17/16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "17/16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen"

Erika Sandberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R NSV /16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen Diarienummer: NSV Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för samverkan kring socialtjänst /16 och vård Beslut Fastställa planeringunderlaget för Sammanfattning Budgetunderlaget är nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds planeringsdokument som visar förutsättningar och viljeinriktning inför budget 2017 med flerårsplan för Hjälpmedelscentralen. Bilagor Bilaga Budgetunderlag 2017 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet expedieras till Ekonomienheten Hjälpmedelscentralen SID 1(1)

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten NSV Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård M Ö T E S D A T U M Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen Förslag till beslut Fastställa planeringunderlaget för Sammanfattning Budgetunderlaget är nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds planeringsdokument som visar förutsättningar och viljeinriktning inför budget 2017 med flerårsplan för Hjälpmedelscentralen. Beslutet expedieras till Ekonomienheten Hjälpmedelscentralen ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\nsv\nsv nämnd\2016\22 april\kallelse\8. Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen SID 1(1) 2019\Tjänsteutlåtande - Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen docx Utskriftsdatum: :10

3 Hälso- och sjukvård D A T U M D I A R I E N R Budgetunderlag Hjälpmedelscentralen Nedan anges områden/frågeställningar som ska belysas i budgetunderlaget Budgetram Hjälpmedelscentralen får inget anslag från landstinget, utan finansieras av intäkter för försäljning och uthyrning av hjälpmedel från samtliga sjukvårdshuvudmän i länet. Problemområden Förslagen till förkortade ledtider i förslaget till den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård kommer sannolikt att påverka hjälpmedelsverksamheten med krav på tätare leveranser och kortare framförhållning från order till leverans. Beslutet är ännu ej fattat och nödvändiga investeringar/kostnader för att möta de nya kraven finns därför inte budgeterade. SID 1(3)

4 Omprioriteringar Befolkningen i Sörmland ökar och alla prognoser tyder på att ökningen fortsätter samtidigt som vi blir allt äldre. Detta innebär sannolikt att antalet brukare med behov av hjälpmedel kommer att bli fler, och investeringarna i hjälpmedel sålunda öka. Kraven från förskrivare och brukare på snabbare och effektivare service beräknas också öka. System, teknik och arbetssätt behöver därför utvecklas och effektiviseras. Utmaningen är att möta den förväntade volymökningen med minimalt ökade indirekta kostnader. Avtalen med underleverantörer inom andra områden än hjälpmedel har redan börjat ses över och flera nya redan tecknats med lägre priser som resultat. Avtalsöversynen fortsätter liksom en organisationsöversyn. Det är också nödvändigt med en kontinuerlig uppföljning av viktiga nyckeltal. På så vis bedöms kostnadsökningen hållas på en låg nivå, med reservation för de ökade investeringar som kommer att behövas för att nå detta. Disponering eget kapital Bedömningen i dagsläget är att det egna kapitalet inte kommer att behöva tas i anspråk. Investeringar Investeringarna i hjälpmedel ökar stadigt. Den investeringsram som tidigare beslutats i landstingets budget för 2016 bedöms inte vara tillräcklig, och en förskjutning mellan kommunala och landstingshjälpmedel behöver göras enligt nedanstående tabell. Verksamheten är i behov av investeringar i/utveckling av IT-system för att effektivisera och öka kvaliteten i lagerhållning och brukarärenden. På detta sätt kan verksamheten svara upp mot kommande volymökningar med minimala personella förstärkningar. En grov bedömning av behovet ger en årlig investeringsram på 2,0 mnkr Kommunala hjälpmedel Landstingshjälpmedel Utrustning Summa SID 2(3)

5 Viktiga prioriteringar En generell processöversyn för att effektivisera och förkorta ledtider för leveranser, utprovningar, installationer etc. kommer påbörjas under våren 2016 Peter Svedin SID 3(3)

Relevanta dokument

10/16 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal

10/16 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-21 KN-DAM16-0034-2 10/16 Budgetunderlag 2017-2019 för verksamheten Dammsdal Diarienummer: KN-DAM16-0034 Behandlat