EKONOMISK RAPPORT KV Kävlinge kommun

Transkript

1 EKONOMISK RAPPORT KV Kävlinge kommun

2 EKONOMISK RAPPORT KVARTAL Det prognostiserade resultatet ligger på 37,1 mkr. Det är 16,7 mkr bättre än budgeten på 20,4 mkr. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse mot budget på 5,5 mkr. Socialnämnden prognostiserar underskott i helårsprognosen och bildningsnämnden ett överskott. Skatteintäkterna, utjämning och bidrag lämnar ett överskott på 2,3 mkr jämfört med budget och de finansiella intäkterna ett överskott på 1,9 mkr. INLEDNING Efter första kvartalet pekar Kävlinge kommuns helårsprognos på ett resultat för 2013 på 37,1 mkr. För året budgeteras ett resultat på 20,4 mkr, detta innebär att prognosen är 16,7 mkr bättre än budget. Socialnämnden prognostiserar underskott i helårsprognosen och bildningsnämnden ett överskott. Samarbetsnämnden IT prognostiserar ett mindre underskott. Skatteintäkterna har i denna rapport beräknats enligt SKL:s cirkulär 13:06 som kom den 14 februari VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnader beräknas bli 12,5 mkr bättre än budgeterat. Det innebär att nettokostnadernas andel av skatteintäkterna hamnar på 97,9 procent och att det finansiella målet på 98 procent uppfylls. Prognosen innebär en ökning av nettokostnaderna med 5,5 procent eller med 63,3 mkr jämfört med bokslut Respektive nämnds prognos beskrivs i eget avsnitt. AVSKRIVNINGAR Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på 3,2 mkr. Överskottet beror på att en del projekt förskjutits tidsmässigt samt att nya avskrivningstider tillämpas för nybyggnation. SKATTEINTÄKTER OCH UTJÄMNING Prognosen för skatteintäkter och utjämning har sedan fullmäktigebeslutet ökat med 2,3 mkr. Skatteintäkternas förbättrade prognos beror framförallt på en förbättrad slutavräkning för FINANSNETTO För helåret prognostiseras finansnettot till 10,7 mkr. Det innebär en positiv avvikelse från budget på 1,9 mkr. Likviditeten ligger på en lägre nivå än tidigare år. Detta innebär minskade ränteintäkter. Avkastningen på pensionsportföljen beräknas till 9,0 mkr på helår. I finansnettot ingår också borgensavgift och aktieägarutdelning från KKB Fastigheter AB. LIKVIDITET Likviditetsnivån har under inledningen av 2013 legat under nivån för samma period föregående år. Likviditeten uppgick den siste mars till 116,0 mkr och vid samma tillfälle 2012 var likviditeten 105,4 mkr. Likviditeten har påverkats i negativ riktning av investeringsnivån. PROGNOS BUDGETAVVIKELSE, MKR UPPFÖLJNING Kommunstyrelsen 1,7 Ks övrig verksamhet 0 Övriga nämnder 0,3 Tekniska nämnden 0 DELÅRSRAPPORT UPPFÖLJNING Miljö- och byggnadsnämnden 0 Bildningsnämnden 4,8 Socialnämnden -4,5 Finansförvaltning 14,4 Budgetavvikelse 16,7 Årets resultat 37,1

3 INVESTERINGAR Helårsbudgeten 2013, inklusive tilläggsanslag och överförda medel från 2012, uppgår till 113,2 mkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 101,7 mkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 11,5 mkr. Utfallet till och med mars uppgår till 7,7 mkr, vilket kan jämföras med utfallet till och med mars 2012 på 31,7 mkr. Respektive nämnds investeringar beskrivs i eget avsnitt. FINANSIELLA MÅL De finansiella målen, som beräknas utifrån en rullande fyraårsperiod, kommer för perioden delvis att uppnås. För prognosåret 2013 kommer nyckeltalet självfinansieringsgrad av investeringar inte att uppnås till följd av den stora investeringsvolymen. Nyckeltalet nettokostnadernas andel av skatteintäkterna kommer att uppnås. Över en rullande fyraårsperiod ligger de båda nyckeltalen inom målnivån. RESULTATRÄKNING, MKR BUDGET 2013 PROGNOS 2013 AVVIKELSE Verksamhetens nettokostnader , ,0 9,3 Avskrivningar -46,7-43,5 3,2 Verksamhetens nettokostnader , ,5 12,5 Skatteintäkter 1 244, ,9 2,3 -allmän kommunalskatt 1 114, ,6 7,1 -utjämning och bidrag 110,5 102,9-7,6 -LSS utjämning -28,0-27,6 0,4 -fastighetsavgift 47,6 49,9 2,4 Finansnetto 8,8 10,7 1,9 Resultat 20,4 37,1 16,7 INVESTERINGAR, MKR BUDGET 2013 PROGNOS 2013 AVVIKELSE Kommunstyrelsen 11,3 9,6 1,7 IT samarbetsnämnd 1,8 1,8 0 Tekniska nämnden 86,5 77,3 9,2 Miljö- och byggnadsnämnden 0,1 0,1 0 Bildningsnämnden 8,9 8,3 0,6 Socialnämnden 4,6 4,6 0 Summa 113,2 101,7 11,5 FINANSIELLA MÅL MÅL RULLANDE FYRA ÅRS PERIOD PROGNOS 2013 Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, procent Självfinansieringsgrad av investeringar, procent Extern låneskuld, mkr Skattesats, kr 18,51 18,51 18,51

4 PERSONAL Vi avvaktar fortfarande resultatet av Sveriges kommuner och landstings förhandlingar för nya avtal med flera av våra fackliga motparter. När det gäller lärarnas samverkansråd, så är det avtalet avhängigt det så kallade märket inom industrin. De ska ha ett garanterat utfall som lägst motsvarar det så kallade märket industrin. Industrins avtal blev klart alldeles nyligen och landade på 6,8 procent under tre år, inklusive en del som avsatts till deltidspensioner. När det gäller avtalen med Kommunal är det i skrivande stund ännu inte klart. Avtalet går ut i mars och i april 2013, men har prolongerats. OFR:s förbundsområde AKV (Allmän kommunal verksamhet där bland andra Vision och Akademikerförbundet SSR ingår) är klara. Avtalet innebär ett utfall på 2,6 procent förutom för arbetsledande personal. Redan färdiga avtal är OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, som har ett sifferlöst avtal som löper till och med Akademikeralliansen har sifferlöst tillsvidareavtal. I avvaktan på resultatet av de förhandlingar som ännu inte är klara genomförs nu en analys av verksamhetens behov och en utvärdering av föregående löneöversyn. Detta ligger sedan till grund för beslut om utrymme och prioriteringar inför årets löneöversyn. BEFOLKNING Antalet invånare vid årsskiftet var Den senaste befolkningsprognosen för 2013 innebär att vi vid nästa årsskifte ska vara kommuninvånare. Per siste mars uppgår invånarantalet preliminärt till (enligt KIR). Uppföljning av befolkningssiffrorna sker kontinuerligt. NÄMNDER OCH ÖVRIG VERKSAMHET KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med tkr. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognostiserar ett nollresultat. Kommunledning prognostiserar ett överskott på 930 tkr. Överskottet ligger på verksamheten IT-infrastruktur. Kansliet har en positiv prognos på 140 tkr som härrör från minskade personalkostnader på grund av pensionsavgång under året. Prognosen för Ekonomi/It är ett nollresultat. Slutfasen Microsoft migreringen sker under första halvåret Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på 500 tkr. Arbetet med de personalstrategiska hälsofrämjande åtgärderna pågår under 2013 men vissa delar kommer inte bli klara under året. Även personalvårdande åtgärder svarar för en del av överskottet. Strategienheten räknar med ett överskott på 100 tkr som härrör från en vakant tjänst som tillsätts i början på hösten. TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska nämnden prognostiserar ett nollresultat. Nämnd och administration beräknas följa budget. Extra personal har varit anställd i början av året vilket innebär att personalkostnaderna beräknas till 50 tkr högre än budget. För att kompensera detta kommer verksamhetskostnaderna att minska med motsvarande belopp. Väghållning, park och grönområden beräknas följa nettobudgeten. Den 1 april övergår skötseln av den västra kommundelen till entreprenör. Den egna personalstyrkan har minskats till följd av två pensionsavgångar och de budgeterade säsongsanställningarna kommer inte att återbesättas. Detta innebär att den egna driftavdelningen kommer att minska sin omsättning med cirka tkr. Fastighetsavdelningen beräknar kapitalkostnaderna till 600 tkr lägre än budget då flera investeringsprojekt prognostiseras till lägre kostnader än vad som budgeterats eller inte kommer att genomföras i sin helhet under året. Det utrymme som dessa lägre kostnader genererar beräknas nyttjas till drift och underhåll. Vatten och avlopp beräknar i helårsprognos lägre intäkter på 600 tkr till följd av att den nya taxan började gälla från den 1 mars och inte från den 1 januari som budgeterat. Dessutom beräknas intäkterna från avtalskunderna vara något lägre än budget. Verksamhetskostnader för drift och underhåll kommer att minskas motsvarande 600 tkr. Avfallshanteringen beräknas följa budget. INVESTERINGAR Prognosen för tekniska nämndens investeringar är ett överskott på tkr. För investeringsprojektet Nya Torget i Kävlinge finns ett budgetbelopp på 744 tkr. De anbud som har inkommit har varit betydligt högre varför projektet inte kommer att genomföras utan beräknas avslutas med ett överskott på 744 tkr. För projektet rekreationsstråk längs Kävlingeån beräknas inte hela anslaget att användas under året utan kommer att begäras överförda till nästkommande budgetår. Projekten handikappanpassning, etablering/avveckling av moduler samt tillgänglighet beräknas i helårsprognos till 600 tkr lägre än budgeterat. För projektet reinvesteringar i verksamhetslokaler beräknas endast hälften av anslaget att tas i anspråk. Projektering av skola i Löddeköpinge startar under året och beräknas till 750 tkr, resterande medel kommer att begäras överförda till nästkommande år. Utbyte av värmesystem på Dösjebroskolan beräknas idag till en kostnad på 100 tkr istället för totalt budgeterade tkr. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett nollresultat. Bygglovsintäkterna beräknas bli 250 tkr lägre än budget till följd av färre inkomna ärenden. Personalkostnaderna beräknas bli 250 tkr lägre än budgeterat. Detta på grund av att under årets

