29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning"

Karolina Gustafsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R KN-KUS /16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för kultur, utbildning och /16 Beslut Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att överlämna den till landstingsstyrelsen. Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta enligt framskrivet förslag Proposition Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna enligt framskrivet förslag och finner bifall. Sammanfattning Kultur & Utbildning redovisar fortfarande en prognos som överensstämmer med budgeterat nettoresultat, tkr. Det motsvarar det belopp som tidigare benämnts uppdragsersättning. Uppdragsersättning betalas inte ut fr o m 2016 och därför redovisas den beslutade budgetramen som ett minusbelopp. Bilagor Bilaga Uppföljning t o m april 2016.xlsx Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Prognos per april 2016 SID 1(2)

2 Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R KN-KUS Beslutet expedieras till Akten Ekonomistaben SID 2(2)

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) KN-KUS Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och M Ö T E S D A T U M Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att överlämna den till landstingsstyrelsen. Sammanfattning Kultur & Utbildning redovisar fortfarande en prognos som överensstämmer med budgeterat nettoresultat, tkr. Det motsvarar det belopp som tidigare benämnts uppdragsersättning. Uppdragsersättning betalas inte ut fr o m 2016 och därför redovisas den beslutade budgetramen som ett minusbelopp. Bakgrund Åsa folkhögskola har under årets början tillförts mer resurser för att bedriva kursverksamhet rörande asylsökande och personer med uppehållstillstånd samt tolkkurs. För Åsa folkhögskola handlar det om ca 1,5 mkr. Regeringens vårproposition ger även möjlighet för folkhögskolorna att söka ytterligare resurser för verksamhet för asylsökande och personer med uppehållstillstånd. Det är något som nu övervägs inom skolorna. Som helhet ser folkhögskolornas resultat, och då framför allt Åsa folkhögskolas resultat, mer positivt ut jämfört med den ursprungliga budgeten. Sörmlands Naturbruk har haft ett bra intag av elever hösten Däremot har något fler elever än vad som är vanligt valt att lämna skolan under början av vårterminen. Orsakerna till detta är inte helt tydliga. Eventuellt kan de problem som har funnits rörande tillfälliga elevboenden ha bidragit. Skolan har därför en något sämre prognos jämfört med den ursprungliga budgeten. Ett fåtal elever ger en stor påverkan på resultatet. Den nuvarande indikationen av de preliminära ansökningarna till höstens intagning är positiva. Det kan medföra att den ursprungliga nettobudgeten eventuellt kan nås. Resultatet av intagningen visar sig först när eleverna är på plats under augusti. Med anledning av dessa faktorer har Kultur & Utbildning valt att behålla en prognos för 2016 års utfall som överensstämmer med budget ORG NR \\DDSRV1387\360users\cache\dlld2\jokarls\KN-KUS Tjänsteutlåtande - Uppföljning av ekonomi per april, Kultur - Utbildning SID 1(2) _1_0.DOCX Utskriftsdatum: :04

4 Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts av förvaltningschef samt ekonomi- och stabschef. Beslutsunderlag Prognos per april 2016 Beslutet expedieras till Akten Ekonomistaben ORG NR \\DDSRV1387\360users\cache\dlld2\jokarls\KN-KUS Tjänsteutlåtande - Uppföljning av ekonomi per april, Kultur - Utbildning SID 2(2) _1_0.DOCX Utskriftsdatum: :04

5 Rapportering 2016 Förvaltning: Kultur & Utbildning Sörmland Spec resultaträkning Period: Januari - april (tkr) Perioden Helår Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag Patientavgifter och andra avgifter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köpt verksamhet Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Beslutad budgetnivå Avvikelse från beslutad budgetnivå 0 0 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övrigt Andra landsting * Statliga myndigheter * Primärkommuner * Företag och organisationer * Privatpersoner * Summa Justering av resultat 2015 För jämförelsen mellan 2015 och 2016 har 2015 års redovisning justerats genom borttag av utbetalad uppdragsersättning Uppdragsersättningen betalas inte ut fr o m Motparter och periodisering i prognosen * Intäkter per kundgrupp finns inte upplagda i prognosmodulen för samtliga externa poster. De kan därför inte redovisas.

Relevanta dokument

12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-21 KN-KUS16-0003-2 12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016 Diarienummer: