Tertialrapport nr för. Dammsdal

Transkript

1

2 Tertialrapport nr för Dammsdal 1. Sammanfattning Under tertialen har samtliga platser på Dammsdalskolan varit belagda. Urvalsprocessen för elever som ska ersätta elever som slutar sin skolgång till sommaren pågår. Dammsdals resultat för tertial är +1,5 mnkr och prognosen för helåret ändras till + 2,3 mnkr. Efterfrågan på platser på Dammsdal är fortfarande god. Samrådsmöten genomförs terminsvis med varje elev. Elev, förälder, hemkommunen och personal från Dammsdal gör en gemensam planering för elevens vistelse vid skolan. Elevråd och boenderåd genomförs i skola respektive boende. Dammsdal har öppet året runt vilket innebär att de ungdomar som bor kvar under sommarlovet behöver såväl rekreation som sysselsättning. Sommarjobb anordnas inom verksamheten med sedvanligt ansökningsförfarande. Planering av två nya elevhem pågår. En lokal byggfirma kommer att uppföra två nya enheter för uthyrning, i anknytning till skolan. Dessa beräknas vara klara till årsskiftet De nya enheterna ersätter två inhyrda boenden i samhället. Personalbemanningen varierar på Dammsdal. Det har sin grund i att elevunderlaget i flera avseenden skiljer sig åt mellan åren. Den totala arbetstiden har jämfört med samma period 2008 ökat med ca 5 %. Personalkostnadsökningen har varit nästan 2-procentenheter lägre. Dammsdal har under flera år bedrivit egen utbildning av personal. Arbetet med våra elever är svårt och det behövs en grundläggande kunskap om funktionshindren och den pedagogik vi tillämpar. Arbetet med studiecirklar har väckt uppmärksamhet såväl inom fackpress som inom högskolevärlden. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska. I snitt har personalen varit bort pga. sjukdom under 4,0 dagar under det första tertialet jämfört med 6,7 förra årets första fyra månader. Andelen långtidssjukskrivna har minskat från 4,4 till 3,1 %.

3 2. Analys och kommentarer 2.1 Medborgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Varje termin genomförs för varje elev ett så kallat samrådsmöte där representanter från hemkommunen tillsammans med elev, förälder och personal från Dammsdal gör en gemensam planering för elevens vistelse vid skolan. I de individuella planerna tas hänsyn till vars och ens speciella behov och utvecklingsmöjligheter. En av grundpelarna i Dammsdals pedagogik är självständighet. Varje elev skall få möjlighet att träna upp sin självständighet, öka sitt självförtroende och därmed klara sitt vuxna liv. I syfte att öka delaktigheten tränas och ges elever möjlighet att påverka sin situation genom elevråd och boenderåd. Elevråd genomförs två gånger per termin. Boenderåd genomförs individuellt eller i grupp utifrån varje elevs förmåga och behov. Åsens gård inom Dammsdal är en speciallösning för elever med autism och utvecklingstörning. Målet med verksamheten var från start att ha ett sjudagarsperspektiv på inlärning för dessa elever. Berörda elever ska ha en chans att tillgodogöra sig undervisning på de tider de mår som bäst. På grund av enskilda elevers behov sker nu viss omflyttning mellan boenden varvid verksamheten på Åsens gård behöver förändras. Vår strävan är dock att de elever som behöver sjudagarsverksamhet ska få den möjligheten även i framtiden. Dammsdal har öppet året runt vilket innebär att de ungdomar som bor kvar under sommarlovet behöver såväl rekreation som sysselsättning. Chansen att konkurrera om de fåtal sommarjobb som finns i kommunen är liten, därför anordnar vi egna sommarjobb inom verksamheten. Eleverna har skrivit ansökningar och CV till vår interna arbetsförmedling. De sommarjobb vi erbjuder består av trädgårdsskötsel, servering i vår kafeteria, vaktmästare, fritidsledare och sömmerska i vår systuga. Intresset har varit stort och vi ser fram emot en aktiv sommar. 2.2 Verksamhetsperspektiv Efterfrågan på platser är god trots huvudmännens ansträngda ekonomi. Verksamheten räknar med att kunna fylla de vakanser som uppstår i samband med skolavslutningen i juni. Alla elever slutar inte samtidigt utan avslutning ligger spritt över sommarperioden. Möjligheten att sprida intagning av nya elever ökar kvaliteten då såväl handledning av personal som förberedelsetid på elevhemmen ges större utrymme. I olika sammanhang noteras att skolor och boendeverksamheter alltmer marknadsför sin verksamhet. Få skolor känner till Dammsdals verksamhet. Det är främst socialförvaltningen som tar kontakt och mer sällan

4 skolförvaltningen inom kommunen. Dammsdal har länge varit välkänt inom autismområdet men för att säkra framtida kunder behövs också marknadsföring inom skolans värld. Verksamhetens huvudprocess Elevens väg genom Dammsdal är kartlagd inklusive intagning och utskrivning av elev. Sidoprocesser som lönehantering och läkemedelshantering återstår men kommer att kartläggas under året. Ett nytt dokumentationsprogram infördes i början av året. Programmet stödjer målformulering, uppföljning av elevens utveckling och har en tydlig koppling till det dagliga arbetet. Dokumentation avseende skola och boende sammanförs och redovisas för hemkommunen fyra gånger per år. För att bibehålla hög medvetenhet och kunskap om verksamhetens mål och uppdrag bland medarbetare presenteras och kommuniceras uppdrag och styrkort på arbetsplatsmöten inom varje enhet. Blivande gruppledare får under sin utbildning en gedigen genomgång av verksamhetens riktlinjer och mål och förväntas sprida kunskapen vidare inom sin enhet. Nya Heroma (PA-system) har under tertialet införts på Dammsdal. Chefer och personaladministratörer har utbildats. Omfördelning av arbetsuppgifter och roller är ännu inte helt klarlagda. Planering av två nya elevhem pågår. En lokal byggfirma kommer att uppföra två nya enheter för uthyrning, i anknytning till skolan. Dessa beräknas vara klara till årsskiftet De nya enheterna som ersätter två inhyrda boenden i samhället kommer att innehålla två utslussningslägenheter med rum och pentry samt fyra normalboenden. Det kommer också att finnas två rum för särskilt krävande elever som under kortare period har behov av avskildhet. Det är sällan elever har ett ihållande aggressivt beteende, likafullt har vi inte möjlighet att hjälpa elever i sådana situationer utan tvingas ibland att avbryta skolgången på Dammsdal. Under föregående år gjordes en miljöplan för Dammsdal. Konkreta mål som uppfyllts är källsortering, inköp efter uppgjorda matsedlar, utbildning i ekokörning, samt tillsättande av miljöombud. Samåkning och ökat resande med kollektivtrafik samt rutin för läkemedelhantering är områden vi arbetar vidare med. 2.3 Personalperspektiv Bemanningen varierar på Dammsdal. Det har oftast sin grund i att elevunderlaget i flera avseenden skiljer sig åt mellan åren. Den totala arbetstiden har jämfört med samma period 2008 ökat med ca 5 %. Personalkostnadsökningen har varit nästan 2-procentenheter lägre. Orsaken är bl. a att Kommunals löneavtal gällt i 15 månader sedan den 1 januari Lönerna förändrades först den 1 april En måttfull löneglidning som främst

5 uppstått pga intern rekrytering kompenseras av att nyanställda kommer in på lägre löner än de som slutar. Rekryteringen har varit begränsad under årets första månader. Fyra nyrekryteringar har skett som ersättning för fyra medarbetare som lämnat Dammsdal och landstinget. Den långsiktiga återväxten måste ses över för att säkra framtiden. Flera nyckelpersoner, såväl chefer som experter, försvinner inom en tioårsperiod. Vid nyrekrytering måste yngre sökande prioriteras. Satsningen på gruppledare kan också bli en bas för internrekrytering och utveckling av medarbetare på sikt. Dammsdal har under flera år bedrivit egen utbildning av personal. Arbetet med våra elever är svårt och det behövs en grundläggande kunskap om funktionshindren och den pedagogik vi tillämpar. Andra möjligheter till adekvat kompetensutveckling inom närområdet är små. Vi kan därför glädja oss över att ha tillgång till de främsta inom kunskapsområdet som föreläser och handleder i verksamheten genom de internationella kontakter vi har. Arbetsplatslärande har också varit en förutsättning för att utveckla Dammsdal och medarbetarna. Arbetet med studiecirklar har väckt uppmärksamhet såväl inom fackpress som inom högskolevärlden. Tre av våra medarbetare kommer att delta i en stor kongress om arbetsplatslärande som är anordnad av Malmö högskola. Vi har också kartlagt medarbetarnas kompetensnivå samt de utbildningar och kompetenshöjande insatser de gått igenom under sin anställningstid. Införandet av gruppledare i varje boende har slagit väl ut. Beslut och informationsvägar effektiviseras, kontakt med föräldrar och anhöriga förbättras vilket ökar tryggheten. Gruppledarna genomgår en ettårig utbildning som är uppdelad på fem block; ledarskap, administration, funktionshindret autism och dess konsekvenser, pedagogiskt arbetssätt samt praktiskt arbete i verksamheten. Utbildningen utförs av Dammsdal tillsammans med Rådegård Consulting AB. Gruppledarna har visat stort engagemang och intresse under första delen av utbildningen Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. I snitt har personalen varit bort pga sjukdom under 4,0 dagar under det första tertialet jämfört med 6,7 förra årets första fyra månader. Andelen långtidssjukskrivna har minskat från 4,4 till 3,1 %, vilket innebär att Dammsdal nu ligger under landstingssnittet. Den upprepade sjukfrånvaron har också minskat. Här ligger andelen (2,7 %) nu på ungefär halva nivån som landstinget i övrigt. Andelen utan sjukfrånvaro på 12 månader är 45 % jämfört med 31 % i landstinget som helhet. För Dammsdal handlar det om en förbättring från 37 % jämfört med förra 12 månadersperioden.

6 2.4 Ekonomiperspektiv Dammsdal har under tertial 1 haft nära nog full beläggning vilket visar sig i resultatet. Tertial 1 visar ett resultat på + 1,5 mnkr och årsprognosen ändras till + 2,3 mnkr. Dammsdal höjde sina boende- och skolpriser inför årsskiftet i enlighet med indexklausulen i avtalen med 3,5 % för boendet och 3,3 % för skolan. Samtliga köpare har accepterat höjningen. Beläggningen på Dammsdal är en avgörande faktor för verksamhetens ekonomi. Under tertialen har samtliga platser varit belagda och vi arbetar nu med urvalsprocessen för de elever som ska ersätta eleverna som slutar sin skolgång till sommaren. Efterfrågan på platser på Dammsdal är fortfarande större än utbudet. 2.5 Avstämning fastställda mål För Dammsdalskolan har landstinget fastställt ett mål och två specifika uppdrag. Sammanställd bedömning för Dammsdalskolan visar att ett uppdrag bedöms bli helt uppfyllt under året, medan uppsatt mål och ett av uppdragen bedöms nås delvis. Brukare Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för tillgänglighet, samt i bokslutet ska de åtgärder som vidtagits för att uppnå det nationella målet om full tillgänglighet till 2010 redovisas. Dammsdalskolans handlingsplan kommer att ha huvudfokus på anpassad information, vilket motsvarar målgruppens behov. Verksamhetsperspektiv Miljöledningsrutiner för förvaltningen enligt antaget Miljöprogram håller på att utformas. Förvaltningens betydande miljöaspekter har identifierats och rutiner för dessa skall upprättas. Mål och handlingsplaner kommer att utarbetas under hösten. Personalperspektiv Den långsiktiga kompetensförsörjningen vid Dammsdal är tillgodosedd när det gäller behandlings och skolpersonal. Utbildningsinsatser sker ständigt för ny personal och för erfarna medarbetare. När det gäller chefer och vissa nyckelpersoner i övrigt måste en långsiktig plan för bemanning upprättas eftersom medelåldern för den gruppen är relativt hög.

7 3 Intern kontroll Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel har fastställt verksamhetens kontrollplan 9 december Planen har utarbetats utifrån perspektiven medborgare, verksamhet, personal och ekonomi. Kontrollarbetet bedrivs i enlighet med planen. Det beslutades att tre stycken kontrollmoment skulle genomföras. Nedan visas kontrollmålen för dessa. Ges elever möjlighet er till inflytande? (Dammsdal) Är medarbetare engagerade i utvecklingen av verksamheten? Följs landstingets policy avseende representation; syfte, namn på deltagare och inom godkända beloppsgränser. Resultatet från granskningarna rapporteras till nämnden allteftersom de blir klara. Habilitering och Hjälpmedel Eva Andrén Förvaltningschef

8 18/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Dammsdalskolan Dammsdalskolan 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret 1 Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret 0 Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Kortsiktiga mål Nämnden ska öka sin förmåga till att kontinuerligt anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen. Samtidigt ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställas. Specifika uppdrag En handlingsplan för tillgänglighet ska tas fram, samt i bokslutet ska de åtgärder som vidtagits för att uppnå det nationella målet om full tillgänglighet, för alla oavsett funktionsnedsättning, till 2010 redovisas. De miljöledningsrutiner som åligger Dammsdalskolan ska upprättas och genomföras samt de övergripande miljöledningsrutinerna ska följas. Måluppfyllelse 1) 1 Den långsiktiga kompetensförsörjningen vid Dammsdal är tillgodosedd när det gäller behandlings och skolpersonal. Utbildningsinsatser sker ständigt för ny personal och för erfarna medarbetare. När det gäller chefer och nyckelpersoner måste en långsiktig plan för bemanning upprättas eftersom medelåldern för chefsgruppen är relativt hög. 1 En handlingsplan med huvudfokus på information skall tas fram, vilket ligger i linje med målgruppens behov. 2 Miljöledningsrutiner för förvaltningen enligt antaget Miljöprogram håller på att utformas. Förvaltningens betydande miljöaspekter har identifierats och rutiner för dessa skall upprättas. Mål och handlingsplaner kommer att utarbetas under hösten.

9 Bokslut 2009 S:a Arbetsskador och tillbud Förvaltning: Dammsdal, RE 33 Tretial 1 18/09 Bilaga 2 (Antal händelser) Skadans art Arbetsskada Arbetsskada S:a arbetsskador Tillbud Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Totalt Bemanning 0 Direktkontakt med kroppsvätskor 0 Fukt och mögel 0 Fysisk belastning 0 Färdolycksfall 0 Hot/våld Kemikalie/värme/kyla 0 Klämskada 0 Konflikt 0 Mobbing 0 Psykisk belastning 0 Skada vid fall/halk 0 Skada vid lyft av annat 1 1 Skada vid patientförflyttning 0 Stick/skärskador 1 1 Trakasserier 0 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.

10 PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Dammsdal Period: T /09 Bilaga 3 Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot 2008 tkr Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot tal Månadslön, totalt , ,4 Reducering ev uppbokning 32,1 Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,4 3,77 443,7 88,7 84,4 5,14 4,3 - varav nytt avtal, (kostnad period) 0,85 99,9 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,68 80,0 - varav löneförändring pga personalomsättning -0,76-89,4 - varav volymförändring 3,00 353,2 Externt inhyrd personal 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 411,1 284,3 44,60 126,8 3,4 2,4 40,07 1,0 Intjänad övertid 105,7 117,2-9,81-11,5 0,5 0,7-22,13-0,2 Uttagen komptid -81,6-65,1 25,35-16,5-0,7-0,7 8,23-0,1 Intjänad jour 215,0 196,4 9,47 18,6 #DIVISION/0! 0,0 Uttagen jour 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Summa grundlön , ,2 4,57 561,1 92,0 86,9 5,87 5,1 Ob-tillägg 1 093,7 919,8 18,91 173,9 Semester 1 266, ,0-0,57-7,3 Lönekostnad ej arbetad tid 389,7 338,3 15,19 51,4 Rekryteringskostnader (exkl tid) 2,3 11,3-79,65-9,0 Övriga personalkostnader 594,7 406,5 46,30 188,2 Summa exkl PO , ,1 6,29 958,3 PO 6 718, ,9 3,86 249,8 Reducering ev uppbokning 13,9 SUMMA , ,0 5, ,1