VERKSAMHETSBERÄTTELSE för. Regionsjukhuset Karsudden (RSK)

Transkript

1

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 för Regionsjukhuset Karsudden (RSK) 1. Sammanfattning Under 2008 har en förlängning av det avtal som reglerar uppdraget kring slutenvård mellan RSK och Landstinget Sörmland, Stockholms läns landsting samt Västra Götalandsregionen färdigställts. Utöver de tillgänglighetsmått som följer avtalet hämtar RSK underlag för förändringsarbete från en patientenkät. Patientenkäten görs i samarbete med andra rättspsykiatriska kliniker och ger patienten möjlighet att påverka och ge sin syn på vården. Alla patienter som vårdas på RSK registreras i ett nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister som startade i början av Den 1 september 2008 infördes nya bestämmelser om en ny vårdform, öppen rättspsykiatrisk vård, som förutsätter en samordning och planering mellan olika berörda instanser. Den nya vårdformen hjälper till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun har varit ett år med hög beläggning av befintliga vårdplatser. Vid enstaka tillfällen har RSK haft problem med att bereda plats för intag av patienter från kriminalvården. Trots den höga beläggningen har verksamheten bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt. För vårdpersonalen har under året några större utbildningsinsatser genomförts, i samarbete med Karolinska Sjukhuset/Huddinge har bl.a. en utbildning i Transkulturell Psykiatri genomförts. 2. Analys och kommentarer 2.1 borgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Lagöverträdare med allvarlig psykisk störning ska i Sverige dömas till och beredas högspecialiserad rättspsykiatrisk vård. På RSK vårdas huvudsakligen patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård samt en liten grupp från kriminalvården. Undantagsvis vårdas dessutom patienter med ett vårdbehov som inte kan tillgodoses inom allmänpsykiatrin. De vårddömda utgör mer än 90 % av patienterna och någon förändring av patientsammansättningen har inte ägt rum under det aktuella året. Vårdtiderna inom den rättspsykiatriska vården är vanligen fleråriga och diagnospanoramat är mycket stort, några förändringar avseende dessa

3 förhållanden har inte iakttagits under det gångna året. Den somatiska hälsan är överlag sämre hos psykiskt sjuka patienter. Psykofarmaka ökar risken för insjuknande i somatiska sjukdomar såsom diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Kontinuerliga provtagningsrutiner har införts för att förebygga dessa sjukdomar. Under senare delen av 2007 och under hela 2008 har en allmänläkare haft mottagningsbesök med en viss regelbundenhet på RSK. Patientenkät 2008 Under 2008 har återigen patientenkäten Din syn på vården färdigställts. Enkäten är ett fortsatt samarbete med de rättspsykiatriska klinikerna i Sundsvall, Säter, Stockholm, Vadstena och Växjö. Svarsfrekvensen på årets patientenkät var 86 % vilket kan jämföras med svarsfrekvensen på 78 % då enkäten senast utfördes Av svaren från 2008 års enkät framgår bland annat att patienterna är nöjda med möjligheterna till aktivitet och den hjälp de får av de olika professionerna. Områden som behöver förbättras är information till patienten om exempelvis rättigheten att läsa sin journal samt möjligheten att ta emot anhörigbesök vilket även kunde utläsas i 2006 års patientenkät. Under 2007 togs en informationsfolder fram samt en rutin för hur kontakten med närstående ska initieras men dessa åtgärder har ännu inte gett önskad effekt. Under 2008 har ett familjerum iordningsställts för att underlätta när barn kommer på besök. 2.2 Verksamhetsperspektiv Beläggning Fortsatt har beläggningen på RSK varit på en hög nivå, vilket har försämrat möjligheten till ett flexibelt nyttjande av vårdplatserna. De tekniska vårdplatserna går i riktning mot att användas mer permanent i verksamheten vilket minskar flyttbarheten som skulle kunna bryta eventuella konflikter mellan patienter. Under 2008 har både Stockholm och Västra Götaland en något lägre beläggning än vad som är avtalat. Fr.o.m har beslut tagits i Landstinget Sörmland om att avtalsmässigt utöka från 20 till 25 vårdplatser på RSK, samt att vid ingången av 2009 ska den avtalade volymen öka ytterligare till 30 vårdplatser. För att klara det totalt utökade åtagandet öppnar RSK en tomställd avdelning på tio vårdplatser i början av Den volymökning som finns är till största del en följd av att fler sörmlandspatienter har dömts enligt LRV under Utöver de avtalade platserna beläggs RSK i snitt med fem patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet, vilket är lägre än under motsvarande period Vid få tillfällen under året har RSK inte kunnat ta emot patienter p.g.a. den höga beläggningen och det har då berört kriminalvårdspatienter.

4 Ledningssystem för kvalitet- och patientsäkerhet Arbetet med att utarbeta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet utifrån socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2005:12) fortgår. Som ett led i detta arbete har RSKs kvalitetsråd som under året fokuserat på att beskriva patientens väg i ett flödesschema. Syftet har varit att säkerställa att det finns rutiner för alla moment som vid t.ex. inskrivning, kontakt med närstående, vårdplanering, rättspsykiatrisk öppenvård och utskrivning. Avvikelsehantering På RSK rapporteras och bearbetas avvikelser fortlöpande i det nya avvikelse-/patientsäkerhetssystemet Synergi 500 som infördes vid ingången av Införandet har inneburit en fortlöpande utbildningsinsats där alla chefer samt annan berörd personal fått utbildning i systemet. Återrapportering till all personal, av registrerade avvikelser, sker vid arbetsplatsträffar och temadagar avdelningsvis. Samtliga rapporter i kategorin arbetsmiljö rapporteras till sjukhusets verksamhetsråd. Jämförelse av rapporterade avvikelser 2007/ icinsk omvårdnadsprocess Arbetsmiljö Säkerhetsärende Läkemedel Informationshantering Bemötande 1 1 icintekniska produkter 3 1 Klagomål 12 2 Övrig 16 9 I och med införandet av det nya avvikelserapporteringssystemet går det att avläsa ett visst ändrat beteende vad gäller rapportering och kategorisering av incidenter i och med en tydligare uppdelning mellan patient- och arbetsmiljörelaterade avvikelser i Synergi 500. Det finns även en viss

5 eftersläpning i rapportering vilket gör att samtliga avvikelser under 2008 inte finns med i denna sammanställning. Tvångsåtgärder 2007/2008 Inrapporterade tvångsåtgärder är kopplat till ett fåtal patienter vilket kan påverka förändringarna mellan åren Tvångsåtgärder Fastspänning Avskiljande Tvångsmedicinering Antal patienter Kommentarer: - en enskild patient står för 63 % av tvångsåtgärderna och denna patient förklarar också minskningen av tvångsmedicinering och ökningen av tvångsåtgärden fastspänning som ses vid jämförelsen mellan 2007 och Två patienter har varit långtidsavskilda under hela 2008 vilket förklarar den markanta minskningen i kategorin avskiljande. Händelse- och riskanalys Under året har händelseanalys genomförts vid 4 tillfällen, varav en vid avvikning från personal. Övriga händelseanalyser har genomförts på grund av våld mellan patienter, bristande tillsyn under vistelse på promenadgård och respektive bristande tillsyn vid frigång. Efter ett färdigställande av en händelseanalys återkopplas de på arbetsplatsträffar eller temadagar. Riskanalyser har gjorts utifrån registrerade avvikelser under året inom områdena; permissionsrutin, hantering av läkemedlet Waran, sekretess, stickskada och hot/våld. Riskanalysen av hot/våld är inte slutförd under En anmälan om brister i säkerheten har gjorts till socialstyrelsen under året. Rättspsykiatrisk öppenvård. Den 1 september 2008 infördes nya bestämmelser om en ny vårdform, öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård, i lagen om psykiatriskt tvång (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Den nya vårdformen ska bedrivas utanför sjukvårdsinrättningen och förutsätter bland annat att patienten behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges den nödvändiga psykiatriska vården. Tvångsåtgärder får inte förekomma inom ramen för den öppna psykiatriska tvångsvården. Den nya vårdformen förutsätter samordning och planering mellan berörda sjukvårdande och sociala instanser kring varje enskild patient i syfte att

6 fastställa dennes behov av vård och stöd. Ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun tydliggörs också. Majoriteten av RSKs patienter har tidigare erfarenhet av såväl sluten som öppen allmänpsykiatrisk vård. Hos flertalet rättspsykiatriska patienter som ska slussas ut i samhället kan man förutse ett behov av en flerårig eller möjligen livslång psykiatrisk öppenvårdskontakt. På årsbasis handlar det om enstaka patienter i Sörmland som går från sluten rättspsykiatrisk vård på RSK till öppen rättspsykiatrisk vård inom allmänpsykiatrin. 2.3 Personalperspektiv Totalt har den arbetade tiden ökat något i jämförelse med Till största delen beror ökningen på att den totala frånvarotiden minskat i motsvarande utsträckning. Av den totala frånvarotiden utgör den minskade långtidsn en stor del. Detta beror bland annat på att avslut har skett med medarbetare som varit sjuka under en längre tid. Korttidsn har dock ökat men i mindre omfattning än vad långtidsn minskat. Sammantaget har antalet dagar i genomsnitt minskat från 18,9 till 15,9 dagar/anställd. Personalkostnadsanalys Totalt sett har personalkostnaderna ökat med 7,0 % i jämförelse med Den största enskilda kostnadsposten månadslön har ökat med 8,0 % och delas i analysen upp i fyra delar. Förändringar i de nya löneavtalen har inneburit en förändring på 7,4 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 4,6 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,6 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har minskat personalkostnaden med 0,4 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 0,4 %. Sammantaget är det avtalsförändringarna som står för ökningen av personalkostnaderna. Kompetensutveckling En sammanställd plan för medarbetarnas kompetensutveckling bygger på ett uttalat behov från medarbetare och sjukhusledning. Planen följs och under det första halvåret har fokus legat på utbildning i psykiatrisk kunskap, dokumentation, kvalitet, etik och säkerhet. Vidare sker utbildningsinsatser kopplat till att stärka kontaktmannarollen, att utbilda personal där utbildning

7 varit bristfällig i förekommande yrkesutbildningar samt återkommande utbildningar som är kopplade till nya säkerhetskrav. Varje år genomförs även introduktionsutbildningar för nyanställda medarbetare med tillhörande återkoppling och uppföljning. 2.4 Ekonomiperspektiv Kostnader och intäkter 2008 års resultat slutade med ett överskott på 18,1 mnkr. Intäktsökningen följer årets prisförändring plus den volymökning som varit under året. På kostnadssidan ligger läkemedelskostnaden på samma nivå som för 2007, medicinskt material och hjälpmedel ökar något och är kopplat till en engångskostnad. Övriga kostnader ökar med mindre än 3,0 % och faller inom ramen för den prisökningstakt som finns. Tillgångar och skulder Under balansräkningen har inga oförutsagda förändringar inträffat. Investeringar En upphandling och återanskaffning av traktor som används till bl.a. trädgårdsskötsel och snöröjning är genomförd. En planerad om- och tillbyggnad av intagningsavdelningen är slutförd och var klar under december Om- och tillbyggnaden möjliggör ett säkrare och lugnare omhändertagande av patienter vid intagning. 2.5 Avstämning fastställda mål borgarperspektiv Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Mål: Kartlägga Regionsjukhuset Karsuddens patienters somatiska hälsa med fokusområde på tandhälsa, blodtryck, övervikt och diabetes och om eventuell ohälsa påvisas införa förbättringsåtgärder. En kartläggning av den somatiska hälsan/ohälsan hos sjukhusets patienter är under årets först halvår utförd. Fokus i kartläggningen hamnade på att finna aktuella uppgifter beträffande patienternas vikt, blodtryck samt diabetes. Kartläggningen omfattades till slut de 111 patienter som vid tidpunkten var inneliggande på RSK samt 35 patienter som tillhör eftervården. Uppgifterna har hämtats från patienternas journal såsom senaste värdet gällande patientens vikt, längd, blodtryck samt om patient är diabetiker. I de fall där patientens vikt dokumenterats vid början av vårdtiden samt senare under vårdtidens förlopp kan man se tendenser till att patienten ökar i vikt. I de fall där dokumentationen påvisar att patienten lider av diabetes eller ett förhöjt

8 blodtryck har sjukhuset vidtagit åtgärder såsom relevant medicinering och provtagning. Vidare kommer patienter på RSK att under 2009 erbjudas möjlighet att delta i en kost- eller motionscirkel samt möjligheten att utföra en tandhälsokontroll. Tillgänglighet Mål: Fortsätta följa RSK s avtal med avtalspartners. Tillgängligheten är uppfylld och eventuella avsteg från avtalade volymer sker i samråd med berörda huvudmän. Bemötande Mål: Fortsätta och utveckla det humanistiska synsättet med ett öppet förhållningssätt. Under året har utbildningsinsatser för RSKs personal utförts med fokus på etik och kvalitet. Dialog Mål: Erbjuda anhörigdagar. I början av september anordnades öppet hus på RSK där 30 stycken föranmälda anhöriga deltog. De anhöriga erbjöds en rundvandring samt allmän information av personal på RSK. Verksamhetsperspektiv Verksamhetsutveckling Mål: Nationellt diskuteras och undersöks möjligheten att införa ett kvalitetsregister. Som aktiv deltagare i framtagande av ett kvalitetsregister kan RSK vara med och påverka innehåll och resursfördelning. RSK är aktivt delaktiga i utformningen. Fr.o.m. den 1 april är alla RSKs patienter inregistrerade i kvalitetsregistret. Registreringen i det lokala kvalitetsregistret fortsätter och antalet registrerade vårdtillfällen är nu över 700. Registrering i det nationella kvalitetsregistret RättspsyK har kommit igång och under året har närmare 200 patienter registrerats. Miljö Mål: RSK ska fortsätta arbeta aktivt för att följa Landstinget Sörmlands miljöledningssystem. Arbetet är en pågående process och där miljösamordnare från RSK är delaktig. Intern samverkan Mål: Att ur ett länsperspektiv utreda och föreslå en lokalt förankrad öppenvårdsstruktur för sörmländska LRV-patienter Samtal förs med de psykiatriska klinikerna i LtS angående den nya vårdformen Öppen rättspsykiatrisk vård. En överenskommelse kring utslussning av patienter från sluten- till öppenvård är fattad.

9 Personalperspektiv Kompetens- och resurssäkring Mål: Fortsätta att driva och utveckla arbetet i sjukhusets Utbildningsgrupp och därigenom säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen. Utbildningarna genomförs enligt fastställd utbildningsplan. Arbetsmiljö och hälsa Mål: Arbeta vidare med de handlingsplaner som har upprättats i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa. Arbetet fortgår och sker löpande. Mångkulturell kompetens Mål: Att fortsätta stärka den mångkulturella kompetensen. I samarbete med Karolinska Sjukhuset/Huddinge har en utbildning i Transkulturell Psykiatri genomförts under Ekonomiperspektiv Resultat Mål: Att aktivt arbeta med vardagsrationaliseringar samt att planlägga större aktiviteter på lång sikt. Arbete med vardagsrationaliseringar pågår kontinuerligt. RSK har klarat resultatkravet för En plan för investeringar och underhåll finns för planperioden. Mål: Påbörja arbetet med nytt avtal. Avtal med berörda huvudmän är klara. Av sammanlagt tolv beslutade mål enligt genomförandeplanen kommer RSK att helt ha genomfört elva av dessa. Det mål som inte är slutfört handlar om kartläggning av patienters somatiska hälsa. Arbetet fortgår och under 2009 kommer alla patienter erbjudas en tandhälsokontroll. 3 Intern kontroll RSK har av Hälso- och sjukvårdsnämnden en fastställd internkontrollplan. Planen är utarbetad enligt perspektiven medborgare, verksamhet, personal och ekonomi. Inför bokslutet har RSK bedrivit kontrollarbetet enligt planen och där tre kontrollmoment ska redovisas. Under patientperspektiv är kontrollmålet Vårdplan ska vara uppdaterad var 6:e månad. Omvårdnadsplanen ska vara uppdaterad vid utgång av varje tertial. Resultatet av genomgång i journaler visar på att 85 % av vårdplanerna är uppdaterad var 6:e månad, en uppdaterad omvårdnadsplan finns i 48 % av journalerna. På grund av de låga resultaten stärks möjlighet till handledning på RSK och support via en omvårdnadsdokumentationsmanual samt en schemalagd helpdeskfunktion.

10 På perspektiv verksamhet är kontrollmomentet att genomföra en händelseanalys vid varje tillfälle då patient avviker från personal. Resultat: Under 2008 har en patient avvikit från personal och en händelseanalys är utförd. På perspektiv ekonomi är kontrollmomentet "Har kontrollattest skett när beslutsattestanten är jävig". Enligt utförd kontroll av Samlad redovisning har ett misstänkt fall av jäv hittats. Efter kontroll av ärendet får det betraktas som ovarsamhet. Re~ir sudden _'_~~L.I' e~ Kenth Persson Förvaltningschef

11 Regionsjukhuset Karsudden HANDLÄGGARE: DATUM DIARIENR Bisyssla och resor i tjänsten Generellt anordnas ett introduktionsprogram för alla nyanställda på RSK. I programmet ingår allmän information där den anställde uppmanas att söka information på bl.a. intranätet. Uppföljning av policy respektive riktlinjer för bisyssla i landstinget 1. Hur säkerställer ni inom er förvaltning att era medarbetare såväl nyanställda som redan anställda - har kännedom om policy respektive riktlinjer för bisyssla i landstinget? Under RSKs introduktionsdag är bisyssla en punkt som informeras om. Vidare tas bisyssla upp i medarbetarsamtal. 2. Hur många bisysslor har under 2008 bedömts vara förtroendeskadliga, arbetshindrande och/eller konkurrerande? Specificera antalet på dessa tre grupper. Ett ärende har under 2008 varit uppe för diskussion. Ärendet har av RSKs ledning ansetts vara förtroendeskadligt. Efter diskussion med berörd har bisyssla avvecklats. Uppföljning av policy respektive riktlinjer för resor i tjänsten 1. Hur säkerställer ni inom er förvaltning att era medarbetare följer policy med riktlinjer för resor i tjänsten? Merparten av resor i tjänsten utförs tillsammans med patient. Till sitt förfogande har vårdavdelningarna fyra behovsbilar + två minibussar för patientresor/transporter. Riktlinjerna i policyn är kända i organisationen men inte alltid fullt anpassningsbara kopplat till verksamheten. 2. Hur säkerställer ni att nya chefer och medarbetare får kunskap om innehållet i policyn med riktlinjer? Allmänt lyfts policydokument i RSKs ledningsgrupp för förmedling ut i organisationen. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 1(1)

12 Avrapportering åtgärder 2008 Regionsjukhuset Karsudden Regionsjukhuset Karsudden 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret 1 Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret 0 Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret borgarperspektiv Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Kartlägga Regionsjukhuset Karsuddens patienters somatiska hälsa med fokusområde på tandhälsa, blodtryck, övervikt och diabetes och om eventuell ohälsa påvisas införa förbättringsåtgärder. Måluppfyllelse 1) 1 En kartläggning av den somatiska hälsan/ohälsan hos sjukhusets patienter är under årets först halvår utförd. Åtgärderna kan inte slutföras helt under verksamhetsåret då det är kontinuerlig process. Tillgänglighet Fortsätta följa RSK s avtal med avtalspartners. 3 Tillgängligheten är uppfylld och eventuella avsteg från avtalade volymer sker i samråd med berörda huvudmän. Bemötande Fortsätta och utveckla det humanistiska synsättet med ett öppet förhållningssätt. 3 Under året har utbildningsinsatser för RSKs personal utförts med fokus på etik och kvalitet. Dialog Erbjuda anhörigdagar. 3 I början av september anordnades öppet hus på RSK där 30 stycken föranmälda anhöriga deltog. De anhöriga erbjöds en rundvandring samt allmän information av personal på RSK. Verksamhetsperspektiv Verksamhetsutveckling Nationellt diskuteras och undersöks möjligheten att införa ett 3 RSK är aktivt delaktiga i utformningen. Fr.o.m. den 1

13 Avrapportering åtgärder 2008 Regionsjukhuset Karsudden kvalitetsregister. Som aktiv deltagare i framtagande av ett kvalitetsregister kan RSK vara med och påverka innehåll och resursfördelning. Miljö RSK ska fortsätta arbeta aktivt för att följa Landstinget Sörmlands miljöledningssystem. Intern samverkan Att ur ett länsperspektiv utreda och föreslå en lokalt förankrad öppenvårdsstruktur för sörmländska LRV-patienter. april är alla RSKs patienter inregistrerade i kvalitetsregistret. Registreringen i det lokala kvalitetsregistret fortsätter och antalet registrerade vårdtillfällen är nu över 700. Registrering i det nationella kvalitetsregistret RättspsyK har kommit igång och under året har närmare 200 patienter registrerats. 3 Arbetet är en pågående process och där miljösamordnare från RSK är delaktig. 3 Samtal förs med de psykiatriska klinikerna i LtS angående den nya vårdformen Öppen rättspsykiatrisk vård. En överenskommelse kring utslussning av patienter från sluten- till öppenvård är fattad. Personalperspektiv Kompetens- och resurssäkring Fortsätta att driva och utveckla arbetet i sjukhusets Utbildningsgrupp och därigenom säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen. 3 Utbildningarna genomförs enligt fastställd utbildningsplan. Arbetsmiljö och hälsa Arbeta vidare med de handlingsplaner som har upprättats i 3 Arbetet fortgår och sker löpande. Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa. Mångkulturell kompetens Att fortsätta stärka den mångkulturella kompetensen. 3 I samarbete med Karolinska Sjukhuset/Huddinge har en

14 Avrapportering åtgärder 2008 Regionsjukhuset Karsudden utbildning i Transkulturell Psykiatri genomförts under Ekonomiperspektiv Resultat Att aktivt arbeta med vardagsrationaliseringar samt att planlägga större aktiviteter på lång sikt. 3 Arbete med vardagsrationaliseringar pågår kontinuerligt. RSK har klarat resultatkravet för En plan för investeringar och underhåll finns för planperioden. Påbörja arbetet med nytt avtal. 3 Avtal med berörda huvudmän är klara.

15 Chvks22 Rapportering 2008 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden (tkr) Bokslut Bokslut Budget Verksamhetens intäkter Utomlänsvård - externa intäkter Inomlänsvård - interna intäkter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

16 Rapportering 2008 Chvks22 Balansräkning Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden (tkr) Bokslut Bokslut Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar 63 Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

17 Chvks22 Rapportering 2008 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden (tkr) Bokslut Bokslut Budget INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar 63 Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING 0 0 0

18 Kopia av Chvks22.xls Rapportering 2008 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden Bokslut Bokslut Budget Soliditet, % 58% 47% 0% Andel lokalhyra av verksamh kostn Osäkra fordringar, tkr

19 Kopia av Chvks22.xls Rapportering 2008 Mått - Personalpe Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden Bokslut Bokslut ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 462,0 453,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 3,7 4,2 - varav övertid/fyllnadstid (%) 0,8% 0,9% - varav timtid (1 000 tim) 58,7 59,4 - varav timtid (%) 12,7% 13,1% - varav inhyrd personal (1 000 tim) 0,0 0,0 ANTAL ANSTÄLLDA 283,0 269,0 Antal med tillsvidareanställning inkl AT 6 21 Antal med tidsbegränsad anställning exkl AT Summa anställda (exkl tim) 6 21 Andel med tidsbegränsad anställning (%) 0,0 0,0 Antal anställda omräknat till heltid 282,8 284,9 Antal timanställda PERSONALOMSÄTTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget varav på egen begäran varav ålderspension varav sjukersättning varav särskild avtalspension varav uppsagda varav övrigt 1 0 FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 81,5 85,7 - varav (dgr/anst) 15,9 18,9 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 116,7% 61,9% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 85,7% 76,9% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 tillfällen % av antal anställda hela perioden 6,5 3,0 Antal nytillkomna fall m > 28 dgr % av antal anställda hela perioden 6,1 6,6 Antal anställda utan % av antal anställda hela perioden 32,8 38,2

20 Rapportering 2008 Mått - miljö Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden ja nej km Antal/totalt antal % Antal Kg Liter Hektar m3 MWh Kommentar AVSTÄMNINGSFRÅGOR Har verksamheten utformat egna miljömål utöver de som finns i Miljöpolitiska programmet? X Finns rutin för hantering av avvikelser gällande yttre miljö? X Har verksamheten haft besök från någon tillsynsmyndighet avseende yttre miljö under 2008? X Har verksamheten miljöombud? Om ja, hur många? X 6 Har intern miljörevision genomförts under året? X Har ledningens genomgång av miljöarbetet gjorts enligt kraven i ISO 14001? X Följs rutinen för att ställa miljökrav vid upphandling vid inköp utanför av landstingets avtal? X Följs rutin för hantering av farligt avfall? X Följs rutin för hantering av farligt specialavfall (stickande/skärande, smittförande, smittförande & biologiskt)? X Följs rutin för källsortering (förpackningar)? X Följs rutin för hantering av läkemedelsrester? X Dokumenteras inköp/kassation av läkemedel? (kostnader, volymer) X BILAR Antal personbilar som tillhör eller leasas av verksamheten (ej hyrbilar), totalt 10 - varav etanolbilar 0 - varav biogasbilar 0 - varav hybridbilar 0 - varav fossilt bränsle max 120g/km CO2, för bensin och diesel samt max 5mg/km partiklar för diesel 1 Antal körda km, totalt varav med egen bil i tjänsten varav med hyrbil varav med verksamhetens egna eller leasade bilar ÖVRIGT Andel medarbetare som genomgått 4 tim miljöutbildning sedan 2002 (antal/totalt antal anställda) 6 Antal videomöten som hållits under året. 0 Avfallsmängder, total vikt för sjukhuset varav wellpapp & pappersförpackningar varav kontorspapper/returpapper varav plast; mjuk & hård varav elektronikskrot varav metallförpackningar varav glas; färgat & ofärgat varav konventionellt avfall/osorterat avfall

21 Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Fysisk belastningsskada Allergi/eksem 0 0 Halk-/fallskada Stick-/skärskada Slag-/stöt-/klämskada Psykisk/psykosocial Våld/hot Övrigt 0 5 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.

22 Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden A-enheten (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Fysisk belastningsskada 1 1 Allergi/eksem 0 Halk-/fallskada Stick-/skärskada 1 1 Slag-/stöt-/klämskada 0 Psykisk/psykosocial 0 Våld/hot Övrigt 0 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.

23 Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden B-enheten (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Fysisk belastningsskada 0 Allergi/eksem 0 Halk-/fallskada 2 2 Stick-/skärskada 1 1 Slag-/stöt-/klämskada 0 Psykisk/psykosocial 1 1 Våld/hot Övrigt 0 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.

24 Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden C-enheten (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Fysisk belastningsskada 0 Allergi/eksem 0 Halk-/fallskada 1 1 Stick-/skärskada 0 Slag-/stöt-/klämskada 0 Psykisk/psykosocial 0 Våld/hot 3 3 Övrigt 0 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.

25 Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden D-enheten (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Fysisk belastningsskada 2 2 Allergi/eksem 0 Halk-/fallskada 1 1 Stick-/skärskada 3 3 Slag-/stöt-/klämskada 1 1 Psykisk/psykosocial 3 3 Våld/hot Övrigt 0 5 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.

26 Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden Aktivitetsenheten (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Fysisk belastningsskada Allergi/eksem 0 Halk-/fallskada 0 Stick-/skärskada 1 1 Slag-/stöt-/klämskada 1 1 Psykisk/psykosocial 1 1 Våld/hot 4 4 Övrigt 0 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.

27 Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden Vårdservice (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Fysisk belastningsskada 0 Allergi/eksem 0 Halk-/fallskada 0 Stick-/skärskada 0 Slag-/stöt-/klämskada 0 Psykisk/psykosocial 0 Våld/hot 1 1 Övrigt 0 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.

28 PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Karsudden Period: Helår 2008 Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2008 Utfall 2007 Förändring mot 2007 % Förändring mot 2007 tkr Utfall 2008 Utfall 2007 Förändring mot 2007 % Förändring mot tal Månadslön, totalt , ,0 Reducering engångsbelopp mån.avl. Juni + Dec ,6 Reducering ev uppbokning 0,0 Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,4 7, ,6 399,0 392,0 1,79 7,0 - varav nytt avtal, (kostnad period) 7, ,5 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,55 339,2 - varav löneförändring pga personalomsättning -0,35-215,8 - varav volymförändring 0,40 247,7 Externt inhyrd personal 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön exkl engångsbelopp Kommunal 7 375, ,0 7,10 489,0 59,0 59,3-0,51-0,3 -"- engångsbelopp Kommunal 119,0 43,2 Intjänad övertid 786,0 850,0-7,53-64,0 4,0 4,2-4,76-0,2 Uttagen komptid -273,0-221,0 23,53-52,0 2,0 2,5-20,00-0,5 Intjänad jour 2 107, ,0-2,81-61,0 0,5 0,5 0,00 0,0 Uttagen jour 1 036,0 324,0 219,75 712,0 Summa grundlön , ,4 8, ,6 464,5 458,5 1,31 6,0 Ob-tillägg 8 719, ,0 4,10 343,0 Semester 1 715, ,0 13,28 201,0 Lönekostnad ej arbetad tid 1 758, ,0 58,66 650,0 Rekryteringskostnader (exkl tid) 20,0 155,0-87,10-135,0 Övriga personalkostnader 1 252, ,0-22,81-370,0 Summa exkl PO , ,4 7, ,6 PO , ,0 5, ,0 Reducering ev uppbokning 0,0 SUMMA , ,4 7, ,6