Delårsrapport Dammsdal

Transkript

1

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli KN-KUS Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S D A T U M Delårsrapport Dammsdal Förslag till beslut 1. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslutar att med godkännande överlämna delårsrapport för Dammsdal till landstingsstyrelsen. Sammanfattning Delårsrapport 1 är nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets uppföljningsrapportering för perioden januari mars 2015 avseende Dammsdal skola och boende. Delårsrapporten bygger på landstingets reglemente för planering och uppföljning av åtaganden och indikatorer. Bakgrund Nämnden ansvarar för och beslutar om delårsrapporten i enlighet med landstingets reglemente för planering och uppföljning. Ärendebeskrivning Av delårsrapporten framgår hur fastställda åtaganden och indikatorer har uppfyllts till och med mars månad. Delårsrapporten innehåller också ekonomiskt utfall och prognos för Dammsdal skola och boende. Konsekvenser Nämnden lämnar för verksamhetsområdet Dammsdal ett ekonomiskt utfall för perioden på +1,6 mnkr. Årsprognosen beräknas till +0,9 mnkr. Ärendets beredning Delårsrapporten har beretts av ledningskansliet Habilitering & Hjälpmedel i process med verksamhetschefen för Dammsdal. Beslutsunderlag Delårsrapport 1 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Dammsdal. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\kn-kus Tjänsteutlåtande - Delårsrapport Dammsdal _2_0.DOCX SID 1(2) Utskriftsdatum: :30

3 Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Ekonomienheten landstingskansliet HH-förvaltningen Akten ORG NR \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\kn-kus Tjänsteutlåtande - Delårsrapport Dammsdal _2_0.DOCX SID 2(2) Utskriftsdatum: :30

4 Diarienummer: KN-KUS Delårsrapport 1 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Dammsdal Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

5 Dammsdal, Delårsrapport 1 2(10)

6 Inledning Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Verksamhetens uppdrag är att genom lärande, utvecklande, kompenserande och stödjande insatser skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för ungdomar med autism. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor synliggörs och utvecklas. Verksamhetens förmåga att leva upp till såväl vårdnadshavares som betalande hemkommuners förväntningar samt graden av delaktighet och måluppfyllelse i den individuella planeringen följs kontinuerligt upp. Elevernas delaktighet vid samråd är hög. Vårdnadshavares och betalande kunders delaktighet och nöjdhet samt elevernas måluppfyllelse rapporteras i delår 2. Aktuell likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 omfattar all verksamhet på Dammsdal och relationer mellan alla som verkar i organisationen. Den syftar till att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av elever eller personal. Personalperspektivet Sjukfrånvaron är fortfarande hög och Dammsdal arbetar hårt med ökat fokus på såväl rehabiliterande som förebyggande åtgärder för att förbättra hälsan hos medarbetare. Sjukfrånvaron har sjunkit i förhållande till samma tidsperiod föregående år. I enlighet med skollagen arbetar Dammsdal för att uppfylla kraven på lärarbehörighet hos samtliga lärare. I skolans kvalitetsarbete finns en plan för hur lärarförsörjningen ska tillgodoses. Även kraven på behandlingspersonalen i boendena ökar och vid nyanställning sökes medarbetare med högskolekompetens. Process- och förnyelseperspektivet Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2014 en inspektion där frågan om en enhetschef för boendedelen på Dammsdal är tillräckligt. Enhetschefen har elva stycken underställda gruppchefer, en chef för varje elevhem och verksamhetens uppfattning är att enhetschefens uppdrag därmed är säkerställt. IVO kommer att följa upp frågan under Dammsdal arbetar med att ta fram ett förenklat och säkrare system för den samlade elevdokumentationen. Alla elever deltar utifrån sin förmåga i sin individuella planering. Utveckling av verktyg för ett mera aktivt deltagande har påbörjats. Miljöperspektivet Miljömedvetenheten på Dammsdal är god. Fokusområde för 2015 är energianvändningen och förberedelser för mätning har påbörjats. Vägning av hushållsavfallet har gjorts vilket lett till att matsvinnet har minskat. Ekonomiperspektivet Dammsdal har under årets första kvartal haft en hög beläggning, vilket ger en årsprognos på +0,9 mnkr. Dammsdal, Delårsrapport 1 3(10)

7 Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Åtagande: Våra elever/kunder känner sig delaktiga vid planering och är nöjda med de insatser som ges. Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Ungdomarna som är mellan 12 och 21 år kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna, efter avslutad skolgång, ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det sker genom lärande, utvecklande, kompenserande och stödjande insatser. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor synliggörs och utvecklas. Samråd med vårdnadshavare och betalande kunder sker minst två gånger per läsår. Vid samrådsmöten som genomförs tillsammans med eleven, dennes vårdnadshavare samt hemkommun diskuteras uppnådda mål samt de mål som skall vara underlag för kommande genomförande plan i boendet och planeringen i skolan. I samband med att samrådsmöten genomförs fångas vårdnadshavares och betalande kunders upplevelse av delaktighet och nöjdhet upp via enkäter. Resultatet av vårens enkäter redovisas i samband med delår 2. Åtagande: Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar och arbetar aktivt för att främja jämlik hälsa och god livskvalitet. Elevens genomförandeplan i boendet och planeringen i skolan utgör grunden för de insatser som ges. Varje elev ska så långt det är möjligt vara delaktig i de mål som sätts, samt i de insatser som planeras. Mål och insatser dokumenteras i genomförandeplanen. För de elever som inte önskar eller har förmåga att delta vid samrådsmöten fångas elevens önskemål upp under elevkonferensen och förmedlas via ombud vid samrådsmötet. Elevernas synpunkter inhämtas också via klassråd, elevråd och individuellt anpassade boenderåd. Eftersom elevernas funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att förstå sammanhang och att ta andra människors perspektiv, arbetar verksamheten dagligen med människors olikheter, elevernas förståelse för andra och elevens förmåga att se sin egen del i olika sammanhang. Antagen likabehandlingsplan gäller för läsåret 2014/2015 och är utarbetad av medarbetare och elever tillsammans. Planen omfattar all verksamhet på Dammsdal och relationer mellan alla som verkar i organisationen. Den syftar till att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av elever eller personal och tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen, skollagen, läroplanen samt Landstinget Sörmlands vision. Planen revideras årligen. Dammsdal, Delårsrapport 1 4(10)

8 Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever som utifrån den individuella utvecklingsplanen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel elever som utifrån den pedagogiska planen i skolan uppnått överenskomna mål. 85 % Redovisas terminsvis och rapporteras i samband med delår % Redovisas terminsvis och rapporteras i samband med delår 2. Elevers delaktighet vid Samråd. 95 % 95 % Avser 38 av 40 elever. Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Åtagande: Vi arbetar systematiskt för att säkerställa verksamheternas kompetensförsörjning. Att ha medarbetare med rätt kompetens är avgörande för verksamheten. Det kräver framförhållning för framtida pensionsavgångar, förändringsbehov och behov av kompetensutveckling. Förvaltningen kommer under 2015 ha ett extra fokus på verksamheternas kompetensförsörjningsplaner. I enlighet med skollagen arbetar Dammsdal för att uppfylla kraven på lärarbehörighet hos samtliga lärare upphör övergångsreglerna att gälla för särskolelärare vilket innebär att tre av de lärare som undervisar inom särskolan endast får behålla sina tjänster om de påbörjar lärarutbildning. En av dessa lärare med socialpedagogutbildning har ansökt till en förkortad form av lärarutbildning (Val), från höstterminen Två lärare har erbjudits tjänst inom särskolan fram till år I skolans kvalitetsarbete finns en plan för hur lärarförsörjningen ska tillgodoses. Kraven på behandlingspersonalen i boendena ökar och vid nyanställning sökes personer med högskolekompetens. Regelbunden internutbildning genomförs med samtliga medarbetare inom områdena autism och pedagogiskt arbetssätt. Åtagande: Vi tar initiativ till och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och god hälsa. God hälsa är viktigt och Dammsdal arbetar för att på olika sätt att främja den. Dammsdal har under några år haft mycket höga sjuktal vilket har lett till ett ökat fokus på såväl rehabiliterande som förebyggande åtgärder för att förbättra hälsan hos medarbetare. Sjukfrånvaron har sjunkit i förhållande till samma tidsperiod föregående år. Hälsoinspiratörer är utsedda på varje enhet och deras roll är att inspirera och främja hälsa på olika sätt. En mängd olika aktiviteter i hälsans tecken har planerats och genomförts. Dammsdal, Delårsrapport 1 5(10)

9 Dammsdal har även infört kamratstödjare som finns på varje enhet. Professionell hjälp erbjuds till medarbetare som varit utsatta för hot och våldsituationer. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen utannonserade tillsvidaretjänster som avser heltid Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Andel anställda som haft färre än sex sjukdagar under de senaste 12 månaderna. 100 % 93 % 8,2 % Max 4,5 % Vid samma period 2014 var utfallet 8,7 % 53 % Minst 60 % Åtagande: Delaktighet, Respekt och Ansvar genomsyrar chefers och medarbetares förhållningssätt Förvaltningens arbete med "Arbetsglädje och Stolthet" och de utvecklingsområden (ledarskap, medarbetarskap, kommunikation, mål och roll, hälsofrämjande arbetsplats) som förvaltningen på olika sätt har arbetat med, har gått in i en ny fas Alla medarbetare kommer att erbjudas en endagsutbildning i "Stolt medarbetarskap" som bygger på ledarskapsprogrammet "Klart ledarskap". Utifrån den kunskapen och fortsatt träning önskar förvaltningen uppnå ett stolt ledarskap och medarbetarskap som genomsyras av våra värdeord; delaktighet, respekt och ansvar. Värdeorden finns med som en röd tråd även i medarbetarsamtal och lönekriterier i lönesamtalet. Delaktighet är ett mycket aktuellt ämne för Dammsdal. Såväl skollagen som socialtjänstlagen trycker på vikten av att låta elever och personer med funktionsnedsättning vara mer delaktiga i de beslut som tas och den planering som görs. På samma sätt är det viktigt att medarbetare får känna delaktighet och möjlighet att påverka. Anställda Antalet anställda uttryckt i heltider har ökat med sju stycken jämfört med samma period förra året. Ökningen beror på utökning av tjänster under året baserat på ökat elevunderlag. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den sammantagna arbetade tiden har ökat kraftigt och är en naturlig följd av det utökade antalet anställda. Den totala frånvaron har också ökat men sjukfrånvaron har minskat. Kostnaden för den arbetade tiden Den arbetade tiden har ökat med drygt 5000 timmar. Månadslönekostnaden har därmed ökat med 11,3 % jämfört med samma period förra året. Om avräkning sker för 2014 års löneavtal, löneglidning och personalomsättning, vilket tillsammans motsvarar ca 1,3% har kostnaderna istället ökat med ca 10%. Dammsdal, Delårsrapport 1 6(10)

10 Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Åtagande: Vi arbetar aktivt med ständig förbättring utifrån evidens och beprövad erfarenhet med syfte att ha kundorienterade, standardiserade och enkla processer. Från IVO s (Inspektionen för vård och omsorg) inspektioner under föregående år kvarstår frågan om en enhetschef har möjlighet att ägna tillräckligt med tid i verksamheten för att fullgöra sin skyldighet som ansvarig för verksamheten. IVO kommer att följa upp frågan under året. Enhetschefen för boendet arbetar genom elva underställda gruppchefer, en för varje elevhem. Verksamheten anser att uppdraget kan fullföljas med ett sådant upplägg. Dammsdals samlade dokumentation har godkänts som en fullständig genomförandeplan enligt Socialstyrelsens krav, men dokumenten samlas in från olika system och måste sammanfattas och skrivas om vid varje rapporttillfälle. Det finns också andra brister som möjlighet till loggning och att ta ut statistik. För att få ett förenklat och säkrare system har Dammsdal kontaktat D-data för att diskutera om Landstingets vårddokumentationssystem Systeam Cross skulle kunna vara ett alternativ för dokumentationen. Ett första möte har genomförts med D-Data för att kartlägga behoven. Alla elever deltar på något sätt i sin planering utifrån sin förmåga. Dammsdal vill utveckla ett kognitivt hjälpmedel för att elever ska kunna delta aktivt. Detta arbete har påbörjats. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever som medverkar i upprättande av sin plan. 100 % 100 % Avser alla 40 elever som varit inskrivna under våren. Åtagande: Vi initierar och deltar i samverkan för ökad brukarnytta. Dammsdals elever kommer från olika kommuner i landet vilket innebär att samverkan sker med respektive elevs hemkommuns social- och skolförvaltning. Ett av de viktigaste uppdragen är att överföra kunskap till hemkommunen för att underlätta en bra insats för eleven även efter vistelsen på Dammsdal. Under de sista tre terminerna eleven vistas på Dammsdal ska fokus ligga på framtiden och planering av boende och sysselsättning efter Dammsdal. Arbetet med att utforma ett material som ger underlag för att bygga upp en individuellt anpassad miljö, tydliggörande hjälpmedel, nivåanpassad skola och ett bra bemötande innan eleven kommer till Dammsdal, pågår. Detta material är tänkt att även kunna användas i samband med återflytt till hemkommunen och som ett stöd för att beräkna vilka insatser som fortsatt behövs för elevens framtid. En föräldradag med föreläsning och information till de föräldrar som har sina barn placerade på Dammsdal planeras till november. Vi marknadsför våra tjänster såväl internt som externt. Den främsta marknadsföringen av Dammsdal är att visa upp ett bra resultat av arbetet med Dammsdal, Delårsrapport 1 7(10)

11 eleverna. Många kunder kommer tillbaka och vill ha plats för nya elever. Nöjda kunder sprider positiv information till andra kunder, andra kommuner och anhöriga. Dammsdal har länge haft ett gott rykte och får rekommendationer, vilket är viktigt att värna om. Det viktigaste är att fortsätta utveckla verksamheten i takt med det som sker i samhället och anpassa verksamheten därefter. Som direkt marknadsföring deltar Dammsdal med monter och personal under konferenser och mässor riktade för målgruppen. Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Åtagande: Våra prioriterade miljöaspekter för 2015 är energianvändning och transporter. Ett av målen 2015 är att sänka energiförbrukningen på Dammsdal. Det är ännu inte klarlagt hur stor del av området som ska ingå i mätningen. Arbete med det pågår. Elevernas hemresor sker till största delen med kollektivtrafik, främst via tåg. Medarbetarna samåker och väljer kollektivtrafik i möjligaste mån vid resor till förläsningar, utbildningar och möten. Dammsdal arbetar, på initiativ av medarbetare, med att minska hushållsavfallet och framför allt minska matsvinnet. Första insatsen var att väga allt matavfall. Avfallet kontrollerades och man hittade mycket matvaror som var fullt användbara. Efter att ha fått ta del av resultatet engagerade sig elevhemmen och avfallsmängden minskade från 30 kg per vecka till 5 kg per vecka. Intresset för källsortering och avfallshantering har ökat markant. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Energianvändandet på Dammsdal ska minska. Annu inte klarlagt hur stor del av området som ska ingå i mätningen. Arbete pågår. Dammsdal, Delårsrapport 1 8(10)

12 Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Åtagande: Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 900 tkr 0 Investeringar Ekonomiskt utfall Periodresultatet uppgår för Dammsdals del till 1,6 mnkr. Det goda resultatet beror till viss del på att vissa kostnader ännu inte belastat fullt ut. Årsprognosen bedöms därför till 0,9 mnkr. Detta överskott beror på den höga beläggningen på 103,3 %, vilken gett höga intäkter för såväl skola som boende. Resultaträkning Periodutfall 2015 Budget 2015 Prognos 2015 Utfall 2014 Verksamhetens intäkter Undervisning Boende Statsbidrag lärarlöner Övriga intäkter S:a verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader S:a verksamhetens kostnader Avskrivningar Dammsdal, Delårsrapport 1 9(10)

13 Periodutfall 2015 Budget 2015 Prognos 2015 Utfall 2014 Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Skol- och boendeintäkter Under perioden har Dammsdal haft en viss överbeläggning med en till två elever. Detta ger ett sammantaget beräknat överskott för skola och boende på 1,0 mnkr. Priserna för såväl skola som boende har för 2015 höjts avtalsenligt motsvarande årets omsorgsprisindex (OPI) med 2,2 %. Övriga intäkter Merparten av summan är statsbidraget från Skolverket. För helåret uppgår det som synes till 7,5 mnkr. Personalkostnader Dammsdal är en personalintensiv verksamhet och personalkostnaden utgör hela 78 % av hela kostnadsmassan. Ett smärre budgetöverskott beräknas på årsbasis. Lokalkostnader Administrationen flyttade i slutet av 2014 in i ett s k passivhus, vilket innebär ett tydligt miljötänk. Prognosen överskrider budget något beroende på att resultatet i januari belastades med hyra för både de lämnade och de nya lokalerna för administrationen. Övriga kostnader Övriga kostnader följer budget väl. Dessa inkluderar bl a overheadkostnaderna till landstinget. Investeringar Av årets investeringsram på 300 tkr har 79 tkr förbrukats under första kvartalet. För helåret beräknas ramen disponeras fullt ut. Dammsdal, Delårsrapport 1 10(10)

14 Rapportering 2015 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Dammsdalskolan Mars (tkr) Tom perioden Helår INVESTERINGAR Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) - varav medicinteknisk utrustning Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman - varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Hjm SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Omkodade/återvunna Utrangering/kassationer SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

15 Förvaltning/Bolag: Dammsdal Period: Kvartal 1, 2015 HJÄLPBLANKETT * Individuell löneförändring utöver avtal * Löneförändring pga personalomsättning "Individuell" "Personalomsättning" Samtliga anställda Avtalsförändring, (kostnad nivå) 2,59 Individuell löneutveckling 2,78 0,19 Allmän löneutveckling 1,27-1,51 1) Här används inte den avtalsförändring som fylls i huvudblanketten Där avses avtalets effekt på kostnadsförändringen mellan de två perioder som jämförs. Här avses avtalets effekt på lönenivåskillnaden mellan två tidpunkter som jämförs.

16 TABELLER TILL ÖVRIG ANALYS Dammsdal Kvartal TIMMAR NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid Jour/beredskap läkare Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning Övrig frånvaro Summa ÅRSARBETARE 425 TIM NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid 7 8 Övertid 1 1 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester 8 10 Föräldraledighet 8 6 Utbildning 3 4 Övrig frånvaro Summa % NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid 5 6 Övertid 1 1 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning 7 8 Övrig frånvaro Summa