35/16 KN-DAM Delårsrapport 2016 Dammsdal

Transkript

1 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R KN-DAM /16 KN-DAM Delårsrapport 2016 Dammsdal Diarienummer: KN-DAM Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för kultur, utbildning och /16 friluftsverksamhet Beslut Godkänna redovisning av delårsrapport 2016 för Dammsdal Proposition Ordföranden ställer framskrivet förslag under proposition och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag Sammanfattning Delårsrapporten sammanfattar perioden januari-juli 2016 och hur Dammsdal uppfyllt sina åtagande utifrån perspektiven: Medborgare, personal, processoch förnyelse, miljö och ekonomi. Dammsdals förmåga att leva upp till vårdnadshavare och betalande hemkommuners förväntningar beträffande de sociala målen är god. Sjukfrånvaron har sedan föregående år ökat. Dammsdal arbetar för att behålla fokus på rehabilitering och förebyggande åtgärder. Samarbete har inletts med att införa SystemCross hos Dammsdal, för att kunna ha ett mer legitimt och enhetligt digitalt journalsystem. Miljömedvetenheten på Dammsdal är god. Dammsdal visar en budget i balans och räknar med att uppfylla den ekonomiska målsättningen för året. Bilagor Bilaga Delarsrapport 2016 (Dammsdal) Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(2)

2 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R KN-DAM Bilaga CHVK Dammsdal Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Delårsrapport 2016 Dammsdal CHVK Dammsdal Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Ekonomistaben, Landstingsdirektörens staber Sven Nordlund, divisionschef Division Psykiatri och Funktionshinder Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se SID 2(2)

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Kristian Jebeloczki Administrativ enhet (1) KN-DAM Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S D A T U M KN-DAM Delårsrapport 2016 Dammsdal Förslag till beslut Godkänna redovisning av delårsrapport 2016 för Dammsdal Sammanfattning Delårsrapporten sammanfattar perioden januari-juli 2016 och hur Dammsdal uppfyllt sina åtagande utifrån perspektiven: Medborgare, personal, processoch förnyelse, miljö och ekonomi. Dammsdals förmåga att leva upp till vårdnadshavare och betalande hemkommuners förväntningar beträffande de sociala målen är god. Sjukfrånvaron har sedan föregående år ökat. Dammsdal arbetar för att behålla fokus på rehabilitering och förebyggande åtgärder. Samarbete har inletts med att införa SystemCross hos Dammsdal, för att kunna ha ett mer legitimt och enhetligt digitalt journalsystem. Miljömedvetenheten på Dammsdal är god. Dammsdal visar en budget i balans och räknar med att uppfylla den ekonomiska målsättningen för året. Bakgrund I enlighet med landstingets reglemente för planering och uppföljning ansvarar och beslutar nämnden om delårsrapporten. Ärendebeskrivning Delårsrapporten är nämndens uppföljningsrapport för perioden januari-juli 2016 avseende Dammsdal. Av delårsrapporten framgår hur fastställda åtagande och indikatorer har uppfyllts. Delårsrapporten innehåller även ekonomiskt utfall med helårsprognos. Konsekvenser Ett årsutfall enligt aktuell prognos skulle innebära ett resultat på 1040 tkr. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2016\25 augusti\kallelse\(4) Delårsrapport 2016 Dammsdal\Tjänsteutlåtande - KN-DAM16- SID 1(2) 0068 Delårsrapport 2016 Dammsdal.docx Utskriftsdatum: :32

4 Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Dammsdals t.f. verksamhetschef och ekonom i samverkan med divisionschef. Beslutsunderlag Delårsrapport 2016 Dammsdal CHVK Dammsdal Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Ekonomistaben, Landstingsdirektörens staber Sven Nordlund, divisionschef Division Psykiatri och Funktionshinder Akten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2016\25 augusti\kallelse\(4) Delårsrapport 2016 Dammsdal\Tjänsteutlåtande - KN-DAM16- SID 2(2) 0068 Delårsrapport 2016 Dammsdal.docx Utskriftsdatum: :32

5 Diarienummer: Delårsrapport 2016 Dammsdal Delår 2016 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

6 Dammsdal, Delårsrapport (12)

7 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet... 5 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Personalperspektivet... 6 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 6 Process- och förnyelseperspektivet... 8 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 8 Miljöperspektivet... 9 Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse... 9 Ekonomiperspektivet... 9 Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse... 9 Ekonomiskt utfall Bilagor Bilaga 1: CHVK Dammsdal Dammsdal, Delårsrapport (12)

8 Inledning Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Verksamhetens förmåga att leva upp till såväl vårdnadshavarens som betalande hemkommuners förväntningar beträffande måluppfyllelse men också delaktighet vid framtagandet av den individuella planeringen följs kontinuerligt upp och måluppfylleslen är god beträffande de sociala målen. Personalperspektivet Sjukfrånvaron har ökat något sedan föregående år. Dammsdal arbetar hårt för att bibehålla ökat fokus på såväl rehabiliterande som förebyggande åtgärder för att förbättra hälsan hos medarbetarna. I enlighet med skollagen (2010) arbetar Dammsdal för att säkerställa kraven på lärarbehörighet hos lärare som undervisar i särskola, krav på behörighet är ställt fram till Under 2016 påbörjade en person distansstudier vid Stockholms universitet för att till 2018 kunna få sin lärarlegitiamtion. Process- och förnyelseperspektivet Samarbetet med SystemCross inleddes och fler träffar har genomförts för att Dammsdal under höstterminen 2016 skall kunna ha ett mer legitimerat och enhetligt digitalt journalsystem för hela verksamheten vilket också stämmer överrens med övriga Landstinget i Sörmlands län. Dammsdals främsta marknadsföring är att visa upp ett bra resultat. Nöjda kunder kommer tillbaka och sprider också positiv information till andra kunder, kommuner och anhöriga. För att påvisa våra styrkor har arbetet och inspelning av en informationsfilm om Dammsdal påbörjats och beräknas vara klar under höstterminen Miljöperspektivet Miljömedvetenheten på Dammsdal är god. Arbete med att minska elförbrukningen och matavfallet har bedrivits under året. Ekonomiperspektivet Dammsdal fortsätter att visa en ekonomisk stabilitet. Till sommaren avslutade 12 elever sin skolgång på Dammsdal. Inför hösten har nya elever skrivits in och full beläggning väntas i slutet av augusti. För perioden visar Dammsdal ett positivt resultat på 1196 tkr och för helåret ligger en prognos på 1040 tkr. Detta innebär att Dammsdal väntas uppfylla målsättning om att nå upp till en sammanvägd beläggningsgrad på 96% och ett resultat som är 0 tkr eller högre. Dammsdal, Delårsrapport (12)

9 Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Trygga patienter: En god, säker och jämlik vård som är kvalitativ, patientsäker och där patienten känner trygghet och omhändertas med ett gott bemötande. Trygga patienter: En personcentrerad verksamhet i en bra vårdmiljö. Våra elever/kunder känner sig delaktiga vid planering och är nöjda med de insatser som ges. Vi abetar ständigt med pedagogiska insatser för att öka elevernas närvaro i skolan. Det är många elever som kommer till oss efter många år som hemmasittare/hemmaliggare. Vi noterar också att ansökningar från kommunerna där elever med autism inskrivna i grundskolan är flera än elever med autism inskrivna i särskolan. Detta är också av betydelse då elever med autim i grundskola oftas har en längre uppförsbacke innan de ens, i vissa fall, kan tänka sig närma sig en skola. Vi arbetar med individuella lösningar, med undervisningsmaterial och skoluppgifter som kan göras i boendet men oftast i en planerad insats som alltid har till mål att elevens skolnärvaro skall öka. Andel köpare som upplever delaktighet vid planering av insatser för sin elev. (Dammsdal). Andel elever som aktivt deltagit i sin planering 100 % 90 % Elevers närvaro i skolan 76 % 90 % Elevers delaktighet vid Samråd. 100 % 90 % 100 % Mäts under hösten, rapporteras i verksamhetsberättelsen. Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar och arbetar aktivt för att främja jämlik hälsa och god livskvalitet. Dammsdal mäter måluppfyllelsen på de elever som får sitt slutbetyg i år 9 (10). Det finns olika förklaringar till årets relativt låga måluppfyllelse. Exempelvs har vi någon elev som bara har varit hos oss endast ett par månader och inte haft någon skolgång innan hen kom till Dammsdal.Det är därför inte rimligt att tänka sig att eleven skulle få ett godkänt betyg. Dammsdal har också ett flertal andra elever som har varit hos oss något längre men som inte har haft skolgång innan de till kom till Dammsdal och vi vet att tiden är avgörande för många av dessa elever. Flertalet av dessa elever har också fått ett ytterligare år i grundskolan just med anledning av att de behöver mer tid. Dammsdal, Delårsrapport (12)

10 En elev gick till sommaren ut årskurs 9 och har inte gått i skolan sedan årskurs 2-3. Eleven befann sig kunskapsmässigt fortfarande kvar på den nivån när den kom till Dammsdal. Detta är bakomliggande förklaringar till andel elever som utifrån den individuella utvecklignsplanen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel elever som utifrån den individuella utvecklingsplanen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel elever som utifrån den pedagogiska planen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel elever som utifrån genomförandeplanen uppnått överenskomna mål. Andel elever som tagit del av undervisning kring respekt utifrån diskrimineringsgrunderna 46,5% 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100% 80 % Åtagande: Våra brukare och kunder är nöjda med de tjänster som ges. Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Rätt nyttjade resurser: En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar till att medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt tillvaratar och utvecklar kompetens. Prestationsindex 71,9 % 70 % Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Andel medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen 76 % Minst 75 % 7,9 % 8,3 % Dammsdal, Delårsrapport (12)

11 Vi arbetar systematiskt för att säkerställa verksamheternas kompetensförsörjning. Andel lärare som har rätt kompetens för sitt uppdrag. Andel medarbetare som efterfrågat och upplevt stöd genom intern pedagogisk handledning Antal insatser för framtida kompetensförsörjning utifrån verksamhetens behov 100 % 100 % 8 st 5 st 80 % Redovisas i verksamhetsberättelsen. Blankett tas fram under hösten 2016 Vi tar initiativ till och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och god hälsa. Antalet korta sjukfrånvarotillfällen har ökat något sedan föregående år. Dammsdal fortsätter att arbetar hårt för att bibehålla ökat fokus på såväl rehabiliterande som förebyggande åtgärder för att förbättra hälsan hos medarbetarna. Dammsdal arbetar efter Landstinget Sörmlands rehabiliteringsplan med exempelvis, telefonkontakt vid tredje dagens sjukfrånvaro, kontaktsamtal efter 4 sjukfrånvarotillfällen och ibland även förstadagsintyg. Vi är frikostiga med att erbjuda företagshälsovård hos Previa och även utbildning i olika former. Dammsdal arbetar för att öka delaktigheten och välmående i en rad olika forum som genom exempelvis kamratstödjare och friskvårdshalvtimma med mera. Dammsdal har valt att satsa på en till två hälsoinspiratörer på varje enhet. Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Ökad andel medarbetare som utnyttjar friskvårdbidraget Andel anställda som genomgått utbildning i lågaffektivt bemötande. 8,2 % Max 5,1 % 15,2 % 50 % Utfallet är i hela friskvårdsbidraget (1500:-) 100 % Delaktighet, Respekt och Ansvar genomsyrar chefers och medarbetares förhållningssätt Andelen engagerade medarbetare (HME index) Andel medarbetare som tagit del av Dammsdals Likabehandlingsplan 80,4 % 80 % 100 % 100 % Anställda Antalet anställda har sedan förra året minskat från 146 st till 141 st tillsvidareanställda. Dammsdal, Delårsrapport (12)

12 Minskningen beror på en anpassning till elevunderlaget. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den arbetade tiden har minskat med ca 5% i jämförelse med föregående år vilket till stor del är en följd av det mindra antalet anställda. Den totala frånvaron har minskat ca 3% men sjukfrånvaron har ökat. Kostnaden för den arbetade tiden Den arbetade tiden har minskat och månadslönekostnaden har minskat med ca 1156 tkr i jämförelse med föregående år. Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål:landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Smidig resa genom vården: Såväl akuta som elektiva flöden ska planeras och styras så att patienten ges en smidig resa genom vården. Smidig resa genom vården: Vårdprocesserna ska vara säkra. Rätt nyttjade resurser: Kapacitets- och resurs-utnyttjandet ska optimeras i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Vi arbetar aktivt med ständig förbättring utifrån evidens och beprövad erfarenhet med syfte att ha kundorienterade, standardiserade och enkla processer. Samarbetet med SystemCross inleddes under våren 2016 och fler träffar har genomförts. Detta är nödvändigt för att Dammsdal skall kunna ha ett mer legitimerat och enhetligt digitalt journalsystem som också överrensstämmer med övriga Landstinget i Sörmlands län. Utbildning av samtlig personal kommer att genomföras när SystemCross har byggt färdigt den nya modulen för Dammsdal. Målet är också att införa ett verktyg där dokumentationen omkring elevens målarbete i boendet skall bli mer kronketiserat och synligt för både elever och personal. Andel elever som medverkar i upprättande av sin plan. Antal insatser för metodutveckling inom vårt pedagogiska arbetssätt 100% 100 % 5 st 4 st SytemCross, Elevens resa genom Dammsdal, App:ar, Hälsa & kostprojekt, Äspetorps-grupp Dammsdal, Delårsrapport (12)

13 Vi initierar och deltar i samverkan för ökad brukarnytta Antal samverkanstillfällen inom den egna förvaltningen Vi marknadsför våra tjänster såväl internt som externt. Delvärde 2 st 4 st Dammsdal - Karsudden, Chefsforum Antal marknadsföringsinsatser 12 st 15 st Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Rätt nyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram. Verksamheter som under året har genomfört kemikalieinventering Våra prioriterade miljöaspekter för 2016 är transporter och sophantering Andel medarbetare som tagit del av utbildning i ECOdriving Matavfallet på elevhemmen ska reduceras Ja 1 st 100 % Redovisas i verksamhetsberättelsen. planerad insats under Ht 2016 Redovisas i verksamhetsberättelsen. Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Rätt nyttjade resurser: Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Dammsdals verksamhet bygger på att det finns 38 platser som är belagda under större delen av året. Erfarenheten visar att efterfrågan ligger på den nivån även om Dammsdal har haft Dammsdal, Delårsrapport (12)

14 upp mot 40 elever under kortare perioder. Under senare år har efterfrågan varierat och medfört att det saknats underlag och som lägst har det endast varit 30 elever inskrivna. Sedan hösten 2014 har det till större delen varit full beläggning. Orsakerna till svängningarna i underlaget kan vara att eleverna är inskrivna kortare perioder nu än tidigare, eleverna är ofta äldre än tidigare och det kan också bero på bristande marknadsföring. Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Dammsdal började året med 36 inskrivna elever vilket fylldes upp till full beläggning en vecka in i januari. Inför sommaren avslutade 12 elever sin skolgång på Dammsdal och en elev skrevs in. Tre elever stannade och behöll sin boendeplats fram till slutet av juli vilket innebar att beläggning större delen av sommaren har varit 30 elever. Under augusti förväntas beläggningen ligga på 27 elever fram till slutet av månaden då nya elever skrivs in (full beläggning beräknad till slutet av augusti). Resultaträkning 2016 Dammsdal (Tkr) Verksamhetens intäkter Undervisning Dammsdal Utfall Budget Utfall Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut Boende Dammsdal Verksamhetsstöd Skolverket Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Dammsdal, Delårsrapport (12)

15 Resultaträkning 2016 Dammsdal Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr tkr 0 Resultatprognos för Beläggningsgrad Dammsdal. 96,3% 96 % Prognos för Investeringar Investeringar (tkr) Utfall Budget 2016 Slöjdmaskiner Teamboard 100 Växthus 50 Miljöstationer 50 Möbler akutboende Ospecificerat 200 Summa Investeringar uppgår till 73 tkr och gäller investering i nya slöjdmaskiner (36 tkr) och möbler till akutboendet Äspetorp (37 tkr). I dagsläget ser det inte ut som Dammsdal kommer att utnyttja hela investeringsutrymmet för året. I prognosen har räknats på ytterligare investeringar (ospecificerat) om 100 tkr. Dammsdal, Delårsrapport (12)

16 Ekonomiskt utfall Avvikelse utfall mot budget Dammsdal visar ett resultat för perioden på 1196 tkr och budgeterat för perioden är tkr. Anledningen till att resultatet avviker från budget är att intäkterna varit 677 tkr högre än budget på grund av god beläggning. Skol och boendepriserna har justerats med en OPI på 2,6% (budgeterad OPI 1,92%) vilket även bidragit till högre intäkter än budget. Personalkostnaderna för perioden ligger 1175 tkr lägre än budget (exkl. intjänande och uttag av semester ca 1519 tkr lägre). De lägre personalkostnaderna beror till stor del på frånvaro som inte täckts upp (sjukskrivningar och föräldraledighet). Lokalkostnader och övriga kostnader ligger för perioden nära budget. I lokalkostnaderna finns hyresutfall (interndebiterade) för augusti och september gällande några av fastigheterna. Avvikelse utfall mot utfall föregående år I jämförelse med föregående år så visar Dammsdal för perioden ett överskott som är 1520 tkr lägre. Intäkterna för perioden är 2189 tkr lägre än föregående år och det beror på att fler elever avslutade sin skolgång i år och beläggningen där med varit betydligt lägre under sommaren. Dammsdal hade även en överbeläggning med 2 elever under större delen av våren 2015 vilket bidrog till högre intäkter. Statsbidrag från skolverket och övriga intäkter har för året ökat mot föregående år. Att övriga intäkter ökat beror till stor del på ökade lönebidrag för anställda. Personalkostnaderna för perioden är 703 tkr lägre mot föregående år. Vilket beror på lägre kostnader för personalutbildning och lägre lönekostnader. Lokalkostnader för perioden är 552 tkr högre mot föregående år och beror till stor del på att hyran för Dammsdals administrationshus inte ligger med i förra årets utfall. Övriga kostnader är för perioden 497 tkr lägre mot föregående år. Avvikelse prognos mot budget Prognosen för helåret ligger på 1040 tkr vilket innebär att Dammsdal räknar med att nå sitt resultatmål. Intäkterna beräknas bli högre än budget på grund av en något högre beläggning och ett högre OPI än beräknat. I dagsläget är 38 elever inskrivna till hösten och prognosen är lagd därefter. Personalkostnaderna beräknas för året att understiga budget vilket till stor del beror på lägre lönekostnader för frånvaro som inte täckts upp. Lokalkostnaderna beräknas öka något då det finns ett behov av upprustning vilket kan göras i samband med att elever slutat och platser stor tomma. Övriga kostnader väntas överstiga budget något på grund av den stora elevomsättningen som skett och sker under sommaren/hösten. Viss återinvestering i verksamheten i form av marknadsföring bidrar även till ökade övriga kostnader. Dammsdal, Delårsrapport (12)

17 Rapportering 2016 Spec resultaträkning Förvaltning: Dammsdal RE 33 (tkr) Verksamhetens intäkter Juli Tom perioden Helår Utfall Budget Utfall Budget Prognos Bokslut Undervisning Dammsdal Boende Dammsdal Verksamhetsstöd Skolverket Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital