1 Delårsrapport 2, 2013

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "1 Delårsrapport 2, 2013"

Malin Lundqvist
för 8 år sedan
Visningar:

D A T U M 2013-10-11 1 Delårsrapport 2, 2013 Diarienummer: Dokument: Handläggare: DU-UPP13-150 DU-UPP13-150-1 Åsa Torvaldsson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens upphandlingsutskott

1 D A T U M Delårsrapport 2, 2013 Diarienummer: Dokument: Handläggare: DU-UPP DU-UPP Åsa Torvaldsson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens upphandlingsutskott DU-nämnden Tjänsteutlåtande: Upphandlingsutskottets förslag till DU-nämndens beslut Delårsrapport2, 2013 godkänns och överlämnas till respektive styrelse för kännedom. Sammanfattning Upphandlingsenheten Sörmland Västmanland har, fram till och med augusti, arbetat mycket med förnyelseperspektivet och projektet e-stelle som syftar till att skapa en framtida upphandlingsverksamhet som matchar det uppdrag som man nu har. Bägge landstingsstyrelserna beslutade att införa det nyläge som projektet har arbetat fram och ett stort arbete har genomförts kring rekryteringar av de nya roller som nyläget påvisar. Fokus har under första halvåret 2013 legat på förberedelse av Upphandlingsenhetens personal på den kommande förändringen, upphandling av konsultstöd för höstens implementationsåtgärder samt på rekrytering av de nya tjänster som projektet beslutat. Att fokus legat på förnyelseperspektivet har inneburit negativa konsekvenser för framförallt kundperspektivet (verksamheten) men inte heller miljöperspektivet har hunnits med i den omfattning som skulle behövas. Förnyelseperspektivet har prioriterats för att klara de åtaganden som den nya sammanslagna enheten har fått i sitt uppdrag. Bakgrund Rapportering sker i delårsrapporter och årsredovisning i enlighet med Landstinget Sörmlands reglemente för planering och uppföljning. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se

2 D A T U M Ärendets beredning Ärendet har beretts av upphandlingschefen med stöd från ekonomienheten och den administrativa enheten (D). Beslutsunderlag Upphandlingsenheten Sörmland Västmanland delårsrapport 2, 2013 Resultaträkning Q2 Upphandlingsenheten Prognos Budgetavstämning 2013 UE Beslutet expedieras till DU-nämnden Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se

3 Upphandlingsenheten Sörmland Västmanland delårsrapport 2, 2013

4 1 Sammanfattande analys Upphandlingsenheten Sörmland Västmanland har, fram till och med augusti, arbetat mycket med förnyelseperspektivet och projektet e-stelle som syftar till att skapa en framtida upphandlingsverksamhet som matchar det uppdrag som man nu har. Bägge landstingsstyrelserna beslutade att införa det nyläge som projektet har arbetat fram och ett stort arbete har genomförts kring rekryteringar av de nya roller som nyläget påvisar. Fokus har under första halvåret 2013 legat på förberedelse av Upphandlingsenhetens personal på den kommande förändringen, upphandling av konsultstöd för höstens implementationsåtgärder samt på rekrytering av de nya tjänster som projektet beslutat. Att fokus legat på förnyelseperspektivet har inneburit negativa konsekvenser för framförallt kundperspektivet (verksamheten) men inte heller miljöperspektivet har hunnits med i den omfattning som skulle behövas. Förnyelseperspektivet har prioriterats för att klara de åtaganden som den nya sammanslagna enheten har fått i sitt uppdrag. 2 Perspektiv 2.1 Medborgarperspektiv (Patient/brukare/kund) Endast en begränsad utveckling har skett på grund av det stora arbetet som går till projektet e-stelle. 2.2 Personalperspektiv Rekrytering av de tjänster som ska tillsättas i den första omgången för att bemanna den nya inköpsorganisationen har pågått under hela perioden. Rekryteringen har gjorts och samtliga nedanstående tjänster är klara för att starta som senast 1/10. Aktuella tjänster är: 4 st Enhetschefer 50 %. Resterande del utgörs av operativt arbete. 2 st Kategoriledare. Kan fördelas på 50 % tjänster i kombination med enhetschef beroende på tillsättningen av Enhetschefer. 1 st Inköpsjurist (internrekryteras) 1 st Inköpscontroller

5 Parallellt med detta har det genomförts rekryteringar av Upphandlare och inköpare till linjeverksamheten p.g.a. att interntillsättningar som sökt och fått någon av de nya rollerna från e-stelle projektet. Vidare har arbete pågått för att förbereda enhetens personal på det kommande förändringsarbetet. Enhetsmöten har hållits en gång i månaden med fokus på att personalen ska få samma bild av förändringen samt att skapa delaktighet kring e-stelle. 2.3 Förnyelseperspektiv Under perioden har störst fokus lagts inom detta perspektiv och i projektet e-stelle. Ett stort arbete har genomförts på rekrytering, och skapandet av delaktighet. Se ovan under personalperspektivet. Vidare har en upphandling genomförts för att få in det konsultstöd som behövs under resterande projekttid för att implementera nyläget. Information kring e- Stelle läses bäst i projektdokumentationen som inte biläggs denna delårsrapport. 2.4 Miljöperspektiv Miljöenheten i Sörmland och Upphandlingsenheten har gått igenom de upphandlingar som kommer under året och prioriterar bland dessa för att arbeta särskilt med de upphandlingar som påverkar miljön mest. Viss kontakt med Västmanland har initierats då Västmanland nu har anställt personer inom detta område. 2.5 Ekonomiperspektiv Ekonomiskt utfall Per den Enhetens resultat sista augusti visar på ett minus på kr. Följande kostnader under perioden bör nämnas: extern konsult har anlitats vid arbete med beredandet av enhetens personal inför kommande implementering av projektet e-stelle kostnad kr Enheten har anlitat Right Management för ledningsstöd. Fakturan från Right Management hann inte periodiseras innan bryt och belastar därmed perioden med hela beloppet kr.

6 Upphandlingskonsult har köpts in för att stötta den hårda belastning som råder vad gäller inkomna upphandlingsuppdrag, kostnad tom augusti kr Upphandlingskostnaden för Varuförsörjningsnämnden, gällande Landstinget Sörmland, har ökat mer än budgeterat och prognosen för året ser ut att bli 1,3 mnkr mer än budgeterat. Orsaken till ökningen av Upphandlingskostnaden från Varuförsörjningen är att man tidigare sålde sina tjänster även till privata vårdgivare och kommuner. Då var man således fler att fördela kostnaden på. Nu är det endast de 5 landstingen som ska dela på kostnaden. Däremot sänks logistikkostnaderna för landstinget betydligt mer enligt Varuförsörjningens beräkning varför landstingets totala kostnader avseende Varuförsörjningsnämnden förutsätts sjunka. Ser man på prognosen för året ser den ut att landa på ett minusresultat på ungefär 4 mnkr. Detta beror i huvuddrag på följande punkter: 2012 var utfallet 1,3 mnkr högre än budget för DUnämnden, vilket tyder på att vi hade ett ingående problem redan från starten av Därutöver har personalkostnaderna ökat med 0,6 mnkr, vilken delvis kan förklaras med lönesatsningar och överlappningar i organisationen under perioder. Konsulthjälp för att beta av upphandlingskön och för att förbereda enheten för förändringsarbetet med e- Stelle påverkar med ca 1 mnkr För Sörmlands del har dessutom upphandlingskostnaderna för Varuförsörjningsnämnden ökat med beräknat 1,3 kr under 2013 Med beaktande av ovanstående föranleder inte resultatet per den sista augusti några fler kommentarer. Bilagor: Resultaträkning Q2 Upphandlingsenheten Prognos Budgetavstämning 2013 UE

7 Upphandlingsenheten Budgetavstämning/Prognos 2013 Belopp i tkr 2013 Län D U Totalt Budgetram LPI 2,5% 2,5% Besparingsbeting 1,0% 0,5% Grundram Fördelning 65,6% 34,4% e-stelle Mål & Budget Utökning Budgetram DU-nämndens budget Avgår: Varutransporter, DLL e-stelle med fördelning: ,9% 50,1% Övrig budget ,4% 42,6% Totalt DU Prognos DU-nämnden Organisationsförstärkning e-stelle Övriga personalkostnader e-stelle projektkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Tillskott från HoSF Totalt DU Avvikelse mot budget Varutransporter, DLL Avvikelse mot budget TOTALT Avvikelse mot budget

Relevanta dokument

47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal

Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-DAM16-0082-2 47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal Diarienummer: KN-DAM16-0082