Handlingar. onsdag den 24 juni till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 29

2 Sammanträdesdatum 993 1(1) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Torsdag den 3 september 29 Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Bruna stråket 21, Röda rummet Tid: 8.3 cirka 15. FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Avvikelsehantering Christina Raner, Mats Tullberg 5. Information: Nya influensan Ing-ie Bergbrant Kommentarer till aktuella händelser Presentation av Ann-ie Wennberg, ny områdeschef område Kaffe TU: Mottagande av testamente från Lars Bergqvist 1.15 Bilaga 9. TU: Månadsrapport för juni 29 Peter Tellberg 1.2 Bilaga 1. Månadsrapport för juli 29 Peter Tellberg 11. Information och diskussion: Balanserat styrkort Peter Tellberg 1.4 Muntligt 11. Lunch Information och diskussion: Vårdöverenskommelse och budget 21 Eva Arrdal, Peter Tellberg 13. Information och diskussion: Styrelsens planering hösten 29 Birgitha Archenholtz 14. Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut Bilagor 15. Övriga frågor 16. Mötets avslutande

3 Tjänsteställe, handläggare Datum Diarienummer Jill Knoop, Centrala ekonomiavdelningen SU /29 Tel Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mottagande av testamente från Lars Bergkvist Lars Bergkvist, , avliden 938, har testamenterat all sin kvarlåtenskap till Fonden för barncancerforskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fastigheten Göteborg Skogome 2:156, taxeringsvärde 1 98 kr ingår i boets behållning. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att att mottaga gåva från Lars Bergkvist i enlighet med testamentet, samt förklara protokollet omedelbart justerat i detta ärende SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Eriksson sjukhusdirektör Peter Tellberg ekonomidirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektörens stab Bruna stråket 21, Göteborg Telefon växel

4 Dnr SU /29 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Månadsrapport för juni 29 Månadsrapport per juni rapporteras till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och skall inte rapporteras vidare till regionen. Rapporten skall vara förenklad och inriktad på viktiga förändringar i verksamheten. Det faktiska utfallet till och med juni har jämförts med periodens budget 29 och utfallet för motsvarande period föregående år samt tillgängligt underlag även för juli månad. Kommentarerna bygger på månadsrapporter från områdena och sjukhusets övergripande analyser. irapporten visar sammantaget på att Antalet patienter med väntetider mer än 9 dagar till första besök och behandling har ökat. Antalet månadsanställda var i juni Det är 289 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt 28. De timanställda är motsvarande 17 heltider fler än motsvarande period 28. Vårdvolymerna för medborgare i VGR är sammantaget 1,8 % högre än budget och,5 % lägre än vid samma tid förra året. Det ekonomiska resultatet är 67,3 mnkr sämre än budget. Det är cirka 11 mnkr sämre än efter maj. I jämförelse med utfallet vid samma period 28 är resultatet 46, mnkr bättre. Det ekonomiska resultatet efter juli är 41, mnkr sämre än budget. Det är en förbättring med 26,4 mnkr i förhållande till juni. Hela förbättringen beror på lägre personalkostnader, bland annat till följd av högre semesteruttag i juli månad. Vår årsbedömning är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset klarar vårduppdraget 29. Prognosen avseende ekonomin 29 är oförändrat ett negativt resultat på 1 mnkr. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för juni 29. att förklara protokollet omedelbart justerat i detta ärende. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Eriksson Sjukhusdirektör Peter Tellberg Ekonomidirektör

5 Månadsrapport juni 29 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2

6 Innehåll 1. Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling... 4 Verksamhet och prestationsvolymer... 4 Vårdgaranti och tillgänglighet... 4 Ledtider inom akutmottagningarna... 6 Medarbetarperspektivet Ekonomi... 7 Utfall... 7 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Prestationer Totalt Prestationer VGR Prestationer Övriga BSK Balanserat styrkort för SU Resultaträkning Cognos controller Kvalitetsindikatorer Ledtider på akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 3

7 1. Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling Verksamhet och prestationsvolymer Sahlgrenska Universitetssjukhusets totala vårdvolym var till och med juni,6 % lägre än vad som utfördes under samma period föregående år mätt enligt regionens viktade produktionstal. Denna minskning berör såväl patienter från Västra Götalandsregionen (-,5 %) som patienter från andra huvudmän (-1,6 %). Den huvudsakliga förklaringen till den lägre volymen 29 jämfört med 28 är två färre vardagar under perioden. Vårdvolymerna för patienter från VGR är efter juni 1,8 % högre än den periodiserade budgeten. Utomlänsvården är 2,3 % under periodens budget. Den somatiska vården har under första halvåret varit över budget men lägre än 28-års verksamhet. För patienter från VGR sker en förskjutning mot högspecialiserad vård av rikssjukvårdskaraktär. Vården av patienter från andra huvudmän minskar jämfört med budget och motsvarande period 28. Den sammanlagda minskningen har dämpats de sista månaderna. Den öppna vården överstiger budgeterad volym 29 och är lika med 28-års volymer. Den psykiatriska vården är för perioden under budget men i stort av samma omfattning som föregående år. Årsprognosen är att sjukhuset volymmässigt kommer att tillhandahålla mer vård än budgeterat. Preliminära uppgifter från juli stöder denna prognos. Prestationsvolymer återfinns i bilaga 1-3. Vårdgaranti och tillgänglighet Inom vissa specialiteter och diagnoser finns en nationell kapacitetsbrist, t.ex. för ablationer, skelningsoperationer, obesitaskirurgi och viss plastikkirurgi. Enligt vårdöverenskommelse 29 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte det ekonomiska vårdgarantiansvaret för obesitas liksom inte heller för vårdområden där den nationella kapaciteten/kompetensen inte är tillräcklig. 4

8 Tabell Antal patienter som den 3 juni hade väntat mer än 9 dagar 1 ) Första besök Behandling 1) 2) 1) 2) 3 juni maj dec juni Förändring juni-juni Förändring maj-juni Förändring dec-juni ) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 18 dagar, avseende av VG-region utvalda 26 mottagningar och 41 behandlingar 2) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 18 dagar, exkl. obesitaskirurgi och överskottshudsplastik, dvs där SU har det ekonomiska vårdgarantiansvaret Antalet patienter som väntat mer än 9 dagar till första besök är den 3 juni 29, vilket är 587 fler än maj 29 och fler än vid årsskiftet. Antal patienter som väntat mer än 9 dagar till behandling är 1 11, vilket är 123 fler än maj 29 och 191 fler än vid årsskiftet. Ökningen av antalet väntande mellan maj och juni är delvis förväntad, beroende på neddragningen av den elektiva verksamheten under semesterperioden. De verksamheter som fortsatt har stort antal patienter som väntat mer än 9 dagar är ortopedi, ögonsjukvård, handkirurgi samt obesitaskirurgi. Under sommaren pågår planering för en rad förbättringsarbeten för ökad tillgänglighet för genomförande under hösten. Vårdgarantin infrias fortsatt för samtliga mottagningar inom allmän psykiatri och BUP (3 dagar). Antal verksamhetsområde som redovisar noll väntande över 9 dagar är 13 för första besök respektive 16 för behandling. Det är färre i juni än i maj då det var 14 respektive 21. Den 3 september är nästa mättidpunkt för tilldelning av regionens bonuspengar. Den 31 oktober är nästa mättidpunkt för den målrelaterade ersättningen avseende uppfyllelse av vårdgarantin enligt vårdöverenskommelsen. 5

9 Måluppfyllelse vårdgarantin Först a besök Behandling Diagrammet ovan visar måluppfyllelse, dvs. andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigränsen, i förhållande till totalt antal väntande under juni 28-juni 29. Ledtider inom akutmottagningarna Under juni 29 besökte totalt patienter akutmottagningarna inom SU, vilket ger ett genomsnitt på 436 patienter per dag. Antal patienter per dag i juni 28 var 444. Tid till läkare 9%< 12 min min uari Februari s il i måltal Nittio procent av patienterna träffade läkare inom 5.41 timmar i juni 29, jämfört med 5.14 timmar motsvarande tid 28. Sextiotvå procent av de väntande patienterna hade träffat läkare inom 12 minuter, 28 motsvarande andel 28 var 61 %. 6

10 Total genomloppstid 9 % < 6 tim tim uari Februari s il i måltal Den totala genomloppstiden (TGT) i juni 29 var 8.32 timmar jämfört med 8 timmar motsvarande tid 28. Sjuttioåtta procent av patienterna var färdigbehandlade på akutmottagningarna inom 6 timmar. År 28 var 8 % av patienterna färdigbehandlade inom 6 timmar. Medarbetarperspektivet Arbetade timmar var t.o.m. juni cirka 223 (2 %) färre än under samma period 28. Perioden januari till juni har haft två färre vardagar under 29 vilket motsvarar cirka 1 timmar. Den ackumulerade minskningen är, utöver de två färre dagarna, framförallt en effekt av färre anställda och minskad övertid (24 timmar). Antalet månadsanställda var i juni Det är 289 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt 28. De timanställda är motsvarande 17 heltider fler än motsvarande period 28. Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning fortsätter att minska och är 5,74 %. Det är en minskning med,64 procentenheter jämfört med samma period 28. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron, över 6 dagar, som gått ned men även den korta sjukfrånvaron minskar något. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under 29 använt bemanningsföretag till en kostnad av 37,6 mnkr, vilket är en minskning med 1, mnkr i förhållande till föregående år och 22 mnkr över budget. De yrkeskategorier som hyrs in genom bemanningsföretag är huvudsakligen läkare inom psykiatri, anestesi och radiologi. 2. Ekonomi Utfall Per juni är budgetavvikelsen minus 67,3 mnkr, vilket är en försämring med 1,9 mnkr jämfört med föregående månad. I jämförelse med utfallet vid samma period 28 är resultatet 46, mnkr bättre. 7

11 De samlade intäkterna är +56,4 mnkr högre än budget. Kostnaderna är -123,8 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna exklusive inhyrd personal är 15,1 mnkr högre än budget. Ökningstakten är 3,6 % jämfört med motsvarande period föregående år. Åtgärder för att minska kostnaderna pågår. Kostnaderna för köpt vård överstiger budget med 42,8 mnkr, främst beroende på köp för att klara vårdgarantierna inom ortopedin. Den köpta vården har i förhållande till motsvarande period föregående år ökat med 6, mnkr (7,1 %). Av den totala kostnaden för köpt vård på 91, mnkr har 33,9 mnkr fakturerats HSA/HSU för ortopedi. Läkemedelskostnaderna överstiger budget med 27,4 mnkr och har till och med juni ökat med 7,7 % jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen för receptläkemedel uppgår till 4,7 % och för rekvisitionsläkemedel till 13, %. Hela budgetavvikelsen avser rekvisitionsläkemedel. Vidare är underskottet mot budget 2,6 mnkr vad avser kostnader för material, varor och tjänster. Ökningstakten är 5,3 %, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående månad. Avskrivningar och finansiella kostnader/intäkter är 8,5 mnkr bättre än budget vilket beror på förskjutningar i investeringsverksamheten samt på regionens beslut att avskriva sjukhusets negativa egna kapital. Nedan redovisas utfall i juni 29 jämfört med budget och utfall 28. Resultaträkning, ack utfall per juni 29 samt helårsbedömning (tkr) SU-budget Utfall per juni Helårsresultat (Tkr) Utfall Just Budget Utfall Avvikelse Prognos Just Budget Utfall Avvikelse Vårdintäkter, VGR Vårdintäkter, övriga Patientavgifter ALF-medel Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Lokalkostnader Material, varor o tjänster Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostn Resultat Budgetavvikelsen för juli månad uppgår till 41, mnkr, vilket är en förbättring med 26,4 mnkr i förhållande till föregående månad. Hela förbättringen beror på lägre personalkostnader, bland annat till följd av högre semesteruttag i juli månad. Vår årsbedömning är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset klarar vårduppdraget 29. Prognosen avseende ekonomin 29 är ett negativt resultat på 1 mnkr. 8

12 Bilaga 1 Tabell Prestationer uari - juni 29 och 28 Perioden totalt Förändring utfall 9-8 Diff utfall 9- budget 9 Vårdkategori Utfall 29 Budget 29 Utfall 28 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,7% -36 -,1% Regionsjukvård ,6% ,2% Rikssjukvård ,9% ,6% SU TOTALT ,5% 998 1,6% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,1% -28 -,5% Regionsjukvård ,6% -68-7,8% Rikssjukvård ,3% ,8% SU TOTALT ,1% 35,1% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,4% ,% Nord DRG-O, besök ,6% 894,9% Öppenvårdsbesök ,5% ,2% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,2% -16-4,7% vårddagar ,6% -52 -,7% besök ,1% -11,% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,% 84 2,7% besök ,3% ,3% Övriga, vårddagar 1) ,3% ,5% Viktat produktionstal 2) ,6% ,5% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 29 års tillämpade modell OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan

13 Bilaga 2 Tabell Prestationer Västra Götaland uari - juni 29 och 28 Perioden totalt Förändring utfall 9-8 Diff utfall 9- budget 9 Vårdkategori Utfall 29 Budget 29 Utfall 28 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,7% -36 -,1% Regionsjukvård ,9% ,3% Rikssjukvård ,2% ,6% SU TOTALT ,3% ,1% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,% ,3% Regionsjukvård ,2% ,3% Rikssjukvård ,8% ,5% SU TOTALT ,7% 281,6% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,5% ,3% Nord DRG-O, besök ,8% 813,8% Öppenvårdsbesök ,5% ,5% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,5% ,2% vårddagar ,8% ,8% besök ,% 5,% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,% 126 4,2% besök ,3% ,6% Övriga, vårddagar 1) ,3% 66 14,% Viktat produktionstal 2) ,5% ,8% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 29 års tillämpade modell OBS! Prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan

14 Bilaga 3 Tabell Prestationer Övriga uari - juni 29 och 28 Perioden totalt Förändring utfall 9-8 Diff utfall 9- budget 9 Vårdkategori Utfall 29 Budget 29 Utfall 28 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,%,% Regionsjukvård ,3% -34-1,9% Rikssjukvård ,5% ,3% SU TOTALT ,9% -22-3,% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,2% -94-4,8% Regionsjukvård ,% -39-3,9% Rikssjukvård ,4% ,7% SU TOTALT ,2% ,8% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,2% ,8% Nord DRG-O, besök ,6% 81 1,7% Öppenvårdsbesök ,% -19-1,1% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,5% 12 13,3% vårddagar ,1% 74 89,7% besök ,6% -61-6,% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,1% ,4% besök ,7% -6-2,2% Övriga, vårddagar 1) ,3% 17 5,8% Viktat produktionstal 2) ,6% ,3% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 29 års tillämpade modell OBS! Prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan

15 Bilaga 4 Uppföljning BSK styrtal Patient-/kundperspektivet Styrtal 29 Måltal 29 9-jan 9-feb 9-mar 9-apr 9-maj 9-jun 9-jul 9-aug 9-sep 9-okt 9-nov 9-dec K1 Andel patienter som drabbas av Tot: < 4 % 8% vårdrelaterade infektioner Män: 8% Kv: 8% K2 Antal inrapporterade avvikelser i En per anställd avvikelsehanteringssystemet Antal verksamhetsområden som 1% K3 följer och analyserar klagomålrapporterna K4 Patientnöjdindex - inom slutenvården Tot: > 85 % Män: Kv: - inom öppenvården Tot:> 84 % Män: Kv: Antal projekt som bedrivs inom 3 K5 ramen för HFS-nätverket Kommentar/analys Patient- kundperspektivet K1 K2 K3 K4 K5 Avser totalt antal registrerade avvikelser. Avser antal registrerade klagomål. P1 P2 P3 P4 P5 Processperspektivet Styrtal 29 Måltal 29 9-jan 9-feb 9-mar 9-apr 9-maj 9-jun 9-jul 9-aug 9-sep 9-okt 9-nov 9-dec Vårdöverenskommelsen Enligt uppföljningsgenomförs plan 29 Antal viktade prestationer i poäng enlighet med vårdöverenskommelsen Finns ej up Antal patienter utanför VGR som vårdas av SU Antal områden som aktivt har infört miljöledningssystemet SU har ett samlat, enhetligt och använt ledningssystem för hela sjukhuset vårdtillfällen 45 1 besök 6 Beskrivet Finns ej uppgifter i jan 1 32 vårdtillfäll en besök 2 9 vårdtillfäll en besök vårdtillf besök vårdtillf besök vårdtillf besök

16 Bilaga 4 P6 P7 P8 P9 P1 P1 P2 P3 P4 P5 Lustgasförbrukningen skall minska Antal strukturerade journalgranskningar för mätning av vårdskador per vårddygn enligt GTT-metoden1 2,4 ton 24 Planering av arbetet genomfört Utb klar Andel väntande >9 dagar till ett första besök 24% 21% 21% 2% 22% 25% Andel väntande >9 dagar till behandling 29% 33% 3% 3% 31% 32% Kapacitetsutnyttjandet av dyrbar Kartläggning medicinskteknisk utrustning är hög och ökande Alla områden arbetar systematiskt med överföring från slutenvården till öppen vård Minst tre projekt per område etablerat Kommentar/analys Processperspektivet *) Uppgifter utifrån beslut i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och uppgifter lämnade till regionen Område fyra har infört MLS fullt ut P6 P7 P8 P9 P1 Medarbetarperspektivet Styrtal 29 Måltal 29 9-jan 9-feb 9-mar 9-apr 9-maj 9-jun 9-jul 9-aug 9-sep 9-okt 9-nov 9-dec M1 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid1 5,5% 6,68% 6,52% 6,26% 6,7% 5,92% 5,74% M2 Andel genomförda medarbetarsamtal med individuell kompetensutvecklingsplan 1 JÄMIX-index Medarbetarsamtal: 9 % av tillsvidareanställda i aktiv tjänst Individuell kompetens-utveckling splan: 7 % Högre tal 29 än 28 M3 Nöjd medarbetarindex 3,8 M4 3,76

17 Bilaga 4 M5 M1 M2 M3 M4 M5 Andel arbetsplatser som arbetar 1 % med SUs medarbetarutbildningsmaterial Kommentar/analys Medarbetarperspektivet F1 F2 F3 FoUU-perspektivet Styrtal 29 Måltal 29 9-jan 9-feb 9-mar 9-apr 9-maj 9-jun 9-jul 9-aug 9-sep 9-okt 9-nov 9-dec Vetenskapliga publikationer Top Kartläggning 5 SU/SA 1 Beviljade forskningsresurser till SU/SA från Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Hjärtlungfonden Antal genomförda kvalitetssäkrade mini-hta Antal nationella eller regionala vårdprogram eller rikt-linjer som involverar SU-medarbetare + 3 % utifrån 28 års resultat 16 Kartläggning F4 F5 Andel nöjda studerande Tot:85 % Män: Kv: Kommentar/analys FoUU-perspektivet F1 F2 F3 F4 F5 E1 E2 E1 E2 Ekonomiperspektivet Styrtal 29 Måltal 29 9-jan 9-feb 9-mar 9-apr 9-maj 9-jun 9-jul 9-aug 9-sep 9-okt 9-nov 9-dec Intäkter > kostnader > -23,6-5,9-21,5-59, -8,2-113,5 mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Högre produktivitet än föregående år 1 +1, % i för-hållande till före-gående år Kommentar/analys Ekonomiperspektivet

18 Bilaga 5 Resultaträkning, ack utfall per juni 29 samt helårsbedömning (Budget Cognos Controller ) mnkr Utfall per juni (mnkr) Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Såld vård internt, VGR 5 66,8 5 6, ,7 6,7 1 41, , ,8 74,8 Såld vård, externt 435,1 431,6 41,9 3,5 878,8 841, 82,9 37,8 Statsbidrag 196,3 185,7 199,2 1,6 387,8 371,5 41,5 16,3 Patientavgifter 78,9 76,2 77,8 2,7 148,8 148,2 151,9,6 Övriga intäkter 35,1 343, 328,1 7,1 676,1 68,4 675,2-4,3 Verksamhetens intäkter 6 127,2 6 42,6 5 79,7 84, ,1 12 8, 11 76,3 125,1 Personalkostnader , ,4-3 79,4-4, ,9-7 54, ,8 29,2 Köpt vård -91, -56,1-85, -34,9-15,5-112, -194,7-38,5 Läkemedel -671,7-634,8-623,4-36, , , ,5-54,9 Lokalkostnader -354,5-351,4-324,9-3,1-711,5-714,8-66,7 3,3 Material, varor o tjänster , -1 86, ,7-11, , , ,5-16,9 Avskrivningar -11,7-17,2-98,1 5,5-222,6-215,3-22,1-7,3 Verksamhetens kostnader ,3-6 61, ,5-174, , , ,3-229,2 Regionbidrag* Finansiella intäkter/kostn -4,4-8,8 2,1 4,4-14,5-18,5 4,6 4, Resultat -113,5-27,7-159,7-85,8-1,, -129,4-1, *Regionbidraget för högspecialiserad vård redovisas under raden Såld vård internt, VGR. Helårsresultat (mnkr)

19 i 29 SU total Patientperspektiv Bilaga 6 Kvalitetsindikatorer 1(7) Datum D1 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler SU totalt Basala hygienrutiner 87 % 85 Klädregler 92 % Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på SU Basala hygienrutiner Klädregler Andel Feb Feb För mer detaljerad information om följsamhet finns uppgifter på följande länk. Antalet rapporterade enheter per område anges inte den här månaden eftersom en genomgång och justering av rapporterande enheter pågår på verksamheterna. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelningen för verksamhetsutveckling ADRESS Röda stråket 8, Göteborg TELEFON växel

20 Bilaga 6 Kvalitetsindikatorer 2(7) Datum D2 Antal inrapporterade avvikelser i avvikelsehanteringssystemet Antalet avvikelserapporter i MedControl Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU Antal rapporterade avvikelser per månad hela SU Mål avvikelser (=antalet anställda) Antal avvikelserapporter per senaste 12-månaders period på SU Antal anställda Feb Feb Febr Febr Feb Feb Feb D3 Antal inrapporterade klagomål i klagomålshanteringssystemet Antal klagomål i MedControl Sahlgrenska Universitetssjukhuset 16 Klagomål per kvartal (tom 27) och per månad from jan 28 Antal klagomål senaste 12-månaders period Mål minst 15 klagomål per år Antal rapporter Feb Febr Febr Feb Feb Feb Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelningen för verksamhetsutveckling ADRESS Röda stråket 8, Göteborg TELEFON växel

21 Processperspektivet E1 Tillgänglighet och vårdgaranti Bilaga 6 Kvalitetsindikatorer 3(7) Datum Måluppfyllelse vårdgarantin procent maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj Första besök Behandling Andel patienter som väntat över vårdgarantitiden 28-29,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni Operationer Första besök Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelningen för verksamhetsutveckling ADRESS Röda stråket 8, Göteborg TELEFON växel

22 Bilaga 6 Kvalitetsindikatorer 4(7) Datum Antal patienter som har väntat mer än 9 dagar och PvV>18dgr febr- mars- MOTTAGNINGAR dec-8 jan apr-9 maj-9 juni-9 Ortopedi Ögonsjukvård Handkirurgi Allmän kirurgi Öron-näsa-hals 82 Neurokirurgi Plastikkirurgi Neurologi Spec. smärtmottagn Allmän Internmedicin Endokrinologi inkl Diab Gastroenterologi Gynekologi 1 Kardiologi Hematologi Allmän psykiatri Lungmedicin 6 1 Allergologi Barn- & ungdomsmed 1 Hudsjukdomar Kärlkirurgi Njurmedicin Onkologi Reumatologi Urologi TOTALT MOTTAGNINGAR Antal väntande >3 dgr Barn- & ungdomspsyk Antal "nollor" Antal patienter som har väntat mer än 9 dagar och PvV > 18 dagar BEHANDLINGAR 8- jan- mars- apr- maj- jundec 9 febr Fetma/obesitas Bröst-rekonstruktion Bröst-reduktion Kotförskjutning Gråstarr Knäledsplastik primär Rotkanalförträngning Skelning (oavsett ålder) Dupuytrens kontraktur Tår (hallux valgus etc) Reumatoid artrit Hängbuk/ hudöverskott Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelningen för verksamhetsutveckling ADRESS Röda stråket 8, Göteborg TELEFON växel

23 Bilaga 6 Kvalitetsindikatorer 5(7) Höftledsplastik primär Höftledsplastik sekundär Tumbasartros (CMC-1) Diskbråck ländrygg Diskbråck halsrygg Tonsillektomi 12 Axel, skuldra, överarm Ledhinnor & senor tumplastik 4 Artroskopi knä Korsband knä Karpaltunnelsyndrom Axelinstabilitet Anala sjukdomar 1 Galla/gallblåsa 1 Navelbråck 1 Aorta/hjärtklaffar Hydrocele testis Hysterektomi Hörselförbättrande op Kranskärl Ljumskbråck Prolaps (livmoderframfall) Prostata Retentio testis Struma Urin-inkontinens Åderbråck Ärrbråck TOTALT Antal "nollor" E2 Införande av miljöledningssystem På sjukhusövergripande nivå har miljöaspekter identifierats och bedömts och de betydande miljöaspekterna har identifierats. För de betydande miljöaspekterna har övergripande miljömål upprättats. Dessa ingår i dokumentationen enligt ovan. Dokumentationen har fastställts av sjukhusledningen, dessa dokument behöver bearbetas för att kunna tillämpas. Under mars månad startade en projektgrupp arbetet med införande och tillämpning av miljöledningssystemet för SU. Projektgruppen träffas regelbundet. Till denna projektgrupp startar underprojektgrupper på varje område. Styrgrupp för införande av miljöledningssystem SU är utsedd. Tidsplan för anpassning av dokumentation är fastställd och en beskrivning av införandet och tillämpning för SU är beskriven för styrgrupp. Miljömål för SU uppdateras under augusti månad och tas senare för beslut av SL och rapport ges till styrelsen. Datum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelningen för verksamhetsutveckling ADRESS Röda stråket 8, Göteborg TELEFON växel

24 Bilaga 6 Kvalitetsindikatorer 6(7) Datum Utbildning av övriga ledningsfunktioner pågår. Införande och tillämpning Systemdokumentation Detaljerade miljömål, handlingsplan Miljöaspekter Utb. Övriga ledningsfunktioner. Övergripande miljömål Utb. Ledningsgrupp E3 Beläggningsgrad avseende fastställda och disponibla sängar Se rapporter för respektive område. E4 Antal utlokaliserade patienter Från avdelning Ant lånade Område 2 MEDA M Avd MEGAM Avd Totalt omr 2: 4 Område 5 Från avdelning Ant lånade HKV Avd 36 3 HUD Avd KIR2 Avd 31 2 KIR3 Avd 4 5 KIR5 Avd 39 2 KIR7 Avd 26 6 PLK1 Avd 37 3 PLK2 Avd 41 3 TRPL1/2 Avd 2(21 7 UROL2 Avd 3 6 Totalt omr 5: 43 Område 6 Från avdelning Ant lånade ENDO Avd KÄRLK Avd LM1/3 Avd 1/3 3 MAVA1S Avd 9 2 Förklaring till kolumnrubrikerna för redovisningen av utlokaliserade Från ansv enhet: Är den avdelning som lånar av någon In till avd: Är den avdelning som upplåter plats (var ansv enhet har lånat) Antal lånade: Antal påbörjade tillfällen (inte vårddygn) Summering: Vid hur många tillfällen ansv enhet behövt låna Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelningen för verksamhetsutveckling ADRESS Röda stråket 8, Göteborg TELEFON växel

25 Bilaga 6 Kvalitetsindikatorer 7(7) Datum MESTRO Avd 19 4 STROKS Avd 134/135 1 THX Avd 1/23 17 Totalt omr 6: 47 Totalt SU: 94 E5 Antal vårddagar av utskrivningsklara patienter Arbete pågår för att få fram statistik. E8 Ledtider för somatiska akutmottagningar Ledtider och måltal Tid till triage 9 % < 1 min Tid till läkare 9 % < 12 min Total genomloppstid 9%< 6 tim uari Februari s il : i : i :5 usti :22 t : : : : Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelningen för verksamhetsutveckling ADRESS Röda stråket 8, Göteborg TELEFON växel

26 Bilaga 7 Ledtider på akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tid till läkare 9%< 12 min Område min uari Februari s il i måltal Nittio procent av patienterna hade träffat läkare inom 5 timmar och 67 % av patienterna hade träffat läkare inom 12 minuter. Tid till läkare 9%< 12 min Område min måltal uari Februari s il i Nittio procent av patienterna hade träffat läkare inom 6 timmar och 57 % av de väntande hade träffat läkare inom 12 minuter.

27 Bilaga 7 Tid till läkare 9%< 12 min Område min måltal uari Februari s il i Nittio procent av patienterna hade träffat läkare inom 7 ½ timmar och 55 % av de väntande hade träffat läkare inom 12 minuter. Total genomloppstid 9 % < 6 tim Område tim uari Februar s il i måltal Den totala genomloppstiden (TGT) inom område 1 var 4 ½ timma och 97 % var färdigbehandlade inom 6 timmar.

28 Bilaga 7 Total genomloppstid 9 % < 6 tim Område tim måltal uari Februari s il i Den totala genomloppstiden (TGT) inom område 2 var strax under 8 timmar och 8% var färdigbehandlade inom 6 timmar. Total genomloppstid 9 % < 6 tim Område tim måltal uari Februar s Den totala genomloppstiden (TGT) inom område 3 var strax drygt 8 timmar och 76 % var färdigbehandlade inom 6 timmar. il i

29 Bilaga 7 Total genomloppstid 9 % < 6 tim Område tim uari Februari s il i måltal Den totala genomloppstiden (TGT) inom område 6 var nästan 11 timmar och 64 % var färdigbehandlade inom 6 timmar.