Överbeläggningarna vi SU ligger högre än genomsnitt i Sverige, och utlokaliseringarna är lägre. Totalt sett ligger SU något högre än genomsnittet.

Transkript

1 Sida 1(14) Avvikelserapport oktober 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport Underlaget utgör en preliminär avvikelserapport till regiondirektören. Den är att betraktas som arbetsmaterial, till dess Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse fattar beslut om avvikelserapport per oktober Beläggningsgrad och utlokaliserade Diagram: Antal överbeläggningar sep 20-okt 20 Bild 1 i bildbilagan. Andel överbeläggningar var lägre jämfört med våren. Bedömningen är att detta delvis beror på lägre söktryck, vilket är vanligt i början av hösten. En annan troligen förklaring effekten av åtgärder mot överbeläggningar som införts, t.ex. dagsjukvård. Diagram: Andel utlokaliserade patienter sep 20-okt 20 Bild 2 i bildbilagan. Överbeläggningarna vi SU ligger högre än genomsnitt i Sverige, och utlokaliseringarna är lägre. Totalt sett ligger SU något högre än genomsnittet. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Tabell: Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Oktober Oktober Hygienregler Klädregler Rapporteringsfrekvens Vårdgaranti och tillgänglighet Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök och operation/behandling. För mer detaljerad information, se rapportens bilagor. Ledtider avseende akutmottagningar redovisas i separat bilaga. Tabell: Antal väntande mer än 60 dagar på förstabesök och operation/behandling, i jämförelse med motsvarande period föregående år; inklusive måluppfyllelse för

2 Sida 2(14) perioden. Period Period Utfall/Utfall Utfall/Utfall Måluppfyllelse Måluppfyllelse Antal Procent Förstabesök % 64% 70% Operation/ Behandling % 61% 59% Totalt % 63% 69% Totalt antal väntande till förstabesök var 35 % fler i oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt antal väntande till operation/behandling var 4 % fler i oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Kommentar avseende tillgänglighet förstabesök Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök väntade 64 % på förstabesök inom hud- och könssjukvård, ortopedi, handkirurgi och plastikkirurgi. Inom dessa verksamheter är det främst läkarbristen som påverkar tillgängligheten till förstabesök, och bidrar till att väntetiderna ökar. Under året har insatser genomförts för att anpassa mottagningens kapacitet efter det varierande inflödet av accepterade remisser. Sjukhuset anlitade externa leverantörer för att öka tillgängligheten under hela året. Ett utökat samarbete med primärvården pågår, för att tydliggöra krav på utredning innan remittering till SU. I diagrammet nedan redovisas måluppfyllelse för tid till förstabesök samt antal väntande patienter. Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök oktober 20 oktober 20 Bild 3 i bildbilagan. I diagrammet nedan redovisas planeringslistans utveckling under 20- avseende tid till förstabesök samt antal väntande patienter och antalet utförda besök. Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntade på förstabesök oktober 20 oktober 20. Bild 4 i bildbilagan. Kommentar avseende tillgänglighet operation/behandling Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling väntade 64 % på operation inom ortopedi, hjärtsjukvård, neurokirurgi, allmänkirurgi och plastikkirurgi. Rekrytering pågår av specialistläkare. En del verksamheter saknar även operationskapacitet. SU anlitade andra sjukhus i regionen och externa leverantörer i enlighet med

3 Sida 3(14) regiongemensamma rutiner och tilldelade volymer, för att öka tillgängligheten. Flera patienter har dock svårt sammansatta sjukdomar som efter operation kräver intensivvård. Denna vård kan inte externa leverantörer erbjuda. Därför finns patienter kvar på planeringslistorna i väntan på ökad operationskapacitet inom SU. Under året utvecklades produktionsplaneringen av operationskapaciteten inom sjukhuset ytterligare. Fler operationsavdelningar arbetar numera enligt fastställd planeringsmodell. Utöver införande av produktionsplanering inom fler verksamhetsområden, genomfördes även andra typer av förbättringsarbeten vilka bidrog till ökad tillgänglighet: andelen dagkirurgi ökade, återkommande revision av planeringslistorna genomfördes och patientströmmar styrdes till rätt vårdnivå. Arbete pågår med att förbereda införande av direkt till operation vilket kan minska antalet onödiga vårddagar. I diagrammet nedan visas måluppfyllelsegraden avseende antal väntande till operation och behandling Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade på operation/behandling 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar oktober 20 oktober 20. Bild 5 i bildbilagan. I diagrammet nedan redovisas planeringslistans utveckling under avseende tid till operation/behandling samt antal väntande patienter och antalet utförda operationer. Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntade på operation oktober 20 - oktober 20 Bild 6 i bildbilagan. Utfall avseende utfall/måluppfyllelse koloskopi/gastroskopi Tabell: Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi, i jämförelse med motsvarande period föregående år; inklusive måluppfyllelse Period Period Utfall/Utfall Utfall/Utfall Måluppfyllelse Måluppfyllelse Antal Procent Koloskopi % 80% 49% Gastroskopi % 66% 75% Under föregående år utökades endoskopiverksamheten och planeringslistorna samordnas under 20 för att öka tillgängligheten. Ytterligare resurser tillförs endoskopiverksamheten under 20 och det pågår rekrytering av skopister. Verksamheten ökar tillgängligheten för patienterna genom att öka mottagningstiderna. Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna

4 Sida 4(14) inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar. Måluppfyllelsen var i huvudsak 100 %. Tabell: Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som har haft läkarbesök Totalt antal patienter Andel patienter som fått med välgrundad läkarbesök inom misstanke om cancer garantitiden som fått besökstid Specialitet september oktober september oktober Allmän kirurgi % 87% Gynekologi % 100% Hudsjukvård % 100% Lungmedicin % 100% Ortopedi % 88% Urologi % 98% Öron-näs-halssjukvård % 100% Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. Inom urologi fick 64 patienter läkarbesök inom garantitiden, en patient fick läkarbesök inom 15 dagar. Inom kirurgi fick patienter läkarbesök inom garantitiden, två patienter fick läkarbesök inom 21 respektive 22 dagar. Inom ortopedin fick 7 patienter läkarbesök inom garantitiden, en patient fick läkarbesök inom 19 dagar. För de verksamheter som inte nådde garantitiden till 100 % återförs dessa siffror med krav på förbättring. Regeringens tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tabell: Måluppfyllelsegrad faktiska väntetider för BUP-miljonerna 20, avser SU BUP - okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni juli - aug - sep - okt - Mottagning - Måluppfyllelse 99% 98% 96% 98% 100% 94% 90% 82% 88% 66% 93% 98% 99% BUP - Utredning okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni juli - aug - sep - okt - behandling - Måluppfyllelse 92% 89% 94% 95% 87% 84% 98% 100% 91% 100% 100% 87% 98% Regeringen delar ut särskilda medel för att främja god tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Utdelningen baseras på faktiska väntetider för förstabesök och för fördjupad utredning och behandling utförd under varje månad. Underlaget för utdelning av

5 Sida 5(14) BUP-miljonerna blir ett genomsnittsvärde för perioden januari-oktober 20 och avser regionen samlat. För att få del av dessa medel krävs att första bedömningen inom regionen som helhet har genomförts inom 30 dagar för 90 % av förstabesöken respektive 80 % av fördjupad utredning/behandling. Prestationer Tabell: SUs prestationsredovisning 20, avser VGR och icke-vgr patienter. Resultat (ack) baserat på regionens sammanvägda prestationstal 20 och 20 Perioden totalt Utfall 20/Utfall 20 Diff utfall - budget Kategori Förändring Antal/% Patienter Utfall Budget Utfall Antal % Antal % VGR ,8 % ,4% Övriga ,2 % ,2 % SU Totalt ,0 % ,4 % Not: I enlighet med regionala anvisningar är det redovisade utfallet för år 20 omräknat enligt ny viktberäkningsmodell. Budget och utfall är kompletterade med besök till akutmottagningarna som från och med 2011 ersätts som riktat uppdrag. Enligt regionens sammanvägda prestationsmått var prestationsutfallet under perioden januarioktober 1,4 % lägre än vårdöverenskommelsens budget. Utfallet för antalet prestationer beror bland annat på följande: Antalet besök till sjukhusets akutmottagningar var under perioden januari-oktober i år st. Det är en marginell minskning med 325 (-0,2%) besök i jämförelse med föregående år. Trots att akutmottagningen på Mölndals sjukhus var stängd under 11 veckor i sommar och har haft cirka färre besök, så har övriga akutmottagningar i stället ökat sina prestationstal, främst den psykiatriska akutmottagningen. Akutmottagningarna hänvisade aktivt patienterna till rätt vårdnivå (primärvården). Vårdplatsreduktioner har genomförts inom flera verksamheter. Under året har flera områden haft stora problem med överbeläggningar och de tre vårdavdelningarna i beredskap har varit öppna under långa perioder. Flera verksamheter arbetar mot ökad poliklinisering och minskade medelvårdtider, vilket innebär att slutenvårdsproduktionen minskar enligt plan. Detta gäller t.ex. onkologin, transplantationsverksamheten och reumatologin. Minskad produktion i slutenvård redovisades generellt på sjukhuset, undantaget ortopedi, medicin inom område 3 och reumatologi. Inom barnverksamheten var vårdplatser inte bemannade fullt ut beroende på personalbrist. Rekryteringen påbörjades för att minska hänvisning av patienter till annan verksamhet på grund av kapacitetsbrist. Antal totala besök i öppenvården ökade inte, men den relativa

6 Sida 6(14) vårdtyngden ökade i öppenvård eftersom behandlingar, som tidigare utfördes i slutenvård, flyttades till öppenvård. Det sammanvägda måttet i öppenvård blir oftast inledningsvis väsentligt lägre än för motsvarande åtgärd i slutenvård. Insatser genomfördes även för att minska/optimera antalet efterbesök. Dagkirurgiska och dagmedicinska öppenvårdsbesöken minskade framförallt inom onkologin, njurmedicin och ögonsjukvården. En minskning redovisades även avseende övriga öppenvårdsbesök såsom barnverksamhet, allmänpsykiatri och kvinnosjukvård. Remisser från övriga Regioner och landsting minskade med 11,8 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Även produktionen minskade med cirka besök och 375 vårdtillfällen. Minskningen var mest markant inom barnmedicin, kardiologi och lungmedicin. Transplantationerna för patienter från övriga län och landsting var 149 stycken under perioden, en ökning med 11 i jämförelse med föregående år. Av dessa var tio hjärttransplantationer. För patienter från Västra Götaland har det genomförts 92 transplantationer mot 99 föregående år. Personalvolym Tabell: Personalvolym: Antal anställda och nettoårsarbetare i jämförelse med föregående månad samt motsvarande månad föregående år (antal och %) Typ indikator Okt 20 Okt 20/ Sep 20 Differens Okt 20 Utfall 20/ Utfall 20 Differens Antal Månadsanställda ,6 Nettoårsarbetare ,0 Utfall 20/ Utfall 20 Differens % Not: Definition av Nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas antalet genom att arbetade timmar divideras med 165. Antalet månadsanställda är 88 fler än jämfört med föregående år. Finansierade ökningar motsvarar cirka 140 månadsanställda (till exempel ytterligare tjänster inom rättspsykiatri). Korrigerat för den finansierade ökningen blir förändringen jämfört med oktober 20 en minskning på cirka 50 månadsanställda.

7 Sida 7(14) Tabell: Personalvolym: Antal anställda per anställningsform; Procentuell fördelning per kön. Typ av Okt 20 Okt 20 anställning Antal Kvinnor Män % Antal Kvinnor Män % % % Tillsvidareanställd ,6 18, ,8 18,2 Visstidsanställd ,3 25, ,3 23,7 Timavlönad ,0 28, ,5 27,5 Summa ,4 19, ,8 19,2 Könsfördelningen har utjämnats något jämfört med föregående år, främst inom gruppen visstidsanställda. Arbetade timmar Tabell: Arbetad tid aktuell period (före och efter eventuell justering för antal arbetsdagar), i jämförelse med motsvarande period förgående år uttryckt i timmar och i heltidsekvivalenter. Ackumulerat. Typ indikator Period 20 Arbetade timmar (faktiska) Period Utfall 20/ Utfall 20/ Utfall 20 20/ Utfall 20 Utfall 20 Utfall 20 Differens Differens Timmar Heltidsekv. Differens % ,5 Not: Justering avseende arbetade timmar har ej gjorts för perioden. Justerade timmar avser justering med anledning av fler/färre arbetsdagar 20 jmf med föregående år. Per oktober 20 var antalet arbetsdagar lika många jämfört med motsvarande period 20. Redovisas för jämförbarhet mellan perioderna. Antalet arbetade timmar ökade med jämfört med motsvarande period föregående år. Finansierade ökningar motsvarar ca 140 heltidsekvivalenter (till exempel ytterligare tjänster inom rättspsykiatri). Korrigerat för den finansierade ökningen, ökade antalet arbetade timmar med ca timmar (2,2 %) motsvarande ca 230 heltidsekvivalenter, jämfört med motsvarande period 20. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-oktober motsvarade 338 heltidsekvivalenter vilket var 5 färre än motsvarande period 20.

8 Sida 8(14) Bemanningsföretag Tabell: Kostnader för bemanningsföretag, tkr. Ackumulerat utfall per typ av tjänst Perioden 20 Perioden 20 Prognos 20 Helår 20 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt De yrkeskategorier som huvudsakligen hyrdes in genom bemanningsföretag var läkare inom radiologi och barn och ungdomspsykiatrin. Sjuksköterskor hyrdes in främst inom An/Op/IVA och medicin och akutmottagning på Mölndals sjukhus samt inom Vårdavdelning i beredskap (ViB). SU anlitade färre bemanningsläkare inom framför allt radiologi och vuxenpsykiatri jämfört med motsvarande period föregående år. SU anlitade fler sjuksköterskor, framför allt inom ambulansverksamheten och psykiatrin, jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaro Tabell: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid; särredovisning av sjukfrånvaro per typ och kön; ackumulerat. Period 20 Period 20 Differens 20/20 Kvinnor 6,7 6,4 0,3 Män 3,2 3,0 0,2 Kort (under 60 3,4 3,5-0,1 dagar) Lång (över 60 2,6 2,2 0,4 dagar) Totalt 6,0 5,7 0,3 Jämfört med föregående år har den korta sjukfrånvaron minskat medan den långa sjukfrånvaron ökat något. Utvecklingen av den totala sjukfrånvaron följer utvecklingen i Sverige som helhet. Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet per oktober var -,6 mnkr, vilket var 0,1 mnkr sämre än budget (september 18,8 mnkr sämre).

9 Sida 9(14) Bild 7 i bildbilagan. Utfall jämfört med budget Diagram: Ackumulerat ekonomiskt resultat i jämförelser med budget, SU 20 Bild 8 i bildbilagan. Periodens intäktsutveckling Intäkterna var 150,4 mnkr högre jämfört med budget och 237,2 mnkr (2,2 %) högre än motsvarande period föregående år. Tabell: Verksamhetens intäkter, utfall ackumulerat 20, mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år. VGR vårdintäkter inkl. regionbidrag Utfall Budget Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Budget % , ,2 174,9 2, ,9 2,0 Övriga 764,3 756,9 7,4 1,0 742,4 2,9 vårdintäkter Statsbidrag totalt 333,8 343,7-9,9-2,9 326,1 2,4 (inkl ALF) Patientavgifter 0,9 6,2 4,7 3,7 5,0 4,7 Övriga Intäkter 727,2 753,8-26,6-3,5 703,6 3,4 VGR vårdintäkter inklusive regionbidrag Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på Förändring 20/20 % ersättning avseende kömiljard 20, 61,0 mnkr reserverade medel kömiljard 20, 39,8 mnkr RÖS läkemedel och kompetensförsörjning, 17,0 mnkr patientsäkerhetsarbete, 15,7 mnkr ersättning för merkostnader Rågården,,4 mnkr TAVI-metoder (Transcatether Aortic Valve Implantation), 11,6 mnkr, ny tilldelning ordnat införande, 6,5 mnkr riktade insatser psykiatrimedel, 6,5 mnkr. Övriga vårdintäkter I övriga vårdintäkter ingår såld vård till övriga regioner och landsting, kommuner, försäkringskassan med flera. Inom övriga vårdintäkter redovisades både positiva och negativa

10 Sida 10(14) avvikelser. Transplantationscentrum, som under året utfört fler transplantationer än föregående år och barnkardiologen, bidrog till stor del till den positiva avvikelsen. Negativa budgetavvikelser återfinns huvudsakligen inom barnmedicin och thoraxkirurgi där man haft ett lägre inflöde av utomlänspatienter än budgeterat, särskilt från Halland. Statsbidrag (inklusive ALF) Underskottet av ALF-medlen var 7,9 mnkr, men är inte resultatpåverkande då intäkterna följer kostnaderna. Resterande underskott om 2,0 mnkr härrör sig till statsbidrag avseende personal med lönebidrag samt den särskilda momsersättningen om 6 % för ej skattepliktig verksamhet. Patientavgifter Överskottet på patientavgifter är hänförligt till höjningen av nivån för högkostnadsskyddet som gjordes under 20 och som vi nu ser en helårseffekt av. Övriga intäkter Underskottet förklaras till största delen med en minskad extern försäljning av diagnostik och medicinska tjänster om -30,8 mnkr. Överföringen av ambulansverksamheten i egen regi medförde en budgetteknisk förändring, där interna överföringsresor mellan sjukhusen numera interndebiteras. Konsekvensen av detta uppgår till -8,0 mnkr, men detta är inte resultatpåverkande. Ytterligare -7,8 mnkr var hänförligt till fastställd förändring av regionens hyresmodell, som inneburit att SU inte fått beslutat och budgeterat hyresbidrag för Rågården. Detta har reglerats via sänkta hyreskostnader. Senareläggning av planerade externa forskningsprojekt motsvarar ett underskott på 2,7 mnkr. Detta underskott var inte resultatpåverkande eftersom det motsvaras av överskott på kostnadssidan. Ersättning har erhållits för att täcka kostnader för jämställda löner i kommande revision, vilket uppgick till + 17,1 mnkr. Motsvarande kostnadspost finns uppbokad som personalkostnad. Överskott för erhållna investeringsbidrag uppgick till + 5,6 mnkr under perioden. Periodens kostnadsutveckling Kostnaderna var 150,6 mnkr högre jämfört med budget och 334,5 mnkr (3,2 %) högre än motsvarande period föregående år inklusive nya uppdrag 20 och lönerevision 20.

11 Sida 11(14) Personalkostnader Tabell: Personalkostnader, ackumulerat 20 mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år. Personalkostnader, mnkr Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall Förändring ack budget % 10 föreg år % Löner och arvoden 4 597, ,4-32,7-0,7% 4 360,4 5,4% Sociala avgifter 1 914, ,4 5,3 0,3% 1 824,9 4,9% Övriga personalkostnader 9,0 151,0 22,0 14,6% 1,8 5,9% Inhyrd personal 39,6 1,8-37,8-2071,8% 45,6 -,1% Summa personalkostnader 6 679, ,7-43,1-0,6% 6 352,7 5,1% Budgetavvikelsen för löner och arvoden beror på att sjukhusets anpassning av vårdplatser och åtgärdsprogram ännu inte har fått avsedd verkan på personalkostnaderna. Kostnadsökningen från årsskiftet och kostnader för att klara sommarens vårdtyngd för ambulans och akut somatisk vård ingår i den negativa avvikelsen. Dyra lösningar för verksamheter som har brist på specialistkompetens ger ytterligare kostnadsökningar. Övertidskostnaden ökade med 29,5 mnkr (33,2 %) och jourkostnaden med 16,3 mnkr (,4 %) jämfört med föregående år och period. Genom handlingsprogram pågår åtgärder som i olika grad fått effekt under den senaste månaden. Ersättning har för övrigt erhållits för att täcka kostnader för jämställda löner i kommande revision, vilket uppgick till + 17,1 mnkr. Denna kostnadspost finns uppbokad som personalkostnad, under löner och arvoden inkl sociala avgifter. En positiv kostnadsutveckling är att sociala avgifter som budgeterats till 42,05% av lönekostnaden har ett genomsnittligt kostnadsutfall motsvarande 41,64% på grund av personalens åldersstruktur. Kostnaden för sjuklön var till och med oktober 74,2 mnkr. Det var 4 mnkr (5,47 %) högre jämfört med samma period föregående år. Övriga personalkostnader Reserverade medel för personalens utbildning och lönebikostnader har ännu inte utnyttjats som planerat. Det gäller såväl på områdesnivå som centralt reserverade medel för kompetensutveckling. Inhyrd personal Enligt direktiv budgeteras kostnader för bemanningsföretag som lön och sociala avgifter med undantag av merkostnaden som budgeteras som inhyrd personal. Kostnaden t.o.m. oktober uppgick till 39,6 mnkr, varav kostnader för inhyrda läkare utgjorde 44 %, kostnader för inhyrda sjuksköterskor 43 % och kostnader för inhyrd övrig personal %. Fortsatt brist av specialistläkare orsakar kostnader främst inom radiologi. Verksamheterna BUP och ögonsjukvården saknar specialistläkare och aviserar fortsatt brist under resten av året.

12 Sida (14) Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har varit högre inom medicin, akutmottagning och AnOpIVA jämfört med andra verksamheter. Kostnaden för övrig personal utgörs till största delen av kostnader för inhyrda läkarsekreterare inom medicin och kontaktpunkten. Köpt vård Kostnaderna för den köpta vården uppgick t.o.m oktober till 204,1 mnkr, vilket var 116,5 mnkr högre än budget men 28,5 mnkr (,3%) lägre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen beror huvudsakligen på att köpt garantivård inte är budgeterad. Köpt garantivård enligt kömiljardsatsningen finansieras av regionstyrelsen/hälsooch sjukvårdsutskottet (RS/HSU). Tabell: Köpt vård ackumulerat 20, mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år. Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall Budget Budget % % Köpt 109,3-109,3 96,7,0 vårdgarantivård Övrig köpt 57,9 38,6-19,3-1,5 86,7-33,2 vård 36,9 49,0,1-0,8 49,3-25,2 Köpt valfrihetsvård Köpt vårdgarantivård Förändring 20/20 Till och med oktober har RS fakturerats med ett belopp om 61,0 mnkr avseende inkomna leverantörsfakturor enligt kömiljardsatsningen 20 och HSU har fakturerats med ett belopp om 39,8 mnkr för reserverade medel kömiljard 20 samt 1,5 mnkr för köpt obesitasvård. 7,0 mnkr av vårdgarantisatsningen har finansierats av SU. Övrig köpt vård Övrig köpt vård avser rättpsykiatrisk vård, viss annan specialistvård och rehabiliteringsvård. För 20 finns det i vårdöverenskommelsen medel avsatta för riktade uppdrag motsvarande den övrigt köpta vården på 51,7 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen beror huvudsakligen på ökade köp av ECMO-behandlingar i Stockholm, brännskadevård i Linköping, övrig rättpsykiatrisk vård och annan specialistvård. Per oktober har HSU kompenserat den rättspsykiatriska verksamheten för extra merkostnader avseende köp av övrig rättpsykiatrisk vård med ett belopp om 3,0 mnkr. Köpt valfrihetsvård SU har sedan 2011 haft det finansiella ansvaret för patientens fria vårdval och från och med

13 Sida (14) 20 har SU även tagit över det administrativa ansvaret. För 20 finns det i vårdöverenskommelsen medel avsatta som riktat uppdrag för valfriheten på 58,7 mnkr. Noterbart är att under perioden januari-oktober har SU skrivit 1489 betalningsförbindelser för valfrihetsvård. Motsvarande siffra för 20 var 2009 betalningsförbindelser. Den fortsatta kostnadsutvecklingen är bland annat beroende på patienternas önskemål och möjligheter att välja annan vårdgivare utifrån vilka avtal som finns, SUs egen förmåga att erbjuda efterfrågad vård, vårdleverantörens medicinska bedömning och eventuell indikationsglidning med mera. Läkemedelskostnader Tabell: Kostnaden för läkemedel för januari oktober 20 jämfört med periodens budget och jämfört med samma period föregående år. Läkemedel Utfall jan-okt 20 Budget jan-okt 20 Avvikelse jmf med budget Avvikelse jmf med budget i % Utfall jan-okt 20 Utfall jan-okt 20 jämfört med jan-okt 20 i % Recept ,8 % ,4 % Rekvisition ,3 % ,9 % Total ,1 % ,3 % Läkemedelskostnaden för perioden var 1,7 mnkr lägre än budget. Övriga kostnader Tabell: Övriga kostnader ackumulerat 20, mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år. Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall Budget Budget % Lokalkostnader 582,7 599,4 16,7 2,8 626,6-7,0 Material, varor 1 925, ,4 2,2 0, ,2-0,1 och tjänster, m.m. Avskrivningar 210,0 195,0-15,0-7,7 192,8 8,9 4,4 8,3 3,9 46,8 3,0 49,6 Finansiella intäkter och kostnader Lokalkostnader Förändring 20/20 % Lokalkostnaderna följer budgetplanen enligt den nya hyresmodellen i VGR. Överskottet på

14 Sida 14(14) årsbasis beräknas till 20,0 mnkr. Material, varor och tjänster, m.m. Budgetavvikelsen avseende material, varor och tjänster var 2,2 mnkr, vilken inte utgör någon väsentlig avvikelse. Med anledning av att kostnader för sjukvårdsmaterial (t.ex. implantat och medicinteknisk utveckling) ökat under perioden, följs denna utveckling särskilt. I avvikelsen från föregående år finns en jämförelsestörande post då kontona för ambulanstjänster och patienttransporter visar en minskad kostnad eftersom ambulanstransporter drivs i SUs egen regi från och med oktober 20, vilket istället ger en kostnad på framför allt personal- och hyreskostnader. Avskrivningar Investeringsnivån har hittills i år varit högre än för samma tid föregående år, 80 % respektive 70 % av investeringsbudgeten. Prognosen för årets utrustningsinvesteringar är 330 mnkr. Finansiella intäkter och kostnader Kostnadsökningen för räntor jämfört med föregående år beror på nyupptagna regionlån på 250 mnkr som tagits i maj på grund av den högre investeringsnivån. Denna ökning följer budgetplanen. Årsbedömning SUs prognostiserade ekonomiska årsresultat i jämförelse med budget är noll. Analyslänkar Bildbilaga oktober 20 Bilaga 1-4 oktober 20../../userfiles/1/documents/1906_2311_C84DE.pdf../../userfiles/1/documents/1906_2311_4FB36.pdf Åtgärder vid ekonomisk obalans (avvikelserapport) Bedömningen är att sjukhuset vid genomförande av beslutade åtgärder kan nå ett nollresultat 20.

15 Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport oktober 20 Dnr SU 3-266/20 Bildbilaga Bild 1 Diagram: Antal överbeläggningar sep 20-okt 20 Andel överbeläggningar sep 20 okt 20 8% 7% 6,9% 6% 5% 4% 3% 2% 4,5% 4,47% 5,4% 2,6% 4,9% 5,2% 2,55% 3,7% 1,99% 4,6% 3,9% 5,1% 5,5% 5,6% 3,4% 3,3% 1% 0% 1,49% 1,58% 1,18% 1,21% 1,30% 0,89% 0,83% 1,08% 0,88% 0% 0% sept okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt Psykiatri Somatik Bild 2 Diagram: Andel utlokaliserade patienter sep 20-okt 20 Andel utlokaliserade sep 20 okt 20 1,20% 1,11% 1,00% 0,80% Andel 0,60% 0,63% 0,40% 0,40% 0,47% 0,48% 0,43% 0,37% 0,20% 0,24% 0,31% 0,29% 0,31% 0,30% 0,31% 0,00% sept okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt 0,06% Psykiatri Somatik Bild 3 Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök oktober 20 oktober 20 1 (4)

16 Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport oktober 20 Dnr SU 3-266/20 Bild 4 Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntade på förstabesök oktober 20 oktober 20. Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste månaderna. Data för antal väntande till förstabesök och antal utförda förstabesök är hämtade från den regionala väntetidsdatabasen. Remissinflödet beräknas genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Bild 5 Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade på operation/behandling 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar oktober 20 oktober (4)

17 Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport oktober 20 Dnr SU 3-266/20 Bild 6 Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntade på operation oktober 20 - oktober 20 Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste månaderna. Data för antal väntande till operationsanmälan och antal utförda operationer är hämtade från väntetidsrapporteringen, medan operationsanmälan beräknas. Operationsanmälan har beräknats genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Bild 7 Tabell: Resultatrapport, ackumulerat utfall per oktober 20, inkl prognos Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt utfall 10 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt 8 206, , ,2 2,0% 9 934, , ,6 200,0 1,8% Såld vård externt 764,3 757,0 742,4 3,0% 929,4 9,4 902,2 16,0 3,0% Statsbidrag 333,8 343,7 326,1 2,4% 421,0 421,0 435,8 0,0-3,4% Patientavgifter 0,9 6,2 5,0 4,7% 151,9 151,9 151,0 0,0 0,6% Övriga intäkter 727,2 753,8 703,6 3,4% 887,8 917,8 875,0-30,0 1,5% Verksamhetens intäkter ,0 10 0, ,3 2,2% 324,1 8,1 119,6 186,0 1,7% Personalkostnader , , ,1 5,3% , , ,6-25,0 5,0% Inhyrd personal, bemanningsföretag -39,6-1,8-45,6 -,1% -48,0-1,9-55,3-46,1 -,2% Köpt vård -204,1-87,6-232,7 -,3% -240,0-105,2-280,3-4,8-14,4% Läkemedel , , ,4 5,3% , , ,9 0,0 5,8% Lokalhyror -582,7-599,4-626,6-7,0% -698,8-718,8-756,7 20,0-7,6% Material, varor och tjänster m.m , , ,2-0,1% , , ,9 10,9-1,7% Avskrivningar -210,0-195,0-192,8 8,9% -249,0-234,0-233,0-15,0 6,9% Verksamhetens kostnader , , ,4 3,2% - 116,4-926,4-780,7-190,0 2,6% Regionbidrag 665,2 665,2 649,7 2,4% 798,3 798,3 779,7 0,0 2,4% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -4,4-8,3-3,0-6,0-10,0-3,7 4,0 Resultat -,6 -,5 84,7 0,0 0,0 114,9 0,0 Not: Resultaträkning Budget Raindance redovisas i bilaga. 3 (4)

18 Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport oktober 20 Dnr SU 3-266/20 Bild 8 Utfall jämfört med budget Diagram: Ackumulerat ekonomiskt resultat i jämförelser med budget, SU 20 4 (4)

19 MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh BUP - Fördjup utr NP-utr vuxna Bilaga 1 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar. MOTTAGNINGAR okt - nov - dec - mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - jan- feb- Allergisjukvård Allmän Internmedicin Allmän kirurgi Allmän psykiatri Barn- & ungdomsmedicin Barn- & ungdomspsyk Cancersjukvård Endokrinologi inkl Diab Handkirurgi Hematologi Hjärtsjukvård Hudsjukvård Kvinnosjukvård Kärlkirurgi Lungsjukvård Mag- och tarmsjukvård Neurokirurgi Neurologi Njurmedicin Ortopedi Plastikkirurgi Reumatisk sjukvård Spec. smärtmottagn Urologi Ögonsjukvård Öron-näsa-halssjukvård TOTALT MOTTAGNINGAR Måluppfyllelse 70% 73% 67% 67% 69% 68% 66% 68% 67% 59% 53% 60% 64% Totalt antal patienter som väntar på förstabesök MOTTAGNINGAR okt - nov - dec - marsjan- feb- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Allergisjukvård Allmän Internmedicin Allmän kirurgi Allmän psykiatri Barn- & ungdomsmedicin Barn- & ungdomspsyk Cancersjukvård Endokrinologi inkl Diab Handkirurgi Hematologi Hjärtsjukvård Hudsjukvård Kvinnosjukvård Kärlkirurgi Lungsjukvård Mag- och tarmsjukvård Neurokirurgi Neurologi Njurmedicin Ortopedi Plastikkirurgi Reumatisk sjukvård Spec. smärtmottagn Urologi Ögonsjukvård Öron-näsa-halssjukvård TOTALT MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh BUP - Fördjup utr NP-utredning vuxna källa Elvis Förstabesök SU

20 Bilaga 1 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar BEHANDLINGAR okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Axel eller skuldra, vid nervinklämning Axelinstabilitet Bröstförminskning Bröståteruppbyggnad efter tumör Diskbråck i halsryggrad Diskbråck i ländryggrad Finger, kroknande (dupuytrens) Gallsten Gråstarr Halsmandel, borttag Hand-eller handledsreumatism Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Hjärtklaff eller kroppspulsåder Hängbuk, plastik Höftled (ledprotes) omoperation Höftled (ledprotes) Hörselförbättrande operation Knäled (ledprotes) Knäledsartroskopi Korsband i knä Kotförskjutning Kranskärl Livmoder, borttag vid godartad indikation Livmoderframfall Ljumskbråck Navelbråck Nässkiljevägg, plastik Prostataförstorning, godartad indikation Pungbråck (vattenbråck) Rotkanalförträngning i ländryggrad Skelning Sköldkörteloperation (struma) Testikel, ej nedstigen Tumbasförslitning (artros) Tår vid Hallux valgus/rigidus, Hammartå Urinläckage, kvinnor Åderbråck, ej kosmetiska Ändtarmssjukdom Ärrbråck TOTALT Måluppfyllelse 68% 68% 61% 62% 69% 68% 66% 68% 61% 53% 47% 59% 65% källa Operätt Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar Övriga operationer okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Plastikkirurgi omr Ortopedi omr Neurokirurgi omr IU Ryggkirurgi omr Ögon omr Handkirurgi omr Hjärtsjukvård omr Kirurgi omr Kirurgi omr * Urologi omr Öron-näs-hals omr Gynekologi omr Thoraxkirurgi omr Kirurgi barn omr Kärlkirurgi omr Totalt Måluppfyllelse 59% 60% 56% 58% 61% 57% 59% 57% 54% 49% 48% 55% 59% källa Operätt Förändring Totalt op/beh väntat > 60 dagar Totalt op/beh antal väntande % 63% 58% 59% 63% 60% 62% 60% 56% 50% 48% 57% 61% Behandlingar SU

21 Bilaga 1 Måluppfyllelse 49% 49% 48% 57% 58% 42% 57% 61% 89% 56% 50% 54% 80% Måluppfyllelse 75% 75% 71% 66% 66% 62% 62% 62% 56% 58% 51% 51% 66% Redovisar antal patienter som har väntat mer än 60 dagar. Koloskopi okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Område Område Område Område Totalt Totalt antal väntande Koloskopi okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Område Område Område Område Totalt Redovisar antal patienter som har väntat mer än 60 dagar. Gastroskopi okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Område Område Område Område Totalt Totalt antal väntande Gastroskopi okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Område Område Område Område Totalt Koloscopi Gastroscopi

22 Bilaga 2 Uppföljning regionfullmäktiges prioriterade mål Måltalen för väntetider på akutmottagningar ska uppnås Nedan redovisas väntetider till akutmottagningarna på SU. Resultat för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset särredovisas. I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka resultaten mäts separat. Antalet sökande på akutmottagningarna för dessa mottagningar är mer konstant över tid. Infektionsakuten har sedan införandet av remisstvång ett lägre antal sökande. Tabell: Antal besökande vid SUs akutmottagningar i jämförelse med motsvarande period förgående år. Utfall ackumulerat för perioden. Perioden 20 Perioden 20 Utfall 20/ Utfall 20 Differens antal Utfall 20/ Utfall 20 Differens % Östra % DSBUS % Mölndal % Sahlgrenska %* Totalt %* Not: *differens redovisas som 0 % på grund av avrundning, då förändringen är marginell. Under oktober månad 20 besökte personer någon av akutmottagningarna, drygt 400 fler besökande jämfört med oktober 20, 24 % av patienterna inkom till akutmottagningen med ambulans och % var i behov av slutenvård. Tabell: Ledtider vid akutmottagningarna i jämförelse med motsvarande månad förgående år. Utfall ackumulerat för månaden. Avser 90 % av sökande. Månad 20 Månad 20 Utfall 20/ Utfall 20 Differens antal TTT 31 min 27 min + 4 min TTL 292 min 220 minuter + 72 min TGT 7 h 44 min 7 h min + 32 min Not: Mål 20 för 90 % av patienter TTT: 10 minuter; TTL 60 minuter; TGT 4 timmar. Vad gäller tiden till triage (TTT) redovisades en spridning på minuter mellan akutmottagningarna. Kortast var väntetiden på Östras akutmottagning (16 minuter) och längst på DSBUS (45 minuter). Kortast var väntetiden till läkare (TTL) på DSBUS med 210 minuter och längst väntade patienterna på Sahlgrenskas akutmottagning, 447 minuter. Kortaste genomloppstiden (TGT) hade DSBUS (4 h 48 min) och Sahlgrenskas akutmottagning längst (10 h 08 min). Redovisning per indikator per typ av patient (grön- och gultriagerade), över tid Nedan redovisas mer detaljerad information om väntetider avseende akutmottagning. Tid till läkare (TTL) och total genomloppstid (TGT) redovisas på två sätt: inklusive respektive exklusive patienter som har bedömts ha ett sjukdomstillstånd som kan vänta utan risk (så kallade gröntriagerade). Andelen gröntriagerade patienter motsvarade 25 % av de triagerade, akutsökande patienterna. Om man exkluderar de gröntriagerade patienterna vid beräkning av tid till läkare blev väntetiden 2 minuter längre och den totala genomloppstiden 5 min längre. 1 (4)

23 Bilaga 2 Under 20 särredovisas även målvärdet för andelen patienter som inte uppvisar några tecken på omedelbart livshotande skada eller sjukdom (gultriagerade) som träffar läkare inom 0 minuter. De gultriagerade patienterna utgjorde 46 % av de triagerade, akutsökande patienterna under oktober månad. Andelen gultriagerade patienter som träffade läkare inom 0 minuter var 53 %. Tid till triage Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 65 %. Diagram: Tid till triage. SUs akutmottagningar. Avser 90:e percentilen minuter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Not: Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Diagram: Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs akutmottagningar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan ' 10 mars maj juli sept nov jan 11 mars Maj juli sept nov jan' mars maj juli sept nov jan ' mars maj juli sept Not: Resultat för första bedömningen redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Det regionala målvärdet är 10 minuter även (4)

24 Bilaga 2 Tid till läkare I genomsnitt väntade patienterna 7 minuter på att få träffa läkare (median 85 minuter). Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 37 %. Diagram: Tid till läkare. SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen, minuter Exkl gröna exkl gröntr jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Diagram: Andelen patienter som träffade en läkare inom 60 minuter vid SUs akutmottagningar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 mars maj juli sept nov jan 10 mars maj juli sept nov jan 11 mars maj juli sept nov jan' mars maj juli sept nov jan ' mars maj juli sept Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 60 minuter för samtliga år I realiteten var målet tid till läkare 0 minuter 2009, 90 minuter 2010 och 60 minuter 2011, 20 och 20. Diagram: Andel gultriagerade patienter som träffade läkare inom 0 minuter % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 3 (4)

25 Bilaga 2 Total genomloppstid I genomsnitt var den totala genomloppstiden 3 timmar och 50 minuter (median 3 timmar och 11 minuter). Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 62 %. Diagram: Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av patienterna timmar Exkl gröntr Exkl gröna jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Not: Regionala målvärden: 2009: 6 timmar; 2010: 5 timmar; 2011, 20: och 20 4 timmar Diagram: Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar i jämförelse med det regionala målvärdet för akutmottagningar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 mars maj juli sept nov jan 10 mars maj juli sept nov jan 11 mars maj juli sept nov jan' mars maj juli sept nov Jan ' mars maj juli sept Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 4 timmar för samtliga år I realiteten var målet för total genomloppstid 6 timmar 2009, 5 timmar 2010 och 4 timmar 2011 och (4)

26 Bilaga 3 Tabell Prestationer Totalt Januari - okt 20 och 20 Perioden totalt Helår Differens ack fg år Differens ack budget Differens prognos Vårdkategori Utfall 20 Budget 20 Utfall 20 Prognos helår Budget helår Utfall 20 antal % antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,8% ,2% ,7% Rikssjukvård Region ,7% ,7% ,0% Rikssjukvård Nationell ,2% 38 0,4% 284 2,3% SU TOTALT DRG-poäng ,9% ,6% ,3% Vårdtillfällen Länssjukvård ,8% ,8% ,4% Rikssjukvård Region ,6% ,3% ,5% Rikssjukvård Nationell ,4% ,6% ,2% SU TOTALT Vårdtillfällen ,2% ,8% ,5% Vårddagar Länssjukvård ,5% ,1% ,6% Rikssjukvård Region ,1% ,8% ,6% Rikssjukvård Nationell ,9% ,2% ,1% SU TOTALT Vårddagar ,1% ,9% ,5% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng ,7% ,3% -16-0,1% Läkarbesök ,8% ,9% ,4% Övriga besök ,2% ,3% ,2% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng ,6% 196 4,7% 45 0,9% Läkarbesök ,5% ,2% ,7% Övriga besök ,3% ,2% ,6% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen ,7% 187 3,3% 255 3,7% Vårddagar ,5% ,4% -41 0,0% Läkarbesök ,5% ,0% 2 0 5,4% Övriga besök ,6% ,8% ,5% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen ,6% 82 53,5% ,0% Vårddagar ,6% 623,7% 777,1% Läkarbesök ,7% ,4% ,0% Övriga besök ,3% 106 0,5% 220 0,8% Totalt antal öppenvårdsbesök ,7% ,6% ,1% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr ,2% ,6% ,7% Medicinsk rehabilitering vdg ,9% ,1% ,6% Barnhabilitering vdg ,9% -32-2,6% -33-2,2% Medicinskt färdigb vdg ,9% ,2% 25 0,7% Viktat produktionstal 1) ,0% ,4% ,0% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan Besök till Akutmottagningarna ingår i utfall 20 och 20 samt i budget 1) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell

27 Bilaga 3 Tabell Prestationer Västra Götaland Perioden totalt Helår Differens ack fg år Differens ack budget Differens prognos Vårdkategori Utfall 20 Budget 20 Utfall 20 Prognos helår Budget helår Utfall 20 antal % antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,7% ,4% ,1% Rikssjukvård Region ,9% ,5% ,2% Rikssjukvård Nationell ,9% -55-1,0% -45-0,7% SU TOTALT DRG-poäng ,4% ,4% ,1% Vårdtillfällen Länssjukvård ,9% ,9% ,6% Rikssjukvård Region ,6% - -0,1% 21 0,2% Rikssjukvård Nationell ,1% ,0% ,7% SU TOTALT Vårdtillfällen ,0% ,5% ,3% Vårddagar Länssjukvård ,0% ,5% ,0% Rikssjukvård Region ,2% ,6% ,3% Rikssjukvård Nationell ,4% ,8% ,6% SU TOTALT Vårddagar ,5% ,7% ,3% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng ,5% ,2% ,3% Läkarbesök ,8% ,0% ,7% Övriga besök ,2% ,5% ,2% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng ,4% 238 6,0% 87 1,7% Läkarbesök ,9% ,5% ,2% Övriga besök ,7% ,5% ,8% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen ,6% 192 3,5% 252 3,8% Vårddagar ,6% ,0% ,7% Läkarbesök ,6% ,3% ,6% Övriga besök ,2% 904 0,5% ,8% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen ,0% ,3% 9 87,3% Vårddagar ,6% 662,8% ,1% Läkarbesök ,7% -7-0,2% 8 0,1% Övriga besök ,4% 241 1,1% 368 1,4% Totalt antal öppenvårdsbesök ,7% ,6% ,3% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr ,6% 72 4,6% 88 5,8% Medicinsk rehabilitering vdg ,0% ,1% ,9% Barnhabilitering vdg ,1% 18 1,6% 25 1,9% Medicinskt färdigb vdg Viktat produktionstal 1) ,8% ,4% ,0% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan Besök till Akutmottagningarna ingår i utfall 20 och 20 samt i budget 1) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell