Budget för. Hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionsjukhuset Karsudden (RSK)

Transkript

1

2

3

4 Budget 2009 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Regionsjukhuset Karsudden (RSK) 1. Sammanfattning RSK är en av landets största enheter för rättspsykiatrisk vård med 60 vårdplatser för Stockholms läns landsting, 25 vårdplatser för Sörmlands landsting och 24 vårdplatser för Västra Götalandsregionen. Utöver slutenvården ansvarar sjukhuset för ett femtiotal rättspsykiatriska patienter som efter länsrättsbeslut får vistas utanför sjukhuset. Sedan den 1 september 2008 finns en ny vårdform som skiljer den öppna- från den slutna rättspsykiatriska vården. Avsikten med den nya vårdformen, öppen rättspsykiatrisk vård, är att ta hänsyn till vårdbehovet för de tvångsvårdade individer som inte har behov av sjukhusvistelse för att få nödvändig vård. För att klara framtida krav på verksamhetsanpassade lokaler vad gäller funktionalitet, säkerhet, lagkrav och personalens arbetsmiljö ska RSK redovisa en ekonomisk försvarbar plan på hur och vad som ska göras med hela fastighetsbeståndet. 2. Visioner och strategiska mål Området rättspsykiatri består dels av rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet med staten som huvudman och dels rättspsykiatrisk vård för vilken landstingen är huvudman. Rättspsykiatrisk vård ingår numera som en del av landstingens högspecialiserade hälso- och sjukvård. I ett rättssamhälle är det av stor vikt att den vård som erbjuds de individer som berövats sin frihet på grund av psykisk sjukdom håller högsta kvalitet. Verksamhetsidén och visionen för RSK kan sammanfattas enligt följande: Vad Vem Hur sluten och öppen rättspsykiatrisk vård psykiskt sjuka lagöverträdare kunskapsbaserad psykiatri, humant omhändertagande samt öppenhet

5 RSKs strävan är att bedriva god och säker vård under motsvarande förutsättningar som övrig hälso- och sjukvård inom landstinget Sörmland. Omgivningens rädsla och fördomar kring psykisk sjukdom bemöts med öppenhet. Rättspsykiatrisk vård är en del av den högspecialiserad hälso- och sjukvården. Brott utgör en förutsättning för rättspsykiatrisk vård men samtidigt är RSK är helt fristående från kriminalvården och saknar därmed dess möjligheter till tvång och restriktioner. I vården ska behovet av samhällsskydd beaktas men det psykiatriska vårdbehovet ska vara vägledande för den behandling som ges. Alla har rätt till ett humant omhändertagande oavsett bakgrunden till tvångsvården. Sjukhusets har en komplett vårdkedja som inkluderar både sluten och öppen rättspsykiatrisk vård, vilket underlättar för kontinuitet i bemötande och behandling. Vårdorganisationen präglas av flexibilitet och god tillgänglighet, avtalade vårdplatser beläggs till 100 %. 3. Utveckling och omvärldsanalys Kravet på innehåll och kvalitet inom den rättspsykiatriska vården är samma som inom övrig sjukvård. Det som skiljer är att vissa patienter på grund av sin farlighet måste vistas på enheter med särskild kompetens och som är utrustade för att kunna skydda samhället mot dessa patienter. Psykiatrisk tvångsvård regleras sedan 1992 i lagen om psykiatriskt tvång (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Verksamheter som bedriver vård enligt LPT/LRV ska säkerhetsklassificeras. Säkerhetsnivån på RSK är hög (säkerhetsklass 2). Vårdmiljöns fysiska utformning har betydelse för säkerheten men helt avgörande är vårdkulturen som bygger på kunskapsnivån i organisationen samt relationen mellan patienter och personal. Sedan den 1 september 2008 har det tillkommit två nya psykiatriska vårdformer, öppen psykiatrisk tvångsvård enligt LPT samt öppen rättspsykiatrisk vård enligt LRV. De nya vårdformerna innebär att patienter som tidigare vårdats under tvång på sjukhus (sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård) kan vårdas utanför sjukvårdsinrättningen. Chefsöverläkaren ansöker om sådan vård och beslutet fattas av förvaltningsdomstol (länsrätten). Den öppna tvångsvården förutsätter i de flesta fall ett nära samarbete mellan socialtjänst och hälsooch sjukvården. RSK har en mobil verksamhet, eftervården bemannad av sjuksköterskor, för stöd och uppföljning av patienter under utslussning. Patientansvarig överläkare på RSK står kvar som ansvarig läkare när patienten lämnar sjukhuset, sammantaget underlättar detta för kontinuitet i bemötande och behandling av patienten.

6 4. Befolkningsperspektiv Antalet individer som årligen skrivs in i den rättspsykiatriska vården är relativt konstant. Den genomsnittliga vårdtiden ökar dock och närmar sig sex år (5 år och 7 månader enligt Socialstyrelsens inventering 6 maj 2008). RSK är en av landets största enheter för rättspsykiatrisk vård med 60 vårdplatser för Stockholms läns landsting, 25 vårdplatser för Sörmlands landsting och 24 vårdplatser för Västra Götalandsregionen. För att tillgodose det ökade åtagandet kommer RSK att öppna en tidigare tomställd avdelning på C-enheten. Plan för ett öppnande är att avdelningen med 10 vårdplatser kan börja beläggas under tidig vår Vidare ansvarar sjukhuset för ett femtiotal rättspsykiatriska patienter som efter länsrättsbeslut får vistas utanför sjukhuset. 4.1 Kortsiktiga mål Förbättra den fysiska hälsovården för Karsuddens patienter. - RSK kommer att fortsätta arbeta med det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Utifrån de åtgärder som RSK arbetat med under 2008 angående RSKs patienters somatiska hälsa, där fokus främst varit inriktat på tandhälsa, blodtryck, övervikt och diabetes. Kommer uppföljning utföras under 2009 vad gäller införande av somatikerkonsult, kostcirkel samt motionscirkel. Vidare kommer uppföljningsarbetet kopplat till vårdplan samt omvårdnadsplan fortsätta genom teamsamtal med kontaktperson, psykolog och arbetsterapeut. 5. Verksamhetsperspektiv Ramen för verksamheten styrs av det huvudavtal som är skrivet mellan RSK och Landstinget Sörmland, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Avtalet reglerar villkoren mellan parterna för den psykiatriska vård som ges vid regionsjukhuset. För samråd om RSKs verksamhet ska finnas ett samarbetsråd med ledamöter från de olika parterna där parterna ska sammanträda 4 gånger per år. Gällande avtalstid sträcker sig från och t.o.m Om inte uppsägning av avtalet skett senast 2 år före avtalets utgång löper det vidare i ytterligare 5 år. Landstinget Sörmland och Stockholms läns landsting har valt att förlänga avtalen till Västra Götalandsregionen har valt att träda ur avtalet redan Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) anger ramarna för den tvångsvård som bedrivs på RSK. Syftet med LRV och LPT är att stärka patienternas rättssäkerhet, begränsa användningen av tvångsvård och tvångsåtgärder samt stärka omgivningsskyddet, ett skydd för närstående och samhället. Genom förvaltningsdomstolar utövas kontroll av den rättspsykiatriska vården.

7 5.1 Specifika uppdrag En handlingsplan för tillgänglighet ska tas fram, samt i bokslutet ska de åtgärder som vidtagits för att uppnå det nationella målet om full tillgänglighet, för alla oavsett funktionsnedsättning, till 2010 redovisas. De miljöledningsrutiner som åligger Karsudden ska upprättas och genomföras samt de övergripande miljöledningsrutinerna följas. - RSK kommer att vara delaktig i införandet av de miljöledningsrutiner som kommer gälla för planperioden. En del på vägen är att utveckla ett antal indikatorer för att kunna följa utvecklingen av miljöpåverkan gällande t.ex. läkemedel. Under 2009 kommer mätningar/analyser utföras på det avloppsvatten som lämnar RSK. Förstärka Karsuddens roll som regionsjukhus. 6. Personalperspektiv RSK arbetar kontinuerligt med att behålla och utveckla den personal som finns på sjukhuset. Att rekrytera personal till psykiatrin, och främst rättspsykiatrin är en utmaning. Därför måste sjukhuset fortsättningsvis kunna erbjuda god personalvård och driva en god personalpolitik. RSKs personal är dess främsta tillgång och den ska vårdas med fortlöpande utbildningsinsatser som förstärker RSK som en attraktiv arbetsplats. 6.1 Kortsiktiga mål Öka sin förmåga till att kontinuerligt anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen. Samtidigt ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställas. 7. Ekonomiperspektiv 7.1 Kortsiktiga mål Ha en god ekonomi och uppvisa ett resultat i enlighet med budget. - RSK arbetar för att uppvisa ett resultat i enlighet med budget eller bättre. 7.2 Specifika uppdrag Planera för framtida investeringar.

8 - På lång sikt har ett arbete påbörjats för att lägga upp en plan för att RSK ska tillhandahålla ett verksamhetsanpassat fastighetsbestånd. Under planperioden gäller följande ekonomiska förutsättningar för RSK. Fullständig resultat- och balansräkning presenteras i bilaga. Tkr Resultatkrav Investeringsram, utrustning Investeringsram, fastighet Max checkkredit Intern kontroll Landstingsstyrelsen har enligt 140/08 utfärdat anvisningar för nämndernas arbete med intern kontroll. Eftersom föregående anvisningar från landstingsstyrelsen medförde en breddning av innehållet i planen får dessa gälla även för Nedan presenteras de kontrollmoment som ska utföras under 2009 inom Karsuddens ansvarsområde. Perspektiv Patient Kontrollmål/ Kontrollmoment Kontrollmål Vårdplan ska vara uppdaterad var 6:e månad. Omvårdnadsplanen ska vara uppdaterad vid utgång av varje tertial. Kontrollmoment Genomgång av vård- och omvårdnadsplaner. Verksamhet Rutinkontroll Kontrollmål Har en händelseanalys utförts ifall avvikning från personal skett Kontrollmoment Genomgång av avvikningar / händelseanalyser Metod och sammanställning av resultat Uppföljning utifrån teamsamtal mellan kontaktperson, psykolog och arbetsterapeut. Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid bokslut. Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid tertial ett, två och vid bokslut. Utförare Interkontrollens syfte Säkerställa att det finns en uppdaterad vårdplan för varje patient Kvalitetsansvarig Kvalitetsansvarig Rapport till FC FC

9 Personal SAM Kontrollmål: Har alla enheter upprättat en plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, alternativt uppdaterat denna? Kontrollmoment: Berörda chefer inom RSK tillfrågas via e- post. Personal Ekonomi Genomgång av bemanning i förhållande till angivna behov samt att säkerställa att beslutade flexavtal efterlevs Säkra en rättvisande redovisning Kontrollmål: Effektivisera bemanningen samt utvärdering av flexavtalet Kontrollmoment: 1. Genomgång/ sammanställning av Kontrollmål: Har periodisering skett Kontrollmoment: Kontroll av periodiseiring avseende -externa intäkter -personalkostnader Ekonomi Attestregler Kontrollmål: Har kontrollattest skett när beslutsattestanten är jävig Kontrollmoment: Kontroll av leverantörsfakturor genom stickprov Resultatet av kontrollmålen sammanställs i tertialrapport två - antalet tillfrågade antalet som inte uppfyllt kravet Resultatet av kontrollmålen sammanställs i tertial 2 samt eventuella åtgärder i bokslut Resultatet av kontrollmålen sammanställs i tertialrapport ett och två med avseende på om periodisering skett på rättvisande sätt Tio verifikationer granskas under året. Resultatet sammanställs i - antal identifierade fall av jäv - antal som har fullgod kontraattest PAansvarig PAansvarig Ekonomichef / Samlad redovisning Samlad redovisning FC FC FC FC 9. Rapportplan Landstingsstyrelsen ska varje tertial redovisa det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet. Nämnderna ska bistå med uppgifter i enlighet med landstingsstyrelsens instruktioner i rapportplanen. Nämnderna ska i tertialrapporten kommentera utfallet i förhållande till budget och relevant lagstiftning. Särskilt ska de mål man inte anser sig

10 kunna nå under verksamhetsåret respektive vilka åtgärder man avser att vidta, redovisas. Om prognosen för en nämnd visar på negativ budgetavvikelse, ska nämnden ange vika åtgärder man vidtagit och vilken effekt dessa gett, samt vilka åtgärder man avser att vidta. Samtliga nämnder ska övriga månader, dock ej juli, avge en ekonomisk resultatrapport.

11 Chvks22 Rapportering 2009 Förvaltning: Regionsjukhuset Karsudden (tkr) Spec resultaträkning Period: Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Utomlänsvård - externa intäkter Inomlänsvård - interna intäkter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital

12 Rapportering 2009 Chvks22 Balansräkning Förvaltning: Regionsjukhuset Karsudden Period: (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 450 Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) 450 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER