Tertialrapport nr för. Folktandvården Sörmland
|
|
- Patrik Jansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2 Tertialrapport nr för Folktandvården Sörmland 1. Sammanfattning Folktandvården Sörmland är till för de många sörmlänningarna och vi skall var det självklara valet för dem Vi har sedan hösten 2007 arbetat intensivt med att bli ännu skickligare på kundbemötande.vi har utbildat våra chefer och nu pågår en 6- dasgarsutbildning av våra receptionister.vi har också genomfört annonskampanjer i hela länet och våra och samtliga kunder med Frisktandvårdsavtal har fått information att de klarar sig bäst ekonomisk när det nya tandvårdsstödet träder i kraft 1 juli Arbetet med verksamhetsplaneringen för år 2009 kommer att inledas under maj månad. Fördjupade analyser av de fyra perspektiven kommer att äga rum. Diskussionerna med tandvårdsenheten om åtagandet är ännu inte påbörjade. Däremot vet vi sedan tidigare att landstinget har en ansträngd ekonomi, och att de politiska direktiven inte innebär några större åtagandeförändringar inom den skattefinansierade vården. Vi har uppfattat att ägarkraven för 2009 är i samma storleksordning som för Vi arbetar hårt med att förbättra arbetsorganisationen genom arbetsfördelning/delegering och strukturella åtgärder. I samband med vårdbokslutet som ägt rum under våren då vi har träffat all personal och med dem diskuterat om vikten av att ha en bra arbetsorganisation samt genomfört s.k kallibreringsövningar i riskgruppering. Tandhälsan för den del av befolkningen som besöker Folktandvården är fortsatt mycket god. Frisktandvården fungerar bra och vi planerar tillsammans med övriga folktandvårdsorganisationer en gemensam nationell modell för frisktandvård Vår personalomsättning inom specialisttandvården gör att vi behöver få fortsatt stöd av landstinget. För att garantera bemanningen i framtiden utbildas f n 6 (4) st. tandläkare till specialister. Sjukfrånvaron har minskat med 2 dagar/anställd och antalet personer med sjukskrivning över 90 dagar har minskat med 7 personer Tandläkarbristen har medfört det positiva att nya och mer flexibla arbetssätt införts där hygienister och tandsköterskor breddar sin kompetens genom att utföra mer arbetsuppgifter på delegation från tandläkare
3 På kostnadssidan kommer vi speciellt att följa utvecklingen av arbetskraftskostnader, IT-kostnader och de tandtekniska kostnaderna. Kostnaderna för tandvårdsmaterial beräknar vi ligga i nivå med budget. Löneförhandlingar med berörda medlemsförbund är genomförda för Projekteringsarbetet med att föra samman Forskliniken och vår klinik i Fröslunda VC har kommit så långt att hyresvärden har sammanställt upphandlingsmaterial och anbud ska vara inlämnade efter sommaren. Därefter kan vi slutligen ta ställning till om ombyggnad kan äga rum, och om vi kan finansiera den nya hyran. Om allt går i lås beräknas byggstarten till slutet av oktober I verksamhetsplanen 2008 har vi tagit upp investeringar i storleksordningen 7,0 Mkr en stor del med inriktning på digitaliseringsprojektet. Vi bedömer att investeringar för breddinförande för digital bildhantering på våra kliniker kommer att påbörjas i slutet av 2008 och fortsätta även Beträffande ny- och reinvesteringar av tyngre utrustning, kommer vi sannolikt att förbruka 4,0-5,0 mkr av de 7,0 mkr som är avsatta i investeringsplan. Som nämnts i tidigare rapporter har vi problem med avstämningen av transaktioner från vårt produktionssystem Effica. Efter databas sammanslagningen som ägde rum i mars 2007 har vi inte redovisningen varit fullt tillfredställande. Vi har tillsammans med landstingsrevisorerna identifierat problemen och överlämnat dessa till vår programleverantör TietoEnator som håller på att åtgärda felaktigheterna. Vi ser också med oro på den tandvårdsreform som kommer 1/7-08. I samband med denna installeras en ny version av vårt produktionssystem Effica, vilket innebär att alla ekonomikopplingar måste göras om. Redan nu har programleverantörern aviserat att de ev inte klarar av att hinna med integrationsarbeten med ekonomisystemet. Det uppkomna läget, att känna stor osäkerhet kring den ekonomiska redovisningen, är ny för oss i Folktandvården. Vi är vana med ordning och reda, också i räkenskaperna. Därför är det minst sagt frustrerande att ha en sådan här situation. 2. Analys och kommentarer 2.1 Kundperspektiv Vår vision att bli det självklara valet för kunden har också blivit den stora inspirationskällan för oss anställda. Vi har sedan hösten 2007 arbetat intensivt med att bli ännu skickligare på kundbemötande. Utbildning för chefer har genomförts och just nu pågår en 6 dagar lång utbildning för våra
