VERKSAMHETSRAPPORT Datum Projekt Miljöavgiftsprojektet

Transkript

1 Aktivitet Total Utfall och beräknade kostnader Summa projektet Programområden 1030 Miljöavgiftskansliet Utbetalda löner, hyror expenser mm Återstående löner, hyror expenser mm Summa Information/kommunikation Summa Trafikplanering Summa Upphandling/tekn. system Summa Genomförande Summa Utvärdering Summa Trendsetter Utbetalda löner, hyror expenser mm Summa Verksamheter/Aktiviteter Utbetalda löner, hyror expenser mm Återstående löner, hyror expenser mm Summa Sida 1 Avtalsbilaga 1

2 Aktivitet 1030 Kansli Personalkostnader och Pf Organisationsutveckling, upphandlingar Övrigt Intäkter -8-8 Summa Utbetalda löner, hyror expenser mm Återstående löner, hyror expenser mm varav organisationskonsult övrigt Tillfälligt konsultstöd Summa Planerade förstärkningar Summa Sida 2 Avtalsbilaga 1

3 Aktivitet 1031 Information/kommunikation Kommunikationsplanering, pressbevakning mm Specade upphandlingar Summa Kommunikationsstrategi, mediabevakning, seminarier Övergripande logotype Informationskampanj 1, del 1 och Kunskaps- och attitydundersökning Mediebevakning jan-mars Broschyrproduktion exkl tryckkostnad Planering av affischering i utomhusmedia Hyra innerstadstavlor i tunnelbanan v Mediaköp (tidningsannonser) v Tryckkostnader och bildrätter, kampanjfas Annons inför startdatum 150 Summa Produktion och genomförande av informationskampanjer - 4 regionala kampanjer inkl. uppföljning Nationell kampanj, produktion och uppföljning Övrigt informationsmaterial;trycksaker, utställningar mm Webb-applikationer för presentation av utvärdering Kommunikation kring utvärdering Omvärldsbevakning/riskkommunikation (Ev VV) Call-centerverkksamhet Ytterligare informationsinsatser Summa Sida 3 Avtalsbilaga 1

4 Aktivitet 1032 Trafikplanering Trafikplanering, effektberäkingar av försök mm Specade upphandlingar Ej aktiverad faktura som bort belasta bokslut Summa Trafikkonsulter Summa Uppdatering av trafikanalys Ytterligare trafikanalyser Södra länken-studier) Summa Sida 4 Avtalsbilaga 1

5 Aktivitet 1033 Upphandling Upphandlingskonsulter Specade upphandlingar Summa Upphandlingskonsulter Summa Summa Sida 5 Avtalsbilaga 1

6 Aktivitet 1034 Genomförande Projekteringsarbete inför försök Trafikanläggningar inkl infartsparkeringar Summa Bussframkomlighetsprojekt Åtgärder centrala staden Hållplats Södertäljevägen vid Liljeholmen Magelungsvägen/Johan Skyttes väg Huddingevägen/Rågsved Örbyleden/Skebokvarnsvägen, trafiksignal Örbyleden/Trollesundsvägen, trafiksignal Örbyleden/Stallarholmsvägen, trafiksignal Nynäsvägen, busskörfält Finlandsgatan/Sveaborgsgatan Torsnäsgatan Spånga bussterminal Projektledning och byggledning Magelungsvägen/Ågesta broväg Västberga allé/elektravägen signalkorsning E4/E20 Påfart vid Mickelbergskorset Ulvsundavägen/Flygplatsinfarten Bergslagsvägen/Avestagatan Kymlingelänken/E18/Rinkeby Allé Brommaplansterminalen Summa Infartsparkeringar Hökarängen Farsta strand Upprustning, utökad bevakning och marknadsf Skrubba Användande av SL-kort för avgiftsbefrielse Ytterligare tillkommande utbetalningsbehov Summa Sida 6 Avtalsbilaga 1

7 Projekt Miljöavgiftsprojektet Aktivitet 1035 Utvärdering Utvärderingskonsulter mm Specade upphandlingar Summa RVU, Stockholms län Strategi och planering för utvärdering Övriga utvärderingsåtgärder FOU-stöd, KTH (bidrag) Mälardals RVU etapp II RVU Stockholms län, Rapportering av utvärdering - april Utvärdering - Hantverksföretag o trafikskolor Utvärdering - Taxi, färdtjänst och budtransporter Utvärdering - Handel och besöksintensiv verksamhet Utvärdering - transporter/distributionstrafik Utvärdering - Transporter t.o.fr. två stora arbetsplatser Allmänt stöd och analyser RVU Datalagring och datatillgänglighet; strategi Finansieringsåtagande GFK biltrafikmätningar Utvärdering - Effekter för idrottsverksamheten Bortfallsanalys, RVU Regionalekonomisk översikt I Företagares attityder Utvärdering av biltrafikmätningar Uppskattning av trafikarbetet i Stockholm Gångtrafikundersökning Cykeltrafik, sammanställning av information Trafiksäkerhet, sammanställning av information Parkering, sammanställning av information Märning av luftkvalitet Invånarnas upplevelser av stadsmiljö Summa Summa Sida 7 Avtalsbilaga 1

8 Aktivitet 1035 Utvärdering, forts. Analyser o utvärderingar RVU Kvalitativ studie över resenärers anpassning till miljöavg Mätn.o utvärd. av miljöavgifternas effekt på stadsmiljön Analyser och utvärdering av ekonomiska effekter avseende: - samhällsekonomiska effekter, inkl fördelningseffekter regionalekonomiska effekter projektsamordning inkl workshops Sammanställning av händelser som påverkat mätningen Mätprogram Miljö Mätprogram/resultatuttag kollektivtrafik (i samråd med SL) Mätprogram GC-trafik Mätprogram Parkering Design och genomförande av workshops Trafikdata från uppbördssystemet (samråd VV och GFK) Sammanställning o analys av olycksstatistik Datalagring och datatillgänglighet; utrustning och drift Rapportskrivning av utvärdering II-IV Analys av förerapporten utvärdering Analys av efterrapporten utvärdering, inklusive jämförelser Regionalekonomisk översikt II-IV "Förstaveckan"-mätning Förnyade mätningar av biltrafik; 0503, 06, 10 och 0603, Fortsatt utvärdering av biltrafikmätningar (5*600 tkr) Tillkommande mätningar och utvärderingar, indikatorer RVU hösten Passager över Zonsnitt Fordonsparkens sammansättning Summa Sida 8 Avtalsbilaga 1

9 Aktivitet 1036 Trendsetter Egna insatser, konsulter Specade upphandlingar Summa Utbetalda löner, expenser 5 5 Trendsetter Summa Summa Sida 9 Avtalsbilaga 1