Tertialrapport nr för. Hjälpmedelscentralen

Transkript

1

2 Diarienr HJ-HJM Tertialrapport nr för Hjälpmedelscentralen 1. Sammanfattning Hjälpmedelscentralen drivs gemensamt för länets kommuner och landsting genom en särskild överenskommelse med gemensam nämnd för hjälpmedel. Denna överenskommelse har nu tillämpats under tio verksamhetsår. Enligt överenskommelsen ska hjälpmedelscentralen svara för försörjning av hjälpmedel till länets invånare inom områdena; rörelseteknik, kognition, kommunikation, medicinsk behandling och inkontinens. Verksamheten är länsövergripande och är resurscenter samt expertorgan i hjälpmedelsfrågor för huvudmännen och länets invånare. Efterfrågan på hjälpmedel är fortsatt hög. Antalet brukare och förskrivningstillfällen fortsätter att öka. Väntetiden för utprovning av eldriven rullstol har minskat kraftigt. Från 6-7 månader i början av 2008 till att 93 % av utprovningarna genomförs inom 3 månader. Under våren har Landstingsfullmäktige fattat beslut att Daisyspelare och program som underlättar stavning kan förskrivas till vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Sörmland har som ett av tre landsting, deltagit i det statligt finansierade projektet Fritt val av hjälpmedel. Projektet pågår t.o.m. år Förutom landstinget, deltar sex av länets kommuner. Inledningsvis var det enklare hjälpmedel som omfattades av möjligheten till fritt val. Sedan november 2008 finns möjligheten för brukare att välja fritt bland i stort sett alla hjälpmedel. Fram till utgången av detta tertial har 32 stycken brukare utnyttjat möjligheten till Fritt Val. I början av året träffades ett samverkansavtal mellan hjälpmedelsverksamheterna i Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland i den s. k. DU-nämnden. Syftet är att uppnå en effektivisering av hjälpmedelshanteringen. Personalomsättningen är låg. Under årets första fyra månader gick en anställd i pension och en slutade på egen begäran.

3 Diarienr HJ-HJM Personalkostnaderna har ökat med 7 % jämfört med tertial Nya avtal och nyrekryteringar av ett par nyckelpersoner motiverar merparten. Den totala sjukfrånvaron har minskat. Under perioden uppgick sjukfrånvaron till 2,9 dagar per anställd mot 3,3 under samma tid förra året. Verksamhetens resultat tertial 1 är tkr vilket är 237 tkr bättre än planerat (- 493 tkr). Även vid en jämförelse med samma period föregående år är resultatet bättre. 2. Analys och kommentarer 2.1 Medborgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Hur många brukare har tagit del av vår verksamhet? Under årets första tertial fick vuxna hjälpmedel, en ökning med 175 jämfört med sista tertialet Utöver detta fick 368 barn hjälpmedel, vilket var 42 fler än tertial Fyratusen åttahundrasextioen (4 861) brukare har under tertialet förskrivits kommunala hjälpmedel. Tretusen fyrtiofyra (3 044) brukare har förskrivits landstings hjälpmedel. (Bilaga 1) Förskrivningstillfällena har ökat jämfört med motsvarande period 2008 och uppgick vid tertialets slut till (bilaga 3). Tillgängligheten till vår verksamhet och vårt förbättringsarbete. Väntetiden för utprovning av eldriven rullstol har minskat kraftigt. Från 6-7 månader i början av 2008 till inom 3 månader för 93 % av brukarna vid tertialets slut. Se vidare under avsnitt 2.5 Avstämning fastställda mål. Samtliga huvudmän har som en del i ett gemensamt fallpreventionsprogram infört möjligheten för brukare att köpa s.k. höftskyddsbyxor via Hjälpmedelscentralen. Tre byxor kan förskrivas årligen och brukaren betalar en egenavgift på 100 kr per byxa. Under våren har Landstingsfullmäktige fattat beslut att Daisyspelare och program som underlättar stavning kan förskrivas till vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Vad gör vi, för att förbättra bemötande och samverkan med brukare? Ett brukarråd har genomförts under tertialet då information om genomförda och planerade produktförändringar gavs. Sörmland har som ett av tre landsting, deltagit i det statligt finansierade projektet Fritt val av hjälpmedel. Ett projekt som pågår t.o.m. år Förutom landstinget, deltar sex av länets kommuner. Kommuner som har

4 Diarienr HJ-HJM valt att avstå är Strängnäs, Flen och Vingåker. Från början var det enklare hjälpmedel som omfattades av möjligheten till fritt val. Sedan november 2008 finns möjligheten för brukare att välja fritt bland i stort sett alla hjälpmedel förutom hjälpmedel för syn, hörsel och ortoped teknik. En rad informationsinsatser till brukare och förskrivare har genomförts sedan projektstart. Fram till utgången av detta tertial har 32 stycken brukare utnyttjat möjligheten till Fritt Val. De fria valen har fördelat sig på flera olika typer av hjälpmedel, från enklare till mer komplicerade. De flesta fria valen har gjorts av brukare i åldern år. 2.2 Verksamhetsperspektiv Volymer Hjälpmedelscentralen följer kontinuerligt volym utvecklingen för ett par olika typer av hjälpmedel. Här noteras att för kommunerna fortsätter antalet rollatorer att öka och för landstinget antalet andningshjälpmedel och datorer. Uthyrningen av sängar fortsätter att minska. Volymer per 1000 invånare skiljer sig åt mellan kommunerna. (Bilaga 4a-j). Antalet personer som får inkontinenshjälpmedel förskrivna ökar, och uppgick under årets första fyra månader till personer. Landstingets kostnader ökade under tertialet med 370 tkr, medan kommunernas kostnader minskade med 153 tkr. Organisationsutveckling Haverikommissionen som hanterar avvikelser gällande medicinsk-tekniska produkter har hittills i år handlagt 19 avvikelser. Nio av dessa avser rollatorer. Vid två tillfällen har personskador uppstått, dock inget som anmälts till Läkemedelsverket. En arbetsgrupp med representanter från Hjälpmedelscentralen och Kommunikationscenter, arbetar med att ta fram förslag på utställningslokalen på Fraktgatan. I anslutning till utställningen planeras också för viss försäljning av hjälpmedel. En ny utställning beräknas stå klar innan årets slut. Den gemensamma hjälpmedelsnämnden och beredningsgruppen genomförde i mars två gemensamma dagar, där bl.a. överenskommelsen för den gemensamma nämnden och förslag till arbetsordning för beredningsgruppen diskuterades. Samverkan med vårdgrannar I början av året träffades i DU-nämnden ett samverkansavtal mellan hjälpmedelsverksamheterna i Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Syftet är att uppnå en effektivisering av

5 Diarienr HJ-HJM hjälpmedelshanteringen. Samverkansområden skall konkretiseras och värderas inom områdena inköp, lager, transport och köp av tjänster. Hjälpmedelsverksamheterna i Uppsala-Örebro regionen, Halland, Västernorrland och Norrbotten har tillsammans med Helseplan inlett ett samarbete kring nyckeltal (Nysam). En ny mätning har genomförts med uppgifter från Ytterligare kvalitetssäkring krävs innan nyckeltal kan presenteras. De sju länen i Uppsala Örebro regionen har också tillsammans med hjälpmedelsleverantörer tagit initiativ till en gemensam mässa i Västerås i november. Det är första gången leverantörer och hjälpmedelsverksamheter samverkar på detta sätt. Förhoppningar finns att mässan ska kunna återkomma årligen. 2.3 Personalperspektiv Under perioden anställdes en ny sektionschef till Materialavdelningen efter en utdragen rekryteringsprocess och en lång vakans. Vidare har en sektionschef rekryterats till Vesicacentralen inför en pensionsavgång i sommar. En hjälpmedelskonsulent och en hjälpmedelstekniker har också rekryterats. Personalomsättningen är låg. Under årets första fyra månader gick en anställd i pension och en slutade på egen begäran. Den sista april fanns det 62 anställda med en medelålder på 48 år. Personalkostnaderna har ökat med 7 % jämfört med tertial ett Nya avtal och nyrekryteringar av ett par nyckelpersoner motiverar merparten. Ett större övertidsuttag har också ökat kostnaden per timma. Glädjande i sammanhanget är att den totala sjukfrånvaron minskat. Den här perioden uppgick sjukfrånvaron till 2,9 dagar per anställd mot 3,3 under samma tid förra året. En person är långtidssjukskriven mot två förra våren. Två arbetsskador vid lyft har rapporterats varav en föranledde sjukskrivning. Medarbetarna är engagerade i utvecklingen av verksamheten på olika sätt. Basenhetsrådet träffas regelbundet varje månad. Varje fredag samlas all personal i Eskilstuna för ömsesidigt utbyte av information. Filialerna har motsvarande informationer. Varje sektion har regelbundna arbetsplatsträffar och all personal har möjlighet att medverka eller vara delaktiga i verksamhetsplaneringen inför kommande år.

6 Diarienr HJ-HJM Ekonomiperspektiv Resultatet för verksamheten är tkr och det är ett resultat som är bättre än planerat (- 493 tkr). Resultatet för motsvarande period föregående år var tkr. Någon förändring av resultatprognosen för året finns ingen anledning att göra. Intäkterna för perioden (37,4 mnkr) var betydligt lägre än planerat (39,8 mnkr). En förklaring till detta är att vi av effektivitetsskäl bytte ägande av rekvirentförråd i landstinget. Tidigare ägde slutenvården förråden, men med introduktionen av nytt hjälpmedelssystem så har HMC tagit över ansvaret för dessa förråd. I samband med aprilfaktureringen genomfördes en generell prissänkning med 1.1%, vilket också påverkat intäkterna. Arbetskraftskostnaderna utföll 162 tkr lägre än planerat. Inköp av varor och tjänster utföll 1,5 mnkr lägre än planerat. Utfallet för övriga kostnader blev ung 1,0 mnkr lägre än budgeterat. Utfallet för avskrivningar och räntekostnader låg i stort sett på den planerade nivån. Soliditeten är 32 % och det en minskning från årsskiftet (33 %). Osäkra fordringar är 393 tkr och det är en ökning från årsskiftet med 14 tkr. Investeringar i hjälpmedel kan inte redovisas denna period p.g.a. byte av hjälpmedelssystem och att analysverktyg ännu inte är installerade. Av samma skäl går det inte att få fram uppgifter om inköp av landstingshjälpmedel >25 000kr t.o.m. april, utan uppgifterna gäller t.o.m. mars. Fördelas kostnaden per månad, så var den högre än samma period 2008 (bil 5). Det var framförallt kostnaden för eldrivna rullstolar som ökade. Kostnaden för infusionspumpar sjönk kraftigt jämfört med förra året.

7 Diarienr HJ-HJM Avstämning fastställda mål De mål som landstinget Sörmland har fastställt redovisas i separat bilaga till Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel. Mål som Hjälpmedelsnämnden fastställt är: Brukarperspektiv Medborgarna får tjänster av god kvalitet på lika villkor, känner sig delaktiga och blir respektfull bemötta. Verksamhetsperspektiv Att Hjälpmedelscentralen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete Medarbetarperspektiv Att arbetsplatserna förmår rekrytera, behålla och utveckla personal utifrån verksamhetens behov. Ekonomiskt perspektiv Att Hjälpmedelscentralen bedriver en effektiv verksamhet med en god ekonomisk hushållning Brukare Väntetiden för utprovning av eldriven rullstol har minskat kraftigt. Från 6-7 månader i början av 2008 till inom 3 månader för 93 % av brukarna vid tertialets slut. Flera åtgärder har bidragit till detta. Ett nytt bokningssystem har införts, ny rutin för beslutsordning, fler utprovningar på Hjälpmedelscentralen samt utbildning av förskrivare. Väntetiden för inkontinenshjälpmedel från Vesicacentralen har varit högst fem dagar. Ett brukarråd har genomförts under tertialet vid vilket information om planerade och genomförda produktförändringar gavs. Verksamhet Planering inför byte av IT system har pågått under flera år, men har försenats på grund av leverantörens leveransproblem. Det nya systemet togs i drift den 20 april utan större störningar. Tiden från årsskiftet har präglats av ett intensivt arbete. Mängder av data har förts över till det nya systemet och samtliga anställda har utbildats.

8 Diarienr HJ-HJM Medarbetare Inför varje pensionering planeras rekryteringen så att kompetensöverföring kan ske. Personalomsättningen i övrigt är låg. Kompetensutvecklingen styrs av verksamhetens behov. Ekonomi Verksamheten bedrivs med god hushållning. Verksamheten har kontroll över rutiner, ekonomiska ställning och resultatutveckling. 3 Intern kontroll Hjälpmedelsnämnden skall 26 maj ta ställning till förvaltningens förslag till kontrollplan som innehåller förslag på fyra kontrollmål. Följs mål för väntetider? Är medarbetare engagerade i utvecklingen av verksamheten? Inom vilka områden sker samarbete mellan landstingen i Sörmland och Västmanland? Följs landstingets policy avseende representation; syfte, namn på deltagare och inom godkända beloppsgränser. Om kontrollplanen godkänns så kommer resultatet av granskningarna att meddelas nämnden allteftersom kontrollerna färdigställs under resten av året. Habilitering och Hjälpmedel Eva Andrén Förvaltningschef

9 Rapportering Hjälpmedelscentralen tertial Resultaträkning Balansräkning Investeringsspecifikation Ekonomiska- och verksamhetsmått Verksamhetsperspektiv Personal mått Miljömått Arbetsskador Instruktion - åtgärdsplan Uppföljning - åtgärdsplan Klar Klar Kan inte redivisas p.g.a. systembyte Klar Klar Klar Ej klar Klar Ej klar Klar

10 Chvk55 Rapportering 2009 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel april (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Försäljning/uthyrning hjälpmedel Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Inköp hjälpmedel Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivningar hyrhjälpmedel Avskrivningar landstingshjälpmedel Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

11 Rapportering 2009 Chvk55 Balansräkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel april (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner 0 Avsatt till ersättningsreserv LÖF 0 Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

12 11 Bilaga1 CHVK55 T Rapportering 2009 Mått - Verksamhetsperspektiv Förvaltning: Period: Hjälpmedel april Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Antal brukare, landstingshjälpmedel Antal ordinationer, landstingshjälpmedel Antal personer, inkontinenshjm Antal ordinationer, inkontinenshjm

13 11 Bilaga1 CHVK55 T Rapportering 2009 Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Period: Hjälpmedel 09-apr Utfall Utfall ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 35,7 36,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 0,4 0,2 - varav övertid/fyllnadstid (%) 1,1% 0,7% - varav timtid (1 000 tim) 0,1 0,2 - varav timtid (%) 0,4% 0,5% ANTAL ANSTÄLLDA Antal med tillsvidareanställning Antal med tidsbegränsad anställning 2 5 Summa anställda (exkl tim) Andel med tidsbegränsad anställning (%) 3,2 7,8 Antal med tillsvidareanställning omräknat till heltid 58,0 57,1 Antal med tidsbegränsad anställning omräknat till heltid 2,0 4,5 Summa anställda omräknat till heltid (exkl tim) 60,0 61,6 Antal timanställda PERSONALOMSÄTTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget 2 2 Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget varav på egen begäran 1 - varav ålderspension varav sjukersättning - varav särskild avtalspension - varav uppsagda - varav övrigt FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 11,0 17,6 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 2,9 3,3 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 1,6% 3,1% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 100,0% 50,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen 2*) 2 - % av antal anställda hela perioden 3,8 3,8 Antal nytillkomna fall med sjukfrånvaro > 28 dgr % av antal anställda hela perioden 5,2 3,8 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela perioden 36,2 43,4 *)Förlängda sjukskrivningar med förändrad sjukskrivningsgrad har räknats som ett tillfälle

14 Rapportering 2009 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Period: Hjälpmedel april Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Soliditet, % 32% 31% 30% 32% 33% Andel lokalhyra av verks kostnader Osäkra fordringar, tkr

15 Rapportering 2009 Förvaltning: Hjälpmedel Mått - miljö Period: ja nej km Antal/totalt antal % Antal Kg Liter Hektar m3 MWh Kommentar AVSTÄMNINGSFRÅGOR BILAR ÖVRIGT Vi återkommer senare med information om vilka miljömått som ska redovisas.

16 Chvk55 Rapportering 2009 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Hjälpmedel april (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar 300 Pågående ny-, till- eller ombyggnad 130 IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Uppg saknas varav medicinteknisk utrustning Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman Uppg saknas varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma 2 ########## SUMMA INVESTERINGAR ########## FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Hjm SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Utrangering/omkodade/återvunna netto Kassationer SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

17 Bokslut 2009 S:a Arbetsskador och tillbud Förvaltning: Hjälpmedel, RE 55 (Antal händelser) Skadans art Arbetsskada Arbetsskada S:a arbetsskador Tillbud Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Totalt Bemanning 0 Direktkontakt med kroppsvätskor 0 Fukt och mögel 0 Fysisk belastning 0 Färdolycksfall 0 Hot/våld 0 Kemikalie/värme/kyla 0 Klämskada 0 Konflikt 0 Mobbing 0 Psykisk belastning 0 Skada vid fall/halk 0 Skada vid lyft av annat Skada vid patientförflyttning 0 Stick/skärskador 0 Trakasserier 0 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.

18 Kolumn Förvaltning och period Text Anges per blankett Information av resp åtgärd som krävs för att kunna genomföra en bra uppföljning ID Åtgärd/Benämning Beskrivning av åtgärden Ge resp åtgärd ett id, 5 pos, med REXXX Åtgärdens benämning enligt genomförandeplanen Beskriv tydlig vad som avses med åtgärden, vad skall genomföras Ansvarig Hur uppstår besparingen Vem ansvarar för att åtgärden genomförs Gör en beskrivning vad som medför en besparing Start Klart Hur följer man effekten Årskostnad före åtgärd Ange år och månad för start av genomförandet Ange år och månad för när åtgärden skall vara genomförd Ange hur man kan avläsa effekterna av åtgärden. Krävs särskild identitet i kodplanen? Finns redan sådan och kan användas fortsättningsvis? Annat sätt? Ange dagens kostnad, innan åtgärden genomförs Beräknad besparing totalt Ange storleken på besparingen, vad blir årseffekten i kronor Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Kommentar Uppföljning Ange år och månad för när åtgärden skall vara genomförd, har det skett någon förändring Hur stor är den besparing som uppnåtts till denna period. Ange utfall i kronor Gör en omräkning till helårseffekt av den uppnådda besparingen till perioden Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga1 CHVK55 T Bilaga1 CHVK55 T1 2009

19 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Hjälpmedelsverk h t Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start (ÅÅMM) Klart (ÅÅMM) Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart (ÅÅMM) Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Datorer till vuxna ska ej längre förskrivas som hjälpmedel Datorer som individuellt hjälpmedel för vuxna upphör som samhällsbetalt hjälpmedel. Förvaltningschef HH Datorer för att kompensera en bristande förmåga att läsa, skriva, tala eller strukturera vardagen förskrivs som hjälpmedel. Kostnadsansvar för dessa ligger hos Hälso och Sjukvården. Förvaltningen skall ta fram underlag till beslut vilka grupper enligt ovan som skall omfattas. I beslutet ligger att brukaren själv får bekosta datorn medan huvudmannen bekostar programvara och anpassning som behövs för att kompensera funktion enligt ovan Utfall i bokföring 860 tkr 860 tkr Osäkert vad Hjälpmedelsnämnden resp. nämnden för Habilitering och Hjälpmedel beslutar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga1 CHVK55 T Uppföljning - åtgärdsplan

20 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Hjälpmedelsverk h t Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start (ÅÅMM) Klart (ÅÅMM) Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart (ÅÅMM) Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga1 CHVK55 T Uppföljning - åtgärdsplan

21 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Hjälpmedelsverk h t Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start (ÅÅMM) Klart (ÅÅMM) Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart (ÅÅMM) Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga1 CHVK55 T Uppföljning - åtgärdsplan

22 PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Hjälpmedel Period: T Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot 2008 tkr Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot tal Månadslön, totalt 5 142, ,8 Reducering ev uppbokning 5,0 Månadslön, totalt exkl uppbokning 5 137, ,8 7,06 338,9 35,1 35,6-1,21-0,4 - varav nytt avtal, (kostnad period) 3,01 144,4 - varav individuell löneförändring utöver avtal -0,40-19,2 - varav löneförändring pga personalomsättning 1,04 49,9 - varav volymförändring 3,41 163,8 Externt inhyrd personal 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 22,0 29,3-24,75-7,3 0,1 0,2-17,22 0,0 Intjänad övertid 135,3 67,3 101,08 68,0 0,4 0,2 63,82 0,2 Uttagen komptid -0,9-2,6-64,51 1,7 0,0 0,0 500,00 0,0 Intjänad jour 7,5 0,0 #DIVISION/0! 7,5 #DIVISION/0! 0,0 Uttagen jour 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Summa grundlön 5 301, ,8 8,36 409,0 35,7 36,0-0,88-0,3 Ob-tillägg 11,1 0, ,76 10,9 Semester 500,6 533,4-6,16-32,8 Lönekostnad ej arbetad tid 78,7 59,9 31,34 18,8 Rekryteringskostnader (exkl tid) 14,8 1,6 838,98 13,2 Övriga personalkostnader 191,3 221,4-13,62-30,2 Summa exkl PO 6 098, ,2 6,81 388,8 PO 2 553, ,8 6,33 152,1 Reducering ev uppbokning 2,0 SUMMA 8 649, ,0 6,64 540,9

23 Bilaga 1 Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen :1 2008:2 2008:3 2009:1 Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Hjälpmedel med kommunalt resp landstingsgrundansvar (oavsett brukarens ålder) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen :1 2008:2 2008:3 2009:1 Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel oavsett ålder Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel oavsett ålder Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga 3 bil

24 Bilaga 2 Antal brukare som har landstingshjälpmedel Totalt :1 2008:2 2008:3 2009:1 Antal brukare som har landstingshjälpmedel Barn - vuxna :1 2008:2 2008:3 2009:1 Antal barn Antal vuxna Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga 4 bil

25 Bilaga 3 Antal förskrivningstillfällen Antal förskrivningstillfällen - Vuxna resp barn De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen :1 2008:2 2008:3 2009:1 Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Antal förskrivningstillfällen - Kommunala hjälpmedel resp landstingshjälpmedel Vuxna brukare De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen :1 2008:2 2008:3 2009:1 Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga 5 bil

26 Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Datorer Bilaga 4a Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 1,50 1,00 1,51 1,53 1,55 1,62 1,78 1,87 2,00 1,50 1,00 1,35 1,37 1,42 1,46 1,54 1,64 0,50 0,50 0, :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 0, :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2,42 1,59 1,65 1,44 1,38 1, :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,99 1,83 1,99 2,08 1,72 1, :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Flens kommun Trosa kommun 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,29 1,17 1,61 1,61 1,54 1,54 2,00 1,50 1,00 0,50 1,64 1,83 1,72 1,36 1,18 1,45 0, :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 0, :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 3,00 2,50 2,00 1,50 2,28 2,50 2,31 1,98 2,09 2,31 3,00 2,50 2,00 1,50 2,25 2,07 2,15 2,15 1,79 1,97 1,00 1,00 0,50 0,50 0, :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 0, :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gnesta kommun 2,79 2,09 2,29 2,10 2,20 1, :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Datorer: :2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Eskilstuna Strängnäs Katrineholm Flen Vingåker Nyköping Oxelösund Trosa Gnesta Totalt

27 Inköp landstingshjälpmedel > kr Bilaga 5 Tert Tert Tert Tert Tert Tert Tert Tert Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Respiratorer kr kr kr kr Oxygenutrustningar kr Kompressionsutrustningar kr Infusionspumpar kr kr kr kr kr kr kr Madrasser för trycksårsprevention Arm- bål och benträningsredsk kr Gåstolar kr kr Parcyklar och tandemcyklar kr Manuella bakhjulsdrivna rst kr kr kr Eldrivna rst manuell styrning kr kr kr kr Eldrivna rst motoriserad styrning kr kr kr kr kr Man tvåhjulsdrivna rst kr Eldrivna rst manuell styrning kr Eldrivna rst motoriserad styrning kr kr Drivaggregat till rst kr kr kr kr kr kr Madrasser och liggunderlägg kr Förstorande videosystem kr Displayer kr kr kr Hand och fickdatorer kr kr kr Elektriska punktskriftsmaskiner kr kr kr kr Utrustning för punktskrift kr Bärbar elektronisk anteckningsapp kr Programvara totalkonversation kr kr kr kr IR-system kr Samtalsapparater, portabla kr kr kr kr Utrustn för manuell punktskrift kr Skrivmaskiner kr Samtalsapparater kr Program för total konversation kr Tangentbord Datormöss och musliknande enh kr kr Tangentbord och styrsystem kr kr Datormöss kr Summering kr kr kr kr kr kr kr 60 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga 7 bil

28 Statistiken för tertial baseras på perioden januari - mars Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga 7 bil

29 Ink.kostnad kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport \ 11 Bilaga 7 bil