Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Lunnevads folkhögskola

Transkript

1 Delårsrapport period inkl styrkorts Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 6 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet 9 Bilagor Blankett 1 RR/BR/FA Blankett 3C Medarbetarperspektiv

3 Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Lunnevads folkhögskola erbjuder mötesplatser för människor och fungerar som en arena för diskussioner kring samhällets stora framtidsfrågor och utmaningar. Eleverna får beredskap för att kunna delta i samhällsutvecklingen. Ett levande och omfattande kulturliv är avgörande för samhällsutveckling. Kultur får inte enbart vara för de bemedlande, eller för dem som bor i större städer. Lunnevads folkhögskola agerar som lokal och regional arena där kursdeltagare inte bara konsumerar kultur utan också skapar kultur. Lunnevads folkhögskola är en given del av det livslånga lärandet. Svensk folkhögskola har dock en unik ställning i det svenska utbildningssamhället genom sin förankring i civilsamhällets organisationer och sin roll både som institution och som fri och obunden aktör. I det livslånga lärandet är det en angelägenhet att personer som kommer från studieovana miljöer intresseras för fortsatta studier. Folkbildningen står fri från staten. Staten formulerar sina syften med statsbidraget men folkbildningen formulerar själv sina mål och utformar sin verksamhet. Detta innebär att folkbildningen tilldelats stora befogenheter att själv förvalta mycket stora resurser i form av statsbidragsmedel ( ca 2600 miljoner kronor). Inom folkhögskolan finns sedan länge en omfattande verksamhet för personer med funktionshinder. Hög kompetens kring funktionshinder är nödvändig inom folkbildningen. Inom det lokala folkhälsoarbetet kan folkbildningen spela en framträdande roll. För många människor ger deltagandet tillfälle till reflektion över sin livssituation, kontakt med andra människor samt ett avbrott i en stressad vardag. Jag vill verka för att Lunnevads folkhögskola lever upp till prop. 2005/06:192 Lära, växa samt förändra. SAMMANFATTNING Årets första delårsrapport visar på en stabil verksamhet som följer uppgjorda planer. Vårterminen bygger på läsårsplaneringen från hösten och förändringarna i verksamhetsplan/budget får genomslag först till hösten. Folkhögskolorna får ändrade förutsättningar i den nya folkbildningspropositionen och dessa får vägas in i budget Lunnevads folkhögskola Anders Ekstrand Produktionsenhetschef

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Strategi 1: Nöjda elever är vår bästa referens och vi ser att många sökande har fått rekommendationer från vänner och tidigare elever på skolan. Vår målsättning är att erbjuda ett rikt och varierat kursutbud med fokus på elevens behov och mål. Vi ser att folkhögskolan har en viktig uppgift i samhället för att stödja elever och komplettera behov, som inte fyllts av den ordinarie skolan, för att bygga en plattform för ett rikt vuxenliv. Med vår estetiska inriktning med konstnärliga uttryckssätt såsom konst, musik, dans drama och författarskap erbjuder vi träning i kreativt skapande som berikar och stödjer eleven i sin personliga utveckling. Vårt elevsociala arbete syftar till att ge nöjda elever som kan fullfölja sin utbildning även om det finns personliga problem. Vi har en tät dialog med eleverna, dels för att studierna ska fungera så bra som möjligt men också för att stötta deras personliga utveckling. Samtal sker främst mellan lärare och elev men också en tät via linjeledare. Alla elever har haft utvecklingssamtal med linjeledare samt ssamtal med respektive lärare i de olika ämnena. Vid våra områdesmöten diskuteras och sätts upp olika strategier för att kunna hjälpa de elever som har det extra svårt. De får stöd via lärare, linjeledare/kurator samt elevkonsulent. Kommunikation oss emellan är viktigt för att vi ska kunna ge det stöd som behövs och att vi har nöjda elever. Elever som behöver hjälp med att strukturera upp sina studier får hjälp av vår elevkonsulent ihop med respektive lärare Elever som behöver stödsamtal erbjuds det hos kurator eller elevkonsulent. Ett flertal elever får regelbundna stödsamtal för att de ska klara av att fullfölja studierna. Strategi 2: Internatverksamheten har arbetat med elevperspektivet och utifrån målet trivsel och trygghet erbjudit alkoholfritt boende vilket kommer att utvärderas under våren 06. Krishanteringsgruppen följer kontinuerligt upp sina rutiner och lämpliga utbildningsinsatser planeras. Elevkonsulent och husmor träffar regelbundet våra elevtomtar för att diskutera internatets miljö. Vi kommer i fortsättningen även se till att även delar av servicepersonalen deltar. Eleverna ges möjlighet att påverka via samrådsorgan såsom matråd, matforum, elevråd, miljökommitté, ledningsgrupp. Vi påpekar vikten av att ge våra elever god information och att vi har en kontinuerlig och dialog. Strategi 3: En interiörgrupp har bildats med uppdrag att ta fram förslag till trivselhöjande miljöförbättringar i närmiljö och allmänna utrymmen. Interiörgruppen består av både personal och elevrepresentanter.

