Delårsrapport mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
|
|
- Håkan Olofsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sida 1(36) Delårsrapport mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1. Sammanfattning och slutsats Patientperspektivet Inom somatisk vård visar preliminära data att andelen överbeläggningar ökade avsevärt i mars. De höga beläggningstalen förklaras delvis av en hög belastning på grund av infektioner hos multisjuka äldre men även på barnsidan. Under perioden har Vårdavdelningar i beredskap (ViB) varit öppna både på Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus större delen av tidsperioden, för att hantera det ökade antalet patienter som varit i behov av slutenvård vid SU. Situationen inom akut- och slutenvård var mycket ansträngd. Processperspektivet SUs totala utförda vård ackumulerat mars 2013 var 0,4 % högre än budget men 3,0 % lägre jämfört med föregående års utfall. Det är främst inom vård till patienter utanför VGR som prestationerna minskade, i jämförelse med samma period förra året (-7,9 %). Måluppfyllelsen för förstabesök var 68 %. Inom flera verksamheter utfördes extra mottagningar för att minska väntetiderna till förstabesök. Det görs även försök att anpassa mottagningens kapacitet efter det varierande inflödet av accepterade remisser. SU anlitar externa leverantörer för att öka tillgängligheten, och planerar produktionen inför sommarperiodens reducerande antalet läkarbesök. Ett utökat samarbete med primärvård pågår, för att tydliggöra krav på utredning innan remittering till SU, liksom ett ökat samarbete med externa leverantörer. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 60 % i mars. För att öka tillgängligheten till operation/behandling deltar allt fler verksamhetsområden i fastställd process för produktionsplanering. Omfattningen av dagkirurgi ökade och återkommande revision av planeringslistorna genomförs inom SU. Dock ökade remisstillströmningen med 3,8 % jämfört med föregående år. Externa leverantörer anlitades i enlighet med regiongemensamma rutiner och fastställd volym, för att öka tillgängligheten. Under perioden har fler mottagningsteam respektive behandlingar inkluderats i rapporten, varför resultaten inte är jämförbara med föregående år. Medarbetarperspektivet Antalet månadsanställda var i mars vilket var fyra fler än i februari 2013 och 533 fler än i mars Med neutralisering av ökningar till följd av övertag av ambulansverksamhet, rättspsykiatri samt övriga i budget finansierade ökningar (totalt cirka 260) har antalet
2 Sida 2(36) månadsanställda på SU ökat med cirka 270 jämfört med mars Arbetade timmar minskade med eller 4 heltidsekvivalenter jämfört med motsvarande period Ekonomiperspektivet Det ekonomiska resultatet per mars var 125,1 mnkr, vilket var 16,2 mnkr sämre än budget (februari -24,6 mnkr). SUs prognostiserade ekonomiska årsresultat är 0 mnkr. Med anledning av periodens negativa budgetavvikelse, har särskilt beslut om riktade åtgärder fastställts. Beslutet berör de verksamhetsområden som redovisat en negativ budgetavvikelse och kompletterar åtgärder för ekonomi i balans som fastställts i sjukhusets, och områdenas, budget Särskild controlling med anledning av sjukhusets och respektive områdes resultat genomfördes under mars. Detta för att bedöma de förslag på åtgärder som tagits fram, och säkerställa att åtgärder vidtas. Ny controlling kommer att genomföras i april. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Se patient/kundperspektivet i BSK-bilagan. Patientsäkerhet - indikatorer Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler I SUs egna månatliga mätningar var följsamheten till basala hygienrutiner var 92 % jämfört med 94 % i mars Följsamheten till klädregler var 97 % jämfört med 96 % i mars Åtgärder genomförs på alla områden och särskilt omfattande inom område 5. För mer information se bilaga. Beläggningsgrad och utlokaliserade Sjukhuset rapporterar varje månad in data på antal överbeläggningar och utlokaliseringar (per dag) till SKL. De data som rapporterats in per mars är dock inte tillförlitliga på grund av tekniska problem på grund av versionbyte i Elvis. De data som presenteras i diagrammen nedan är således preliminära till dess att manuell kontroll kunnat genomföras. Inom somatisk vård ökade andelen överbeläggningar väsentligt och inom psykiatrisk vård syns en viss ökning av graden överbeläggningar enligt preliminära data. Situationen inom slutenvården har varit mer ansträngd än tidigare år. Under första kvartalet var vårdavdelning i beredskap (VIB) öppen på Östra sjukhuset 63 dagar. Dessutom redovisades ett stort antal överbeläggningar framför allt i januari och mars. På Mölndals sjukhus var VIB öppen 22 dagar. Under januari och mars hade Mölndals sjukhus dessutom ett stort antal utlokaliserade patienter. Även på Sahlgrenska sjukhuset var 1-2 MIB (7
3 Sida 3(36) vårdplatser) öppna 9 dagar. Beläggningen har varit mycket hög under hela januari och mars på alla tre sjukhusen. Under andra halvan av mars har SU gått upp till stabsläge 12 gånger och kontinuerligt varje vardag sedan den 22 mars. Utöver VIB/MIB och överbeläggningar har också elektiv vård skjutits upp och patienter har överförts mellan sjukhusen. De höga beläggningstalen i januari 2013 förklaras av hög belastning under jul- och nyårshelgen samt stor tillströmning av patienter med infektioner och postinfektiösa tillstånd. De höga beläggningstalen per mars förklaras delvis av omfattningen av caliciinfektioner, vilket bidrog till att tillgängliga vårdplatser inte räckte till. Område 1 hade också hög beläggning med över 100 % på barnintensivvården och på barnmedicin, framför allt på grund av patienter med RS-infektioner och influensa. Diagram: Överbeläggningar september 2012-februari 2013 Bild 1 i bildbilagan. Diagram: Andel utlokaliserade september 2012 till februari 2013 Bild 2 i bildbilagan. Punktprevalensmätningar (PPM) SU deltog i vårens nationella punktprevalensmätningar. Trycksår genomfördes den 7 mars, basala hygienrutiner- och klädregler den 20 mars och vårdrelaterade infektioner 27 mars. Resultaten från punktprevalensmätningarna redovisas senare under våren. 3.3 Rättighetsfrågor Den nya lagstiftningen stärker barnens rätt och ställer krav på att ett familjeorienterat synsätt utvecklas inom verksamheter som möter vuxna patienter. Det finns stor kunskap och erfarenhet att arbeta i enlighet med FN:s barnkonvention för barns rättigheter inom Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS). Vården bedrivs familjeorienterat och där både föräldrar och syskon ses som en viktig resurs för barnet. Flera verksamheter inom vuxenvården bedriver ett aktivt arbete och har bland annat etablerat barnrum och har utvecklat råd- och stödverksamhet. SU ingår sedan årets början i ett regionalt projekt i syfte att stärka arbetet med barn som anhöriga. En halvtidstjänst finansieras via regionen. För kommentarer avseende genusperspektivet inom sjukhusets FoUU-verksamhet, se avsnittet om FoUU nedan. 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Se processperspektivet i BSK-bilagan.
4 Sida 4(36) 4.2 God Vård Kunskapsbaserad vård Sjukhuset har tydliga rutiner för hur nya kunskapsunderlag tas emot på sjukhuset och sedan sprids till berörda verksamheter för implementering. Exempel på nya kunskapsunderlag som för närvarande implementeras avser regionuppdraget för lungcancervård och basal utredning av demens. Sjukhuset deltar aktivt i regionens insatser för att utveckla regionala medicinska riktlinjer. Under perioden har t.ex. medicinska riktlinjer avseende ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och gynekologi och regionalt vårdprogram cancervårdprocessen utvecklats, vilka implementeras på sjukhuset då dessa fastställts. Regionens HTA-centrum är placerat vid sjukhuset, som under perioden publicerat följande kunskapsunderlag: Pseudomyxoma peritonei, Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal cytostatika (HIPEC eller EPIC) vid kolorektalt adenocarcinom och peritoneal carcinos och Renal sympathetic denervation in patients with therapy resistant hypertension. Produktionsplanering Främsta syftet med produktionsplanering är att skapa jämnare flöden, minska väntetider till både akut och elektiv vård och öka kapacitetsutnyttjandet. Väntetider och köer till mottagningar och behandlingar påverkas av en mängd faktorer varav planering är en viktig faktor. Under 2013 fortsatte införandet av sjukhusets modell för produktionsplanering, omfattande huvudplanering av verksamheten. Målsättningen med insatsen är att samtliga verksamhetsområden ska vara igång med planeringen ( fungerande beslutsprocess ) inom en del av verksamheten under slutet av Under första kvartalet 2013 påbörjade 26 av 48 huvudplaneringsprocessen. Ett prioriterat område är att få verksamheterna att börja bryta ner de månatliga huvudplanerna till dagsplaner och styra bemanningen efter dessa. Under 2013 fortsätter samarbetet med HR och Ekonomi med syfte att koppla samman HRspecialisternas och ekonomernas arbete med den standardiserade Huvudplaneringsprocessen. Under 2013 kommer fokus vara på att fortsätta arbetet med införande av huvudplanering för kvarvarande verksamheter, att stödja verksamheter att styra efter planerna och att visualisera produktionsbehovet och avvikelserna på FOKUS-tavlorna samt att integrera budgetarbetet med huvudplaneringen. 4.3 Vårdgaranti - tillgänglighet Tillgänglighet och vårdgaranti
5 Sida 5(36) Det totala antalet patienter som väntat i mer än 60 dagar på förstabesök eller operation/behandling var i mars 7 333, vilket var (65 %) fler jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen var 66 %. Under mars har det patientadministrativa systemet Elvis uppgraderats. Detta versionsbyte har inneburit att månadens redovisning av förstabesök innehåller viss osäkerhet. Nedan beskrivs resultaten bland annat per kategori förstabesök och operation/behandling. Måluppfyllelse förstabesök Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i mars 5 180, vilket var (141 %) fler jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för förstabesök var 68 % i mars vilket var lägre än motsvarande period föregående år (81 %). Totalt antal väntande var 43 % fler i mars jämfört med motsvarande period föregående år. Under perioden har fler mottagningsteam inkluderats i rapporten, därför är inte antalet helt jämförbart med föregående år. Utfallet innebär att SU inte uppnådde regeringens kömiljardmål om 70 % måluppfyllelse för mars. I diagrammet nedan redovisas måluppfyllelse under 2013 för tid till förstabesök samt antal väntande patienter. Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntat färre än 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök mars 2012 mars 2013 Bild 3 i bildbilagan. Av de patienter som väntat mer än 60 dagar väntar 83 % på förstabesök inom ortopedi, handkirurgi, hudsjukvård, ögonsjukvård och plastikkirurgi. Inom flera verksamheter har det utförts extra mottagningar för att minska väntetiderna till förstabesök. Det görs även försök att anpassa mottagningens kapacitet efter det varierande inflödet av accepterade remisser. Sjukhuset anlitar externa leverantörer för att öka tillgängligheten och att förbereda det reducerande antal läkarbesök som kommer att utföras under sommarperioden. I diagrammet nedan redovisas planeringslistans utveckling under avseende tid till förstabesök samt antal väntande patienter och antalet utförda besök. Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på förstabesök mars 2012 mars Bild 4 i bildbilagan. Måluppfyllelse operation/behandling
6 Sida 6(36) Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på behandling var i mars 2 153, vilket var 142 (6 %) färre jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 60 % i mars vilket var lägre än motsvarande period föregående år (61 %). Totalt antal väntande var 7 % färre i mars jämfört med motsvarande period föregående år. Under året har fler behandlingar inkluderats i rapporten, därför är inte antalet helt jämförbart med föregående år. I diagrammet nedan visas måluppfyllelsegraden avseende antal väntande till operation och behandling. Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntat på operation/behandling färre än 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar mars 2012 mars Bild 5 i bildbilagan. Ökningen av andelen väntande skedde främst inom hjärtsjukvård, neurokirurgi, plastikkirurgi, ortopedi, handkirurgi och ögon. Av dem som väntat mer än 60 dagar väntar 78 % på behandling inom det som i vårdgarantisammanhang kallas övriga behandlingar, vilket ofta avser behandlingar av regionvårdskaraktär och som inom regionen endast utförs på SU. Externa leverantörer anlitades i enlighet med regiongemensamma rutiner och tilldelade volymer, för att öka tillgängligheten. Flera patienter har dock svårt sammansatta sjukdomar som efter operation kräver intensivvård. Denna vård kan inte externa leverantörer erbjuda. Därför finns dessa patienter kvar på planeringslistorna i väntan på ökad operationskapacitet inom SU. Under det senaste året har produktionsplaneringen av operationskapaciteten inom sjukhuset ytterligare utvecklats. För att förbättra tillgängligheten har handkirurgin ökat antalet mottagningsoperationer. Under våren kommer handkirurgi och plastikkirurgi att skicka patienter externt men kommer också att öka produktionen internt när de nu får utökad operationskapacitet. Ortopedin arbetar med att korta köerna och har under de två första månaderna utfört 100 operationer inom dagkirurgi och 20 fler protesoperationer jämfört med Det genomförs förbättringsarbeten som resulterat i ökad tillgänglighet; exempelvis utökades produktionsplaneringsprocessen till att omfatta fler verksamhetsområden, andelen dagkirurgi ökar, återkommande revision av planeringslistorna genomförs, patientströmmar styrs till rätt vårdnivå. Ett utökat samarbete med primärvård pågår, för att tydliggöra krav på utredning innan remittering till SU, liksom ett ökat samarbete med externa leverantörer. I diagrammet nedan redovisas planeringslistans utveckling under avseende tid till operation/behandling samt antal väntande patienter och antalet utförda operationer. Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på operation mars mars 2013 Bild 6 i bildbilagan.
7 Sida 7(36) Måluppfyllelse koloskopi/gastroskopi Antalet patienter som väntat på koloskopi i mer än 60 dagar var i mars 245, vilket var 36 (17 %) fler jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för koloskopi var 42 % i mars vilket var lägre än motsvarande period föregående år (56 %). Antalet patienter som väntat på gastroskopi i mer än 60 dagar var i mars 176, vilket var 21 (14 %) fler jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för gastroskopi var 62 % i mars vilket var högre än motsvarande period föregående år (58 %). Under föregående år utökades endoskopiverksamheten och planeringslistorna samordnas under 2013 för att öka tillgängligheten. Ytterligare resurser kommer att tillföras endoskopiverksamheten under Verksamheten har nu ökat mottagningstiderna för skopister för att öka tillgängligheten för patienterna. Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar. SU har under perioden i princip haft 100 % måluppfyllelse. Tabell: Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som har haft läkarbesök Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden Specialitet februari mars februari mars Allmän kirurgi % 100 % Gynekologi % 100 % Hudsjukvård % 100 % Lungmedicin % 100 % Ortopedi % 100 % Urologi % 100 % Öron-näshalssjukvård % 100 % Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefon konsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. Under månaden förbättrade verksamheterna tillgängligheten till läkarbesök för patienter med välgrundad misstanke om cancer. Verksamheterna förbättrade även rutiner vid registrering av vårdbegäran i det patientadministrativa systemet. De verksamheter som inte når garantitiden till 100 % återförs dessa siffror med krav på förbättring.
8 Sida 8(36) Regeringens tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Regeringen delar ut särskilda medel för att främja god tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Utdelningen baseras på faktiska väntetider för förstabesök och för fördjupad utredning och behandling utförd under varje månad. Underlaget för utdelning av BUP-miljonerna blir ett genomsnittsvärde för perioden januari-oktober 2013 och avser regionen samlat. För att få del av dessa medel krävs att första bedömningen inom regionen som helhet har genomförts inom 30 dagar för 90 % av förstabesöken respektive 80 % av fördjupad utredning/behandling. Tabell: Måluppfyllelsegrad enligt reglerna för BUP-miljonerna 2013, avser SU. Bild 7 i bildbilagan. Köpt vård regional kömiljardsatsning Externa leverantörer anlitas i enlighet med de regiongemensamma rutinerna för att öka tillgängligheten. Under årets första två månader har vidareremitterats totalt (tilldelning 4 022) patienter för vård hos externa vårdgivare med regional finansiering kömiljardsatsning. Motsvarande siffra för 2012 var 785 (tilldelning 941) patienter. Ökningen i år beror framförallt på bättre planering, tidigare beslut men framför allt på ökad tilldelning av volymer. Tabell: Uppföljning av tilldelad volym (antal) köpt vård, förstabesök, operationer och medicinska undersökningar januari-mars 2013 HSU- finansiering kömiljardsatsning köp av vård Antal tilldelade betalningsförbindindelser Antal skickade betalningsförbindelser Beräknad kostnad tkr Skickade betalningsförbindelser Första besök Handkirurgi Hud Kirurgi Ortopedi Plastikkirurgi Urologi Ögon Operation Gynekologi Handkirurgi Kirurgi Ortopedi
9 Sida 9(36) Plastikkirurgi Ögon Totalt Prestationer Prestationsredovisningen per mars är i flera avseenden osäker, med anledning av omfattande tekniska problem till följd av uppdatering av patientadministrativa systemet och faktureringssystemet. Utfallet är inte tillförlitligt och ska snarare ses som en kvalificerad bedömning av läget per mars. Dialog pågår både med regionkansliet och med VGR-IT med anledning av de problem som identifierats. Målsättningen är att redovisningen nästkommande månad ska vara korrekt. SUs totala utförda vård ackumulerat mars 2013 var 0,4 % högre än budget men 3,0 % lägre än föregående års utfall (mätt enligt Västra Götalandsregionens sammanvägda prestationstal). Från och med 2013 har regionen infört ett nytt sammanvägt prestationsmått. Budgetvärden och utfall 2012 har justerats för jämförbarhet. Tabell: SUs prestationsredovisning Avser VGR och icke-vgr patienter. Resultat baserat på regionens sammanvägda prestationstal 2012 och 2013 Kategori Perioden totalt Förändring utfall Diff utfall 13 - budget 13 Patienter Utfall Budget Utfall Antal % Antal % VGR ,6% 344 0,7% EJ VGR ,9% ,5% SU TOTALT ,0% 200 0,4% Not: I enlighet med regionala anvisningar är det redovisade utfallet för år 2012 omräknat enligt ny viktberäkningsmodell. Budgeten avser ersättningsbara prestationer. Utfallet 2012 och 2013 är kompletterade med besök till akutmottagningarna som från och med 2012 ersätts som riktat uppdrag. För mer detaljerad information och redovisning, se rapportens prestationsbilaga. De sammanvägda prestationstalen var 3 % lägre jämfört med motsvarande period, föregående år, med viss reservation för problem med uppdateringen av faktureringssystemet, som kan påverka resultatet. Den utförda vården av patienter från VGR ligger i nivå med budget, men har minskat i förhållande till föregående år med 2,6 %. För mer detaljerad prestationsredovisning, se rapportens bilagor. Utfallet för antalet prestationer beror bland annat på följande: Det var främst inom vård till patienter utanför VGR som prestationerna minskade i
10 Sida 10(36) jämförelse med samma period förra året (-7,9 %). Det är främst remisser och patienter från Halland som har minskat. En minskning av antalet Hallandspatienter syntes redan i februari. Minskningen hör främst till Barnmedicin. Även Neurosjukvården och Kärl-Thorax fick färre patienter från Halland. Antalet inkomna remisser ökade med 3,8 % jämfört med föregående år. Detta ökade inflöde genererade fler besök och åtgärder inom länssjukvården, inom vissa verksamheter, främst inom den somatiska slutenvården och den psykiatriska öppenvården. Antalet besök till sjukhusets akutmottagningar har ökat med 1 % jämfört med samma period förra året. Antal vårdtillfällen har minskat med stycken i förhållande till föregående år och antalet vårddagar har minskat med stycken. Det beror bland annat på vårdplatsreduktioner inom sjukhuset. Inför 2013 stängdes bland annat sex vårdplatser inom geriatrik, fem vårdplatser inom kardiologi och fyra vårdplatser inom medicin. Inom många verksamheter där behandling lika väl kan utföras i öppenvård ersätts tidigare slutenvård av öppenvård. Detta har skett bland annat inom onkologin, transplantationsverksamheten och reumatologin. Inom obstetriken minskade antalet vårddagar något jämfört med föregående år, vilket påvisar en snabbare genomströmning av patienter på BB. Reumatologin och infektion hade temporärt stängda vårdplatser. Neddragningen inom reumatologin skedde på grund av en större renovering av vårdavdelningen. Inom infektion skedde nerdragningar på grund av att fler patienter isolerades i samband med vård, samtidigt som medarbetarna hade en hög sjukfrånvaro. Andra verksamheter som har minskat sina vårddagar är vuxenpsykiatrin. Antalet medicinskt färdigbehandlade patienter med vårddagar minskade med 321 dagar i förhållande till föregående år. Antalet fakturerade läkarbesök har minskat jämfört med föregående år med besök. Detta kan delvis förklaras av att besök till akuten förra året som avsåg sjukvårdande behandlingar som då redovisades som läkarbesök. Men återstående besök har varierande orsaker. Infektion och reumatologin har en lägre fakturerad volym än föregående år, infektion -9 % och reumatologi - 6 %. Många verksamheter arbetar med att minska ned antalet efterbesök. Strålverksamheten vid Sahlgrenska sjukhuset hade ett lägre produktionsutfall än planerat. Verksamheten hade stora tekniska problem med accelatorer med upprepade driftsstopp som följd. Antalet transplantationer på barn från Västra Götalandsregionen var noll jämfört med föregående år (fyra), medan helårsbudgeten ligger på fem. Hittills i år har en hjärt- och en levertransplantation på patienter från övriga regioner och landsting utförts. Barnmedicin har dock 14 planerade transplantationer, varav sex är patienter från andra landsting. Under perioden januari till mars genomfördes totalt 67 transplantationer på vuxna patienter, vilket är färre än föregående år. Samtliga hjärttransplantationer har varit på VG-patienter. Tabell: Totalt sammanvägda prestationer per kön Nyckeltal Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 Förändring i procent prestationer Kvinnor MänTotaltKvinnor MänTotaltKvinnor Män Totalt Antal ,7% - -3,0%
11 Sida 11(36) sammanvägda prestationer ,3% Kvinnor står för störst andel av de sammanvägda prestationerna. 56,4 % av den vård som utfördes under januari till mars utfördes för kvinnor. Under årets första månader ser denna skillnad ut att öka. Skillnaden ligger på denna nivå inom många vårdområden, men en stor differens syns inom barn- och ungdomspsykiatri där, 73 % av vården ges till kvinnor. Vissa undantag finns också och det är inom psykiatrisk vuxenvård och inom medicinsk rehabilitering där män står för störst andel vård, cirka 55 % för män och 45 % för kvinnor. Helårsprognos prestationer Helårsprognosen för 2013 är i dagsläget något under föregående års utfall. Tabell: Helårsprognos prestationer Avvikelse prognos/utfall antal Nyckeltal prestationer Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Antal sammanvägda prestationer ,8 % Avvikelse prognos/utfall procent Not: Utredning pågår avseende 2013 års budgetprinciper avseende prestationer, vilket kan förklara den omfattande differensen mellan utfall 2012 och budget Hantering av planeringstalen avseende akutmottagning skiljer sig åt mellan åren. Analyslänkar Bilaga 1-4../../userfiles/1/documents/1906_2311_56C5.pdf BSK-bilaga../../userfiles/1/documents/1906_2311_65954.pdf 4.6 Patientsäkerhetsarbetet I mars genomfördes de årliga kvalitetsdagarna. Som vanligt är huvudfokus patientsäkerhet och ett flertal föreläsningar och postrar beskrev det arbete som pågår på sjukhuset. En så kallad lokal sjukhusgrupp för Strama har bildats och arbetet har påbörjats för att minska användningen av antibiotika och framför allt använda rätt antibiotika. Sjukhusledningen och medarbetare från gemensam administration tillsammans med SUs styrelse genomförde under lunchtid den 14 mars så kallad cafe i entré. Detta innebär att vi står i entréerna på de stora sjukhusbyggnaderna och efterfrågar patienternas synpunkter om vården. Samtidigt delades Min guide till säker vård ut. Cirka 400 patienter tillfrågades under dagen. Resultatet är under analys. Under första kvartalet har patientenkäter för barnsjukvård, öppen- och slutenvård skickats ut och punktprevalensmätningarna har genomförts för trycksår, basala hygienrutiner och
12 Sida 12(36) klädregler och vårdrelaterade infektioner. 5. Medarbetarperspektivet 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Se medarbetarperspektivet i BSK-bilagan. 5.2 Personal- och lönestruktur Personal- och lönestruktur De centrala avtalens utfall gav 2,6 % för alla förbund utom för Kommunal som fick 2,9 %. På grund av Kommunals höga utfall på central nivå tillsammans med ett begränsat budgetutrymme har ingen prioritering av de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vården med medellång högskoleutbildning varit möjlig under Utöver målet med önskvärd lönestruktur behöver i första hand specialistsjuksköterskor inom operation-, barn- och psykiatri prioriteras för att säkerställa att SU kan rekrytera och behålla dessa kategorier. Tabell: Löneutveckling för kvinnodominerade yrkesgrupper inom vården med medellång högskoleutbildning (prioriterade grupper) och övriga yrkesgrupper. Tabellen redovisar identiska individer. Medel månadslön Löneöversyn Förändr. Förändr. Antal Mar Apr kr procent Prioriterade grupper ,6 % Övriga yrkesgrupper ,7 % Totalt ,7 % Medel månadslön Löneutveckling Förändr. Förändr. Antal Dec Dec kr procent Prioriterade grupper ,0 % Övriga yrkesgrupper ,2 % Totalt ,1 %
13 Sida 13(36) 5.4 Personalvolym Personalvolym Antalet månadsanställda var i mars vilket var fyra fler än i februari 2013 och 533 fler än i mars Med neutralisering av ökningar till följd av övertag av ambulansverksamhet samt övriga i budget finansierade ökningar (totalt cirka 260) har antalet månadsanställda på SU ökat med cirka 270 jämfört med mars Med anledning av det ökade antalet anställda har extra controllingmöten genomförts för att säkerställa ekonomi i balans. I mars var 947 personer timanställda vid SU, vilka tjänstgjort i varierande omfattning. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-mars motsvarade 324 heltider vilket var 68 färre än motsvarande period Sett till totalt antal anställda inklusive timanställda har samtliga personalgrupper förutom rehabilitering- och förebyggande och kök-, städ- och tvätt ökat i antal jämfört med samma period Det är framför allt personalgruppen sjuksköterskor, barnmorskor som ökat och undersköterskor m.fl. som minskar andelsmässigt. Tabell: Antal anställda per anställningsform 2013 mars 2012 mars Antal Kvinnor Män Antal Kvinnor Män % % % % Tillsvidareanställd ,8 18, ,4 17,6 Visstidsanställd ,2 24, ,1 24,9 Timavlönad ,1 28, ,4 26,6 Summa ,6 19, ,3 18,7 Tabell: Antal anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Sjuksköterskor, barnmorskor ,1 % ,5 % Undersköterskor m.fl ,3 % ,9 % Läkare ,2 % ,1 % Läkarsekreterare 988 6,0 % 970 6,0 % Rehabilitering och förebyggande ,8 % ,0 % Sjukhustekniker/labpersonal ,9 % ,0 % Utbildning, kultur och fritid 88 0,5 % 82 0,5 % Teknik, hantverkare 57 0,3 % 53 0,3 % Kök, städ, tvätt 73 0,4 % 76 0,5 % Administration ,4 % ,2 % Summa % %
14 Sida 14(36) Arbetade timmar Antalet arbetade timmar var till och med mars cirka (0,5 %) eller 57 heltidsekvivalenter fler än under samma period Under perioden januari-mars 2013 har det dock varit två vardagar färre än under motsvarande period 2012 och justerat för detta har antalet arbetade timmar hittills ökat med (2,3 %) eller motsvarande 260 heltidsekvivalenter jämfört med motsvarande period Med neutralisering av ökningar till följd av övertag av ambulansverksamhet samt övriga i budget finansierade ökningar (totalt cirka timmar) har vi i år haft en minskning på cirka timmar eller 4 heltidsekvivalenter jämfört med motsvarande period Övertidstimmar Den arbetade övertiden har sedan september 2012 ökat kraftigt. Det genomsnittliga antalet arbetade övertidstimmar per månad 2013 har ökat med cirka timmar jämfört med motsvarande period Förklaringar till den ökade övertiden är ökat vårdbehov i kombination med hög sjukfrånvaro och öppethållande av Vårdavdelning i beredskap (ViB). 5.5 Sjukfrånvaro Den ackumulerade sjukfrånvaron inklusive sjukersättning var i mars 6,8 % (februari 7,0 %). Per mars 2012 var sjukfrånvaron 6,7 %. I jämförelse med den ackumulerade sjukfrånvaron i mars 2012 ligger den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) 0,1 procentenheter lägre medan den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar) ligger 0,2 procentenheter högre. Kvinnor har i genomsnitt en högre sjukfrånvaro än män. En analys med särskilt fokus på sjukfrånvaron har påbörjats. Avsikten är att hitta orsaker till att sjukfrånvaron ökar. I uppdraget ingår även att göra omvärldsbevakning av sjukfrånvaroutvecklingen utanför SU och att föreslå relevanta åtgärder för att sänka sjukfrånvarotalet. Genusperspektivet ska särskilt beaktas. Tabell: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per kön, ackumulerat Sjukfrånvaro Feb 2013 Mar 2013 Mar 2012 Differens 2012/2013 Kvinnor 7,7 7,6 7,4 0,2 Män 3,9 3,8 3,6 0,2 Totalt 7,0 6,8 6,7 0,1 Tabell: Andel långtidssjukfrånvaro i procent (60 dagar eller mer) av den totala sjukfrånvaron, ackumulerat Sjukfrånvaro Mar 2013 Feb 2013 Mar 2012 Differens 2012/2013 Kvinnor 37,9 36,9 35,7 2,2
15 Sida 15(36) Män 28,7 27,5 26,1 2,6 Totalt 36,9 35,8 34,8 2,1 Tabell: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön, ackumulerat per mars 2012 Sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor 7,3 4,8 7,0 Undersköterskor m.fl. 10,6 7,5 10,1 Läkare 3,2 2,1 2,7 Läkarsekreterare 8,9 3,4 8,8 Rehabilitering och förebyggande 7,5 4,3 7,0 Sjukhustekniker/labpersonal 6,1 3,8 5,6 Utbildning, kultur och fritid 5,2 3,1 4,7 Teknik, hantverkare 2,4 8,7 7,3 Kök, städ, tvätt 10,7 7,8 10,3 Administration 6,4 2,2 5,6 Summa 7,6 3,8 6,8 5.6 Bemanningsföretag Sjukhuset har per mars 2013 använt bemanningsföretag till en kostnad av 10,6 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än motsvarande period Tabell: Kostnader för bemanningsföretag, tkr. Ackumulerat utfall per typ av tjänst Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 Prognos 2013 Dec 2012 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt De yrkeskategorier som huvudsakligen har hyrts in genom bemanningsföretag var läkare inom radiologi-, psykiatri- och barn- och ungdomspsykiatri samt sjuksköterskor. Även kategorin Övriga har ökat främst inom vårdavdelning i beredskap (ViB) och kontaktpunkten. Jämfört med 2012 var nyttjandet av sjuksköterskor och kategorin Övriga högre enligt motsvarande kategorier som ovan medan bemanningsläkare inom framför allt radiologi och psykiatri var lägre. Första kvartalet redovisas en kostnad för bemanning av ViB med 2,4 mnkr.
