Ekonomisk rapport kvartal

Transkript

1 Ekonomisk rapport kvartal 3 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 43,7 mkr. Det är 24,8 mkr bättre än budgeten på 18,9 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag, redovisar en positiv avvikelse på 0,4 mkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 8,0 mkr och bildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,6 mkr varav den externa gymnasieverksamhetens underskott uppgår till 2,4 mkr. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller ett nollresultat. Kommunstyrelsens övriga anslag beräknas vid årets slut lämna ett överskott på 0,9 mkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 23,2 mkr. Överskottet beror framförallt på återbetalning av försäkringspremier från AFA med 7,1 mkr samt att arbetsgivaravgifterna för anställda yngre än 25 år lämnar ett överskott på 7,0 mkr. I det prognostiserade överskottet ingår även beräknat lägre kostnader för pensioner med 4,0 mkr samt realisationsvinster i samband med markförsäljning och avslut på exploateringsprojektet uppgående till 11,5 mkr. Skatteintäkterna har i denna rapport beräknats enligt SKL:s cirkulär 15:29 som kom i oktober. Prognos budgetavvikelser, mkr Uppföljning Delårsrapport Uppföljning Kommunstyrelsen 0,8 2,0 2,9 Ks övrig verksamhet -0,6 0,9 1,2 Övriga nämnder -0,1 0,8 1,4 Tekniska nämnden 2,4 2,3 2,8 Miljö- och byggnadsnämnden 0 1,0 0,7 Bildningsnämnden -0,7 0,3 0,6 Socialnämnden -5,0-7,9-8,0 Finansförvaltningen 19,3 26,4 23,2 Summa budgetavvikelse 16,1 25,8 24,8 Budgeterat resultat 18,9 18,9 18,9 Årets resultat 35,0 44,7 43,7

2 Investeringar Helårsbudgeten, inklusive tilläggsanslag och överförda medel från 2014, uppgår till 249,9 mkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 156,3 mkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 93,6 mkr. Utfallet till och med september uppgår till 92,3 mkr, vilket kan jämföras med utfallet till och med september 2014 på 45,2 mkr. Avvikelsen beror främst på projekten Allaktivitetshus 25,5 mkr som inte är beslutat skall finansieras inom kommunens investeringsram, Nyvångsskolan 20,7 mkr som slutförs först 2016, Exploatering Center Syd 10,1 mkr, Gator och torg 3,0 mkr och åtgärder erosion Koggavägen 2,3 mkr. Mer om investeringarna finns under respektive nämnds avsnitt. Investeringar, mkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 19,2 10,3 8,9 It samarbetsnämnd 3,4 3,4 - Tekniska nämnden 217,2 133,1 84,1 Miljö- och byggnadsnämnden 0,3 0 0,3 Bildningsnämnden 5,6 5,3 0,3 Socialnämnden 4,2 4,2 - Summa 249,9 156,3 93,6 Likviditet Likviditetsnivån har under inledningen av legat över nivån för samma period föregående år men har sedan andra kvartalet varit sjunkande. Likviditeten uppgick den siste september till 112,5 mkr och vid samma tillfälle 2014 var likviditeten 182,2 mkr. Likviditeten kommer att minska då en stor del av årets investeringar ska genomföras under årets sista kvartal. Under kommande år kommer likviditeten att sjunka drastiskt till följd av en hög investeringsnivå. Likviditetsutveckling , mkr *Inklusive beräknade överförda investeringar på 76,7 mkr. Prognos Budget 2016 Budget 2017 Likviditet vid årets början 203,2 141,0 40,6 Summa årets resultat och avskrivningar 90,7 79,5 82,2 Investeringar -156,3* -179,9-208,7 Likviditet vid årets slut 137,6 40,6-85,9 Finansiella mål De finansiella målen, som beräknas utifrån en rullande fyra års period, kommer för perioden 2012 tom helårsprognos att uppnås. Finansiella mål Indikator Nettokostnadsandel av skatteintäkterna under en rullande fyraårsperiod (4 års period Bokslut 2012 Prognos ) Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Acceptabelt värde Rullande period Prognos 98 % 97 % 97 % 0 mkr - 29,1 mkr Oförändrad skattesats 18,51-18,51 Investeringsvolym maximalt 10 % av skatter och bidrag (10 års period Bokslut 2006 prognos ) 10 % 7 % 11 %

3 Personal Beträffande löneöversyn, så avslutades löneöversynsarbetet för under våren och de nya lönerna, inklusive retroaktivitet betalades ut med aprillönen för samtliga medarbetare, vilket är helt enligt de centrala parternas intentioner för andra året i rad. Arbetet med 2016 års löneöversyn kommer att påbörjas under hösten. De centrala avtalen för kommunens stora yrkeskategorier gick ut, så förutsättningarna för 2016 års löneöversyn beträffande lönenivåer är inte klara ännu. Centrala förhandlingar med SKL pågår. När det gäller siffrorna för sjukfrånvaro så har trenden tyvärr fortsatt uppåt. Det varierar i de olika verksamheterna, men alla verksamheter är berörda, i högre eller lägre grad. En hälsoutvecklare har anställts för att bland annat lägga särskilt fokus på att förbättra sjukfrånvaron. Detta är också en del i ett större utvecklingsområde kring området Attraktiv arbetsgivare, som består av flera delprojekt med syfte att utveckla kommunen ytterligare som arbetsgivare. Under avsnitt fördjupad uppföljning rapporteras nuläget för förskolan och hemvården och vilka åtgärder som vidtagits. Befolkning Antalet invånare vid ingången av var Prognosen för hela visar på en ökning med 73 personer vilket innebär att antalet invånare vid årets slut ska ligga på invånare. Redan vid halvårsskiftet var antalet invånare högre, (SCB) och under tredje kvartalet har ökningen fortsatt för att passera Den siste september uppgick antalet invånare enligt kommuninvånare registret till personer. Invånare nummer kommer speciellt uppmärksammas under hösten.

4 Nämnder och övrig verksamhet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har en sammanlagd prognos på tkr. Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott på tkr och övriga anslag ett överskott på tkr. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognostiserar ett nollresultat. Kommunledningen har en positiv prognos på tkr. Överskottet beror främst på att medel som är avsedda för kostnader av projektkaraktär inte bedöms bli utnyttjade under året. Personalavdelningen prognostiserar ett positivt resultat på 200 tkr för helåret. Prognosen kan förklaras av att personalkostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat. Friskvårdsersättningarna, som utgör en viss osäkerhetsfaktor, prognostiseras hamna inom budgeterade medel. Ekonomi/IT prognostiserar ett positivt resultat på 600 tkr för helåret, vilket förklaras av att alla projektmedel inte förväntas nyttjas och av att personalkostnaderna blir lägre än budgeterat. Kansliavdelningen med säkerhet lämnar en prognos på -150 tkr. Den negativa prognosen beror på kostnader för nämndsadministration. Näringslivsenheten och kommunikation lämnar en nollprognos för helåret. Strategiska avdelningen lämnar en positiv prognos på 400 tkr, vilket förklaras av att alla utredningsmedel inte förväntas nyttjas. Investeringar Hittills i år har det gjorts investeringar på sammanlagt tkr. Investeringarna har så här långt varit IT-relaterade. Efter ombudgetering av mkr till aktivitetsparken och tkr för Bilden av Kävlinge till gata/park uppgår investeringsbudgeten till tkr. Helårsprognosen för investeringar uppgår till tkr. Tekniska nämnden Nämnden prognostiserar ett överskott med tkr. Nämnd/administration prognostiserar överskott med 500 tkr. Gata/park/avfall prognostiserar nollresultat. Avfallshanteringen prognostiserar ett nollresultat med tveksamhet. Verksamheten har ökade kostnader för tippavgifter av trädgårdsavfall och löneökning samtidigt som intäkterna inte ökat som budgeterat. Det beror på att antal hushåll inte ökar i kommunen och att många hushåll har ändrat till mindre tunna i samband med att matavfallet sorteras ut. Asfaltunderhållet prognostiserar överskott på grund att fibernedläggningen har försenat asfaltunderhållet. Återställningen efter fibernedläggningar medför dock en förbättring av asfaltbeläggningen utan kommunal medverkan. Projektet Rent, snyggt och tryggt prognostiserar överskott till följd av något lägre kostnader än budgeterat. Entreprenadiseringen av skötsel av gata/park prognostiserar underskott. Övergången har inledningsvis krävt mycket tid till uppföljning. Avvecklingen av den kommunala driftsenheten fortlöper och beräknas vara klar i början av Under utgör uppsägningsoch avvecklinskostnader underskott mot budget. Fastighet prognostiserar överskott med tkr till följd av lägre kapitalkostnader för kommunhuset. Vatten och avlopp prognostiserar nollresultat. Inom vatten och avlopp genomförs en mycket stor andel av renovering och underhåll under hösten. Investeringar Budgeterade investeringar uppgår till tkr. Tekniska nämnden prognostiserar att tkr av budgeterade medel kommer att nyttjas under. Fastighet prognostiserar att utföra tkr av tkr.

5 Nyvångsskolans betalningsplan löper över till 2016 och därför prognostiseras cirka tkr överföras till Budget för kommunhus/allaktivitetshus uppgår till tkr varav endast 500 tkr beräknas nyttjas för projektering. Gata/park prognostiserar att utföra tkr av budgeterade tkr. Aktivitetsparken invigdes i augusti och slutbetalning kommer att ske under hösten. Beslut om cykelväg längs 108:an har fattats av TN. Budgeten kommer begäras överförd och anläggningen beräknas uppföras 2018 i samverkan med Trafikverket. Upphandling av erosionsskydd pågår. Det är inte möjligt att lämna tilldelningsbeslut innan beslut från Miljödomstolen har kommit. Beslut väntas under hösten och prognosen är att budgeten kommer nyttjas först under Budget för gång- och cykelvägar uppgår till tkr och tkr prognostiseras att nyttjas. Kommunens strategiska plan för GC-vägar har ännu inte beslutats och har påverkat möjligheten att uppföra gc-vägar. Budgeten för Rekreationstråk prognostiseras inte att nyttjas för året. En studie av möjligheterna att bygga bro över Kävlingeån ska göras men ligger inom strategiska avdelningen. Rent, snyggt o tryggt har investeringsbudget med tkr. Efter upphandling av till exempel tätortsentreer är prognosen att tkr nyttjas medan resterande budget begärs överförd. Vatten och avlopp prognostiserar att nyttja tkr av budgeterat tkr. I huvudsak är det budget för exploateringsområden som inte kommer att nyttjas. Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott med 700 tkr. Nämnd/administration prognostiserar nollresultat. Miljö- och hälsa prognostiserar underskott med 100 tkr. Verksamheten har en minskad budgetram med 270 tkr till följd av krav på ökad avgiftsfinansiering. Redan under 2014 påbörjades förändrat arbetssätt och intäkterna har ökat. Trots detta beräknas inte verksamheten nå nollresultat. Bland annat beror det på att viss arbetstid kommer läggas på att hitta nya arbetsformer. I förlängningen frigörs tid, så att arbetstiden kan ägnas åt debiterbar tid. Under våren fattades beslut om justering av miljötaxan vilket började gälla 1 juli. Plan- och bygglov prognostiserar överskott med 800 tkr. Prognosen är 200 tkr lägre än vid delårsbokslutet och beror dels på att mätintäkterna prognostiseras lägre och dels att bemanningskostnaderna inom bygglov är högre än tidigare beräknats. På grund av hög belastning i kombination med frånvaro har konsult tagits in under våren och sommaren. Investeringar Investeringsbudgeten uppgår till 350 tkr och avser uppgradering av datorprogrammen ByggReda och MiljöReda. Investeringen kommer att genomföras Bildningsnämnden Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett positivt helårsresultat på 600 tkr. Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 684 tkr, varav enheterna prognostiserar ett överskott på 584 tkr. Annebro förskola prognostiserar ett underskott på 66 tkr Antalet barn inom förskoleverksamheten har under året varit högre än budgeterat. Under höstterminen är det 66 fler barn än beräknat som utnyttjar förskola, samtidigt som 8 fler än beräknat, boende i annan kommun, väljer att gå i Kävlinge. Samtidigt minskar statsbidragen för maxtaxa på grund av nya beräkningsregler. För att täcka de medförda kostnadsökningarna så har medel från tilläggsanslaget för befolkningsökning tillförts förskolan. En omfördelning har även gjorts från lokalreserven. Skolverksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott på 67 tkr, varav enheterna prognostiserar ett underskott på 133 tkr. I prognosen för enheterna ingår Ssk-stöd skola med ett prognosticerat underskott på 200 tkr, beroende på ökad ersättning till friskolor, nya elever i särskola och fler elever på Opalen. Ssk-stöd har tillförts medel för att täcka kostnadsök-

6 ningen för särkoleplatser i Lund. Av övriga enheter så har Annebro och Söderpark negativa prognoser, 183 tkr, respektive 200 tkr. Antalet elever inom grundskoleverksamheten har under året varit högre än budgetrat. Under höstterminen är det 59 fler barn än beräknat som går i grundskola, samtidigt som 23 fler elever än beräknat, boende i annan kommun, väljer att gå i skola i Kävlinge. För att täcka kostnaderna elevökningen medför så har medel från tilläggsanslaget för befolkning tillförts grundskolan. Verksamheterna inom Fritid och kultur prognostiserar ett underskott på 100 tkr beroende på högre kostnader för underhåll på Högalids idrottsplats, samt för skötsel av Skåneleden. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar sammantaget ett underskott på tkr var av tkr är hänförbart till externt gymnasium, 50 tkr till enheterna och 250 tkr till lärcentrum centralt. Underskottet är hänförbart till ökat särskilt stöd, ökade transportkostnader för elever med särskilt stöd, ökat antal elever som går IM-språk, samt ökat antal gymnasieelever. Centralt beror överskottet på en allmän återhållsamhet, bland annat på grund av osäkerhet angående erhållande av statliga yrkesvuxmedel. Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på tkr hänförbart till del av lokalreserv för framtida hyreskostnader. Helårsprognosen för består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom utvecklingen av elevoch barnantalet under hösten, omval och avhopp inom gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, slutavräkningen till Lund för särskolan, samt enheternas hantering av över och underskott. Investeringar Prognosen för bildningsnämndens investeringar är ett överskott på 243 tkr, då medlen för reinvestering skola ej beräknas användas fullt ut. Fram till har det investerats för tkr. Den största investeringen är inventarier till Korsbackaskolan, tkr, där utfallet är beroende av att tidplanen för ombyggnationen följs. Investeringsramen har utökats med 614 tkr på grund av överförda investeringar från 2014, avseende inventarier till kulturskolan, inventarier till Söderparkskolan, samt ny plattform för Bibliotekssystem. Socialnämnden Socialnämnden lämnar en total prognos på negativa tkr, vilket för de ordinarie verksamheterna är samma som vid delårsbokslutet. Den del av prognosen som avser ensamkommande flyktingbarn är ett underskott på tkr. Gemensamt Prognosen ligger kvar på det tidigare överskottet på tkr. Fortsatt ligger hjälpmedelskostnaderna över budget. En viss osäkerhet finns också för de så kallade bostadsanpassningsbidragen som över sommaren varit höga. Hemvård Precis som tidigare prognos uppvisar hemvården ökade volymer inom korttid och hemtjänst samt fortsatt långa köer till särskilt boende. Prognosen blir fortsatt noll, men är beroende av att volymerna inte fortsätter att öka ytterligare under hösten. Handikappomsorgen Prognosen ligger även här kvar på ett underskott på 800 tkr. Under hösten öppnar den nytt LSS-boendet i Furulund som drivs i Attendos regi, för detta har verksamheten tillförts budgetmedel. Individ och familjeomsorg Prognosen för den ordinarie verksamheten ligger kvar på ett underskott på tkr. Det har dock skett en förbättring gällande det ekonomiska läget avseende externa placeringar av barn. Det är fortfarande placeringarna tillsammans med försörjningsstödet som genererar de stora kostnaderna. Fortsatt är det så att organisationen påverkas av inflödet av ensamkommande flyktingbarn, med de krav av omdisponering som detta kräver. Avseende ensamkommande flyktingbarn är situationen sådan att den är mycket svårprognostiserad. Måltidsservice Verksamheten är en så kallad resultatenhet som på året ska gå +/-0. Dock har man haft en

7 positiv utveckling både vad gäller personalkostnader och livsmedelskostnader. Effekterna av detta tillsammans med ett ökat antal portioner ger en positiv årseffekt på 400 tkr. Investeringar Socialnämndens budget för investeringar omfattar tkr, varav tkr avser överförda investeringar från Till och med kvartal 3 har 864 tkr redovisats, men prognostiseras till fullt utnyttjande under. Kommunstyrelsens övriga anslag Kommunstyrelsens övriga anslag prognostiserar ett överskott på tkr. Överskottet beror främst på att anslag för lokaler bildning, nytt boende för handikappomsorg och badplats Vikhög/ Barsebäck ej kommer att användas, samt att anslag för aktivitetspark ej kommer användas fullt ut. Anslaget kommunstyrelsen till förfogande har under året använts till politikerarvode, partistöd, rivning av Båghallen, utökning feriearbeten samt utökad städfrekevens, hyra centralförrådet, dockteaterfestival, kvalitetsmässan samt ombyggnad av kommunhuset. Finansförvaltningen AFA försäkring har aviserat en återbetalning av pensionspremier avseende år 2004 uppgående till tkr. Skatteintäkter och bidrag prognostiserar ett underskott på tkr. Prognosen för skatteintäkter har minskat sedan förra prognostillfället till följd av en negativ slutavräkning. I helårsprognosen har också inräknats det statsbidrag på tkr som kompenserar för förändringar i arbetsgivaravgifterna för unga. Åtgärder Bildningsnämnden Månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin görs på Hofterups förskoleområde, Annebroskolan samt Söderparkskolan. Socialnämnden Sedan prognosen i mars är det stort fokus på Individ och familjeomsorgens kostnader och dess utveckling. Rapporter görs månatligen och regelbundna möten hålls mellan verksamheten och ekonomistödet. Inom de övriga delarna följs volymen upp kontinuerligt och en översyn av resursfördelningsmodellen görs kontinuerligt både för innevarande år, men också med focus på kommande år. Kommunstyrelsen Kansliavdelningens prognostiserade underskott på -150 tkr kommer i första hand att regleras inom ansvaret. Arbetsgivaravgifterna för anställda yngre än 25 år prognostiserar ett överskott på tkr. Budgeten för pensionskostnader avseende ansvarsförbindelsen beräknas lämna ett överskott på tkr. Avvikelsen beror bland annat på en återbetalning av försäkringspremier avseende intjänade pensionsförmåner och avgift till den förmånsbestämda ålderspensionen. I prognosen har även medräknats pensionskostnader för pensionsåtaganden till förtroendevalda. Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på tkr. Anledningen är kraftig förskjutning av investeringar från 2014 till.

8 Fördjupat uppföljningsområde Sjukfrånvarons utveckling inom förskolan och hemvården Förskolan Sjukfrånvaron inom förskolan per 31/8 är 8,9% av den tillgängliga arbetstiden, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Nedanstående tabell visar utvecklingen i procent från 2011 och framåt. 59 dagar och mindre 60 dagar och mer Jan aug * ,6 5,1 4,5 4,6 4,7 4,3 3,3 2,0 2,0 0,8 Totalt 8,9 8,4 6,5 6,6 5,5 *Ovan redovisas jan-aug för till skillnad från där helårssiffror anges. års siffra kommer, om den följer tidigare års utveckling, stiga med 0,5-1% för helåret. En kraftig ökning i mängden långtidssjukfrånvaro ligger bakom försämringen i sin helhet. Samtidigt ökar frisknärvaron (en medarbetare med färre än 6st frånvarotillfällen under löpande 12 månader har frisknärvaro) något under jämfört med 2014, vilket betyder att färre personer står för en större del av sjukfrånvaron jämfört med Variationen mellan enheternas frånvaronivå är mycket stor, både inom kort- och långtidsfrånvaro. Det finns inget nedbrutet mål för Förskolans sjukfrånvaro i nämndplanen för och därför används Bildningsnämndens mål på 5,2% som riktmärke. Åtgärder Under så har chefsbyte genomförts på förskolor bland annat för att adressera problematik kopplad till kulturer som har uppstått på arbetsplatsen. Detta förväntas få genomslag på sjukfrånvaron framöver. Det har även tagits fram handlingsplaner på enhetsnivå av kommunens Hälsostrateg utifrån projektet Hälsofokus mål om att inom en tvåårsperiod skall samtliga verksamheter inom kommunen nå respektive nämnds mål inom området sjukfrånvaro. Det finns en planerad utökning av antalet biträdande förskolechefer för att ge en ökad styrning och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. De handlingsplaner som är framtagna för enheterna kommer fortsätta löpa under året. Hemvården Sjukfrånvaron per 31/8 är 6,8% av den tillgängliga arbetstiden, vilket är en nedgång jämfört med föregående helår. 59 dagar och mindre 60 dagar och mer Jan aug * ,5 5,0 5,1 5,1 4,5 2,3 2,8 2,3 2,0 1,6 Totalt 6,8 7,8 7,4 7,1 6,1 *Ovan redovisas jan-aug för till skillnad från där helårssiffror anges. års siffra kommer, om den följer tidigare års utveckling, stiga med 0,1-0,3% för helåret. Det verkar om utvecklingen följer mönstret som att det under har inträffat ett trendbrott där de senaste årens ökande sjukfrånvaro har vänt neråt. års mål för långtidssjukfrånvaron ser ut att vara uppfyllt, men korttidsfrånvaron är fortsatt över målnivån. Gruppen undersköterskor utmärker sig i sammanhanget med en sjukfrånvaro som är högre än genomsnittet, 8,2%. Vidare beskrivs flera långtidssjukskrivningar som icke arbetsplatsrelaterade utan beroende på sjukdomstillstånd utanför vår kontroll som arbetsgivare. För att sätta det i ett sammanhang så motsvarar 1% sjukfrånvaro ca 4,5 årsarbetare, vilket innebär att bara ett fåtal långtidssjukdomsfall märks i statistiken. Under så har även flera långtidssjukskrivningar avslutats för att återgå i tjänst men även två avslutade tjänster ligger bakom nedgången i långtidsfrånvaro.

9 Intern kontrollplan Skillnaderna mellan enheterna är stora, både inom kort- och långtidsfrånvaro och anledningen till detta är svår att härleda med det material som finns att tillgå i dagsläget. Det finns en gemensam rörelse mot lägre sjuktal, där de flesta enheter visar förbättrade siffror under än under Frisknärvaron för förskolan ökar från 41,9% till 50% av personalstyrkan (en medarbetare med färre än 6st frånvarotillfällen under löpande 12 månader har frisknärvaro). Kommunstyrelsen Anställningsdokument Betalningsflöden i Procapita Fakturagranskning Verkställighet Fullmäktiges beslut Delegationsprotokoll Krishantering Skogspolicy Naturvårdsprogram Tekniska nämnden Åtgärder Respektive enhetschef har under året arbetat med att få sjukfrånvaron under kontroll enligt en tre-stegsmodell där ett APT ägnas åt varje steg. Stegen är tematiserade utifrån Fokus på hälsa, Friskfaktorer samt Riskfaktorer och utgår ifrån konceptet Attraktiv arbetsgivare. Detta koncept beskrivs som framgångsrikt. Utifrån delprojektet Hälsofokus under Attraktiv arbetsgivare så har det tagits fram handlingsplaner för vidare arbete inom enheten Norr samt enheten Möllebacken, två enheter som sticker ut genom en fortsatt ökande sjukfrånvaro. Uppföljning av upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs. Miljö- och byggnadsnämnden Hantering av inkomna mail och handlingar Handläggning inom mätverksamheten från registrering till expediering och debitering Bildningsnämnden Andel förfallna fakturor inom Bildning Användning av e-tjänst skola Individuell utvecklingsplan för varje barn inom förskolan Delegationsbeslut inom Kävlinge Lärcentrum Socialnämnden Revidering nuvarande krisplan för varje verksamhetsområde inom socialtjänsten. Ta fram en prioriteringsordning för att säkerställa en god arbetsmiljö vid händelse av oväder. Revidera nuvarande rutin för kontroll av utbetalning av försörjningsstöd och förmedlingsmedel. Granska näringssammansättning och innehåll på tre av Kostenhetens vanligaste specialkoster som servas i verksamheterna. Åtkomstkontroll Överförmyndarnämnden Kontroll att konton har överförmyndarspärr Samarbetsnämnd IT Skrotning av datorer (går de till återvinning eller motsvarande) Backup av verksamhetssystem

10 Prognos Förskola 584 Emyhill/Arvidsborg, Christina Olsson 0 Korsbacka, Camilla Micha 0 Ssk-stöd förskola, Camilla Micha 0 Lackalänga/Nya Dala, Lina Jägestedt 0 Stinsgården/Rinnebäck, Susanne Olsson 250 Bullerbyn/Kompassen, Anna Liedbergius 400 Tolvåker/Brynstenen, Marie Norberg 0 Ljunggården, Jessica Algback 0 Vikariebanken, Jessica Algback 0 Skönadal/Henkelstorp, Kristina Malmquist 0 Annebro, Merita Xhemalji -66 Grundskola -133 Rinnebäck, Peter Westergård 0 Olympia, Sanna Nyberg 0 Korsbacka, Camilla Persson 0 Ljungen/Lackalänga, Gunilla Frangeur 0 Annelund, Christina Larsson 0 Nyvång, Camilla Fajersson 100 Skönadal, Susanne Haglind 150 Tolvåker, Agneta Olander 200 Annebro, Merita Xhemajli -183 Söderpark, Anneli Roth -200 Ssk-stöd skola, Jonas Melvinger -200 Arbete och utbildning/lärcentrum 50 Vuxenutbildning, Gunilla Peterson 50 Arbetsmarknad, Roger Alfh 0 Fritid och kultur -100 Kulturskola, Gertrud Afzelius 0 Bibliotek, Jonny Norrby 0 Fritidsgårdar, Ewa Johansson 0 Idrottshallar, Gunilla Ulfwinger -100

11 Prognos Hemvård -155 Teamchef Marie Wänglund -300 Distrikt Öst Pia Jönsson 400 Distrikt Väst Charlotta Everlöv 0 Distrikt Norr Anette Johnn 450 Billingshäll Ulrika Hjelm Clausen 0 Billingshäll Kerstin Ivanov 0 Billingshäll Johannes Bragazzi -505 Tallgården Birgit Theander 150 Billingshäll Solveig Schyllert -350 Möllebacken Anita Frick 0 Handikappomsorg -100 Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist 0 Daglig verksamhet Karolina Jagesten 0 Gruppboenden LSS Eva Hedberg 0 Gruppboenden LSS Helén Mårtensson -300 Psykiatri Carina Alfh 200 Pers assistans Rose-Marie Andersson 0 Måltidsservice 0 Kosten Ingalill Knudsen 0 Kosten Therese Åkesson 0 Kosten Katarina Josefsson 0

12 Driftbudgetavräkning, mkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen -87,1-84,2 2,9 It-enheten 0 1,2 1,2 Valnämnd -0,6-0,4 0,2 Revisionsnämnd -1,3-1,3 0 Överförmyndarnämnd -1,6-1,6 0 Teknisk nämnd -42,7-39,9 2,8 Teknisk nämnd Va Miljö- och byggnadsnämnd -5,4-4,7 0,7 Bildningsnämnd -778,6-778,0 0,6 Socialnämnd -384,5-392,5-8,0 Kommunstyrelsens övriga anslag 0 Kompensation löner -2,0 0 2,0 Halvårseffekt befolkning bildnings- och socialnämnd 2,0 0-2,0 Lokaler bildning -0,4 0 0,4 Drift miljö för skateboardpark och spontanaktiviteter -0,7-0,5 0,2 Drift lokal Mejerigränd -0,1 0 0,1 Driftsbidrag it-investeringar bildning -0,5-0,5 0 Badplats Vikhög/Barsebäck -0,2 0 0,2 Lommabanan, medfinansiering/infrastruktur -2,1-2,1 0 Bilden av Kävlinge -1,7-1,7 0 Hyror KS, moduler Nyvång -0,0-0,0 0 Kommunstyrelsen till förfogande -2,0-2,0 0 Nytt boende, handikappomsorg -0,3-0,3 0 Arbetsgivaravgifter och realisationsvinster 0 7,0 7,0 Realisationsvinst markförsäljning, avslut exploatering 0 11,5 11,5 Pensionskostnader -30,0-26,0 4,0 Återbetalning AFA-premie 0 7,1 7,1 Summa verksamhet , ,9 30,9 Finans 1 358, ,6-6,1 Summa totalt 18,9 43,7 24,8

13 Resultaträkning, mkr Budget Prognos Avvikelse Verksamhetens nettokostnader , ,6 24,7 Avskrivningar -51,6-47,0 4,6 Verksamhetens nettokostnader , ,6 29,3 Skatteintäkter 1 329, ,4-3,3 -allmän kommunalskatt 1 209, ,6-15,4 -utjämning och bidrag 104,1 114,2 10,1 -utjämning arbetsgivaravgifter unga 2,2 2,2 -LSS utjämning -36,5-36,1 0,4 -fastighetsavgift 53,0 52,5-0,5 Finansnetto 8,2 7,0-1,2 Resultat 18,9 43,7 24,8 Likviditet Mkr jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec Lönesumma kommunstyrelsen 3,5 3,0 2,5 Mkr 2,0 1,5 1, ,5 0,0 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec

14 Lönesumma teknisk nämnd 3,0 2,5 Mkr 2,0 1,5 1, ,5 0,0 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec Lönesumma miljö- och byggnadsnämnd 0,8 0,7 0,6 Mkr 0,5 0,4 0,3 0, ,1 0,0 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec Lönesumma bildningsnämnd 30,0 25,0 Mkr 20,0 15,0 10, ,0 0,0 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec

15 Lönesumma socialnämnd 25,0 20,0 Mkr 15,0 10, ,0 0,0 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec Lönesumma totalt 60,0 50,0 Mkr 40,0 30,0 20, ,0 0,0 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec