Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Bengt Andersson Förvaltningschef: Ingela Lundqvist

Transkript

1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Bengt Andersson Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Måluppfyllelse Uppfylld nivå Delvis uppfylld nivå Ej uppfylld nivå Ingen mätning Medborgare och andra intressenter Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan. Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovårdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån Fler medborgare ska välja gång och cykel framför bilresa. Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2016 låg den 31 augusti 2016 på 5,46 veckor. Antalet öppna ärenden, inom områdena olovligt byggande och ovårdade tomter har minskat något, dels på grund av att ärenden har avslutats, men även för att ärenden som gäller samma fastighet har slagits ihop till ett ärende. Sammanlagt finns det omkring 95 aktuella ärenden, inkomna före juni Svenskt Näringslivs företagsklimat 2014/2015/2016 (släpps 20 september) (siffran visar på vilken plats kommunen ligger, lägre siffra, bättre ranking) Kommunens service, 204/149 Företagande, 244/240 Tjänstemännens attityd, 202/157 SCB:s Medborgarunder-sökning (NMI) 2014/2015/2016 (genomförs under hösten 2016) (ju högre index desto bättre) Samlade, 53/53 Bemötande/tillgänglighet, 54/51 Servicemätning hela kommunen, 2013/2015, % (ny mätning hösten 2016) Andel lyckade kontaktförsök med handläggare, 43/46 Fullgott svar på frågor via telefon, 37/37 Merinformation, 61/61 Intresse och engagemang, 61/70 Bemötande, 74/83 E-post som besvarades inom ett dygn, 67/74 procent. E-post som besvarades inom 2 dygn, 82/87 Avsändaruppgifter i e-postbreven som underlättar fortsatt kontakt, 79/92. Betygsindex från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, 2014/2015 (genomförs under hösten 2016), (ju högre index desto bättre) Trygghet, 53/49 Gång- och cykelväg, 48/50 Gator och vägar, 49/50 Inväntar resultat för Genom att räkna fram ett medeltal på de resultat som tagits fram i trafik- och cykelmätningar visar resultaten på en

2 viss uppgång i cykelresande plus 0,4 % och en viss nedgång i bilresande, minus 0,4 %. Cykelmätning har gjorts vid 18 mätpunkter och trafikmätning (bil och lastbil) har gjorts i 20 punkter varav lastbilstrafik utgörs av 6,6 % (medeltal uträknat från de 20 mätpunkterna). Genomförande av Trafikantveckan 2015 och Separerad gång- och cykelväg Solvägen och Trehäradsvägen etapp 3-5 klar. Upphandling pågår för gång- och cykelväg Lilla Harrie Örtofta. Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart. Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga grön- och rekreationsområden. Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid. Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat. Under sensommaren har en trafikutredning handlats upp i syfte att bland annat utreda möjligheterna till separerade gång- och cykelvägar till målpunkter i centrala Eslöv. Utredningen planeras att vara klar 1 december Cykelkarta för tätorterna framtagen. Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2016 låg den 31 augusti 2016 på 5,46 veckor. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med Jämförelsen kommer framöver att ske med 2015 eftersom det saknas jämförbara siffror från Är du nöjd med handläggningstiden? Mycket nöjd 45 % 59 % Nöjd 33% 16 % Mindre nöjd 0 % 14 % Inte alls nöjd 11 % 11 % Har du fått den information du sökte? Mycket nöjd 89 % 61 % Nöjd 11 % 31 % Mindre nöjd 0 % 5 % Inte alls nöjd 0 % 3 % Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss? Mycket nöjd 56 % 51 % Nöjd 33 % 30 % Mindre nöjd 11 % 19 % Betygsindex från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, 2014/2015 (genomförs under hösten 2016), (ju högre index desto bättre). Trygghet, 53/49 Gång- och cykelväg, 48/50 Gator och vägar, 49/50 Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2016 låg den 31 augusti 2016 på 5,46 veckor. SCB:s Medborgarundersökning (NMI) 2014/2015/2016 (genomförs under hösten 2016) (ju högre index desto bättre) Samlade, 53/53 Bemötande/tillgänglighet, 54/51 Lekplatsen i Trollsjön klar.

3 Tillväxt och hållbar utveckling Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna. Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020 Verksamhet och medarbetare Skapa attraktiva offentliga miljöer i våra tätorter. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ska öka jämfört med nivån Färdigställa cykelvägar genom centrum under mandatperioden. Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare. Betygsindex från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, 2014/2015. (genomförs under hösten 2016), (ju högre index desto bättre) Trygghet, 53/49 Gång- och cykelväg, 48/50 Gator och vägar, 49/50 Lekplatsen i Trollsjön klar. Ny cykelplan är under framtagande och beräknas tas upp i nämnden för beslut under De cykelinvesteringar som finns med i Gata, Trafik och Parks investeringsbudget följer planen Andel förnyelsebar energi av totala energianvändningen inom områdena transporter, el och uppvärmning i kommunens verksamheter. El 100% Transporter 18,2% Uppvärmning 95,5% Miljömagasin 2016 klart. En workshop i ämnet hölls i maj Mijlömålsprogrammet beslutades 2016 av kommunfullmäktige. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med Jämförelsen kommer framöver att ske med 2015 eftersom det saknas jämförbara siffror från Är du nöjd med handläggningstiden? Mycket nöjd 45 % 59 % Nöjd 33% 16 % Mindre nöjd 0 % 14 % Inte alls nöjd 11 % 11 % Har du fått den information du sökte? Mycket nöjd 89 % 61 % Nöjd 11 % 31 % Mindre nöjd 0 % 5 % Inte alls nöjd 0 % 3 % Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss? Mycket nöjd 56 % 51 % Nöjd 33 % 30 % Mindre nöjd 11 % 19 % Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator Ekonomi i balans. Vi ska ha säkra prognoser och delårsbokslut. Avvikelse mellan helårsprognos vid delårsbokslut och bokslutsresultat (borträknat verksamheten vinter). Avvikelsen bör vara max 1 % Bokslut 2015, 3,3%. En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Servicen ska öka. Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2016 låg den 31 augusti 2016 på 5,46 veckor. Eslövs kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) i Insikt 2015, är 70. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68 (ju högre index desto bättre). Servicemätning hela kommunen, 2013/2015, % (ny mätning hösten 2016) Andel lyckade kontaktförsök med handläggare, 43/46 Fullgott svar på frågor via telefon, 37/37 Merinformation, 61/61 Intresse och engagemang, 61/70 Bemötande, 74/83

4 Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat, Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent. E-post som besvarades inom ett dygn, 67/74 procent. E-post som besvarades inom 2 dygn, 82/87 Avsändaruppgifter i e-postbreven som underlättar fortsatt kontakt, 79/92 Svenskt Näringslivs företagsklimat 2014/2015/2016 (släpps 20 september) (siffran visar på vilken plats kommunen ligger, lägre siffra, bättre ranking) Kommunens service, 204/149 Företagande, 244/240 Tjänstemännens attityd, 202/157 SCB:s Medborgarunder-sökning (NMI) 2014/2015, (genomförs under hösten 2016) (ju högre index desto bättre) Samlade, 53/53 Bemötande/tillgänglighet, 54/51 Servicemätning hela kommunen, 2013/2015, %. (genomförs hösten 2016) Andel lyckade kontaktförsök med handläggare, 43/46 Fullgott svar på frågor via telefon, 37/37 Merinformation, 61/61 Intresse och engagemang, 61/70 Bemötande, 74/83 E-post som besvarades inom ett dygn, 67/74 procent. E-post som besvarades inom 2 dygn, 82/87 Avsändaruppgifter i e-postbreven som underlättar fortsatt kontakt, 79/92 NII (Nöjd Inflyttande index) från 2014/2015 Samlat, 38/38 Information, 54/53 Kontakt, 48/44 Förtroende, 43/38 Påverkan, 35/36 Enkät till rekryterande chefer 2015 pågår och kommer att presenteras i personalbokslutet. Arbete med att marknadsföra kommunen som arbetsgivare i nya kanaler och med nya uttryckssätt är påbörjat. Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar. Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Vi ska ha säkra prognoser och delårsbokslut Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat Medarbetarenkät till chefer genomförd Värdegrundsarbetet påbörjades vid ledarforum, hösten 2015 och följs upp med framtagande av värdeord samt utbildningar och implementering under Medarbetarenkät- samt minst 90 i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) index för hållbart medarbetarengagemang. Vid mätning 2015 ligger Miljö och Samhällsbyggnad på index 74,5. Miljö och Samhällsbyggnad hade under 2015 ett frisktal om 95,2 procent. Miljö och Samhällsbyggnad har certifierats i IiP:s silvernivå Avvikelse mellan helårsprognos vid delårsbokslut och bokslutsresultat (borträknat verksamheten vinter). Avvikelsen bör vara max 1 % Bokslut 2015, 3,3%. Svenskt Näringslivs företagsklimat 2014/2015/2016 (släpps 20 september) (siffran visar på vilken plats kommunen ligger, lägre siffra, bättre ranking) Kommunens service, 204/149 Företagande, 244/240 Tjänstemännens attityd, 202/157 SCB:s Medborgarundersökning (NMI) 2014/2015 (genomförs hösten

5 2016) (ju högre index desto bättre) Samlade, 53/53 Bemötande/tillgänglighet, 54/51 Servicemätning hela kommunen, 2013/2015, %. (genomförs hösten 2016). Andel lyckade kontaktförsök med handläggare, 43/46 Fullgott svar på frågor via telefon, 37/37 Merinformation, 61/61 Intresse och engagemang, 61/70 Bemötande, 74/83 E-post som besvarades inom ett dygn, 67/74 E-post som besvarades inom 2 dygn, 82/87 Avsändaruppgifter i e-postbreven som underlättar fortsatt kontakt, 79/92 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag från det politiska handlingsprogrammet Uppdrag En ny översiktsplan för Eslövs kommun och en centrumplan för Eslövs stad ska tas fram. Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga grön- och rekreationsområden. Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid. Vi ska fortsätta ha en god kontakt med näringslivet och fortsätta utbytet med företagarna genom olika företagsträffar. Vi ska satsa på solenergi, biogas och andra förnybara bränslen. Vi ska vara aktiva i vattenråd med mera för att ta väl hand om våra vattendrag. Eslövs kommun ska uppmuntra till hållbar och energisnål teknik i samband med byggande. Vi ska undvika att bygga på den bästa åkermarken. Vi ska fortsätta bygga ut säkra gång- och cykelvägar i samarbete med Trafikverket. Vi ska medverka till persontågtrafik på Marieholmsbanan Vi ska planera för etablering och finansiering av ett eller flera parkeringshus i Eslövs stad. Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider. Eslövs kommun ska erbjuda praktikplatser och feriearbete för ungdomar. Den kommunala organisationen ska ständigt utvecklas både vad gäller servicekvalitet och effektivitet. Anställda och förtroendevalda ska ha en hög tillgänglighet och ett bra bemötande mot medborgare och kollegor. Vi ska fortsätta arbetet med kvalitets- och kompetensutveckling för all personal utifrån verksamheternas och medarbetarnas behov. Eslövs kommun ska erbjuda alla sina anställda heltidstjänster senast Eslövs kommun upplevs som en arbetsgivare som satsar på de anställdas hälsa och en god arbetsmiljö. Eslövs kommun upplevs som en organisation där kommunens förvaltningar och personal samverkar med varandra och där alla tar ett gemensamt ansvar. Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-, jämställdhet-, HBTQ- (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och likabehandlingsfrågor. Kommentar Centrumplan är beslutad i kommunfullmäktige. Åtgärder är påbörjade. Synpunkter på att bevara träd och grönska framförs i planarbetet. Ny lekplats i Trollsjön är färdigställd. Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2016 låg den 31 augusti 2016 på 5,46 veckor. Vi har deltagit i näringslivsdagarna. Åtgärder kring förnybara bränslen finns i energi- och klimatplanen. Åtgärder kring vattenvård finns i miljömålsprogrammet. Detta arbete görs inom ramen för energirådgivning samt finns med som en åtgärd i energi- och klimatplanen. Hänsyn tas i beslut om förhandsbesked och bygglov. Just nu upphandlas cykelväg mellan Lilla Harrie och Örtofta. Upphandling cykelvägen Ystadgatan och Stinstorget är påbörjad. Byggnation pågår. Startmöte hölls i juni 2016 med kommunledningskontoret. Förslag till ändring i parkeringsnormen hanteras i nämnden i september. Vi har korta handläggningstider i de fletsa myndighetsärendena har vi hittills haft två feriearbetare och fem stycken praktikanter Vi medverkar till att utveckla ett nytt kontaktcenter. Vi mäter detta med hjälp av vykort inom kart- och bygglov och miljöavdelningen. Plan för kompetensutveckling är under framtagande. Alla anställda inom Miljö och Samhällsbyggnad har erbjudits heltidstjänster. Handlingsplan för stress är framtagen och IT-skyddsrond är genomförd. Miljö och Samhällsbyggnad samverkar bland annat med, kommunledningskontoret avseende centrumplan, personalfrågor och upphandlingar, serviceförvaltningen avseende kontaktcenter, bygglov och åtgärder i energi- och klimatplanen. Detta uppdrag är inte påbörjat.

6 Måluppfyllelse För att kunna nå nämndens mål avseende bygglov har arbetet med att sänka den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden kommit igång. Under hösten ska vi säkerställa att vi har rutiner och riktlinjer som står i överensstämmelse med arbetssätt och gällande lagstiftning. Vidare kommer avdelningen att fokusera på arbetsprocessen, för att säkerställa att ärenden behandlas lika. Ett nytt mätinstrument har upphandlats och tagits i bruk. Avdelningen har fokuserat på produktion, avstämning och uppföljning så att alla ärenden hanteras omgående. Vi har också ökat samarbetet mellan bygglovshandläggare och miljöinspektörer. Målet, att antalet öppna ärenden inom olovligt byggande och ovårdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016, kommer inte att uppfyllas. Arbetet är igång och en del av de äldre ärendena har kunnat avslutas. Ärendenas karaktär är emellertid sådan att det krävs betydande arbetsinsatser under en längre tidsperiod för att en halvering av antalet ska kunna ske på ett rättssäkert sätt. För att öka servicen till medborgare har vi medverkat i arbetet med att starta ett nytt kontaktcenter. Det innebär att medborgaren alltid hamnar i kontaktcenter där svar på många frågor kan ges direkt. Handläggarna blir avlastade och kan lägga tiden på ärendehandläggning. Inom områdena, gång- och cykelvägar, lekplatser, park, gator, parkering och kollektivtrafik har det under våren skett mycket arbete. Den separerade gång- och cykelvägen längs Solvägen och delar av Trehäradsvägen är klar. Gång- och cykelvägen mellan Lilla Harrie och Örtofta är ute på upphandling. Det finns också en framtagen cykelkarta för tätorterna. Lekplatsen i Trollsjön är färdig och järnvägsundergångarna vid Smålandsvägen och Norregatan är påbörjade. Även ombyggnaden av stationsområdet i Marieholm är påbörjat. Ett förslag till taxa för parkering i Eslövs stad är framtaget och översänt till komunfullmäktige för beslut. Just nu pågår en trafikflödesanalys som ska ligga till grund för utveckling av Eslövs centrum. Inom området attraktiv arbetsgivare har vi med stor delaktighet från alla medarbetare tagit fram en plan för kompetensförsörjning som sträcker sig till 2019 samt en handlingsplan mot stress. Årets arbetsgrupp blev kart- och bygglovsavdelningen vilket vi tycker är en fantastiskt fin utmärkelse. Vi har haft många intressanta diskussioner kring värdegrund och har överlämnat förvaltningens underlag till kommunens ledningsgrupp. En analysavseende arbetsbelastning på avdelningen Gata Trafik och Park är genomförd. Nästa steg är att ta fram handlingsplan för avdelningen avseende bland annat prioritering av arbetsuppgifter. Under våren har Kommunfullmäktige antagit Eslövs miljömålsprogram och vi har genomfört en workshop inom det politiska målet, Ekokommun i framkant vad innebär det? En laddstolpe för elbilar är på plats vid Östergatan och ytterligare en ska upp vid Medborgarhuset. Vi har under året startat en modell för klimatväxling vilket innebär att förvaltningen får betala extra när medarbetare flyger eller kör bil i tjänsten. Klimatväxlingspengarna ska användas till klimatförbättrande åtgärder. Målet att vi ska vara klimatneutrala år 2020 är omöjligt att nå. För att klara detta måste alla kommunens förvaltningar ställa om helt gällande inköp med mera. Ekonomi och verksamhet Utfall 31 augusti och helårsprognos Resultatet för perioden januari-augusti är +1,2 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott med 1 miljon kronor.

7 Kompensation avseende avskrivningar och internränta för de investeringar som prognostiseras att genomföras under 2016 samt investeringar som genomfördes 2015 är inräknad i prognosen. Avvikelser på avdelningsnivå är bland annat ett överskott med 0,1 miljon kronor för förvaltningsledning, detta avser både lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader. Här ses också en möjlighet att i år göra en större insats avseende inventering av nedlagda deponier som beräknas kosta 0,25 miljoner kronor under hösten Miljöavdelningen visar ett prognostiserat överskott som framförallt beror på lägre personalkostnader. Avvikelsen är inte hänförlig till någon specifik tjänst utan är en sammanvägning av flera olika faktorer, bland annat föräldraledighet och tjänstledighet. Bygglovsintäkterna prognostiseras ha ett överskott Kart och bygglovsavdelningen bedöms också ha högre kostnader, både för personal och övriga kostnader men totalt ses ändå ett överskott för denna avdelning på helåret. Gata Trafik och Park kommer ha högre kostnader än budgeterat för drift av gator och parker, belysning och massupplaget. De högre kostnaderna kompenseras till viss del av lägre kostnader avseende lek- och parkutrustning, växtmaterial och kollektivtrafik. Personalkostnaderna är också lägre än budgeterat, bland annat på grund av att en vakant tjänst inte har tillsatts. Avelningen har också ökade intäkter jämfört med budget. Bostadsanpassningsbidraget bedöms ha ett underskott med 1 miljon kronor Både nationellt och i Eslöv ses en ökning av bostadsanpassningsärendena. Vår bedömning är även att de mer avancerade anpassningarna såsom hissar och anpassningar av duschmöjlighet i badrum har ökat. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär kompensation för kapitalkostnader (avskrivning och internränta) avseende investeringar som är aktiverade. Det begärda beloppet är 1,1 miljoner kronor. Analys av driftutfallet Förvaltningsledningens utfall är något lägre än budgeterat. Detta beror bland annat på lägre driftskostnader. Vi kan dock se en ökning på på cirka 0,2 miljoner kronor jämfört med föregående år avseende interna kostnader såsom IT-kostnader, hyra, kontaktcenter och bilkostnader. Miljöavdelningens resultat ligger i paritet med periodens budget. Projektet sanering av Getinge som är fullt finansierat med statliga bidrag har dock ett lägre utfall än budgeterat, vilket minskar omslutningen på både intäkts- och kostnadssidan. Intäkterna på Kart- och bygglovsavdelningen är högre än budgeterat vilket också beaktas i prognosen. Inom Gata Trafik och Park är det stor variation mellan de olika verksamheterna. Exempelvis visar vinterväghållningen ett överskott efter den milda vintern under årets första månader. Skötsel av grönytor har blivit dyrare än budgeterat, likaså bostadsanpassningsbidraget, gatubelysning och massupplaget. Förvaltningens personalkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden. Detta beror bland annat på att en tjänst inte har återbesatts eftersom vi anpassar oss till budget 2017.

8 Analys av verksamhetsmåtten Verksamhetsmåtten är nya för 2016 och därför redovisas inget i kolumnen Bokslut Majoriteten av tillsynsbesöken på de riskklassade miljöfarliga verksamheterna är planerade att genomföras under hösten. På grund av resurskrävande ärenden gällande förorenad mark kommer en del riskklassade objekt inte att få tillsyn i år. Det gäller främst de som fick tillsyn sent 2015 och där resultatet var bra. Arbetet avseende miljö- och energiåtgärder löper enligt plan och miljömålsprogrammet är antaget i kommunfullmäktige. Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov beräknas hamna på 9 veckor istället för 14 veckor som var bedömningen i budget för Avdelningen arbetar på att förbättra verksamheten genom att bland annat genomföra en processkartläggning, arbeta med samsyn av ärenden samt arbeta med kommunikation och information. Detta ska leda till en stabilisering av den genomsnittliga handläggningstiden på sikt. Antalet ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag bedöms bli cirka 250 stycken under Antalet ärenden har ökat under några år men vi ser nu att ökningen för 2016 är avsevärt högre. Analys av investeringarna Av budgeterade 110,2 miljoner kronor bedöms 75,7 miljoner kronor att användas under En prioritering av investeringarna har gjorts för att bland annat kunna matcha de personella resurserna på avdelningen Gata Trafik och Park men också för att möta externa parter och deras planering. Ett av de större projekten som genomförs 2016 är Trafiksäkerhet och Gång- och cykelväg Solvägen tillsammans med Trehäradsvägen etapp 5. Arbetet med dessa projekt pågår just nu. Ett större lekplatsprojekt är Lekplats Trollsjön som färdigställts och invigdes 27 augusti. Till grund för denna investering finns en medborgardialog där flera av kommunens små medborgare har fått komma med förslag och åsikter. Lekplatsen kommer under hösten att kompletteras med en pulkabacke med rutschkana. Under hösten 2016 planeras lekplatsen på Hällan att handlas upp. Trafikflödesutredning enligt åtgärd i centrumutvecklingsplanen har varit ute på upphandling och ska efter utvärdering tilldelas vinnande konsult. Trafikflödesutredningen planeras vara klar i november-december. Detta är en del av investeringsprojekt Stora torg. I projekt Marieholmsbanan är järnvägsundergångarna vid Smålandsvägen och Norregatan påbörjade. Även ombyggnaden av stationsområdet i Marieholm är påbörjat. Omskyltning enligt hastighetsplanen är utförd i byarna. Omskyltningen av Eslövs centralort pågår. Gång- och cykelväg Örtofta - Lilla Harrie, med restaurering av broar, är ute på upphandling. Projektet planeras att vara klart 1 april En stor andel av belysningsstolparna i Eslövs kommun är av äldre modell och har rostat i marknivå. Flera av dessa stolpar har blivit så pass angripna av rost att dom riskerar att välta och är således en säkerhetsrisk. Överskridande av budget för

9 belysning beror på att Gata, Trafik och Park har fått byta ut fler stolpar och stolpfundament än planerat under Följande projekt bedöms fortsätta under 2017, och en uppskattning av utfallet 2016 har gjorts. Det är docks osäkert hur stor del som infaller 2016 och hur stor del som infaller Det gäller följande projekt: Stora torg, Marieholmsbanan, GC-väg Lilla Harrie-Örtofta/Bron Örtofta, Trafiksäkerhet och GC-väg Solvägen, Trehäradsvägen etapp 5. Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Miljö Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade 360/ /360 tillsynsbesök Kontrollskuld (timmar) Tillsynsskuld (timmar) Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan 11/11 11/11 Kart- och bygglov Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor) 14 9 Gata Trafik Park Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag Resultaträkning, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 9,2 9,8 13,7 14,3 0,6 Kostnader -51,9-51,3-78,6-78,2 0,4 Personalkostnader -17,5-17,2-26,2-25,1 1,1 Lokalkostnader -1,3-1,3-2,0-2,0 0,0 Övriga kostnader -26,9-26,1-41,2-41,9-0,7 Kapitalkostnader -6,2-6,7-9,2-9,2 0,0 Nettokostnader -42,7-41,5-64,9-63,9 1,0 Kommunbidrag 42,7 42,7 64,9 64,9 0,0 Årets resultat 0,0 1,2 0,0 1,0 1,0

10 Driftsbudget netto, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet -0,5-0,5-0,8-0,8 0,0 Förvaltningsledning -4,3-3,9-6,4-6,3 0,1 Miljö -4,6-4,6-6,9-6,6 0,3 Kart och bygglov -3,2-2,1-4,7-3,9 0,8 Gata Trafik Park -27,8-27,6-42,6-41,8 0,8 Bostadsanpassning -2,3-2,8-3,5-4,5-1,0 Summa -42,7-41,5-64,9-63,9 1,0

11 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. delår avvikelse KF Verksamhetssystem miljö ,4-0,4 0,0 0,4 Centrumutveckling Ljusinstallation ,2-0,1-0,1-0,1 0,0 Parkeringsautomater ,7-0,7 0,0 0,7 Västerlånggatan- Västergatan ,0 0,0-0,5 0,0 0,5 Stora torg ,9 0,0-1,9-0,9 1,0 Cykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana x Södergatan vid Stora torg x Gatuförbättringar Tåbelundsvägen ,6-5,7-0,8-0,8 0,0 Broar ,4-0,4-0,4 0,0 Marieholmsbanan ,2-1,4-4,2-45,8-30,8 15,0 Cykel Mur stationen ,2 0,0-2,2 0,0 2,2 GC-väg Kvantum- Ystadvägen ,2-0,3-2,9 0,0 2,9 GC-väg Ystadvägen- Ellingevägen ,4-0,4 0,0 0,4 Tillgänglighetsanpassni ng station Örtofta ,4-0,4 0,0 0,4 GC-väg Gryby-Östra vägen ,5-1,5 0,0 1,5 GC-väg Ellinge-Eslöv ,5-2,5 0,0 2,5 GC-väg Lilla Harrie- Örtofta / Bron Örtofta ,5-0,2-0,1-3,3-1,8 1,5 Trafiksäkerhet och GCväg Solvägen ,6-1,8-5,9-5,8-5,8 0,0

12 Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. delår avvikelse KF Eslövs infartsvägar Trehäradsvägen Cpl Sallerupsvägen- Trehäradsvägen ,3-2,7-1,9-2,0-2,0 0,0 (Gasverksgatan ,4-0,4 0,0 0,4 (Gasverksgatan-Cpl Lundavägen ,2-2,2-2,2 0,0 Etapp 4 (Sallerupsvägen- Järnvägsgatans förlängning) ,5-1,0-3,7-6,5-6,1 0,4 Etapp 5 (Cpl Sallerupsvägen - Västerlånggatan) ,9-3,9-3,9 0,0 Ringsjövägen- Östergatan Etapp 1 (Bergavägen- Väg 113) ,3-0,3 0,0 0,3 Verkstadsvägen) ,6-0,6 0,0 0,6 Trafik Hastighetsplan ,4 0,0-0,1-0,4-0,4 0,0 Belysning Belysning landsbygden ,4-1,0-1,0 0,0 Grönområden Statoilrondellen ,7-0,7 0,0 0,7 Fontäner ,6-0,3 0,0 0,3 Trollsjön ,7 0,0-1,7 0,0 1,7 Lekplatser Lekplats Bäckdala ,5-1,5 0,0 1,5 Lekplats Trollsjön ,5 1,3-4,3-3,8-3,8 0,0 Årsanslag Teknisk utrustning ,2-0,2 0,0 Om- och nybyggnad gatuanläggningar ,1-1,5-1,5 0,0 Åtgärder i övriga orter ,4-0,8-0,8 0,0 Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet ,3-1,3 0,0 Asfaltering ,6-5,6 0,0 Gatubelysning ,1-1,0-1,4-0,4 Lekplatser ,5-2,5-2,5 0,0 Grönområden Eslövs tätort ,2-1,0-1,0 0,0 Cykelvägnät Eslövs tätort ,9-0,9 0,0 Grönområden byarna ,5-0,5 0,0 Summa -137,7-11,9-22,5-110,2-75,7 34,5