Tertialrapport

Transkript

1

2 ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ RegioYL'fukhusel Ka~mdden Tertialrapport Tertialrapport Katrineholm den 19 september 2008 ~~~ Kenth Persson cheföverläkarejförvaltningschef Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 1(7)

3 ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Region.'1ukh1l<el Karsudden Tertialrapport Sammanfattning En övervägande majoritet av patienter som vårdas på (RSK) är dömda enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och utgör mer än 90 %. Övriga patienter kommer i huvudsak från kriminalvården. Under årets första åtta månader har mycket präglats av den höga beläggningen som varit på RSK. I en jämförelse med samma period 2007 har RSK knappt tre fler vårdplatser belagda. Som en följd av den höga beläggningen redovisar RSK ett gott ekonomiskt resultat där det även på vissa kostnadsposter går att utläsa en minskning i jämförelsen. Trots den ökade belastningen på RSKs personal har den totala sjukfrånvaron minskat. Samtidigt har utbildningsinsatser pågått med fokus på psykiatrisk kunskap, dokumentation, säkerhet och patientsäkerhet. Av sammanlagt tolv beslutade mål enligt genomförandeplanen kommer RSK, helt eller delvis, ha genomfört de uppsatta målen. För de återstående målen finns planerade aktiviteter för att slutföra målen efter Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 2(7)

4 ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ RegiomjukhuseI Kar.wdden Tertialrapport Analys och kommentarer 2.1 Medborgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Lagöverträdare med allvarlig psykisk störning ska i Sverige dömas till och beredas högspecialiserad rättspsykiatrisk vård. På RSK vårdas huvudsakligen patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård samt en liten grupp från kriminalvården. Undantagsvis vårdas dessutom patienter med ett vårdbehov som inte kan tillgodoses inom allmänpsykiatrin. De vårddömda utgör mer än 90 % av patienterna och någon förändring av patientsammansättningen har inte ägt rum under det aktuella tertialet. Vårdtiderna inom den rättspsykiatriska vården är vanligen fleråriga och diagnospanoramat är mycket stort, några förändringar avseende dessa förhållanden har inte iakttagits under året. Den somatiska hälsan är sämre hos psykiskt sjuka patienter. Psykofarmaka ökar risken för insjuknande i somatiska sjukdomar såsom diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Provtagningsrutiner har införts för att förebygga dessa sjukdomar. Under senare delen av 2007 och under 2008 har en allmänläkare haft mottagningsbesök med en viss regelbundenhet på plats på RSK. Tydliga förbättringar har skett under denna korta tid, både vad gäller patienters engagemang av sin egen hälsa samt att vid behov så remitteras patienter på ett fungerande sätt Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 3(7)

5 ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Region'ijukhuset Karsudden Tertialrapport Verksamhetsperspektiv Beläggning Fortsatt har beläggningen på RSK varit mycket hög, vilket har försämrat möjligheten till ett flexibelt nyttjande av vårdplatserna. De tekniska vårdplatserna går i riktning mot att användas mer permanent i verksamheten vilket minskar flyttbarheten av patienter för att bryta eventuella konflikter mellan patientgrupper. Utifrån antal avtalade platser har Stockholm en något lägre beläggning än vad som är avtalat där även Västra Götaland ligger något under den avtalade volymen. Fr.o.m har beslut tagits i Landstinget Sörmland om att avtalsmässigt utöka från 20 till 25 vårdplatser på RSK, samt att vid ingången av 2010 ska den avtalade volymen vara på 30 vårdplatser. För att klara det totala åtagandet planerar RSK att öppna en tomställd avdelning i början av Den volymökning som finns är till största del en följd av att fler sörmlandspatienter är dömts enligt LRV. Utöver de avtalade platserna beläggs RSK i snitt med fem patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet, vilket är lägre än under motsvarande period Period: t.o.m. augusti I Antal iavtalade! platser Stockholm 60 Västra Götaland 24 Sörmland Övriga Totalt 109 Vårddagar I Omräknat i antal i nyttjade platser I ,0 61, ,2 i 23, ,8 16, , ,2 6, ,2 108,6 Procentuell nyttjandegrad ,7% 101,8% 96,6% 99,6% 116,4%1 84,3% Genomsnittlig beläggning i procent: ,9% 104,4% Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 4(7)

6 ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Tertialrapport Avvikelsehantering På RSK rapporteras och bearbetas avvikelser fortlöpande i det nya avvikelse-/patientsäkerhetssystemet Synergi 500 som infördes vid ingången av Införandet har inneburit en fortlöpande utbildningsinsats där alla chefer samt annan berörd personal fått utbildning i systemet. Återrapportering till all personal, av registrerade avvikelser, sker vid arbetsplatsträffar och temadagar avdelningsvis. Jämförelse av rapporterade avvikelser 2007/2008 Tertial Tertial Arbetsmiljö Hot/våld 9 72 Informationshantering 2 7 Klagomål 1 1 Läkemedel Medicinsk omv. process Säkerhetsärende Medicinteknisk utrustning 2 O Övrigt O 7 I och med införandet av det nya avvikelserapporteringssystemet går det att avläsa ett visst ändrat beteende vad gäller rapportering samt att det kan finnas eftersläpning av vissa händelsekategorier. Vidare har det nya systemet medfört en viss osäkerhet vid val av händelsekategorier. Minskningen av rapportering av hot och våld beror på ett ändrat rapporteringsförfarande. Jämförelse av Tvångsåtgärder 2007/2008 Tertial Tertial Tvångsåtgärder Fastspänning Avskilj ande Tvångsmedicinering Antal patienter I jämförelsen är noterbart att tvångsåtgärder är kopplat till ett fåtal patienter, - en patient står för 84 av de 119 tvångsåtgärderna Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 5(7)

7 ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Region.~/ukhusetKorsudden Tertialrapport Personalperspektiv Personalmått Den långa sjukfrånvaron är stabil på en låg nivå. Däremot har korttidssjukfrånvaron ökat något Personalkostnadsanalys Totalt sett har personalkostnaderna ökat med 7,62 % i jämförelse med motsvarande period Den största enskilda kostnadsposten månadslön har ökat med 7,71 % och delas i analysen upp i fyra delar. Förändringar i de nya löneavtal har inneburit en förändring på 7,84 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 3,2 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfållena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,73 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har minskat personalkostnaden med 0,80 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsminskning på 0,06%. Antalet arbetade timmar har totalt sett minskat, trots att antalet arbetade timmar för timanställda har ökat något Kompetensutveckling En sammanställd plan för medarbetarnas kompetensutveckling bygger på ett uttalat behov från medarbetare och sjukhusledning. Planen följs och under det första halvåret har fokus legat på utbildning i Psykiatrisk kunskap, Dokumentation och Säkerhet. 2.4 Ekonomiperspektiv Kostnader och intäkter Efter årets första åtta månader redovisas ett positivt resultat på 15,5 mnkr vilket kan hänföras till den beläggning som ligger utöver den avtalade volymen. Det enda kostnadspost som ökat är personalkostnader och är till största del hänvisad till avtalsförändringar under året (se personalkostnadsanalys). På omkostnadssidan har det i jämförelse varit en marginell negativ kostnadsutveckling, d.v.s. kostnaderna 2008 är lägre än för motsvarande period En betydande del är att undervisning som tidigare skett i kommunal regi nu sker med personal anställd på RSK. Helårsprognosen för 2008 beräknas hamna på ett överskott på 19,0 mnkr Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 6(7)

8 ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ Tertialrapport Investeringar En upphandling och återanskaffning av traktor som används till bl.a. trädgårdsskötsel och snöröjning är klar och är levererad. En planerad om- och tillbyggnad av intagningsavdelningen är påbörjad och beräknas vara klar under senare delen av Om- och tillbyggnaden möjliggör ett säkrare och lugnare omhändertagande av patienter vid intagning. 2.5 Avstämning fastställda mål Av sammanlagt tolv beslutade mål enligt genomförandeplanen kommer RSK att helt ha genomfört ett av målen under första tertialet. Atta av målen anses vara uppfyllda vid verksamhetsårets slut. Tre av målen kommer delvis att vara uppfyllda vid årets slut. Fyra av de mål som inte kommer vara helt uppfyllda är aktiviteter som alltid ska pågå. För de två återstående målen finns planerade aktiviteter/grupper som dock inte hinner slutföra målen under Internkontroll RSK har av Hälso- och sjukvårdsnämnden en fastställd internkontrollplan. Planen är utarbetad enligt perspektiven medborgare, verksamhet, personal och ekonomi. Under det andra tertialet har RSK bedrivit kontrollarbetet enligt planen där fyra kontrollmoment ska genomföras. På perspektiv verksamhet är kontrollmomentet att genomföra en händelseanalys vid varje tillfälle då patient avviker från personal. Resultat: Ingen händelseanalys är utförd då ingen patient avvikit från personal. På perspektiv ekonomi är kontrollmomentet syfte att periodisering av intäkter och personalkostnader skett på ett rättvisande sätt. Resultat: Vid kontrollpunkt har ingen periodisering utförts då förväntade intäkter är bokförda på rätt period samt att alla lönerevision är klara för På perspektiv personal är kontrollmomentet om alla enheter har upprättat en plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, alternativt uppdaterat denna. Samt om alla har enheter följt fastslagna rutiner för introduktion av nyanställda. Resultat: Av fem enheter är det en som ännu inte har en upprättad plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, men planen är att det ska ske under slutet av året. Alla enheter svarar att de följer de fastslagna rutiner för introduktionen av nyanställda Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 7(7)

9 LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR Redogörelse för hur arbetar med den mångkulturella kompetensen bland personal. har ett samarbete med Huddinge sjukhus. Genom detta samarbete har RSK fått kontakt med Transkulturellt Centrum i Stockholm Läns Landsting. Under våren 2008 har en tredagars utbildning utarbetats. Kursen kommer att genomföras med start under hösten Innehållet i kursen är; Om migration och dess inverkan på hälsan Kultur och kommunikation Olika perspektiv på hälsa, sjukdom och trauma Uppföljning och fördjupning enligt deltagarnas önskemål Psykiatrisk vård för vuxna asylsökande/annan etnisk tillhörighet Samtal med tolk i psykiatriskt arbete Aktuellt om asylsökande, regelverk Utöver denna utbildning finns ett avsnitt i sjukhusets Omvårdnadsutbildning om de mångkulturella aspekterna i vården. Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Eva Wing PA-ansvarig E-post: Besöksadress: Postadress: eva.wing@dilse Katrineholm Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): karsudden@dllse arg NR Y:\KarsuddenWerksamhetsplanering\Månadsrapportering\2008\8 Aug\Redogörelse för hur arbetar med den Sidan 1(1) mangkulturella kompetensen bland personal.doc Utskriftsdatum: :17

10 Avrapportering åtgärder l) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret I Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret O Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Medborgarperspektiv Målupp;.. fyllelse l) Kartlägga s patienters somatiska hälsa l Kartläggningen av patienters somatiska hälsa enligt fokus lj;~bofrämjande och sj..kdqjn~l""örebygga"de arbete med fokusområde på tandhälsa, blodtryck, övervikt och diabetes och om eventuell ohälsa påvisas införa förbättringsåtgärder. områdena är utförd och förslag på förbättringsåtgärder är under utformning. Åtgärderna kan inte slutföras helt under verksamhetsåret då det är kontinuerlig process. Till~än~li~het Fortsätta följa RSK's avtal med avtalspartners. 3 Tillgängligheten är uppfyllt och vid eventuella avsteg från avtalade volymer görs i samråd med avtalspartner. Bemötande Fortsätta och utveckla det humanistiska synsättet med ett öppet 2 Under våren ha utbildningsinsatser utförts samt arbete i förhållningssätt. utsedda grupper arbetar kontinuerligt med bl a etik och kvalitet. Dialo~ Erbjuda anhörigdagar. 2 Kommer att genomföras under hösten Verksamhetsperspektiv Verksamhetsutveckling Nationellt diskuteras och undersöks möjligheten att införa ett 2 RSK är aktivt delaktiga i utformningen. Fr.o.m. den 1 kvalitetsregister. Som aktiv deltagare i framtagande av ett 1 Iapril är alla RSKs patienter inregistrerade i

11 Avrapportering åtgärder kvalitetsregister kan RSK vara med och påverka innehåll och Ikvalitetsregistret. resursfördelning. I Miljö RSK ska fortsätta arbeta aktivt för att följa Landstinget Sörmlands miljöledningssystem. Il IArbetet är en pågående process. Intern samverkan Il Att ur ett länsperspektiv utreda och föreslå en lokalt förankrad ISamtal förs med de ps!.'kiatriska klinikerna i LtS angående öppenvårdsstruktur för sörmländska LRV-patienter. den nya vårdformen "Oppen rättspsykiatrisk vård". Personalperspektiv Kom.petens- och resurssäkrin2 Fortsätta att driva och utveckla arbetet i sjukhusets "Utbildnings 2 Utbildningarna genomförs enligt fastställd grupp" och därigenom säkerställa den långsiktiga kompetensförsörj utbildningsplan. nmgen. Arbetsmiljö och hälsa Arbeta vidare med de handlingsplaner som har upprättats i 2 Arbetet fortgår och sker löpande. "Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa". Mån2kulturell kompetens Att fortsätta stärka den mångkulturella kompetensen. 2 I samarbete med Karolinska Sjukhuset/Huddinge kommer en upphandling ske av utbildning i "Transkulturell Psykiatri". Utbildningen beräknas starta under hösten Den mångkulturella kompetensen tas alltid i beaktande vid rekryteringar.

12 Avrapportering åtgärder Ekonomiperspektiv Resultat Att aktivt arbeta med vardagsrationaliseringar samt att planlägga större aktiviteter på lång sikt. 2 Arbete med vardagsrationaliseringar pågår kontinuerligt. RSK kommer att klara resultatkravet får Påbörja arbetet med nytt avtal. 2 Avtal kommer vara klart under 2008.

13 Chvks22 Verksamhetens intäkter Utomlänsvård - externa intäkter Inomlänsvård - interna intäkter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kki4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivnin ar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning O O O O O Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner O O 29 Företag och organisationer Privat ersoner umma

14 Chvks22 TILLG NGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanlaggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar O O Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar O O SUMMATILLG NGAR O O EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital :::... -darav årets resultat 1$~$) rh:h:~ :4.QQ :~:~:~:~:~:~:~:r~:~ n~ooq r~rr :.:mt:1.~7 -därav särskilt avsatta medel Ml1~7 Summa eget kapital O O Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar O O O O O Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder O O Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder O O SUMMA EGET KAP, AVSATTN. OCH SKULDER O O 93931

15 Chvks22 INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma 2 O O O O O SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR O O O O O UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING O O O O O NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING O O O O O

16 Chvks22 Soliditet, % Andel lokalhyra av verksamh kostn Osäkra fordrin ar, tkr

17 Chvks22 ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 298,0 299,1 - varav övertidifyllnadstid (1 000 tim) 2,4 2,4 - varav övertidifyllnadstid (%) 0,8% 0,8% - varav timtid (1 000 tim) 45,1 42,9 - varav timtid (%) 15,1% 14,3% - varav inh rd ersonai tim 0,0 0,0 ANTAL ANSTALLDA Antal med tillsvidareanställning inkl AT Antal med tidsbegränsad anställning exkl AT Summa anställda (exkl tim) Andel med tidsbegränsad anställning (%) 5,3 7,4 Antal anställda omräknat till heltid 277,2 278,3 Antal timanställda PERSONALOMSATTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget 7 13 Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget varav på egen begäran varav ålderspension varav sjukersättning O O - varav särskild avtalspension O O - varav uppsagda O O - varav övri t O O FR NVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBSI Exkl flex 62,3 61,8 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 11,5 12,3 Frånvaro vid viss tidpunkt Antallångtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 3,2% 4,9% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 77,8% 857% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen % av antal anställda hela perioden 5,8 4,2 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro> 28 dgr % av antal anställda hela perioden 7,3 6,9 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela erioden 36,4 35,8

18 PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Karsudden Period: IT22008 I Kostnad, tkr Timmar, 1 OOO-tal Kostnadspost (exkl POl Utfall 2008 Utfall 2007 Förändring mot 2007 % Förändring mot 2007 tkr Utfall 2008 Utfall 2007 Förändring mot 2007 % Förändring mot tal Månadslön, totalt Reducering engångsbelopp månadsavlönade juni 07 Reducering ev uppbokning Månadslön, totalt exkl uppbokning - varav nytt avtal, (kostnad period) - varav individuelliöneförändring utöver avtal - varav löneförändring pga personalomsättning - varav volymförändring Externt inhyrd personal 0,0 0,0 0,0 Timlön ,57 45,1 42,9 5,13 2,2 1ntjänad övertid ,24 2,4 2,4 0,00 0,0 Uttagen komptid ,45 1,9 1,5 26,67 0,4 Intjänad jour ,20 0,3 1,4-78,57 -I, l Uttagen jour ,47 Summa grundlön ,73 Ob-tillägg ,89 Semester ,31 Lönekostnad ej arbetad tid ,55 Rekryteringskostnader (exkl tid) ÖVriga personalkostnader O , ,44 Summa exkl PO ,64 PO Reducering ev uppbokning SUMMA O