Förvaltningsrapport. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 1(15)

Transkript

1

2 Förvaltningsrapport Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 1(15)

3 Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse Sammanfattande analys Väsentliga förhållanden och händelser Bedömning inför framtiden Intern kontroll Medborgarperspektivet Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet Personalperspektivet Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten Personalförhållanden Förnyelseperspektivet Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar Miljöperspektivet Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Ekonomiperspektivet Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Resultat för perioden januari-mars...14 Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 2(15)

4 1. Förvaltningsberättelse 1.1 Sammanfattande analys Medborgare (patient, kund) Den rättspsykiatriska vården på RSK är allsidig och kunskapsbaserad. En omfattande utbildningsverksamhet samt resurser för handledning ger en trygg och välutbildad personalgrupp som grund för det ansvarsfyllda uppdraget att vårda med tvång. Tillgängligheten till sjukhusets resurser är god vilket återspeglas i den höga beläggningen. Patientgruppen är svårt belastad med benägenhet till utagerande beteende men inslaget av tvångsåtgärder i vården är begränsat. Samhällsskyddsaspekten beaktas väl i vården på RSK, trots omfattande verksamhet utanför vårdavdelningarna och sjukhuset har ingen patient avvikit från personal hittills under året Personal På RSK fortsätter långtidssjukfrånvaron att minska. Dock ligger den totala sjukfrånvaron över målsättningen för. Aktiviteter pågår som är kopplade till friskvårdsaktiviteter samt tidiga samtal med medarbetare som kan bedömas vara i behov av riktade insatser. För närvarande finns en god bemanning av tjänster, såväl inom legitimerade kategorier. Dock kommer pensionsavgångar under året skapa en viss brist på grupper som är svårrekryterade, främst på läkarsidan Förnyelse Under planeras flera insatser kopplat till underhåll av fastigheten. De lite större insatserna är kopplat till den granskning som genomförts av Socialstyrelsen. Alla slusspartier in till vårdavdelningarna måste bytas ut då de inte uppfyller dagens standard. Totalt är det 24 dörrpartier som byts och beräknad kostnad ligger på 1,5 mnkr. Vid varje enhet finns en promenadgård med omgärdade staket. Staketet har nått den tidpunkt då det behöver bytas ut, kostnadsuppskattning saknas för tillfället. Som helhet för fastighetsbeståndet pågår nu arbete att ta fram en fastighetsutvecklings-/idéplan tillsammans med FM-organisationen och externa konsulter Miljö Miljöledningsrutiner med tillhörande instruktioner för RSK är klara och redo för att implementeras på RSK under hösten. Som ett led i att minimera den negativa klimatpåverkan har RSK återinvesterat i mer miljövärdiga fordon för verksamhetsändamål, i första hand för att minska CO2 utsläpp Ekonomi Prognostiserat resultat för ligger på 11,0 mnkr som är över resultatkravet. I jämförelse med motsvarande period 2009 ligger de förändringar inom pris- och volymförändring kopplat till avtal och beläggning. 1.2 Väsentliga förhållanden och händelser Nuvarande psykiatrisk tvångslagstiftning som trädde ikraft 1992 behöver anpassas till samhällsutvecklingen och aktuellt kunskapsläge inom psykiatrin. Regeringen har därför tillsatt Psykiatrilagsutredningen som har i uppdrag att föreslå en ny, pedagogisk och lättillgänglig Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 3(15)

5 lagstiftning inom psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård. Enligt direktiven ska uppdraget redovisas april Målsättningen från utredaren är att den nya lagstiftningen ska träda ikraft SKL har en överenskommelse med regeringen om att kartlägga den psykiatriska heldygnsvården i Sverige. Slutenvårdsbehovet i Sörmland för rättspsykiatriska patienter förefaller lågt jämfört med närliggande landsting av motsvarande storlek. Kartläggningen ska vara klar 31 mars men någon skriftlig återkoppling har ännu ej skett. 1.3 Bedömning inför framtiden Utvecklingen mot ökat säkerhetstänkande med avskiljning och inlåsning understryker behovet av en vårdavdelningsmiljö som lämnar utrymme för såväl behandlingsinsatser som fritidsaktiviteter. Dagens avdelningsmiljö på RSK är lämpat för boende med behandlings- och fritidsaktiviteter utanför vårdavdelningen. På avdelningarna saknas idag bra möjligheter för behandling, samtal och aktiviteter. Sannolikt kommer den nya tvångslagstiftningen ha stor påverkan på verksamheten och kommer att ställa andra krav på vårdorganisationen och den fysiska miljön. 1.4 Intern kontroll RSKs interna kontrollmoment ska vara en del i försäkran av att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt att tillämpliga lagar, policys och rutiner följs. Rapportering ska vara tillförlitlig och ske enligt god redovisningssed. Avrapportering sker vid delårsbokslut samt vid årsbokslut. Medborgarperspektivet Säkerställa att det finns en uppdaterad vårdplan för varje patient Kontrollmål: Vårdplan ska vara uppdaterad var 6:e månad. Omvårdnadsplanen ska vara uppdaterad vid utgång av varje tertial. Kontrollmoment: Genomgång av vård- och omvårdnadsplaner Redovisning: Vård- och omvårdnadsplanen kommer redovisas vid delårsbokslut två och vid årsbokslut. Personalperspektivet Systematisk arbetsmiljöarbete Kontrollmål: Har alla enheter upprättat en plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, alternativt uppdaterat denna Kontrollmoment: Berörda chefer inom RSK tillfrågas via e-post Redovisning: Resultatet av kontrollmålen sammanställs i delårsbokslut två enligt: -antalet tillfrågade -antalet som inte uppfyllt kravet Miljöperspektivet Köptrohet mot avtal Kontrollmål: Inköp av rengöringsmedel Kontrollmoment: Uppföljning ifrån vilken leverantör inköp sker av. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 4(15)

6 Redovisning: Utbildning och information har förmedlats till personal som ansvarar för inköp om vilka avtal och inköpskanaler som ska användas. Uppföljning och redovisning saknas till delårsbokslut ett och redovisas vid delårsbokslut två. Förnyelseperspektiv Rutinkontroll Kontrollmål: Har en händelseanalys utförts då avvikning från personal skett Kontrollmoment: Genomgång av avvikningar/händelseanalyser Redovisning: Ingen avvikning från personal har under perioden skett. Ekonomiperspektivet Säkra en rättvisande redovisning Kontrollmål: Har periodisering skett Kontrollmoment: Kontroll av periodisering avseende -externa intäkter -personalkostnader Redovisning: Ingen periodisering av varken externa intäkter eller personalkostnader har under perioden skett. Externa intäkter har konterats på rätt period och inga avtal kring personalkostnader har behövts periodiserats. Attestregler Kontrollmål: Har kontrollattest skett när beslutsattestanten är jävig Kontrollmoment: Kontroll av leverantörsfakturor genom stickprov Redovisning: Kontroll av leverantörsfakturor sker genom stickprov - tio verifikationer har under perioden granskas. Av dessa saknade en verifikation kontrattest. Resor i tjänsten Kontrollmål: -Sker bokningar av resor och boende på det sätt som anvisas på Insidan -Följs särskilda riktlinjer för utlandsresor -Finns bildagbok i s.k. behovsbilar och fylls den i enligt policyn -Utvecklingen distansmöten (video, telefon) kontra fysiska möten (medför resa) Kontrollmoment: Kontroll genom stickprov Redovisning: Bokningar av resor och boende sker enligt anvisning genom receptionist och inga utlandsresor är genomförda under perioden. Bildagbok finns i varje behovsbil och fylls enligt rutin i efter varje resa. Sedan lämnas bildagboken in till receptionen för redovisning. Telefonmöten sker där så är möjligt och förvaltningen undersöker behovet av att skapa ett rum med utrustning för distansmöten genom video viket väntas vara klart innan årsbokslut. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 5(15)

