Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser och en levande hamn ska göra Nyköping till en attraktiv ort för både invånare och besökare. en ansvarar även för myndighetsutövningen inom bygg och detaljplanering. Nämnden ansvarar även för verksamheterna mät och kart, naturvård, miljöövervakning och energirådgivning. Nämnden ska ge dem som lever och verkar i Nyköpings kommun möjlighet att utveckla samhället för en långsiktigt hållbar livsmiljö. ÅRET SOM GÅTT Sammanfattning Stora investeringar har genomförts inom nämndens område. Detta kommer att innebära kraftigt ökade kapitalkostnader från och med Riksdagen beslutade om förändringar i bygglovsprocessen från och med 1 juli. Förändringarna innebär minskade krav på bygglov för mindre tillbyggnader m.m. Detta kan innebära minskade möjligheter till avgiftsfinansiering i framtiden. Implementering av antagen parkeringsstrategi har inneburit utökad och förändrad avgift för parkering. Samtidigt har antalet parkeringsplatser utökats i de centrala delarna.

2 Nämnd Ökad satsning på cykel- och gångtrafikanter i stadskärnan har ställt högre krav på skötselåtgärder. Åtgärder för ökad säkerhet och framkomlighet har genomförts vid flera platser i samband av öppnandet av nya högstadieskolan i Tessinområdet Verksamheten redovisar goda ekonomiska resultat för 2014 samtidigt som måluppfyllelsen är relativt god. Åtgärder för att öka cykeltrafiken har haft fortsatt hög prioritet under Bland annat har utsatta delar av gång och cykelvägnätet målats i syfte att förbättra säkerheten t.ex. på sträckan Oppeby-Centralstation och cykelstråk till den nya högstadieskolan. Arbetet med att genomföra parkeringsstrategin har inneburit en ökad planering för parkeringar utanför den inre zonen. Det har samtidig skapats flera parkeringar i de centrala delarna av staden. Inom samhällsbyggnadsområdet har konjunkturen medfört minskade volymer av detaljplaner. Förändring av Plan- och bygglagen gällande minskat krav på bygglov har hittills inte inneburit några volymförändringar på bygglov. Undersökningar som genomförts i syfte att bedöma medborgarnas nöjdhet inom alla av nämndens verksamheter visar bättre resultat för 2014 än för Detta visar att arbetet är på rätt väg med de aktiviteter som genomförs även om målsättningen ännu inte nås. Flera exploateringsprojekt har färdigställts och övertagits, vilket innebär utökade ansvarsområden. Till exempel har ombyggnaden av hamnområdet färdigställts och övertagits av nämnden. Arbetet med att minimera problemet med gäss i områdena Spelhagen och Kungshagen fortgår. Arbetet har även utökats till att beröra Nävekvarn. Verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade förbättringsområden Målområde: Grön omställning Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping Antal åtgärder enligt infrastrukturplanen Andel nöjda medborgare angående gång- och cykelvägar Nöjd medborgarindex gång- och cykelvägar (SCB medborgarundersökning) 5 st (2012) (2012) (2013) Målet är inte uppfyllt. Den nya sikt torde dessa åtgärder medföra ökat cyklande skolorganisationen med ny skola på och ökad måluppfyllelse. Tessinområdet har medfört ett ökat antal åtgärder för att skapa säkrare cykelvägar. På Målområde: Tillväxt en ska årligen anta eller godkänna detaljplaner som möjliggör uppförandet av 300 nya bostäder Antalet nya bostäder i årligen antagna detaljplaner 294 (2013)

3 Målet är inte uppfyllt. Måluppfyllelsen bör ses detaljplaner med bostäder bedöms vara över en flerårsperiod. I dagsläget finns ett flertal tillräckligt effektiv för att klara förväntad tillväxt. planer under uppförande och de beräknas att bli färdigställda under Processen för Målområde: Goda verksamhetsresultat Nyköping ska ha en funktionell Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen 6,8 (2012) 6,9 6,8 stadsmiljö som medborgarna är nöjda är? (SCB medborgarundersökning 6,8 (2013) med fråga Fr A3:3) Byggenkät nöjdhetsgrad 7,5 (2012) 8,0 7,1 7,1 (2013) Målet är inte uppfyllt. SCB:s ligger dock på en lägre nivå jämfört med andra medborgarundersökning visar samma resultat kommuner. Detta innebär att ytterligare som för Även om inte målet är uppfyllt så aktiviteter behöver genomföras för att öka visar indikatorn på en relativt hög nöjdhet hos måluppfyllelsen. medborgarna. Vissa delar av undersökningen Målområde: Delaktighet Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och skötseln av kommunens allmänna platser Antalet Medborgarförslag 18 (2012) > Målet är uppfyllt. Antalet medborgarförslag ökar. samhällsutvecklingen. Inom detta målområde Medborgarförslagen tenderar att mer och mer har därför indikatorerna utvecklats i samband beröra produktionsfrågor. Detta medför att målet med budget inte speglar delaktigheten i Målområde: Tillgänglighet Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras Antal åtgärder som årligen genomförs enligt tillgänglighetsplan (egen mätning 5 (2012) 5 5 Målet är uppfyllt. Här redovisas inte investeringsprojekt som t.ex. omläggningen av tillgänglighetsåtgärder som genomförts i större Östra Storgatan till gåfartsgata. Årets ekonomiska resultat