4 receptionister. Samtidigt har vi genomfört några annonskampanjer i hela länet. Våra avtalskunder inom Frisktandvård har nyligen fått ett lugnande brev där vi gratulerar till det kloka valet att teckna avtal med oss. Kunder med Frisktandvårdsavtal är de som klarar sig bäst när det nya tandvårdsstödet införs 1 juli, Under årets första fyra månader har nya kunder (nettotillskott) valt Folktandvården Sörmland. En god respons på våra insatser. Vi har under perioden skickat drygt SMS-kallelser per månad till våra kunder. Glädjande kan vi konstatera att väntetiden till våra kliniker idag är maximalt 3 månader och Tele Q borgar för en god tillgänglighet när kunden ringer. Antal barn som valt FTVS som vårdgivare i samband med det fria vårdvalet för barn och ungdomar uppgår till knappt , endast ca 7,5 % av de sörmländska barnen väljer en annan vårdgivare. 2.2 Verksamhetsperspektiv Vi har för år 2008 inte tagit fram några siffror men det senaste uttaget för 2007 visar att tandhälsan för den del av befolkningen i Sörmland som regelbundet besöker Folktandvården är fortsatt är mycket god. Riskgrupperingsmodellen fortsätter att utvecklas och därmed också hur vi organiserar arbetet på klinikerna. Vi får bättre och bättre möjligheter att leva upp till devisen rätt patient till rätt vårdgivare i rätt tid. Produktionen i form av antal undersökta patienter följer i stort den planering som finns vuxna o barn har undersökts t o m Frisktandvården fungerar bra och här planeras en övergång till en nationell modell framöver. Denna modell kommer innebära endast små justeringar för FTVS del. Antal avtal utvecklas fortfarande mycket positivt med ca nya avtal per vecka. Tandvårdsreformen som kommer den 1/7 innebär mycket arbete just nu. Dels med att utbilda och förbereda all personal samt också utveckling av produktionssystemet. Som nämnts ovan finns den anledning till oro pga det mycket pressade tidsschemat. All utbildning och ev ingångsättnings problem kommer naturligtvis att påverka produktionen den närmaste tiden. När det gäller helgjourverksamheten är fördelningen t o m april följande: 32 samtal som gäller barn har inkommit. 16 besök på klinik har ägt rum. De främsta orsakerna till kontakt är trauma och värk.
5 T o m april har 197 samtal som gäller vuxna patienter inkommit. Av dessa besökte 111 klinik. Främsta orsak till kontakt är värk. En redovisning av barn-vuxen kalkylen kommer att redovisas vid rapporteringen av tertial Personalperspektiv Vår vision att bli det självklara valet gäller i allra högsta grad inom personalperspektivet. Vi har sedan hösten 2007 arbetat intensivt med att bli ännu skickligare på kundbemötande. Vilket naturligt grundar sig på hur vi som personal förhåller oss till både kunder och mot varandra inom personalgrupperna. Hur vi är mot varandra, bemöter och bryr oss om varandra återspeglar också den stämning och öppenhet som våra kunder möter. Och, det påverkar stämningen internt, påtagligt. Det här är ett högt prioriterat område som vi arbetar med. Arbetad tid Den minskade arbetade tiden med 7000 timmar mot samma period 2007 beror på att vi arbetat mindre över och att de personer som lämnat Folktandvården inte kommer att ersättas fullt ut. Där ny personal rekryterats har personerna flera fall ännu inte hunnit börja sitt nya arbete. Långtidssjuka Sjukfrånvaron har minskat med 2 dagar per anställd, 8,7 (10,6). Antalet personer med sjukskrivning över 90 dagar har minskat med 7 personer, 25 (32). Vi ser en mycket positiv trend där sjukskrivningarna minskar. Personalförsörjning Bemanningsläget ser riktigt bra ut och är i det närmaste helt i balans. d) Strategisk kompetensutveckling Förutom att vi utbildar 6 allmäntandläkare till specialisttandläkare har antalet interna utbildningar i det närmaste fördubblats. 21 utbildningar kommer att genomföras under året och knappt hälften är genomförda under våren. Totalt deltar drygt personer på de interna utbildningarna. e) Anpassat arbetssätt Tandläkarbristen har fört det positiva med sig att nya och mer flexibla arbetssätt införts där tandhygienister och tandsköterskor breddar sin kompetens genom att utföra alltmer arbetsuppgifter på delegation av tandläkaren. Vi ser också att samarbetet mellan klinikerna ökar. Anpassning av arbetssätt och arbetsorganisation liksom att kontinuerligt se över klinikstrukturen kommer att fortgå under en lång period framåt.
6 Sjuklönekostnaden uppgår för den aktuella perioden till kkr ( kkr), 2.4 Ekonomiperspektiv Verksamhetsplaneringsarbetet kommer att genomföras på både klinik och Ftv-nivå under hösten Under maj månad kommer Tandvårdsledningen påbörja perspektivdiskussionerna med alla klinikchefer inför verksamhetsplaneringarbetet En positiv intäktsutveckling har ägt rum under den gångna perioden, den är till stora delar kopplad till antalet frisktandvårdsavtal. Verksamhetsplaneringsarbetet inför 2009 kommer att påbörjas med alla klinikchefer under w 21. Därefter fortskrider verksamhetsplaneringsarbetet både på klinik som Ftv-nivå under hösten Enligt Verksamhetskontraktet kommer speciellt tre nyckeltal att följas och som speglar FtvS s ekonomiska ställning: Vinstmarginalen (resultatet efter avskrivning i procent av intäkterna) skall vid utgången av 2008 ligga på 1,0 %, efter 1:a tertialet ligger den på 2,7 % (0 %). Avkastningen på det egna kapitalet (årets resultat i procent av det egna kapitalet) skall ligga på minst 6,5 %, vid åtgången av 2008, efter 1:a tertialet är avkastningen 10,0 % (0%). Soliditeten skall vid utgången av 2008 vara lägst 30,0%. I dagsläget ligger den på 45,1 % (47,3%). FtvS fortsätter att utveckla styrningsprocessen inom verksamheten, ekonomisk resultatuppföljning per månad och nyckeltalsuppföljning per klinik genomförts på ett systematiskt sätt. FtvS ersättning från tandvårdsenheten ha blivit felbokad i balansräkningen. Detta kommer att rättas till i maj enligt centrala ekonomiavdelningen på landstinget.
7 Investeringar Av den investeringsplan på 7,0 mkr som FtvS tagit fram beräknas det en reinvesteringsnivå av tyngre utrustning runt 4-5 mkr samt 2-3 mkr som investeras i digital röntgen projektet. Resultat Det prognostiserade årsutfallet 2008 beräknas till ca + 2,9 Mkr, med hänsyn tagen dels till beräkningen av frisktandvårdsintäkter dels resultatet av genomförd löneöversynsförhandling samt av FtvS beräknad kostnadsutveckling. 2.5 Avstämning fastställda mål Vår beskrivning ovan, avsnitten 1-2.4, visar att vi har god kontroll på LF.s uppdrag inom samtliga 4 perspektiv och att om inte några dramatiska förändringar sker är det vår bedömning att vi kommer att uppfylla samtliga fastställda mål. 3 Intern kontroll Folktandvården Sörmlands interna kontrollplan beslutades i Hälso och sjukvårdsnämnden i februari Planen är utarbetad utifrån de fyra perspektiven Kund/patient, Verksamhet, Personal och Ekonomi. Inom verksamhetsperspektivet har samtliga kontrollmål/kontrollmoment följts löpande under första tertialet. Samtliga mål eller moment ligger antingen på plan eller bättre än planerat. Inom kundperspektivet har vi följt väntetider till klinikerna samt deras tillgänglighet på telefon. Väntetiderna hur utvecklats positivt och är idag max 3 mån på allmänklinik och tillgängligheten på telefonerna är god då vi använder TeleQ. Under personalperspektivet sker återrapporteringen årsvis För 2008 har nya rutiner tagits fram avseende ekonomiperspektivet. Detta har gjorts tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för första tertialet av samlad redovisning. Gjorda kontroller för första tertialet har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Sverre Berglund Tandvårdschef
8 Avrapportering åtgärder Folktandvården Folktandvården 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret 1 Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret 0 Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Kundperspektiv Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete All verksamhet har en förebyggande grundsyn. Frisktandvårdskonceptet har som en av grundtankarna att få våra kunder ännu friskare. Utveckling av Frisktandvården kommer att bygga vidare på den linjen. Tillgänglighet Utveckla möjligheterna för medborgarna att kommunicera med oss via t ex ny extern hemsida och TeleQ. Jobba för att hitta möjligheter att utöka öppet tiderna. Bemötande Det kommer att vara ett än större fokus på kundvård under 2008 där bemötandefrågor har en stor plats. Dialog Vår grundtanke är Lika behandling och vård skall erbjudas samtliga medborgare som söker behandling hos oss. Måluppfyllelse 1) 3 Arbetet med att utveckla Frisktandvården pågår kontinuerligt. Prel siffror visar att Frisktandvårdspatienter i högre grad kommer till förebyggande vård än andra vuxna 1 Ny hemsida ingång och TeleQ finns på klinikerna Ständigt pågående process Ständigt pågående process Patientsäkerhet Använda VIS för fortsatt utveckling av patientsäkerheten. 2 Övergång till Synergi 500 gjord från 1/4. Arbete för att få en än bättre följsamhet till systemet pågår.
9 Avrapportering åtgärder Folktandvården Verksamhetsperspektiv Verksamhetsutveckling Verksamheten är under kontinuerlig utveckling med utvärdering av befintliga metoder samt omvärldsbevakning och införande av nya metoder. Miljöarbete Miljöledningssystem kommer att införas. 3 Arbetet pågår Intern samverkan Fortsätta samverkan med övriga verksamheter inom landstinget vad gäller folkhälsotanken. Exempel det metabola syndromet. Extern samverkan I och med start av fluorsköljning i skolorna samt försök att få till extern verksamhet mot förskolor så utvecklas samarbetet med kommunerna. 3 Arbete pågår kontinuerligt Vi erbjuder avtalspatienter på ÖKG i Nyköping tobaksavvänjning från april mån. Målet är att vi ska kunna erbjuda detta till våra patienter i varje kommun 2 Information till förskolepersonal inplanerad till hösten Personalperspektiv Kompetens- och resurssäkring Fortsätta samarbetet med Tandläkarhögskolorna i Stockholm och 3 Arbetet pågår kontinuerligt Umeå, Tandsköterskeutbildningen (KY) vid Kom Vux, Eskilstuna och Tandhygienistutbildningen i Falun. Utveckla samarbetet med Folktandvården i Örebro för utbildning 3 Pågående arbete och under 2008 finns ett samarbete
10 Avrapportering åtgärder Folktandvården av specialister. Förenkla och i god tid utveckla medarbetarna så de är förberedda för interna förflyttningar. Utveckla möjligheten till kompetensutveckling som följer både Folktandvårdens och medarbetarnas ambition att utvecklas. Arbetsmiljö och hälsa Se till att samtliga chefer och kliniker tillämpar de riktlinjer och rutiner som finns för att säkerställa en god arbetsmiljö och hälsa. Mångkulturell kompetens Arbeta för att uppnå en sammansättning av personal på arbetsplatserna där olika kompetenser finns representerade utifrån förmåga, personlighet och mångkulturell kompetens. 3 Pågående arbete Pågående arbete 2 Fler insatser kommer att genomföras efter den 1/7, Pågående arbete Ekonomiperspektiv Förnya avtal där det finns förutsättningar till bättre överenskommelser. 2 Arbetet pågår En ökad intäkts- och kostnadsmedvetenhet. 2 Ett led i den kontinuerliga uppföljningen och dialogen med klinikledningarna Uppföljning av verksamhetsplanerna. 3 Uppföljning sker månadsvis
11 54 Bilaga 3 4.April Rapportering 2008 Mått - Verksamhetsperspektiv Förvaltning: Folktandvården 4 Period: Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Barn och ungdomar - allmäntandvård Tilläggsuppdrag barn och ungdomar Antal som fått behandling, 0-2-åringar Antal munhälsobedömningar - 1 år år 458 Antal besök för tilläggsprofylax - 1 år - 2 år Antal barn i tandvårdsundervisning i skolan - lågstadiet - mellanstadiet - högstadiet Antal barn som fluorbehandlats i högstadiet - Årskurs Årskurs Årskurs Vuxentandvård - allmäntandvård Väntetid för nya patienter, antal månader - Eskilstuna kommun 2 - Flens kommun 1 - Gnesta kommun 1 - Katrineholms kommun 10 - Nyköpings kommun 1 - Oxelösunds kommun 3 - Strängnäs kommun 1 - Trosa kommun 1 - Vingåkers kommun 9 Antal aktiva vuxna patienter Antal avslutade behandlingar, vuxna Marknadsandel, % - unga vuxna - vuxna Antal tänder - 35-åringar - 50-åringar - 65-åringar Antal fyllda tänder - 35-åringar - 50-åringar - 65-åringar Antal akutbehandlade vuxna (ej FTV-patienter) Utbildning Antal introducerade nyutbildade tandläkare
12 54 Bilaga 3 4.April Rapportering 2008 Förvaltning: Folktandvården 4 Mått - generella, verksamhet, ekonomi Period: VERKSAMHETSMÅTT Specialisttandvård Ortodonti Antal beh uppdelat enl prioriteringslista Norra länsdelen Västra länsdelen Södra länsdelen Totalt - Antal behandlingsstarter 0 - Antal avslutade behandlingar 0 - Lägsta IOTN-nivå för behandling 0 - Antalet visade patienter 0 Protetik Omfattande protetik barn (KBF) Totalt - antal led KBF-protetik - kostnader Pedodonti Antal beh uppdelat enl prioriteringslista Norra länsdelen Västra länsdelen Södra länsdelen Totalt - Ped prio 1a 0 - Ped prio 1b 0 - Ped prio Ped prio 3 0 Oral kirurgi Antal beh enl sjukvårdens avgiftsregler 6 grupper Vuxna Barn Totalt - Beh käkfrakturer (okir 1) 0 - Käkledskirurgi (okir 2) 0 - Rekonstruktiv ortognat kirurgi (okir 3) 0 - Utredning o beh oralmed tillstånd (okir 4) 0 - Utredning o beh smärt tillstånd (okir 5) 0 - Övr oralkir beh som kräver sjukhus resurser (okir 6) 0 Klinisk verksamhet Remissantal Allmän TV FTV Allmän TV PT Sjukvården Annan specialist TV Totalt Bettfysiologi - Barn 0 - Vuxna 0 Endodonti - Barn 0 - Vuxna 0 Käkkirurgi - Barn 0 - Vuxna 0 Parodontologi - Barn 0 - Vuxna 0 Pedodonti - Barn 0 - Vuxna 0 Protetik - Barn 0 - Vuxna 0 Radiologi - Barn 0 - Vuxna 0 Sjukhustandvård - Barn 0 - Vuxna 0 Väntetid (mån) Akut Förtur Kölista Narkos Apné Bettfysiologi - Eskilstuna 1-2 DAGAR 12 MÅNADER 13 MÅNADER INOM 1 MÅNAD - Nyköping 1-2 VECKOR 3 MÅNADER 12 MÅNADER INOM 3 MÅNADER Endodonti - Eskilstuna 2 MÅNADER 4 MÅNADER Käkkirurgi - Eskilstuna 0-1 MÅNAD 1-6 MÅNADER 6-12 MÅNADER 4 MÅNADER Parodontologi - Eskilstuna SAMMA VECKA 1-2 VECKOR 1 MÅNAD - Nyköping 0-1 MÅNAD 1-2 VECKOR 4-6 MÅNADER Pedodonti - Eskilstuna INOM 2 DAGAR 4-5 MÅNADER MÅNADER1-2 MÅNADER - Katrineholm SAMMA DAG 3-4 MÅNADER 10 MÅNADER 3 MÅNADER - Nyköping 1-2 VECKOR 3 MÅNADER 7 MÅNADER 6 MÅNADER Protetik - Eskilstuna <1 MÅNAD 4-5 MÅNADER 10 MÅNADER - Nyköping INOM 1 VECKA INOM 1 VECKA < 3mån Radiologi - Eskilstuna SAMMA DAG SAMMA VECKA 6-8 VECKOR Sjukhustandvård - Eskilstuna SAMMA VECKA INOM 2 VECKOR INGEN 8-9 MÅNADER - Katrineholm INOM 1 VECKA INOM 1 VECKA 2-3 MÅNADER 1 MÅNAD 2-4 VECKOR - Nyköping INOM 1 VECKA 1 månad 6 månader >12 mån Konsultationer m.m. Tid för konsultation etc (tim) Konsultationer Utbildning Bettfysiologi Endodonti Käkkirurgi Ortodonti Parodontologi Pedodonti Protetik Radiologi Sjukhustandvård Utbildning och rekrytering Antal ST-tandläkare Under utbildning Färdiga Bettfysiologi Endodonti Käkkirurgi Ortodonti Parodontologi Pedodonti Protetik Radiologi Obs! Glöm inte fylla i verksamhetsmåtten på flik 1!!!
13 54 Bilaga 3 4.April Rapportering 2008 Mått - Personal Förvaltning: Folktandvården 4 Period: Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 198,0 205,0 570,0 570,0 580,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 2,0 3,0 6,0 6,0 6,5 - varav övertid/fyllnadstid (%) 1,0% 1,5% 1,1% 1,1% 1,1% - varav timtid (1 000 tim) 2,0 3,0 7,0 7,0 9,0 - varav timtid (%) 1,0% 1,5% 1,2% 1,2% 1,6% ANTAL ANSTÄLLDA Antal med tillsvidareanställning Antal med tidsbegränsad anställning Summa anställda (exkl tim) Andel med tidsbegränsad anställning (%) 5,1 2,8 4,1 4,1 4,6 Antal anställda omräknat till heltid 399,2 399,8 408,0 408,0 408,1 Antal timanställda PERSONALOMSÄTTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget varav på egen begäran varav ålderspension varav sjukersättning varav särskild avtalspension varav uppsagda varav övrigt FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 25,0 25,7 90,0 90,0 95,8 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 8,7 10,6 25,0 25,0 28,9 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 5,8% 7,4% 5,3% 5,3% 6,2% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 56,0% 59,4% 52,2% 52,2% 55,6% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen % av antal anställda hela perioden 3,6 5,4 3,1 3,1 3,1 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr % av antal anställda hela perioden 9,5 10,2 9,0 9,0 10,3 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela perioden 26,0 27,1 28,0 28,0 28,2
14 Rapportering 2008 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Folktandvården 4 Period: Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Vinstmarginal, % 0% 0% 0% 0% 0% Avkastning på eget kapital, % 0% 0% 0% 0% 0% Soliditet, % 0% 0% 0% 0% 0% Andel lokalhyra av verks kostnader Osäkra fordringar, tkr Resultat barntandvård, tkr Redovisas tertial 2 Resultat vuxentandvård, tkr Redovisas tertial 2
15 Rapportering 2008 Mått - miljö Förvaltning: Folktandvården 4 Period: AVSTÄMNINGSFRÅGOR Har verksamheten utformat egna miljömål utöver de som finns i Miljöpolitiska programmet? Finns rutin för hantering av avvikelser gällande yttre miljö? Har verksamheten haft besök från någon tillsynsmyndighet avseende yttre miljö under 2008? Har verksamheten miljöombud? Om ja, hur många? Har intern miljörevision genomförts under året? Har ledningens genomgång av miljöarbetet gjorts enligt kraven i ISO 14001? Följs rutinen för att ställa miljökrav vid upphandling vid inköp utanför av landstingets avtal? Följs rutin för hantering av farligt avfall? Följs rutin för hantering av farligt specialavfall (stickande/skärande, smittförande, smittförande & biologiskt)? Följs rutin för källsortering (förpackningar)? Dokumenteras inköp & kassation av läkemedel? (kostnad, volymer) Följs rutin för hantering av läkemedelsrester BILAR Antal personbilar som tillhör eller leasas av verksamheten (ej hyrbilar), totalt - varav etanolbilar - varav biogasbilar - varav hybridbilar - varav fossilt bränsle max 120g/km CO2, för bensin och diesel samt max 5mg/km partiklar för diesel Antal körda km, totalt - varav med egen bil i tjänsten - varav med hyrbil - varav med verksamhetens egna eller leasade bilar ÖVRIGT Andel medarbetare som genomgått 4 tim miljöutbildning sedan 2002 (antal/totalt antal anställda) Antal videomöten som hållits under året. Andel kliniker med digital röntgen (%) Andel kliniker som använder lustgas (%) Total mängd använd lustgas (kg) under 2008 ja nej km Antal/totalt antal % Antal Kg Liter Hektar m3 MWh Kommentar
16 Chvk05 Rapportering 2008 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Folktandvården April (tkr) Period Period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Vuxentandvård Frisktandvård Barntandvård inkl spec tandvård barn Spec tandvård vuxna inkl Ftvs spec ers Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnad för arbetskraft (kkl 4) Kostnad tandvårdsmaterial Kostnad köpta tjänster Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa
17 Rapportering 2008 Chvk05 Balansräkning Förvaltning: Folktandvården 4 Period: (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER
18 Chvk05 Rapportering 2008 Investeringsspecifikation Förvaltning: Folktandvården 4 Period: (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING
19 Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Fysisk belastningsskada 0 Allergi/eksem 0 Halk-/fallskada 0 Stick-/skärskada 0 Slag-/stöt-/klämskada 0 Psykisk/psykosocial 0 Våld/hot 0 Övrigt 0 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Regionsjukhuset Karsudden (RSK)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 för Regionsjukhuset Karsudden (RSK) 1. Sammanfattning Under 2008 har en förlängning av det avtal som reglerar uppdraget kring slutenvård mellan RSK och Landstinget Sörmland,
Läs merDelårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014
Delårsbokslut efter augusti 2014 T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Resultatet uppgår till 76 675 tkr, vilket avviker mot budget med +3 507 tkr Sammanfattning av andra tertialet 2014 Resultatet beror till stor
Läs merSven-Olof Andersson Tel Mobiltel Till Nämnden för hälso- och sjukvård
Sven-Olof Andersson Tel 0155-24 59 69 Mobiltel 070-651 05 80 Till Nämnden för hälso- och sjukvård För kännedom: Landstingsdirektör Lars Andåker Kommentarer till Folktandvården Sörmlands resultat tertial
Läs mer4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005. Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt bilaga.
PROTOKOLL DATUM DIARIENR Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2006-02-08 KUS04 011 4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005 Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merAntal brukare som erhållit hjälpmedel
Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 15000 10000 12880 13671 13938 11627 8000 7000 6000 5000 6648
Läs merFörändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01
2011-06-30 FÖRSLAG 1 (2) Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01 1. Bakgrund Västerbottens läns landstings verksamhet, folktandvården vid tandläkarhögskolan,
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merÅrsredovisning för VOHJS nämnden 2011, Dnr VOHJS12-004
Årsredovisning för VOHJS nämnden 2011, Dnr VOHJS12-004 Version 120217 Årsredovisning för VOHJS nämnden 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Nämndens uppdrag 3 Nämnden ansvarar för länets hjälpmedelsförsörjning
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merVästernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för
Läs merMånadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merGÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Läs merÅrsredovisning 2007 Folktandvården
Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merDelårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014
Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under
Läs merLöpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning
Läs merUppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)
HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen
Läs merVi vet att personalbristen bland flera av våra yrkeskategorier blir större och större under de kommande åren. Särskilt stor är den bland tandläkare.
PM angående annexkliniken i Hälleforsnäs. Bakgrund Folktandvårdens uppgift är att erbjuda sörmlänningarna tillgång till högkvalitativ tandvård. Det har vi lyckats mycket bra med och vi vet att tandhälsan
Läs merBudget- och verksamhetsplan 2014
Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs
Läs merRevisionsrapport Skurups kommun Building a better working world
Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget
Läs merSJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015
SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv
Läs merÅtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Läs merGranskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Läs mer1.Tertialrapport 1 för Folktandvården godkänns. 2. Rapporten överlämnas till landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL HN-HOS05-114 DATUM 2005-06-17 DIARIENR 35 Tertial 1: Folktandvården Beslut 1.Tertialrapport 1 för Folktandvården godkänns. 2. Rapporten överlämnas till landstingsstyrelsen
Läs merHuddinge Universitetssjukhus AB Värdeutlåtande
2003-11-18 - sid 1 Huddinge Universitetssjukhus AB Värdeutlåtande 2003-11-18 2003-11-18 - sid 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Uppdrag och bakgrund Huddinge Universitetssjukhus AB Värderingsmetodik
Läs merSida 1 (9) 1 Politisk inledning
Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal
Läs merHÖGRE REVISORSEXAMEN Del I
HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2008 Högre Revisorsexamen december 2008, del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 2 december 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla
Läs merSKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet
Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling
Läs merSammanträdesprotokoll
Plats och tid Sammanträde nr 6 Bryggaren, Västervik 25 augusti 2015, klockan 13.15 15.45 Beslutande Veikko Kärki, ordf. Eva Ahlström Björn Lansman Stefan Ågren Sharad Bhatt Hilma Bertilsson Jonas Jalkteg
Läs merAmbulansdirigering Medhelp
LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merVision. Övergripande mål. Kund / medborgare
Vision Övergripande mål Kund / medborgare Ekonomi Medarbetare Verksamhet Miljö Omsorgsnämndens vision Omsorgsförvaltningen ska ge det bästa individuella stödet för att skapa den största tryggheten för
Läs merRaimo Pälvärinne, Tandvårdsdirektör Åsa Drange, Stabschef
1(6) Marie-Louise Bjöörn 2003-11-27 PROTOKOLL 62-74 MBG FTV 2003-11-26 Närvarande för arbetstagarsidan: Marianne Hedström - SKTF Birgitta Hansson SKTF Lena Tegnér - TT Väster Patric Renström TT Öster Liselotte
Läs merRevisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Läs merBokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
Läs merFolktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet
Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi
Läs merKilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009
Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet
Läs merGAMLA UPPSALA BUSS AB
1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga
Läs mer8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merBudgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
Läs merRIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET
EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...
Läs merRÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar
RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen
Läs mer8.5. Värdering av anläggningstillgångar
Redovisning 1 8.1 Ur bokföringen för AB Beonator har hämtats nedanstående upplysningar. Upprätta med hjälp av boken en kostnadsslagsindelad resultaträkning för företaget med delad redovisning av avskrivningarna
Läs merGRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4
Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på
Läs merTentamen i: Industriell ekonomi E
1 Tentamen i: Industriell ekonomi E Kurskod: IEK415 Tisdagen den 11 mars, fm (kl 08.30-11.30) i V-huset, år 2014!!! Tillåtna!hjälpmedel:" Tillåtna hjälpmedel (nivå 2) Typgodkänd räknare, linjal Presentation
Läs merReviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merNew Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015
New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545
Läs merDELÅRSRAPPORT. januari mars 2008
DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Läs merMånadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merBILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller
Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering
Läs merMETALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)
METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merKilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008
Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet
Läs merBokslutskommuniké 020101-021231
Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merDetaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård
Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess
Läs merVerksamhets- och budgetplan 2015
Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------
Läs merÅrsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014
Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid
Läs merLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM
LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,
Läs merBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs mer12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Läs merUtvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande
Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merVi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.
Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds
Läs merGranskning av årsredovisning 2015
www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...
Läs merFörbättringsrapportering enligt art 69, MRR
Förbättringsrapportering enligt art 69, MRR Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2014-11-27 Innehåll 1. Vad är förbättringsrapportering? 2. Förbättringsrapportering 2014; hur går det? 3. Inför 2015 års förbättringsrapportering
Läs merFramtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?
Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården
Läs merHund- och Kattstallar i Stockholm AB
Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm
Läs merRevisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31
Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merREDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET
REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland
Läs merJämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...
Läs merGranskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008
R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson
Läs merKvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16
Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,6 Mkr * Resultatet efter finansiella poster var 0,5 Mkr * Bolaget har tecknat avtal med Schibstedt-gruppen
Läs merSödertörns brandförsvarsförbund
Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna
Läs merSTs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012
STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större
Läs merProgram för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010
1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program
Läs mer1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871
Läs merDelårsrapport januari juni 2013 2013-08-29
2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:
Läs merUtvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande
Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation
Läs merÅrsanalys 2007 - NSV Markaryd
Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Läs merInnehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...
Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01
Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs mer