7 2. Medborgarperspektivet 2.1 Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Bibehålla tillgänglighet Utifrån antal avtalade platser har Stockholm en marginellt lägre beläggning än vad som är avtalat och Västra Götaland ligger även under den avtalade volymen. För sörmländska patienter har ökningen gått från i genomsnitt 25 till 30 patienter vilket för är på den avtalade volymen. Utöver de avtalade platserna beläggs RSK i snitt med strax över fem patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet, vilket är något högre än under motsvarande period Totalt har RSK en beläggning på strax under 103 % utifrån de avtalade volymerna. Diskussioner förs alltid innan inskrivning med respektive part. Andel inkomna remisser som avvisas Måltal 100 % 100 % Utifrån gällande avtal med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Landstinget Sörmland ska RSK uppfylla och ta emot patienter enligt avtalade volymer. Inga inkommande remisser har under perioden avvisats. Diskussioner förs alltid innan inskrivning med respektive part Minska tvångsåtgärder Generellt är det få patienter som står för tvångsåtgärderna, så även för årets första tre månader. I verksamheten görs individuella insatser kring de mest utsatta patienterna. Andel patienter utsatta för tvångsåtgärder Måltal Följa andelen patienter som vid något tillfälle blir utsatta för tvångsåtgärder RSK genomför utbildningar som är kopplade till gällande psykiatrisk kunskap och lagstiftning kring tvångsåtgärder. På avdelningarna avsätts tid för att föra dialog kring hur arbetet ska ske med patienter för att undvika tvångsåtgärder Förbättra bemötande. Generellt ska alla patienter mötas på likvärdigt sätt och få ta del av det framtagna informationsmaterial som finns tillgängligt. Lika viktigt som information om rutiner är att personal hålls uppdaterade och har verktyg för att möta patienten vilket sker genom utbildningar men även genom handledning och diskussioner i personalgruppen. Andel svar från patienter angående bemötande Måltal 90 % Mätningar görs genom årligt genomförda patientenkäter. Sammanställning är klar hösten. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 6(15)

8 2.1.8 Förbättra hälsotillstånd Ett strukturerat arbete pågår för att förbättra och utveckla arbetsprocesser och som under perioden riktat in sig på att påverka och ändra patienters livsstilsmönster kopplat till t.ex. kost, motion och tobak. Andel patienter med upplevt förbättrat hälsotillstånd Måltal 80 % Mätning kommer ske genom den årliga patientenkäten där sammanställning sker under hösten. Fortlöpande sker utbildningar och samtal kring bemötande av patienten. Genom ett gott kontakmannaskap kan personal finnas tillgänglig och nära patienten och där kontaktpersonen är mer insatt i patienten. 2.2 Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare Förbättra hälsotillstånd Fortsatt tar RSK in tandläkare och allmänläkare som har mottagningsbesök med en viss regelbundenhet på sjukhuset för patienter med somatiska sjukdomstillstånd. Tydliga förbättringar är noterbart vad gäller patienters engagemang av sin egen hälsa. Andel patienter som genomgått tandvårdsscreening Måltal 80 % Aktiviteten är ännu inte påbörjad. Plan ska läggas upp med tandläkare för genomförande under årets andra hälft Patient får kontakt med rätt vårdnivå i rätt tid Utsedda personer på avdelningarna har ansvar att informera patienter om möjlighet till listning i Hälsoval Sörmland samt att RSK hjälper patienten i kontakten. Andel patienter som är listade i hälsoval. Måltal 100 % Sammanställning sker för delårsrapport två Öka tillgänglighet För har avtal tecknats med Paramedicin för dietistkonsultation. Antal skickade remisser som avvisas av andra vårdinstanser Måltal 0 % 0 % Inga remisser har avvisats under perioden. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 7(15)

9 2.3 Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet Öka kunskap Utbildningen i Transkulturell Psykiatri bedrivs inom ramen av HUKA-samarbetet (Huddinge/RSK). Utbildare är Transkulturellt Centrum i Stockholm och utbildningens syfte är att ge medarbetare en förståelse för migration och asylprocessen, samt hur andra kulturer ser på psykisk sjukdom. Kursen ska även ge medarbetaren redskap för att arbeta med tolk tolka vad tolken säger, att förstå patienten och förmedla empati. Övriga utbildningsinsatser som pågår är: Fortsatt stöd till 4 sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterskor på halvtid. Genomförd kurs i suicidologi. Genomförda och påbörjade kurser i HLR-bas och S-HLR Utbildningen i psykiatrisk kunskap för personalen på tre vårdavdelningar har påbörjats Våra två lärare har gått en utbildning i pedagogik för att undervisa analfabeter RSK har påbörjat och nästan slutfört arbetet med att skapa en interaktiv utbildning som är en del av introduktionsutbildningen. Andel medarbetare som deltagit i riktade utbildningsinsatser Måltal 95 % Den transkulturella utbildningen går av stapeln i maj och då beräknas 14 personer delta, vilket är 2 fler än avtalat. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 8(15)