5 två första månader var tjänsten som plan- och bygglovschef vakant. En tjänst som assistent har varit vakant med 50 procent och beräknas fortsatt vakant under hela året. Mätenhetens intäkter beräknas bli 50 tkr lägre än budgeterat samtidigt som övriga kostnader hålls nere med motsvarande belopp. BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsnämnden prognostiserar ett positivt helårsresultat på tkr. Förskoleverksamheten prognostiserar totalt ett överskott på tkr, varav enheterna prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Volymerna inom förskolan för elevbidrag följer budgeterad nivå, medan intäkter från andra kommuner för barn som går i våra förskolor är högre än beräknat. Då intäkterna för föräldraavgifter blev lägre än budgeterat för 2012 så justerades budgeten ner för Intäkterna är dock betydligt högre än förväntat hittills. Skolverksamheten prognostiserar totalt ett negativt resultat på tkr, varav enheterna prognostiserar ett underskott på 550 tkr. Enheternas underskott är hänförbart till verksamheten för barn med rätt till särskilt stöd och beror på en nyinflyttad elev med multihandikapp i särskolan. Antalet elever inom grundskolan är något högre än budget, för vårterminen cirka 40 elever. Antalet elever i kommunala skolor har ökat, medan det minskar i fristående skolor. Intäkter från andra kommuner för elever som väljer att gå i våra skolor är högre än budgeterat. Nedläggningen av JB Sandhammaren till hösten, medför enligt prognosen en ökning av 69 nya elever i våra skolor och hänsyn till detta har tagits i prognosen. Sammantaget innebär detta att volymerna inom grundskoleverksamheten prognostiserar ge ett överskott på tkr. Inom Fritidshem och fritidsklubb har nyttjandegraden ökat kraftigt jämfört med budget, drygt 5 procent för fritidshem och drygt 2 procent för fritidsklubb, detta trots en rejäl höjning av nyttjandegraden i budgeten för Ökningen medför ett prognostiserat underskott på tkr. Kostnaderna för skolskjutsar prognostiseras ge ett underskott på 300 tkr på grund av en felbokning, då kostnaderna egentligen skulle ha hamnat på Verksamheterna inom Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar sammantaget ett överskott på tkr. På grund av lägre utbildningskostnader prognostiseras kostnaderna för externt gymnasium ge ett överskott på tkr. Frans Möller gymnasiet prognostiserar ett överskott på 600 tkr. I resultatet för Frans Möller gymnasiet finns omställningskostnader uppgående till tkr, vilket är 300 tkr lägre än budgeterat. Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på 680 tkr, hänförbart till lägre lokalkostnader på grund av att behovet av moduler är mindre än beräknat. Helårsprognosen för 2013 består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom elev- och barnantalet till höstterminen, programvalen i gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, slutavräkningen till Lund för särskolan, enheternas hantering av över- och underskott samt upphandlingen av skolskjuts. INVESTERINGAR Prognosen för bildningsnämndens investeringar är ett överskott på 590 tkr. Investering i ny skolplattform samt inventarier till kulturskolan kommer ej att genomföras under året. SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden prognostiserar ett underskott med tkr efter att åtgärder som presenteras genomförts. I beräkningarna för året framkommer att årets kostnader skulle överstiga budgetramen med tkr. Åtgärder tas fram som motsvarar tkr. Det är viktigt att åtgärderna sätts in omgående för att hinna få effekt. Samtidigt betonas vikten av att fortsätta satsa på utvecklingsarbete och fortsätta våga skapa nya lösningar som i längden kan ge lägre kostnader. Kompensationen för befolkningsökningar lämnas för invånare 65 år och äldre. Beloppet avser avstämning för 2012 samt beräknat antal första halvåret Tidigare beräkningar visade att ersättningen 2013 skulle vara cirka tkr högre vilket medför att motsvarade belopp automatiskt genererar underskott i prognosen. Behovet av insatser följer inte befolkningsnivån linjärt utan fluktuerar med ytterst individuella behov i alla åldrar. Därför förväntas inte resursbehovet minska med motsvarande belopp. Gemensamt prognostiserar efter åtgärder ett överskott med tkr varav hela överskottet avser reserverade medel för eventuella underskott i verksamheterna. Stora delar bostadsanpassningsbidrag förväntas falla till betalning under året. Tekniska hjälpmedel visar för perioden ett underskott men prognostiserar nollresultat för året. Inom färdtjänsten blir en ny upphandling färdig vid halvårsskiftet och kostnadseffekten är oviss men beräknas rymmas inom befintlig budget. Hemvården prognostiserar, efter genomförda åtgärder, ett överskott med tkr. Inom den gemensamma verksamhetsdelen som bland annat omfattar team med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, införs från 1 april resursfördelning. Modellen är skapad för att omfatta samma resurser som budgeterats. Behovet av insatser inom ordinärt boende, korttid visar underskott med 400 tkr. Behovet har ökat under årets första månader och beläggningen beräknas vara högre än de senaste åren. Ordinärt boende hemtjänst, beräknar ett underskott med tkr. Ersättningen till utförarna omfattar totalt cirka tkr per månad vilket är en kraftig ökning sedan slutet av Inom verksamheten beräknas också resurser för samordning av servicetjänster med maximalt 400 tkr. Särskilt boende beräknar nollresultat. Beläggningen beräknas vara högre än de senaste åren då det periodvis funnits en del tomma lägenheter. Enhetscheferna prognostiserar tillsammans överskott. Handikappomsorgen prognostiserar, med hänsyn tagen till åtgärder, ett underskott på tkr. Då har handikappomsorgen även återlämnat tkr till den centrala

6 bufferten. Resurserna var avsatta för skapandet av en ny daglig verksamhet/sysselsättning för ny målgrupp samt för utökning av boendestöd. Behovet är för närvarande mindre än beräknat och kommer tillgodoses på annat sätt. Längre fram väntas dock behovet öka. Ersättningen till gruppboende enligt LSS prognostiserar underskott med tkr. Vårdtyngden har ökat genom att flera brukare har vid nya individuella bedömningar bedömts ha högre vårdtyngd än tidigare. Även personlig assistans prognostiserar underskott, tkr. Främst till följd av att brukare med kommunal utförare bytt till privat utförare. Övergången innebär minskad ersättning från försäkringskassan och kostnader för övertalighet. Övriga insatser enligt LSS visar underskott med 400 tkr, vilket beror på att behovet fortsätter att öka. Flera nya platser köps externt då behoven är så speciella att Södervång inte kan ta emot dem. Enhetscheferna inom handikappomsorgen prognostiserar överskott med 100 tkr. En enhetschef har ett tidigare överfört underskott som måste återställas i år, vilket inte prognostiseras vara genomförbart. Totalt måste 401 tkr återbetalas. Med hänsyn tagen till att åtgärderna genomförs prognostiserar Individ- och familjeomsorgen underskott med tkr. Kontaktpersoner prognostiserar nollresultat. Under flera år har kostnaderna ökat kraftigt men under förra året genomfördes en uppföljning där flera beviljade ärenden som inte utfördes, kunde avslutas. Institutionsplaceringarna prognostiserar ett underskott på tkr, motsvarande 15 placeringar. Familjehem prognostiserar ett underskott på tkr. Dels beror det på ett ökat behov men också på grund av att ett antal placeringar som tidigare räknades till institution numera ska räknas till familjehem. Oavsett till vilken verksamhet platserna räknas är alltså ökningen kraftig. Utöver dessa placeringar har en ny form av köpta platser uppstått, strukturerad öppenvård, barn. Insatsen är ofta ett komplement till annan form av insats, till exempel familjehem eller behandling på hemmaplan. Tillsammans med kostnader till Kvinnojourer prognostiseras ett underskott med tkr. Verksamheten Rubinen läggs ner, så som den ser ut idag, för att istället omfatta insatser ute på skolorna. Få eller inga barn alls har varit inskrivna under det sista året och behovet bedöms därför bättre kunna mötas ute på skolorna. Verksamheten prognostiserar 400 tkr, vilket beror på uppsagda lokaler samt att en halvtidstjänst som pedagog återgår till Bildning från halvårsskiftet. Individ och familjeomsorgen kommer att fortsätta finansiera en socionomtjänst för den nya inriktningen. Ekonomiskt bistånd prognostiserar underskott med tkr vilket motsvarar en ökning av nettokostnaden med tkr. Utbetalningen för perioden är tkr. Statistiken som lämnas visar dock ett bättre utfall eftersom en del av utbetalt belopp rapporterades redan på december månad. Under 2012 ökade genomsnittligt antal biståndsmånader per hushåll vilket ger högre kostnad. Kostnaderna för personal och övrig administration är högre än budget vilket innebär ett underskott på tkr, inte minst för att två tjänster även under 2013 är utan finansiering. Avsikten var att tjänsterna skulle minska på såväl ekonomiskt bistånd som placeringar. Effekterna av detta har inte kunnat påvisas, förmodligen för att andra behov har fortsatt att öka kostnaderna. Kostenheten prognostiserar ett överskott med 800 tkr beroende på ökade intäkter och ständigt arbete med att anpassa recept och val av livsmedel till respektive målgrupp. Intäkterna beräknas öka genom högre beläggning på särskilt boende, ökad försäljning i restaurangerna och fler barn i skolan. Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt under flera år och tar en allt större del resurser. ÖVRIGA POSTER I DRIFTBUDGETAVRÄKNINGEN Kompensation till nämnderna för löner och prisökning beräknas uppgå till 16,3 mkr. Anslaget har tillförts 7,8 mkr från anslaget kommunstyrelsen till förfogande. Prognosen baseras på en löneökning motsvarande 3 procent på 9 månader. I prognosen har också medräknats en reserv motsvarande cirka 0,3 procent. Anslaget för halvårseffekt befolkning för bildnings- och socialnämnden beräknas efter ombudgeteringen lämna ett överskott 2,2 mkr till följd av en förändrad befolkningsprognos. Anslaget för nytt boende inom handikappomsorgen prognostiserar ett överskott på 1,0 mkr. Kommunstyrelsen till förfogande beräknas bli förbrukat. Nämnderna kommer att kompenseras för överförda resultat från 2011 och Övriga anslag under kommunstyrelsens övriga anslag beräknas bli förbrukade under året. Arbetsgivaravgifterna för anställda yngre än 25 år prognostiserar ett överskott på 8,0 mkr. Reavinst i samband med försäljning av mark lämnar ett överskott på 1,2 mkr. Pensionskostnaderna beräknas i nuläget följa budget.

7 DRIFTBUDGETAVRÄKNING, MKR BUDGET 2013 PROGNOS 2013 AVVIKELSE Kommunstyrelsen -77,8-76,1 1,7 It 0-0,2-0,2 Revisionen -1,2-1,2 0 Valnämnden -0,6-0,1 0,5 Överförmyndarnämnden -0,9-0,9 0 Tekniska nämnden -38,0-38,0 0 Tekniska nämnden VA Miljö- och byggnadsnämnden -6,2-6,2 0 Bildningsnämnden -721,1-716,3 4,8 Socialnämnden -353,5-358,0-4,5 Övrig verksamhet Kompensation löner -16,3-16,3 0 Halvårseffekt befolkning social- och bildningsnämnden -2,2 0 2,2 Lokaler bildningsnämnden -1,5-1,5 0 Hyra idrottshall Utökade reinvesteringar fastigheter -2,5-2,5 0 MS-licenser -0,7-0,7 0 Badplats Vikhög/Barsebäck -0,3-0,3 0 Kommunstyrelsen till förfogande -6,9-6,9 0 Nytt boende handikappomsorg -1,0 0 1,0 Arbetsgivaravgifter och realisationsvinster 0 9,2 9,2 Pensionskostnader -25,5-25,5 0 Summa verksamhet , ,5 14,7 Finans 1 276, ,6 2,0 Summa totalt 20,4 37,1 16,7 ÅTGÄRDER KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens prognos är positiv och därför planeras inga åtgärder. TEKNISKA NÄMNDEN Kommunstyrelsens prognos är positiv och därför planeras inga åtgärder. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Konjunkturen för samhällsbyggnad påverkar nämnden märkbart då verksamheten till stor del finansieras av externa intäkter som bygglovsintäkter, planintäkter, nybyggnadskartor och utsättningar. Fortsatt fokus på intäkterna och en kostnadsmedvetenhet är nödvändig för att kunna hantera en eventuell minskning av intäkterna. BILDNINGSNÄMNDEN Det pågår månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin på Rinnebäckskolan, Tolvåkerskolan, Nyvångsskolan, Emyhill/Arvidsborg förskola Stinsgården förskola, Korsbacka/Rinnebäck förskola, Skönadal förskola, Henkelstorp förskola, samt Söderpark/Brynstenen förskola. SOCIALNÄMNDEN För att socialnämndens resultat för året inte ska uppgå till mer än lämnad prognos, ett underskott på tkr är verksamheten tvungen att ta fram åtgärder. Sammanlagt läggs förslag på tkr. I åtgärder för gemenensamt föreslås allmän återhållsamhet.