4 Nämnd Mnkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Budget - Bokslut 2013 Förändring Intäkter 13,3 15,7 2,4 12,6 3,1 Kostnader -82,3-80,0 2,3-76,9-3,1 Netto -69,0-64,3 4,7-64,3 0 medföra förändrade möjligheter till intäkter i framtiden. Den positiva budgetavvikelsen beror på uteblivna kapitalkostnader för projekt som inte färdigställts. Samtidigt har bygglovsintäkterna ökat på grund av ett antal större byggprojekt under Ökade kapitalkostnaderna kommer att få genomslag under 2015 och framåt. Bygglovstaxan är under utredning vilket kan I jämförelsen med 2013 är det inom gatuverksamheten som den stora förändringen finns. Dels ökade intäkter från parkeringsavgifter samt en kostnadsökning inom vägunderhåll och service för medborgarna. Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Nämndens verksamheter har under året bedrivits med ett gott resultat både vad det gäller genomförande och ekonomi. Åtgärder för ökad cykling har varit prioriterad och under året har flera cykelpumpar placerats ut vid strategiska platser. Dessutom har det genomförts målning av gång- och cykelvägar i syfte att förbättra säkerhet och framkomlighet. Fortsatt arbete med genomförande av parkeringsstrategin har pågått under året. Ett flertal synpunkter och medborgarförslag har behandlats inom detta område. Det har bland annat utmynnat i anläggning av fler parkeringsplatser inom och utanför avgiftszonen. Upprustning av lekparker med inriktning mot områdesparker har genomförts med gott resultat. Internkontroll Internkontroll har skett enligt antagen kontrollplan för en. Uppföljning av internöverenskommelsen har skett vid tre uppföljningsmöten under Samtidigt har verksamheten följts upp i samband med presidiemöten. Internkontroll av ekonomi har skett genom månadsuppföljning under året, sammanlagt tio Kvalitetssystemet 1. Tjänstegarantier Av nämndens totalt fem tjänstegarantier har fyra uppfyllts. Dessa tjänstegarantier gäller för vinterväghållning, gatubelysning, barmarksrenhållning och sandupptagning. Vid enstaka tillfällen på grund av väderleksförhållandena har tjänstegarantin för vintervägunderhåll, avseende snöröjning av Flera exploateringsprojekt har färdigställts och övertagits, vilket innebär utökade ansvarsområden. Arbetet med att minimera gåsproblemet i Spelhagen och Kungshagen fortgår. Åtgärder har under året även genomförts i Nävekvarn. Tillsynsärenden inom bygg har haft hög prioritet under året. Detta har resulterat i en markant ökning av ärenden. Volymerna av husutstakningar och nybyggnadskartor har under året varit låg. Detta är en trend som verkar hålla i sig. gånger. Uppföljningarna har redovisats för nämnd på efterkommande sammanträde. Internkontroll av att fattade beslut följer styrdokument och lagstiftning har inte skett under året, då ett stort arbete kring detta genomfördes under Tekniska divisionen avrapporterade sitt arbete med att förbättra rutiner för delegationsbeslut på nämnd , 125. huvudvägnätet, inte varit möjlig att uppfylla. Tjänstegarantin för svarsmeddelande inom bygglov har inte uppfyllts under året. Svarsmeddelande har skickats inom utsatt tid men det utlovade innehållet har inte kunnat levereras. 2. Synpunkten

5 Till Gata/Park/Hamn har det under året totalt inkommit 270 synpunkter. Av dessa utgjorde 133 stycken klagomål, 17 beröm och 120 förslag. Plan och byggverksamheten samt Mät och kart har under året mottagit 18 synpunkter. Av dessa var 5 beröm, 6 klagomål och 7 förslag. Samtliga synpunkter har hanterats av produktionen. 3. Medborgar- och kund- /brukarundersökningar Här visar resultaten en positiv trend. Inom Gångoch cykelvägar och Gator och vägar ligger vi dock under genomsnittet för andra kommuner, vilket tyder på att ytterligare förbättringsinsatser behöver genomföras. Betygsindex enligt SCB:s medborgarundersökning: Bostäder: oförändrat på 55 för 2013 och 2014 (56 är medel för alla kommuner) Miljö och folkhälsa Delaktighet, inflytande och sociala förutsättningar Ett flertal tillgänglighetåtgärder inom gaturummet har genomförts. Bland annat har gång- och cykelpassager målats för att öka säkerheten och därigenom även tillgängligheten. Klimat och energi Energirådgivningen har bland annat arbetat med information i samband med trafikantveckan om klimatförbättring i samband med minskat bilåkande. Information har även getts till Kommunikationer: ökat från 61 för 2013 till 62 för 2014 (61 är medel för alla kommuner) Gång- och cykelvägar: ökat från 50 för 2013 till 52 för 2014 (54 är medel för alla kommuner) Gator och vägar: ökat från 49 för 2013 till 52 för 2014 (54 är medel för alla kommuner). Inom ens ansvarsområden har nämnden tagit fram egna frågor som kompletterar den ordinarie medborgarundersökningen var andra året med de egna frågorna. Resultaten visar även här på en något förbättrad upplevelse jämfört med Syftet med dessa frågor är att få ytterligare indikatorer inom nämndens område. Exempel på egna frågor är delaktighet inom samhällsplaneringsprocessen och resvanor inom kommunen. bostadrättsföreningar om fördelar med energisnåla lampor m.m. Natur och vatten Ett flertal skötselåtgärder har genomförts för att öka tillgängligheten till tätortsnära naturområden, bland annat underhåll av spänger och iordningställande av grillplatser. Under året har även materialet på informationsskyltar förnyats med uppdaterade kartor och vägvisningsskyltar. ÅREN SOM KOMMER Behovet av förnyelse av asfalt är på många ställen akut. För att klara underhållet planeras stora satsningar under 2015 och åren framöver. För att främja cyklingen kommer ytterligare åtgärder i form av, t.ex. målning, cykelparkeringar, vägvisare och cykelpumpar att prioriteras under de närmaste åren. Ny lagstiftning inom plan- och byggprocessen med förenklade regler har trätt i kraft under 2014 och kommer att innebära förändringar i nämndens myndighetsutövning. Det innebär färre ansökningar och ökad tillsyn. Färre ansökningar kan innebära minskad finansiering via avgifter. Beslutet om att bygga Ostlänken kommer under lång tid att påverka nämndens verksamhet. Under de närmaste åren är det främst inom planeringsverksamheten som nämnden ser en ökad verksamhet. Planeringen och anläggandet av Resecentrum ser nämnden som det enskilt största objektet som påverkar verksamheten. Allmänheten visar större förväntningar på skötsel av allmänna ytor än den kvalitet som nämnden beställer. För att öka allmänhetens förståelse för skötselkvaliten kommer det att fokuseras på utökad kommunikation med allmänheten under de närmaste åren. I samband med upprustningen av kajerna och utvecklingen i hamnområdet ökar kraven av att se över de allmänna platserna i detta område.

6 Nämnd Nytt underlag för ytbestämning av allmän platsmark har färdigställs under Detta kommer att ge nämnden ett bra underlag för planering av skötsel av allmänna ytor. VOLYMER OCH NYCKELTAL Volymer och Nyckeltal Volymer Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Antal bygglovbeslut, st Antal detaljplaner, st Antal gästbåtar i hamnen, gästnätter Nyckeltal Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala ,1 8 7,1 7,5 Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå informatin och handläggare, % Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, % Tillgången till parker, grönområden och natur, SCB ,3 7,2 80 Nöjd medborgarindex - gator och vägar, SCB * Nöjd medborgarindex - gång- och cykelvägar, SCB * Fönyelse asfalt, % ,5 2 6 * Sedan hösten 2012 använder en nya indiktarer för att mäta nöjdhet. Tidigare användes SKL:s undersökning kritik på teknik (%). Sedan hösten 2012 används SCB:s medborgarundersökning. Analys utfall 2014 Jämfört med budget Antalet gästhamnsnätter är lägre än budget och innebär att den negativa trenden med färre

7 gäster fortsätter. Trenden gäller för hela landet och för att få fler besökare till Nyköpings gästhamn krävs ytterligare satsningar. Mängden ärenden inom samhällsbyggnad visar ett lägre utfall än budget, färre detaljplaner och färre bygglovsbeslut. Detta beror till stor del på att byggloven inte fått det uppsving som bedömdes vid budgettillfället. Minskningen av detaljplanerna beror till stor del på konjunkturförändring. Inriktningen mot förtätning av staden kan vara en orsak till att handläggningstiden blir längre än sex månader. Nöjdheten med bygglovshandläggningen i stort och andelen sökande som upplever att det är lätt att få kontakt med handläggare är lägre än budget. Jämfört med 2013 Resultaten från SCB:s medborgarundersökning visar en positiv utveckling. Gästhamnsnätterna visar en minskning med cirka 20 %. BILAGOR Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 - Verksamhetsindelad RR en, skatt