10 3. Personalperspektivet 3.1 Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare Ledarutveckling Omsättningen på chefer inom RSK är låg och merparten av cheferna har deltagit i utbildningen för ledarutveckling. Biträdande chefer som inte har deltagit i utbildningen har nu fått möjligheten och är anmälda till utbildningen under. Andelen chefer som deltagit i av landstinget fastställd ledarutvecklingsprogram eller motsvarande. Måltal 75 % 100 % Alla chefer (inkl. bitr.chefer) har gått eller är anmälda till utbildning som anordnas av Landstinget Sörmland Jämställdhet Att beakta jämställdheten i verksamheten inom RSK pågår ständigt. RSK har ett generellt mål att öka antalet kvinnliga medarbetare så att den totala könsfördelningen ska bli 40 % kvinnor och 60 % män. Personalomsättningen bland chefer på RSK är mycket låg med då rekrytering kommer att bli aktuellt kommer styrtalet aktivt att beaktas. Måltal Andel kvinnliga chefer jämfört med andelen kvinnor bland medarbetarna Av totalt 12 chefer (inkl. bitr.chefer) är 2 kvinnor Följa utveckling av könsfördelning Förvaltningen ska aktivt verka för en jämnare könsfördelning vid chefstillsättningar Att verksamheten har rätt kompetenssammansättning utifrån behovet RSK har kommit en bit på vägen vad gäller kompetensinventering. Befattningsbeskrivningar finns för samtliga befattningar inom verksamheten. RSK inväntar den nya versionen av ELLSA för att få systemstöd och därigenom kunna fullborda arbetet fullt ut med kompetensplaner samt identifiering av nyckelpersoner på ett systematiserat sätt. Antal identifierade nyckelkompetenser Andelen verksamheter som har verksamhetsspecifika kompetensplaner. Måltal Bedömning och kartläggning ska genomföras på samtliga enheter Arbete pågår. 100 % Arbete pågår. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 9(15)

11 3.1.8 Samverkan med utbildningsinrättningar Aktiv samverkan sker kontinuerligt med flera olika utbildningsaktörer. Detta har pågått under flera år och kommer så att fortsätta. Nya kontaktvägar skapas hela tiden och RSK bedriver ett aktivt och systematiserat utbildningsarbete vilket i sin tur ställer höga krav på samverkan med andra aktörer på marknaden. Antal elever Måltal Erbjuda aktörer att RSK tar emot samma antal elever som för 2009 vad gäller omvårdnadspersonal. För perioden har RSK tagit emot 45 elever/studerande, fördelade på 26 från högskola och 19 från omvårdnadsprogrammen, vilket är 8 fler än planerat. 3.2 Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Minska sjukfrånvaro RSK bedriver ett aktivt och systematiserat arbete kring sjukfrånvaro. Som grund används de landstingsövergripande policys och riktlinjer som finns. Dessa kompletteras med ett internt aktivt arbete och arbetet bedrivs målinriktat för att så många medarbetare som möjligt ska behålla hälsan och kunna vara på sitt arbete. Måltal Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 7,0 % 4,8 % Andelen verksamheter/enheter som under året haft hälsofrämjande aktiviteter utifrån de prioriterade områden som är definierade i policyn för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Hälsodiplomering ska vara genomförd på RSK Samarbete är igång med Korpen. 3.3 Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten Öka delaktighet RSK ska under året delta i den landstingsövergripande medarbetarenkäten som ska genomförs. RSK är en platt organisation där närhet till chefer och ledningsgrupp är kort. Att driva utvecklingsfrågor eller forskning inom verksamheten är alltid möjlig och uppmuntras. Måltal Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 10(15)

12 Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen av verksamheten. Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen av verksamheten. Mätningen ska under året genomföras genom en medarbetarenkät som är gemensam för förvaltningarna. 3.4 Personalförhållanden Totalt sett har den arbetade tiden ökat något i jämförelse med motsvarande period Dels beror ökningen på att RSK öppnade en ny avdelning under februari 2009 men ökningen består även i läkartid då det är en läkare mer i jämförelsen. Personalkostnaderna ökat med 5,1 % och den enskilda största kostnadsposten månadslön har ökat med 5,7 %. Förändringen kan analyseras i fyra olika delar: Förändringar i de nya löneavtal har inneburit en ökning på 3,8 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 0,6 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,2 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har minskat personalkostnaden med 0,1 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 1,6 %. I timmar motsvarar det ungefär timmar. Trenden att långtidssjukfrånvaro fortsätter att minska. RSK följer beslutade policys och riktlinjer som möjliggör för medarbetarna att återkomma i arbete. Antal medarbetare som är helt utan sjukfrånvaro har ökat jämfört med föregående period. Trots att orsakerna till sjukfrånvaro är svåranalyserad är RSKs förhoppning att de insatser som genomförs i verksamheten kring sjukfrånvaron har gett, och ger, effekt för att nå det uppsatta målet för. Dessutom kommer även ett arbete, med hjälp av Korpen, igång med att hälsodiplomera RSK som förhoppningsvis ska bidra till att sänka sjukfrånvarotalen. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 11(15)

13 4. Förnyelseperspektivet 4.1 Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Effektivare vård RSK har påbörjat strukturarbetet som ska ligga till grund för ledningssystem. Tills vidare läggs arbetet i vila för att RSK ska följa av landstinget framtagen struktur för ledningssystem. Måltal Antal processer i ledningssystemet som är uppdaterade/genomarbetade Arbete pågår. 4.2 Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar Utökad samverkan Kontakter med både kommuner och landsting har sedan en tid tillbaka formaliserats, tydliga rutiner har införts där RSK inleder kontakten. Kontakt med alla patienters hemkommun är tagen och dialog förs kontinuerligt med patienterna hemlandsting. Andel patienter där kontakt är förd med hemkommun Andel patienter där kontakt är förd med hemlandsting Måltal 100 % Arbetssätt för mätningar är påbörjade och mätvärden väntas bli klara till slutet av. 100 % Arbetssätt för mätningar är påbörjade och mätvärden väntas bli klara till slutet av. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 12(15)

14 5. Miljöperspektivet 5.1 Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Måltal Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO Ledningssystemet 100 % infört Miljöledningsrutiner med tillhörande instruktioner för RSK är klara. Behandlas centralt under maj månad för att därefter implementeras på RSK under hösten. All personal ska erbjudas tillgång till grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram 100 % av cheferna och 95 % av övriga medarbetare ska ha genomfört grundläggande interaktiv miljöutbildning innan årets slut Webbutbildning Miljö är klar för att pilottestas under maj. Därefter finns möjlighet att påbörja utbildningsinsatserna. 5.2 Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Minimera negativ klimatpåverkan Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO Andel av leasade och korttidshyrda fordon som är miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen. Antal utbildade i ECO-driving Landstingets elenergiförbrukning i jämförelse med 2008 Måltal Sänka utsläpp av CO2 från tjänsteresor med 10 %, utgångsvärde % biogasdrivna leasade personbilar. 100 % miljöklassade korttidshyrda personbilar. Utbildning i ECO-driving för 10 st personal med lång körsträcka. Sänka elenergiförbrukning med 2 % Miljöledningsrutiner med tillhörande instruktioner för RSK är klara. Behandlas centralt under maj månad för att därefter implementeras på RSK under hösten. Utbyte av bilar till biogasdrift har genomförts på 6 av 10 behovsbilar i början av. Ytterligare två fordon till byts ut Upphandling av ECO-driving utbildning pågår och är tidigast klart efter sommaren. Alla glödlampor/lysrör byts vartefter till miljövänliga alternativ. Dessutom ska rörelsedetektorer monteras i allmänna utrymmen. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 13(15)

15 6. Ekonomiperspektivet 6.1 Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Hållbar resurshantering RSK har ett resultatkrav på 6,0 mnkr för vilket beräknas uppfyllas. Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Arbetad tid omräknat till årsarbetare - 12 månader Arbetad tid omräknat till årsarbetare 1 månad Personalkostnad per arbetad timme 12 månader Personalkostnad per arbetad timme - 1 månad Måltal 5,9 mnkr 6,0 mnkr Resultatkravet för är 6,0 mnkr. 293 årsarbetare 303 årsarbetare 284 kr/timme 274 kr/timme Ska följas under året. Ska följas under året. Ska följas under året. Ska följas under året. Mått årsarbetare för mars Baseras på arbetade timmar (inkl. timtid och ävertid) och är baserat på ett genomsnitt de senaste 12 månaderna. Se diagram i bilaga. Mått årsarbetare för mars Baseras på arbetade timmar (inkl. timtid och ävertid) och är månadsvis rapporterin de senaste 12 månaderna. Se diagram i bilaga. Mått kr/timme för mars Baseras på arbetade timmar i förhållande till personalkostnader i genomsnitt över en 12 månadersperiod. Se diagram i bilaga. Mått kr/timme för mars Baseras på arbetade timmar i förhållande till personalkostnader månadsvis de senaste 12 månaderna. Se diagram i bilaga Bibehålla en hög soliditet Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Eget kapital delårsbokslut 1, 83,0 mnkr Måltal Motsvarande: ,7 mnkr ,7 mnkr. 6.2 Resultat för perioden januari-mars Resultaträkning RSK visar ett positivt ekonomiskt resultat för perioden på 5,9 mnkr vilket kan dels hänföras till den beläggning som ligger utanför den avtalade volymen samt att beläggningen är högre än med Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 14(15)

16 jämförande period Intäkterna har i jämförelsen ökat med 5,9 %. 2,4 % av dessa kan kopplas till prispåverkan (årets indexuppräkning) och resterande till volymökning (ökad beläggning). Verksamhetens kostnader (exkl. kapitalkostnader) har ökat med 2,5 % och ökningen ligger på personalkostnader. Prognosen för läggs på 11,0 mnkr med en viss osäkerhet på om vissa underhållsåtgärder hinner genomföras under året Balansräkning Inga investeringar på byggnad är under året påbörjade. En under 2009 planerad upprustning av en tomställd byggnad till en ny utbildningslokal och övernattningsrum påbörjas innan sommaren. Inget anmärkningsvärt finns att rapportera kopplat till balansräkningen. Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 15(15)

17 PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Karsudden Period: K1 Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) 2009 Förändring mot 2009 % Förändring mot 2009 tkr 2009 Förändring mot 2009 % Förändring mot tal Månadslön, totalt , ,0 Reducering ev uppbokning Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,0 5,71 971,0 111,3 109,9 1,27 1,4 - varav nytt avtal, (kostnad period) 3,80 646,5 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,20 34,0 - varav löneförändring pga personalomsättning 0,12 20,4 - varav volymförändring 1,59 270,0 Externt inhyrd personal #DIVISION/0! 0,0 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 1 259, ,0 3,88 47,0 10,2 10,4-1,92-0,2 Intjänad övertid 209,0 240,0-12,92-31,0 0,9 1,2-25,00-0,3 Uttagen komptid -91,0-78,0 16,67-13,0 0,1 0,1 0,00 0,0 Intjänad jour 854,0 504,0 69,44 350,0 0,1 0,1 0,00 0,0 Uttagen jour -68,0-15,0 353,33-53,0 Summa grundlön , ,0 6, ,0 122,6 121,7 0,74 0,9 Ob-tillägg 2 424, ,0 3,86 90,0 Semester 1 844, ,0 0,99 18,0 Lönekostnad ej arbetad tid 586,0 582,0 0,69 4,0 Rekryteringskostnader (exkl tid) 34,0 0,0 #DIVISION/0! 34,0 Övriga personalkostnader 274,0 269,0 1,86 5,0 Summa exkl PO , ,0 5, ,0 PO , ,0 2,94 289,0 Reducering ev uppbokning SUMMA , ,0 5, ,0