5 Strategi 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet. Undervisning av hög kvalitet med moderna pedagogiska metoder. Mål- Värde Mät- Tidpunkt Nöjda elever 95% 90% 88% Maj Strategi 2: Service och internatverksamheten håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet Medarbetarna är engagerade och serviceinriktade Mål- Värde Mät- Tidpunkt Nöjda elever 95% 94% 90% Maj Strategi 3: Skolans miljö stimulerar till lärande. Lokaler och utrustning är ändamålsenliga och skolan har god tillgänglighet Ekonomiska resurser och elevdemokrati Nöjda elever 95% 90% 88% Maj

6 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Strategi 1: Utifrån individuella kompetensplaner har Lunnevads folkhögskola sökt och fått beviljat stöd från ESF Växtkraft Mål 3 för att kompetensutveckla medarbetarna inom en rad olika utbildningsaktiviteter; allt från kvalificerad ledarskapsutbildning till kognitivt förhållningssätt i skolan. Strategi 2: Lunnevads folkhögskola har under mars månad ansökt hos Folkbildningsrådet om projektbidrag för att i samverkan med två andra folkhögskolor i länet utveckla ett särskilt sinstrument för Kvalitetssäkring av folkhögskolornas nuvarande utvecklingsstrategier. Strategi 3: MB-gruppen och ledningsgruppen har tillsammans genomfört en sittande skyddsrond. Dokumenten RH-check 1, 2 och 8 (RH = riskhantering) har använts för att systematiskt granska arbetsmiljön på skolan. Det har tillsatts en interiörgrupp (bestående av både medarbetare och elever på skolan) som har i uppdrag att granska och komma med förbättringsförslag kring skolans interiörer. Under den här perioden har interiörgruppen framför allt jobbat med förslag på upprustning av skolans entré och gallerigång. Utöver detta för skolans ledning fortlöpande samtal med Försörjningscentrum om underhållsarbete av skolans fastigheter. Strategi 1: Kontinuerlig kompetensutveckling och lärande av andra Att tid och andra resurser avsätts för utveckling Individuell utvecklingsplan för medarbetarna 100% Maj Strategi 2: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Systematisk dokumentation av förändringsarbetet. Antal dokumenterade förändringsprojekt 75%dok umenter at Maj Strategi 3: Lokaler och utrustning anpassade till verksamhetens innehåll Finansiering Fotlöpande bevakning Beslut 2006 Maj

7 4. PROCESSPERSPEKTIVET Strategi1:Undervisningsprocessen utvecklas fortlöpande inom pedagogik och undervisningsformer. Rutinerna för av studieresultat förbättrats fortlöpande och ssamtal med eleverna kommunicerar målen för lärandet och nuläge samt vad som kan förbättras. Strategi 2: Serviceprocesserna förbättras kontinuerligt utifrån återkoppling från elevenkäter samt egna utvärderingar och rationaliseringsarbete. Under perioden har en särskild policy/rutin och blankettpärm sammanställts för skolans alla chefer. Utöver detta arbetas det med att ta fram samverkansplaner vars syfte är att tydliggöra det löpande arbetsflödet mellan olika yrkesgrupper. Strategi 1: Tydliga kommunicerade mål för lärandet Bra pedagogiska metoder/utvecklingssamtal Strategi 2: God servicenivå och säkra rutiner Engagerade och serviceinriktade medarbetare Elevupplevd måluppfyllelse 95% 92% Maj Nöjda elever 95% 94% Maj

8 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategi 1: I anslutning till de utvecklingssamtal som genomförts under perioden har i samtliga fall upprättats en individuell utvecklingsplan som ligger i linje med skolans måloch verksamhetsplan. Utifrån individuella kompetensplaner har Lunnevads folkhögskola sökt och fått beviljat stöd från ESF Växtkraft Mål 3 för att kompetensutveckla medarbetarna inom en rad olika utbildningsaktiviteter; allt från kvalificerad ledarskapsutbildning till kognitivt förhållningssätt i skolan. Strategi 2: Belastnings- och förslitningsskador är ofta förekommande besvär hos yrkesverksam personal och Lunnevads folkhögskola är i det sammanhanget inget undantag. För att förebygga onödiga sjukskrivningar erbjuder Lunnevads folkhögskola sina medarbetare att träna under arbetstid. Under vårterminen erbjuds medarbetarna att delta i ett friskvårdsprogram kallat Rörelse & Avspänning (15 olika tränings- och utb.tillfällen) För att ytterligare stimulera till ett regelbundet motionerande både under arbetstid och fritid lockar skolan med en tävling där man tävlar mot varandra, både som arbetslag och individuellt (det gäller att få ihop så många tränings km som möjligt). Vi intranätet kan man sedan dag för dag följa hur många km respektive arbetslag kämpat ihop under terminen. Strategi 3: Det skiljer en del mellan yrkesgrupperna hur mycket man har arbetat med lönefrågor. Lärarfacken har avslutat arbetet med nya lönekriterier under april månad. Övriga arbetstagarorganisationer har sedan flera år genomarbetade och väl kända lönekriterier. Strategi 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Individuella utvecklingsplaner samt avsätta resurser Avrapportering i ledningsgrupp samt medarbetarenkät 100% 100% April Strategi 2: Hälsofrämjande arbetsplats Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Sjukfrånvaro <2% 1,8% 2,5% Feb 06 Strategi 3: Förståelig och motiverande lön och löneutveckling Lönesamtal Antal medarbetare som haft lönesamtal 100% 100% 100% April

9 Jämförelsen visar en personalkostnadsökning som beror på minskad sjukfrånvaro samt förskjutningar i tiden av löneutbetalningar, ingen reell utökning av personal föreligger. 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Lönekostnadsutveckling innevarande år mot ående år Jämförelse jan-feb Jämförelse jan-mars 4,6% 6,2% I helårsbedömning 03 visar viss nedgång i internatintäkter men det ska ställas mot målet med full beläggning på både ordinarie och extrainsatta platser. Vårens elevantal har minskat något sedan hösten vilket är en normal utveckling och beror på att vissa elever väljer att flytta till eget boende. Vi har även en mycket låg andel Östgötaelever i nuläget vilket om trenden fortsätter för antagningen i höst, ger ett ytterligare inkomstbortfall på ca 200 tkr. För att möta den minskade avgiftsfinansieringen ser vi goda möjligheter genom bl a den positiva utvecklingen av SAGA-kurser samt möjligheten att teckna kommunavtal och även den påbörjade satsningen av sk Elvira-platser som mött ett stort intresse från kommunala förvaltningar. Kostnadssidan är stabil och följer budget både ur personal- och driftkostnadsperspektiv. Strategi 1: Säkra Lunnevads finansiering Ökat fokus på extern finansiering Antal avtalselever 6 8 Maj Antal elever med särskilda behov Maj Strategi 2: Effektivt resursutnyttjande Ekonomisk resursfördelning Finansieringsgrad statsbidrag per linje % 78% Strategi 3: Delaktiga medarbetare Kvalitet på undervisning / service Hög efterfrågan på våra kurser *) Juni *) Uppföljning per linje med olika mätetal beroende på verksamhetstyp. Utvärderas i juni.