8 I åtgärderna för hemvården föreslås att de beslutade utökningarna för 2013, det vill säga hemrehab och ny sjukskötersketjänst avvaktar. Märk dock att utökningen av hemrehab förväntas att minska det totala behovet av insatser inom ordinärt boende. Därför är det viktigt att hemrehabs nya resurser inte tas bort permanent. Hemvården kommer också se över möjligheten att göra justeringar av ersättningsmodeller för att eventuellt möjliggöra nya effektiva lösningar och insatser. Totalt medför åtgärderna inom hemvården tkr. Åtgärderna inom handikappomsorgen omfattar en justering av ersättningen till gruppboende enligt LSS så att totalt utbetald ersättning ryms inom budget. Handikappomsorgen ser över verksamheten och tar totalt fram åtgärder som motsvarar en kostnadsminskning med 500 tkr. I den mån åtgärderna omfattar prisjusteringar för den egna verksamheten tvingas enhetscheferna genomföra motsvarande åtgärder. Förslagen på åtgärder inom individ- och familjeomsorgen omfattar en nystart för hela organisationen. Satsning på uppföljning och genomgång av befintliga ärenden sätts in. Rekrytering av enhetschef genomförs, som medverkar i förändringar av organisationen. Verksamheten kommer att få vara pilotprojekt i kommunens metod för ständiga förbättringar för bättre struktur och tydlighet i arbetet. Tillsammans med diskussioner om kvalitetsmål, uppdragets omfattning och avslut samt uppföljning, kommer fokus sättas på utredarna. Genomförandeplaner lämnas till behandlingsgruppen där utförda insatser ska begränsas till beställningen. Ingen minskning av personal omfattas i åtgärdsförlaget men bemanningen måste motsvara de behov som finns och fokusera på myndighetskrav i första hand. Åtgärderna kommer till viss del att innebära kostnader för satsningar men förhoppnigen är att underskottet kan begränsas. Kostenheten kommer att ta fram förslag på åtgärder som motsvarar cirka 500 tkr.

