Ekonomisk rapport kvartal

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: KS /281 Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport kvartal 3 Förslag till beslut Den ekonomiska rapporten kvartal 3 läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunkansliet har upprättat ekonomisk rapport för perioden januari september. För Kävlinge kommun prognostiseras ett resultat för på 31,7 mkr och det är 17,9 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 13,8 mkr. Verksamhetens nettokostnader visar i helårsprognosen en positiv avvikelse på 10,3 mkr. Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat inklusive verksamheten ensamkommande barn och unga. Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 5,0 mkr varav 3,0 mkr avser överskott inom externt gymnasium. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport kvartal 3 Kommunkansliet Mikael Persson, Kommundirektör Victoria Galbe, Ekonomichef Beslutet ska skickas till För kännedom Mikael Persson Victoria Galbe För verkställighet Kommunstyrelsen Helle Benediktsson Helle.Benediktsson@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge kommunen@kavlinge.se

2 Ekonomisk rapport kvartal 3 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 31,7 mkr. Det är 17,9 mkr bättre än budgeten på 13,8 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag, redovisar en positiv avvikelse på 15,8 mkr. Socialnämnden prognostiserar en nollprognos. Det tidigare underskottet inom verksamheten ensamkommande barn och ungdomar täcks av medel från Migrationsverket avseende en tidigare avskriven fordran. Statsbidraget avseende flyktingsituationen som utbetalades i november har också bidragit till finansieringen. Bildningsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på 5,0 mkr, varav gymnasieverksamheten står för 3,0 mkr. Kommunstyrelsens övriga anslag beräknas vid årets slut lämna ett underskott på 0,3 mkr. Anslaget för kompensation befolkningsutveckling prognostiserar ett underskott till följd av befolkningsutvecklingen i de aktuella åldergrupperna. Detta uppvägs av mindre överskott på andra anslag. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 2,4 mkr. Skatteintäkter och bidrag prognostiserar ett överskott på 7,6 mkr. Arbetsgivaravgifterna för anställda yngre än 25 år lämnar ett överskott på 2,7 mkr. Realisationsvinster i samband med försäljning av mark och avslut på exploateringsprojekt beräknas lämna ett överskott på 2,0 mkr. Skatteintäkterna har i denna rapport beräknats enligt SKL:s cirkulär 16:51 som kom i oktober. Prognos budgetavvikelser, mkr Uppföljning Delårsrapport Uppföljning Kommunstyrelsen 0,5 1,6 1,9 Ks övrig verksamhet 1,8 1,2 0,3 Övriga nämnder 0,7 0,8 0,5 Tekniska nämnden 8,0 8,0 8,0 Miljö- och byggnadsnämnden 0,2 1,2 0,4 Bildningsnämnden 0 0 5,0 Socialnämnden 6,2 3,2 0 Finansförvaltningen 15,7 7,8 2,4 Summa budgetavvikelse 17,2 15,0 17,9 Budgeterat resultat 13,8 13,8 13,8 Årets resultat 31,0 28,8 31,7 1

3 Investeringar Helårsbudgeten, inklusive tilläggsanslag och överförda medel från, uppgår till 228,4 mkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 137,2 mkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 91,2 mkr. Utfallet till och med september uppgår till 73,5 mkr, vilket kan jämföras med utfallet till och med september på 92,1 mkr. I de flesta fall beror avvikelsen på tidsförskjutning i projekten. Mer om investeringarna finns under respektive nämnds avsnitt. Investeringar, mkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 19,0 11,7 7,3 Tekniska nämnden 189,5 107,7 81,8 Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden 13,6 12,1 1,5 Socialnämnden 4,5 4,5 0 It samarbetsnämnd 1,8 1,2 0,6 Summa 228,4 137,2 91,2 Likviditet Likviditetsnivån låg under inledningen av lägre än tidigare år. Likviditeten uppgick den siste september till 154,0 mkr och vid samma tillfälle var likviditeten 112,6 mkr. Under våren lånades 50,0 mkr och under hösten ytterligare 50,0 mkr för att hålla en acceptabel betalningsberedskap. Ungefär hälften av de prognostiserade investeringarna ska utföras under årets sista månader. Detta kommer att minska likviditeten. Den planerade investeringsvolymen de kommande åren kommer att minska likviditeten ytterligare. Under ackumulerades en kortfristig fordran på Migrationsverket till följd av den rådande flyktingsituationen och en eftersläpning i utbetalningarna från Migrationsverket. Fordran uppgick vid årsskiftet till 31,5 mkr. Vid utgången av tredje kvartalet uppgår fordran till 90 mkr. Kommunens låneskuld uppgår vid samma tidpunkt till 100 mkr. Migrationsverkets eftersläpning innebär en kraftig likviditetspåverkan. Likviditetsutveckling -2018, mkr Prognos Budget 2017 Budget 2018 Likviditet vid årets början 80,3 167,8 132,1 Summa årets resultat och avskrivningar 84,7 75,1 34,6 Investeringar 137,2 160,8 216,5 Reglering kortfristig fordring 40,0 50,0 Upplåning 100,0 Likviditet vid årets slut 167,8 132,1 49,8 2

4 Finansiella indikatorer Prognosen för kvartal 3 indikerar att samtliga finansiella Indikatorer kommer att uppnås. Finansiella indikatorer Indikator Nettokostnadsandel av skatteintäkterna under en rullande fyraårsperiod (4 års period Bokslut 2013 Prognos ) Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Acceptabelt värde Rullande period Prognos 98 % 97 % 98 % 0 mkr 10,3 mkr Oförändrad skattesats 18,51 18,51 18,51 Investeringsvolym maximalt 10 % av skatter och bidrag (10 års period Bokslut 2007 Prognos ) Personal 10 % 7 % 10 % Korttidsfrånvaron sjunker något jämfört med tredje kvartalet och vi ligger i nivå med acceptabel nivå för sjukfrånvaron. Nedgången drivs helt av Bildningsnämnden, övriga nämnder visar ökande sjukfrånvaro. Det är fortsatt stora skillnader mellan verksamheterna, där Hemvård, LSS och Socialpsykiatri samt Förskola ligger högst. Löneöversynsarbetet är avslutat för, löner betalas ut med retroaktivitet per april eller maj beroende på avtal. Parterna är överens om att processen har fungerat väl. Analysarbetet för utfallet pågår under hösten. Befolkning Antalet invånare vid ingången av var Prognosen för hela visar på en ökning med 181 personer vilket innebär att antalet invånare vid årets slut ska ligga på invånare. Efter tredje kvartalet uppgår befolkningen till invånare. Befolkningen har alltså ökat snabbare än prognostiserat. 3

5 Nämnder och övrig verksamhet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamheter lämnar en positiv prognos på tkr. Kommunledningen har en positiv prognos på tkr. Överskottet beror främst på att medel som är avsedda för kostnader av projektkaraktär inte bedöms bli nyttjade under året. Näringslivsenheten lämnar en negativ prognos på minus 100 tkr. Ekonomiavdelningen och kansliavdelningen prognostiserar båda ett överskott på 100 tkr vardera. Ekonomiavdelningens överskott beror främst på något lägre personalkostnader än budgeterat, medan kansliavdelningens överskott lämnas av säkerhetschefen. Strategiska avdelningen lämnar en positiv prognos på 400 tkr. Överskottet beror främst på en återbetalning från samarbetsnämnden. Investeringar Investeringsbudgeten uppgår till tkr. Helårsprognosen för investeringar är tkr. Det prognostiserade överskottet på tkr beror på att avsatta medel för ITinvesteringar, utveckling av beslutstödsystemet, diverse åtgärder gällande Bilden av Kävlinge samt ärende och dokumenthantering inte kommer nyttjas fullt ut. Tekniska nämnden Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott med tkr. Fastighet prognostiserar ett överskott med tkr. Till följd av nedskrivning av kommunhuset minskar kapitalkostnaderna med tkr. Införandet av komponentavskrivning beräknas minska kapitalkostnaderna med tkr. Samtidigt innebär komponentavskrivning att tkr avseende underhåll som tidigare belastat drift, i fortsättningen genomförs med investeringsmedel. Samgåendeprocessen med KKB beräknas ge en kostnadsökning med 500 tkr under. Vatten och avlopp prognostiserar nollresultat. Intäkterna prognostiseras i samma nivå som. Från beslutades om prishöjning av taxan med 3 procent. Gata/park prognostiserar nollresultat. Kostnaderna för driftentreprenaderna prognostiseras enligt budget. Kostnadsökningar kommer att ske. Fler uppdrag beställs, till exempel i takt med att fler gator byggs ut, mer dekorationer och blommor som tar längre tid att sätta upp samt att vattna. Vinterunderhållet beräknas ge ett mindre underskott för året, under förutsättning att det blir en normal vinter novemberdecember. Asfalteringsunderhållet prognostiseras att utföras med ett mindre överskott. Avfall prognostiserar underskott med 100 tkr. Tidigare befarades ett något större underskott men till följd av mycket låga kostnader för reparation och underhåll prognostiserats ett lägre underskott. Kostnader i samband med upphandling uppgår hitintills till 160 tkr. Investeringar Tekniska nämndens investeringsram uppgår till tkr varav tkr avser överförd budget från. Tekniska nämnden prognostiserar ett utfall med tkr för. I de flesta fall beror en lägre prognos än budget, att projektet skjuts till nästa år. Det kan också bero på att kostnaderna beräknas lägre än budget eller att projektet utgår. Tidsförskjutet investeringsprojekt beror antingen på brist på resurser att genomföra investeringen eller att samarbetspartner påverkar starttiden (privat exploatör eller till exempel trafikverket). Exploateringsområde Stationsstaden, totalt tkr (VA och gata/park) har påbörjats under året och utfallet prognostiseras till tkr. Resterande investering kommer att genomföras kommande år. Ytterligare planering för rekreationsstråk längs Kävlingeån med budget tkr saknas för närvarande. Prognos för är 200 tkr till följd av mindre uppröjningar. Från projektet gator och torg har tkr avsatts till ombyggnad av Storgatan och tkr till lekplats Kronovägen. Lekplatsen är färdigställd medan det bedöms att enbart tkr 4

6 av budgeten för Storgatan kommer att användas i år. Åtgärder för Lommabanan är budgeterade med totalt tkr varav 600 tkr prognostiseras att nyttjas under året för projektering. Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott med 400 tkr. Prognosen är totalt sett 750 tkr lägre än vid delårsbokslutet och beror framför allt på att intäkterna inom planoch bygglov beräknas lägre än tidigare. Nämnd/administration prognostiserar överskott med 200 tkr till följd av intäkt avseende återbetalning från Geo-info från. Plan- och bygglov prognostiserar ett överskott med 100 tkr, vilket är 700 tkr lägre än föregående prognos. Intäkterna för detaljplaner beräknas lägre än budget. Tidigare har dessa beräknats enligt föregående år men en mer utvecklad uppföljning visar att det endast finns en detaljplan som kan komma att slutfaktureras i år. Intäkterna för bygglov beräknas något lägre än budget. Antal ärende fortsätter att öka något medan handläggningstiden nu minskat till tre veckor. Anledningen till att intäkterna ändå är lägre, är att inga större bygglov har lämnats in under våren. De sista månaderna av året förväntas dock några större bygglov kunna faktureras, till exempel Saltmästaren (Stationsstaden, äldreboende) och flerbostadshusen i Björkenäsparken i Löddeköpinge. Personalkostnaderna beräknas högre än budget till följd av tillfällig utökning av bemanning. Miljö- och hälsa prognostiserar överskott med 100 tkr. Under har verksamheten en utökad bemanning med 50 procent under 10 månader. Detta beräknas leda dels till utveckling av effektiva arbetsrutiner och dels till en ökad handläggartid. Bildningsnämnden Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett helårsresultat på tkr, var av tkr är hänförbart till externt gymnasium. Förskoleverksamheten prognostiserar ett negativt resultat på tkr, varav enheterna prognostiserar ett överskott på 270 tkr. Antalet barn inom förskoleverksamheten fortsätter att vara högre än budgetrat. Under hösten prognostiseras det i snitt att vara 76 fler barn än beräknat som utnyttjar förskola. Sammantaget är prognosen för barnantalet under hösten barn i egen verksamhet, samt 245 barn i extern verksamhet. Inklusive Annebro är det 24 barn boende i annan kommun som valt att gå i förskola i Kävlinge. Skolverksamheten prognostiserar sammantaget ett resultat på tkr, varav enheterna prognostiserar ett överskott på 700 tkr. Skolskjutsarna prognosticerar ett underskott på 250 tkr med anledning av ökat behov. Söderparkskolan har en negativ prognos på 450 tkr. Under höstterminen har den nya Nyvångsskolan tagits drift, samt renoveringen av Korsbackaskolan färdigställs. Under hösten är antalet elever inom grundskoleverksamheten högre än budgeterat, delvis beroende på fler barn från Landskrona. Samtidigt är kostnaderna för fritidshem/fritidsklubb lägre än budgeterat. Inklusive Annebro går det cirka 115 barn från andra kommuner i våra kommunala skolor. Totalt är prognosen för höstterminen elever i Kävlinges grundskolor, 686 elever i fristående skolor, samt 79 elever i andra kommunala skolor, Verksamheterna inom Fritid och kultur prognostiserar ett helårsresultat på 150 tkr. Överskottet är hänförbart till nya Lödde idrottshall där Bildningsnämnden erhållit driftsmedel för skötsel och underhåll som inte kommer att behöva användas fullt ut under året. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar sammantaget ett resultat på tkr vilket beror på det externa gymnasiet. I förhållande till föregående prognos så går 31 färre elever i gymnasiet samt 14 färre elever i IM-program. Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på 950 tkr. Resultatet beror på att lokalreserven för framtida hyreskostnader inte kommer att användas fullt ut, samt för att personalkostnader och kringkostnader för nämnden blivit lägre än beräknat. Helårsprognosen för består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom den fortsatta utvecklingen av elev- och barnantalet under hösten, omval och avhopp inom gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, enheternas inköp, slutavräkningen till Lund för särskolan, enhet- 5

7 ernas hantering av över och underskott samt svårigheten att rekryterar behörig personal. Investeringar Prognosen för bildningsnämndens investeringar är att tkr av den beviljade investeringsramen på tkr används. Användandet av investeringsramen för inventarier till Stationstadens förskola är beroende av att tidplanen för nybyggnationen följs. Reserv för investeringar inom skola 500 tkr samt arbetsmiljö 600 tkr beräknas inte att användas. Investeringsramen har utökats med 448 tkr på grund av överförda investeringar från, avseende inventarier till Korsbackaskolan. Socialnämnden Socialnämnden prognostiserar ett helårsresultat i balans inklusive verksamheten för ensamkommande barn. Gemensamt Under Gemensamt finns de budgeterade ej fördelade medel med tkr, dessa bedöms inte utnyttjas till fullo och verksamheten lämnar därför en positiv prognos med 500 tkr. Hemvården Hemvården uppvisar ett plus på tkr, vilket är 300 tkr sämre än vid delårsbokslutet. Förklaringen ligger främst i ökade kostnader för externa platser, vilka nu ökar till en följd av den ökade kön inom särskilt boende. I budgetprocessen har Hemvården förstärkts med hela befolkningskompensationen som tillförts Socialnämnden, tkr. Under de första månaderna sjönk volymerna i hemtjänsten något men ökade under sommaren och ligger nu på nivån för nov-dec föregående år, vilket var den nivå som budgeten beräknades. Vid en närmare analys av hemtjänsten efter redovisade volymer i augusti konstateras att volymökningen under september avstannat. Analysen visar också att det är de vårdtagare med tidskrävande insatser som ökat, övriga volymer är jämn över tiden. Bedömingen i verksamheten är att ökningarna kommer att avstanna men dock ligga kvar på den nivå som gäller nu. LSS och socialpsykiatrin Under året har före detta Handikappomsorgen bytt namn till LSS och socialpsykiatrin. Verksamheten lämnar en negativ prognos 800 tkr, vilket är en försämring med 200 tkr. Verksamheten fick i början av året ett tillskott med 800 tkr, som togs från den centrala bufferten inom Socialnämndens ram. En växling har skett i volymerna från verksamhet som bedrivs enligt SFB (socialförsäkringsbalken, tidigare LASS) till LSS vilket innebär ökade kostnader för kommunen eftersom man då står för hela kostnaden istället för att Försäkringskassan delfinansierar. Även inom daglig verksamhet ökar volymerna. Fortsatt är det ändå så att cirka 13 procent av den förfogade budgetramen används till att täcka kostnader som uppkommer på grund av socialförsäkringsbalken, där kommunen ansvarar för att ekonomiskt stå för de första 20 timmarna, samt för att täcka de sjukkostnader som uppstår hos privata utförare inom LSS-verksamheten. Individ och familjeomsorgen Helårsprognosen är oförändrad och negativ på 900 tkr. De externa placeringarna för barn och unga minskade under och ligger kvar på en låg nivå. IFO-verksamheten är, tillsammans med ensamkommande barn, den svåraste verksamheten att prognostisera då verksamheten är lagstyrd och inte korrelerar med demografin. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har nu stannat av och bedöms bli cirka tkr lägre än. En extern genomlysning till följd av ett politiskt direktiv, har gjorts avseende ekonomiskt bistånd, och resultatet av rapporten har utmynnat i ett arbete kring en handlingsplan. Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar Området är fortsatt svårprognostiserat och helt beroende av externa beslut och händelser på riks- och världsnivå. Under kvartal 1 har nya platser inrättats i Furulund på Pilgården. För att bedöma prognosen för har kostnaderna för befintliga placeringar använts som grund. Inga nya ungdomar tillkommer utan istället minskar antalet. I nuläget finns det 121 barn och ungdomar som är i Kävlinge kommuns omsorg. Verksamheten är fortsatt kostsam och ett nytt ersättningssystem som kommer att gälla från 1/ innebär väsentligt minskade 6

8 intäkter. För är det ett riktat statsbidrag på tkr, samt en sedan tidigare avskriven fordran på tkr som betalts som gör att års resultat prognostiseras till noll. Investeringar Socialnämndens budget för investeringar under omfattar tkr, varav tkr avser överförda investeringar från. Investeringarna prognostiseras genomföras i sin helhet under året. Kommunstyrelsens övriga anslag Kommunstyrelsens övriga anslag prognostiserar ett negativt helårsresultat på 264 tkr. Underskottet beror på att anslaget för halvårseffekt för befolkning redovisar ett negativt resultat på totalt tkr. Anslaget för lönekompensation beräknas lämna ett överskott på 439 tkr. Mindre överskott lämnas på anslagen driftsbidrag ITinvesteringar bildning, Lommabanan infrastruktur och Stationsstadens infrastruktur, vilket sammanlagt motsvarar ett överskott på tkr. Under årets första tre kvartal har kommunstyrelsen till förfogande lämnat anslag på sammanlagt tkr. Av anslaget kommunstyrelsen till förfogande återstår det per den 30 september tkr plus en överflyttad intäktspost från bildning till kommunstyrelsen till förfogande på sammanlagt tkr. Intäktsposten härrör sig till en uppbokad kostnad för personalärende som ej behövt nyttjas. Finansförvaltningen Arbetsgivaravgifterna för anställda yngre än 25 år och äldre än 65 år prognostiserar ett överskott på tkr. Avslut av exploateringsprojektet Tolvåkersgården beräknas ge ett underskott på tkr. Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på tkr. Anledningen är en tidsförskjutning av investeringar till senare delen av året eller till nästa år. Prognosen inkluderar en nedskrivning av upparbetade kostnader för det nya kommunhuset, Nya torget samt Stationsstadens förskola. Skatteintäkter och bidrag prognostiserar ett överskott på tkr. Orsaken är framförallt tillväxt i skatteunderlaget till följd av förbättrad sysselsättning samt förbättrat utfall på den kommunala fastighetsavgiften och LSSutjämningen. Finansnettot beräknas följa budget. Det låga ränteläget har inneburit en lägre avkastning än planerat. Detta uppvägs av en återbäring på försäkringslösningen på de förmånsbestämda pensionerna. Åtgärder Tekniska nämnden Tekniska nämnden har totalt sett ett överskott varför några övergripande åtgärder inte lämnas. Med hänsyn till att viss försiktighet krävs för att klara prognosen, kommer verksamheterna göra ytterligare uppföljning under årets sista månader. Bildningsnämnden Månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin görs på Hofterups förskoleområde, Korsbackaskolan, Annebroskolan, samt Söderparkskolan. Socialnämnden För att hantera kostnadsutvecklingen inom Socialtjänstens samtliga verksamheter har ett antal åtgärder vidtagits. Grundprincipen är att respektive verksamhet håller sig inom sin ram. För de enheter som uppvisar negativ prognos genomförs månadsuppföljning som stöd. Hemvården Hemvården har tillförts befolkningskompensation och riktade statsbidrag på cirka 10 mkr. För att ytterligare möta volymökningarna avvecklas det tredje hemrehabteamet under kvartal 1 och övriga hemrehab genomgår ett utvecklingsarbete. Denna åtgärd motsvarar tkr. Förändringen genomföras utan uppsägningar på grund av de volymökningar som finns i verksamheten. Vidare hålls resursfördelningen kvar 7

9 på års nivå för de flesta verksamheterna i avvaktan på volymutvecklingen samt genomgång av resursfördelningssystemet, vilket kräver ytterligare analys inför delårsbokslutet. Utvecklingsmedel som idag finns centralt förs till Hemvården vilket ger ett tillskott om 500 tkr. LSS och socialpsykiatrin Verksamheten tillförs 800 tkr från nämndens ej fördelade medel, den så kallade bufferten. Även i denna verksamhet hålls resursfördelningen kvar på års nivå, vilket motsvarar tkr. För enheternas del påverkar detta främst personalkostader, då det i huvudsak är kompensation för löneökning som hålls inne. Resursfördelningen utökas till att omfatta fler delar av verksamheten vilket beräknas ge besparing på beställarnivå med 400 tkr. Individ och familjeomsorgen Resursfördelning införs för öppenvården för att effektivisera vilket har bedömts motsvara 500 tkr genom minskade placeringar. Åtgärden förväntas kunna genomföras under sista kvartalet på grund av låg bemanning inom öppenvården, som då också inneburit lägre personalkostnader. Bildningsnämnden enhetschefer prognos, tkr Förskola 270 Emyhill/Arvidsborg, Christina Olsson 0 Korsbacka, Camilla Micha 0 Ssk-stöd förskola, Camilla Micha 150 Lackalänga/Nya Dala, Lina Jägestedt 0 Stinsgården/Rinnebäck, Susanne Olsson 0 Bullerbyn/Kompassen, Anna Liedbergius 100 Tolvåker/Brynstenen, Marie Norberg 0 Ljunggården, Jessica Algback 0 Vikariebanken, Jessica Algback 0 Skönadal/Henkelstorp, Kristina Malmquist 0 Annebro, Jenny Kronqvist 320 Grundskola 700 Rinnebäck, Peter Westergård 0 Olympia, Sanna Nyberg 0 Korsbacka, Camilla, Persson 0 Ljungen/Lackalänga, Gunilla Frangeur 400 Annelund, Christina Larsson 0 Nyvång, Camilla Fajersson 400 Skönadal, Susanne Haglind 200 Tolvåker, Agneta Olander 150 Annebro, Jenny Kronqvist 0 Söderpark, Anneli Roth 450 Ssk-stöd skola, Jonas Melvinger 0 Arbete och utbildning 0 Vuxenutbildning, Gunilla Peterson 0 Arbetsmarknad, Roger Alfh 0 Fritid och kultur 150 Kulturskola, Gertrud Afzelius 0 Bibliotek, Sanna Fries 0 Fritidsgårdar, Ewa Johansson 0 Idrottsanläggningar, Jonny Norrby 150 Socialnämnden enhetschefer prognos, tkr Hemvården 600 Teamchef Marie Wänglund 800 Distrikt Öst Pia Jönsson 400 Distrikt Väst Charlotta Everlöv 0 Distrikt Norr Anette Johnn 150 Billingshäll Ulrika Hjelm Clausen 200 Billingshäll Kerstin Ivanov 200 Billingshäll Johannes Bragazzi 150 Tallgården Anna Jungquist 150 Billingshäll Birgit Theander 450 Möllebacken Anita Frick 600 Teamchef SSK Eva Björklund 600 Handikappomsorgen 250 Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist 100 Daglig verksamhet Karolina Jagesten 0 Gruppboenden LSS Eva Hedberg 150 Gruppboenden LSS Helén Mårtensson 700 Psykiatri Pernilla Lindeberg 400 Personlig assistans 0 Individ och familjeomsorgen 500 Barn, unga, familj Johanna Månsdotter Vuxna Liliana Pekalska Måltidservice 300 Måltidsservice Ingalill Knudsen 0 Måltidsservice Jeanette Tage 300 Måltidsservice Katarina Josefsson 0 8

10 Driftbudgetavräkning, mkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 92,5 90,6 1,9 It-enheten 1,6 1,6 0 Valnämnd 0,6 0,1 0,5 Revisionsnämnd 1,4 1,4 0 Överförmyndarnämnd 1,8 1,8 0 Teknisk nämnd 39,7 31,7 8,0 Teknisk nämnd Va Miljö- och byggnadsnämnd 5,7 5,3 0,4 Bildningsnämnd 815,5 810,5 5,0 Socialnämnd 397,6 397,6 0 Kommunstyrelsens övriga anslag Kompensation löner 5,6 5,2 0,4 Halvårseffekt befolkning bildnings- och socialnämnd 3,4 0 3,4 Lokaler bildning 3,2 3,2 0 Drift miljö för skateboardpark och spontanaktiviteter 1,0 1,0 0 Hyra/drift idrottsplatser 1,5 1,5 0 Nya Torget Kävlinge 0,2 0,2 0 Driftsbidrag it-investeringar bildning 0,2 0 0,2 Lommabanan, medfinansiering/infrastruktur 0,7 0 0,7 Elbilar exklusive elladdare 0,3 0,3 0 Stationsstaden infrastruktur 0,3 0,1 0,2 Bilden av Kävlinge 1,0 1,0 0 Hyror KS, moduler Nyvång Kommunstyrelsen till förfogande 1,0 0,6 1,6 Arbetsgivaravgifter 0 2,7 2,7 Avslut exploatering och realisationsvinst mark 0 0,6 0,6 Pensionskostnader 28,0 28,0 0 Nedskrivning 0 3,0 3,0 Summa verksamhet 1 396, ,1 15,9 Finans 1 409, ,7 2,0 Summa totalt 13,8 31,7 17,9 Resultaträkning, mkr Budget Prognos Avvikelse Verksamhetens nettokostnader 1 315, ,1 5,8 Avskrivningar 57,5 53,0 4,5 Verksamhetens nettokostnader 1 373, ,1 10,3 Skatteintäkter 1 379, ,8 7,6 -allmän kommunalskatt 1 263, ,8 12,2 -utjämning och bidrag 104,9 121,7 16,8 -LSS utjämning 41,4 39,8 1,6 -fastighetsavgift 52,7 54,2 1,5 Finansnetto 8,0 8,0 0 Resultat 13,8 31,7 17,9 9

11 Likviditet Lån Lönesumma kommunstyrelsen 3,0 2,0 1,0 0,0 Lönesumma teknisk nämnd 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Lönesumma miljö- och byggnadsnämnd 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 10

12 Lönesumma bildningsnämnd 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 Lönesumma socialnämnd 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 Lönesumma totalt 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 11