Ekonomiskt perspektiv Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Socialnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt. 1. Direkt brukartid inom vård och 57 % 60 % 60 % 60 % omsorg (totalt) 2. Antal m 2 lokal- och bostadsyta som socialnämnden har frånträtt och sagt upp (m 2 /år) 3. Antal verksamhetsområden som är med i Kostnad Per Brukare (KPB) 4. Kostnad per NKI-poäng, hemtjänst () 160 kr kr 5. Kostnad per NKI-poäng, särskilt boende () 300 kr 300 kr Beslut angående förslag till lokalreduceringar ska enligt fastställd projektplan behandlas av kommunfullmäktige i oktober. Dessförinnan går det inte att specificera nivåer per år för kommunen som helhet eller för nämnderna. 4. Kostnad per invånare (65+) med hemtjänst delat med resultatet på Nöjd Kund Index mätningen. 5. Kostnad per invånare (65+) i särskilt boende (exklusive lokalkostnader) delat med resultatet på Nöjd Kund Index mätningen.

10 Styrdokument 8 (9) Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Servicenivån i socialnämndens verksamheter är god. 1. Servicenivå i kommunens äldreboenden 2. Andel telefonsamtal med handläggare där bemötandet bedömts som gott 3. Hur nöjda företagarna är med socialnämndens hantering av serveringstillstånd (Nöjd-Kund-Index, NKI). 68 % 70 % 70 % 72 % 90% 90% 90% 90 % Mäts genom kommunens kvalitet i korthet. 2. Mäts genom kommunens servicemätning. 3. Mätning genomförs vartannat år av Stockholm Business Alliance eller genom egen mätning. Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Socialnämnden har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 1. Andel individuella och aktuella genomförandeplaner 2. Andelen enheter som har verksamma brukar-/anhörigråd 3. Andel socialnämndsärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10 % 10 % 25 % 40 %

11 Styrdokument 9 (9) Fullmäktigemål 7 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort Socialnämndens personal har en hög utbildningsnivå för att ha en hög kvalitet på verksamheten. 1. Andel nyanställd personal med formell utbildning för sin tjänst 95 % 95 % 95 % 95 % 1. All tillsvidareanställd personal exklusive personliga assistenter