9 FÖRDJUPADE UPPFÖLJNINGS- OMRÅDEN PLANERAT UNDERHÅLL FASTIGHETSAVDELNINGEN Av den totala budgeten på tkr har fastighetsavdelningen tagit fram en beslutad underhållsplan på tkr. Dessutom finns det en önskelista med olika åtgärder till en beräknad kostnad på tkr. Det yttre underhållet är fortsatt prioriterat, till exempel byte av takpapp och målning samt mindre markarbeten. De enskilt största underhållsåtgärderna som planerats för budgetåret är omläggning av takpapp på Korsbackahallen och Vikenbadet, utbyte av lekutrustning samt energisparåtgärder enligt beslutad energisparplan. INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Individ och familjeomsorgen ökade under 2012 nettokostnaderna med cirka tkr. I beräkningarna för 2013 beräknas nettokostnaden öka ytterligare tkr vilket motsvarar ett underskott med knappt tkr. Kontaktpersoner prognostiserar nollresultat. Under flera år har kostnaderna ökat kraftigt men under förra året genomfördes en uppföljning där flera beviljade ärenden som inte utfördes, kunde avslutas. Institutionsplaceringarna prognostiserar ett underskott på tkr, motsvarande 15 placeringar. Antalet placeringar är inte anmärkningsvärt högt men istället har familjehemsplaceringarna ökat mycket kraftigt. Under större delen av 00-talet fanns kontinuerligt familjehemsplacerade för att under 2012 öka till 26 vilket berodde på förändrade riktlinjer för statistikhantering. En typ av placering som tidigare räknades till institutionsplacering ska från 2012 räknas till familjehem. Under de första månaderna av 2013 har placeringarna fortsatt att öka till 36, trots att institutionsplaceringar inte har minskat. Det finns ingen förklaringsgrund utöver att behovet har bedömts finnas. Eftersom en del av dessa placeringar tidigare räknades till institution finns möjligheten att det inte är så kallade uppväxtplaceringar utan kan avslutas efter någon månad upp till något år. Familjehem prognostiserar ett underskott på tkr. Oavsett till vilken verksamhet platserna räknas är alltså ökningen kraftig. Utöver dessa placeringar har en ny form av köpta platser uppstått, strukturerad öppenvård, barn. Insatsen är ofta ett komplement till annan form av insats, t ex familjehem eller behandling på hemmaplan. Tillsammans med kostnader till Kvinnojourer prognostiseras ett underskott med tkr. Kostnaden beräknas motsvara insatser för 6 personer varje månad med en månadskostnad mellan 35 tkr och 115 tkr. Verksamheten Rubinen läggs ner, så som den ser ut idag, för att istället omfatta insatser ute på skolorna. Få eller inga barn alls har varit inskrivna under det sista året och behovet bedöms därför bättre kunna mötas ute på skolorna. Verksamheten prognostiserar 400 tkr, vilket beror på uppsagda lokaler samt att en halvtidstjänst som pedagog återgår till Bildning från halvårsskiftet. Individ och familjeomsorgen kommer att fortsätta finansiera en socionomtjänst för den nya inriktningen. Ekonomiskt bistånd prognostiserar underskott med tkr vilket motsvarar en ökning av nettokostnaden med tkr. Utbetalningen för perioden är tkr. Statistiken som lämnas visar dock ett bättre utfall eftersom en del av utbetalt belopp rapporterades redan på december månad. Under 2012 ökade genomsnittligt antal biståndsmånader per hushåll vilket ger högre kostnad. Även antal hushåll är högt under årets första månader. Kostnaderna för personal och övrig administration är högre än budget motsvarande tkr, inte minst för att två tjänster även under 2013 är utan finansiering. Avsikten var att tjänsterna skulle minska på såväl ekonomiskt bistånd som placeringar. Effekterna av detta har inte kunnat påvisas, förmodligen för att andra behov har fortsatt att öka kostnaderna. SJUKFRÅNVARO JANUARI 2012/2013 PROCENTUELLA SJUKFRÅNVARON SAMT SJUKFRÅNVARO 59 DGR ELLER MER, KOMMUNÖVERGRIPANDE Den totala sjukfrånvaron i kommunen under januari månad har ökat från 4,8 procent till 5,5 procent jämfört med föregående år. Det har skett en ökning inom samtliga nämnder utom Miljöoch byggnadsnämnden. De områden som ökat mest är Tekniska nämnden samt Kommunkansli. IT-teamet finns numera under särskild nämnd och lönefunktionen finns inte längre kvar under Kommunkansliet, vilket kan ha påverkat statistiken. Den totala sjukfrånvaron i procent för de olika nämnderna jämfört med föregående år under januari: Kommunkansliet har ökat från 0,9 procent till 4,4 procent, Tekniska nämnden har ökat från 1,6 procent till 6,2 procent, Miljö- och byggnadsnämnden har minskat från 10,0 procent till 2,6 procent. Bildning har ökat 4,5 procent till 5,1 procent, Socialnämnden har ökat från 6,0 procent till 6,1 procent och övriga nämnder (bland annat IT-teamet) finns inget att jämföra med då statistik inte finns för Av den totala sjukfrånvaron som består av frånvaro 59 dagar eller mer har minskat från 29,1 procent till 25,9 procent jämfört med föregående år. Inom Socialnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden har sjukfrånvaron som är mer än 59 dagar minskat jämfört med föregående år, inom resterande nämnder har denna form av frånvaro ökat. PROCENTUELLA SJUKFRÅNVARON UPPDELAT PÅ KVINNOR OCH MÄN, KOMMUNÖVERGRIPANDE Den procentuella sjukfrånvaron i kommunen, uppdelat på kön har ökat. Den största ökningen finns bland männen, vars

10 sjukfrånvaro har ökat från 2,7 procent till 4,0 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat från 5,3 procent till 5,9 procent. PROCENTUELLA SJUKFRÅNVARON UPPDELAT I ÅLDERGRUPPERINGAR, KOMMUNÖVERGRIPANDE Frånvaron har ökat inom samtliga åldersgrupper. Den största ökningen finns inom åldersgrupperna år samt 50 år och äldre. ANTAL PERSONER MED 6 ELLER FLER SJUKTILLFÄLLEN UNDER JANUARI, KOMMUNÖVERGRIPANDE Antal personer med 6 eller fler sjuktillfällen har ökat med 10 personer jämfört med föregående år. Då denna sammanställning enbart består av statistik från januari 2012 jämfört med samma period 2013 är detta enbart en ögonblicksbild. För att få en rättvis bild och en analys av underlaget krävs jämförelser under en längre period.

11 DIAGRAMBILAGA

12

13 ENHETSCHEFER BILDNINGSNÄMNDEN UTFALL JAN FEB 2012 UTFALL JAN FEB 2013 PROGNOS 2013 Förskola Emyhill, Arvidsborg, Ljiljana Korac Korsbacka, Rinnebäck, Lisbeth Sandberg Lackalänga, Nya Dala, Lina Jägestedt Stinsgården, Susanne Olsson Bullerbyn, Kompassen, Rauni Lundgren Tolvåker, Camilla Micha Henkelstorp, Laila Lööw-Persson Söderpark, Anette Olsson Ljunggården, Jessica Algback Skönadal, Kristina Malmquist Annebro, Charlotte Rosdahl-Larsson Ssk stöd förskola, Camilla Micha Skola Rinnebäck, Peter Westergård Olympia, Gun Carlsson Korsbacka, Anamaria Friede Ljungen, Lackalänga, Gunilla Frangeur Annelund, Christina Larsson Nyvång, Camilla Fajersson Skönadal, Susanne Haglind Tolvåker, Agneta Olander Annebro, Charlotte Rosdahl-Larsson Söderpark, Britt Lauritzson Ssk stöd skola, Jonas Melvinger Fritid och kultur Kulturskola, Gertrud Afzelius Bibliotek, Barbro Roos Fritidsgård, Ewa Johansson Lärcentrum Vuxenutbildning, Gunilla Peterson Arbetsmarknad, Roger Alfh Frans Möller, Jenny Fahlman

14 ENHETSCHEFER SOCIALNÄMNDEN UTFALL JAN FEB 2012 UTFALL JAN FEB 2013 PROGNOS 2013 Hemvården Teamchef Marie Wänglund Distrikt Öst Pia Jönsson Distrikt Väst Charlotta Everlöv Distrikt Norr Anita Jansson Billingshäll Ulrika Clausen-Hjelm Billingshäll Kerstin Ivanov Billingshäll Siv Åkesson Tallgården Birgit Theander Billingshäll Solveig Schyllert Möllebacken Johanna Berntsson Handikappomsorg Gruppboende vakant Daglig verksamhet Karolina Jagesten Gruppboende Malin Ask Gruppboende och korttid Helen Mårtensson Psykiatri Carina Alfh Personliga assistenter Rose-Marie Andersson Kostenheten Kosten Inga-Lill Knudsen Kosten Katarina Josefsson