18 Chvks22 Delår 1.xls Rapportering Mått - Förnyelseperspektiv Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden -03 Tom period Helår Budget Prognos Bokslut Antal vårdplatser Antal avtalade vårdplatser, totalt 114,0 109,0 114,0 110,5 114,0 - varav Stockholm 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 - varav Västra Götaland 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - varav Sörmland 30,0 25,0 30,0 26,5 30,0 Antal vårddagar, totalt , , , , ,0 - varav Stockholm 5 324, , , , ,0 - varav Västra Götaland 2 063, , , , ,0 - varav Sörmland 2 694, , , , ,0 - varav övriga 471,0 441, , ,0 Antal vårddagar omräknat i antal nyttjade platser, totalt 117,2 113,0 114,0 119,0 115,0 - varav Stockholm 59,2 58,8 60,0 60,0 59,4 - varav Västra Götaland 22,9 24,1 24,0 24,0 24,4 - varav Sörmland 29,9 25,1 30,0 30,0 26,5 - varav övriga 5,2 4,9 5,0 4,7 Antal vårddagar omräknat till procentuell nyttjandegrad - varav Stockholm 98,6% 98,1% 100,0 100,0 99,0% - varav Västra Götaland 95,5% 100,6% 100,0 100,0 101,5% - varav Sörmland 99,8% 83,6% 100,0 100,0 88,4% Beläggning, genomsnittlig % 98,0% 94,1% 100,0% 100,0% 1,0%

19 Chvks22 Delår 1.xls Rapportering Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden -03 Tom period 2009 ANTAL ANSTÄLLDA Antal med tillsvidareanställning Antal med tidsbegränsad anställning 10 9 Summa anställda (exkl tim) Andel med tidsbegränsad anställning (%) 3,4 3,0 ANTAL ANSTÄLLDA OMRÄKNAT TILL HELTID Antal med tillsvidareanställning omräknat till heltid 282,6 287,0 Antal med tidsbegränsad anställning omräknat till heltid 9,5 8,5 Summa anställda omräknat till heltid (exkl tim) 292,1 295,5 PERSONALOMSÄTTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget 3 7 Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget varav på egen begäran varav ålderspension varav sjukersättning varav särskild avtalspension varav uppsagda varav övrigt 0 0 FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 14,1 14,7 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 4,8 4,4 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 1,0% 2,0% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 0,0% 66,7% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela perioden 31,7 26,5

20 Chvks22 Delår 1.xls Rapportering Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden-03 Tom period Helår Budget Prognos Bokslut Soliditet, % 66% 59% 0% 0% 63% Andel lokalhyra av verksamh kostn Osäkra fordringar, tkr

21 Chvks22 Rapportering Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden -03 (tkr) Tom period Helår Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Utomlänsvård - externa intäkter Inomlänsvård - interna intäkter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

22 Rapportering Chvks22 Balansräkning Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden-03 (tkr) Tom period Helår Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader k och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

23 Chvks22 Rapportering Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Regionsjukhuset Karsudden -03 (tkr) Tom period Helår Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader k och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader k och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

24 STYRTAL EKONOMI Förvaltning: Regionsjukhuset Karsudden MÅTT 1 Arbetad tid omräknat till årsarbetare (1700 tim/år) - 12 månader Arbetad tid omräknat till årsarbetare - 12 mån Apr 09 Maj 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dec 09 Jan 10 Feb MÅTT 2 Arbetad tid omräknat till årsarbetare (1700 tim/år) - 1 månad Arbetad tid omräknat till årsarbetare - 1 mån Apr 09 Maj 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dec 09 Jan 10 Feb 10 10

25 MÅTT 3 Personalkostnad per arbetad timme - 12 månader Personalkostnad per arbetad timme - 12 månader Jan 09 Feb Apr 09 Maj 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dec 09 Jan 10 Feb 10 MÅTT 4 Personalkostnad per arbetad timme - 1 månad Kostnad per arbetad timme - 1 månad Apr 09 Maj 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dec 09 Jan 10 Feb 10 10