16 Sida 16(36) 6. Övrigt Se FoUU-perspektivet i BSK-bilagan. Kommentarer avseende forsknings- och utbildningsinsatser Arbetet med upprättande av forskningsstrategier fortlöper. Som ett led i arbetet att säkra bättre återrapportering av forskning och utveckling sker nu samkörningar mellan projektdatabas och universitetets publikationsverktyg (GUP) med sikte på att underlätta upprättande av forskningsbokslut. Inom akademiska vårdutbildningar pågår ett arbete för att implementera en handledarmodell för verksamhetsförlagd utbildning av studenter. Detta innebär strukturerad handledarutbildning och säkerställande av att all verksamhetsförlagd utbildning sker med kvalificerat handledarstöd. Jämställdhet avseende FoUU Vad gäller forskning och utbildning är sjukhusets målsättning att så långt som möjligt och med beaktande av meritering aktivt främja jämlikhet mellan könen beträffande anslags- och tjänstetilldelning. Jämn fördelning mellan könen ska eftersträvas i alla grupperingar som har att arbeta med FoUU-frågor. Beslut om utdelade anslag och all statistik angående anslag liksom beslut om tillsättning av tjänster med forskningsinriktning ska presenteras könsuppdelat. Genusperspektivet ska genomsyra beslutsfattande i FoUU-frågor. Analyser av behörigheter att söka forskningstjänster och få anslag och fördelning av tilldelning av anslag och tjänster inom ALF-systemet har gett upphov till misstankar om att kvinnor till viss del missgynnas jämfört med män under forskningskarriären. Ett samarbete sker med VGRs kunskapscentrum för Jämlik Vård och Sahlgrenska akademin för att analysera detta vidare och upprätta handlingsplan för att säkerställa likabehandling och att kvinnor och män för likvärdiga möjligheter till forskning. 7. Ekonomiperspektivet 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Se ekonomiperspektivet i BSK-bilagan. 7.2 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet per mars var 125,1 mnkr, vilket var 16,2 mnkr sämre än budget (februari -24,6 mnkr). Tabell: Resultatrapport, ackumulerat utfall per mars 2013, inkl prognos Bild 8 i bildbilagan.
17 Sida 17(36) Utfall jämfört med budget Diagram: Ackumulerat ekonomiskt resultat i jämförelser med budget, SU 2013 Bild 9 i bildbilagan. Periodens intäktsutveckling Totalt var intäkterna 2,0 mnkr högre jämfört med budget och 233,3 mnkr (7,3 %) högre än motsvarande period föregående år. VGR vårdintäkter inklusive regionbidrag Vårdintäkterna från Västra Götalandsregionen var per mars 2 855,2 mnkr, vilket var 44,4 mnkr högre än budget (februari 20,0 mnkr) och 254,4 mnkr (9,8 %) högre än utfallet motsvarande period föregående år. Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på ersättning från HSU avseende reserverade medel kömiljard 2012 om 31,3 mnkr, kömiljard 2013 om 5,1 mnkr, så kallade TAVI-metoder (Transcatether Aortic Valve Implantation) 3,3 mnkr, RÖS-läkemedel 3,2 mnkr och Asyl 3,1 mnkr. Ersättningsmodellen i vårdöverenskommelsen består av prestationsersättning och riktade uppdrag med fast ersättning. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till ett angivet tak. Sjukhuset får ingen ersättning för vårdproduktion över ersättningstaket. Övriga vårdintäkter I övriga vårdintäkter ingår såld vård till övriga regioner och landsting, kommuner, försäkringskassan med flera. Övriga vårdintäkter var per mars 224,3 mnkr (februari 148,0 mnkr), vilket var 8,7 mnkr lägre än budget per mars och 6,1 mnkr (2,6 %) lägre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen är att hänföra till barnmedicin, barnkirurgi och thoraxkirurgi, där man haft ett lägre inflöde av utomlänspatienter, särskilt från Halland, än budgeterat. Statsbidrag Totalt var statsbidragen 6,7 mnkr lägre jämfört med budget, varav ALF-intäkterna 5,1 mnkr (februari -6,8 mnkr, varav ALF-intäkterna -5,8 mnkr), men 3,9 mnkr (4,2 %) högre än motsvarande period föregående år. ALF-medel har fördelats ut från centrala anslag hittills i år med 8,8 mnkr till områdena inom SU via beslut av Hälso-SAM och FoUU-direktören. ALFintäkterna är inte resultatpåverkande då intäkterna följer kostnaderna. Patientavgifter Totalt var patientavgifterna 1,4 mnkr högre än budget (februari 1,3 mnkr) och 2,9 mnkr (7,6
18 Sida 18(36) %) högre än motsvarande period föregående år. Överskottet är hänförligt till att vi nu ser en effekt av höjningen av högkostnadsskyddet som skedde under Övriga intäkter Totalt var övriga intäkter 28,5 mnkr lägre än budget (februari 10,3 mnkr) och 21,7 mnkr (9,8 %) lägre än motsvarande period föregående år. Underskottet är bl.a. hänförligt till senareläggning av planerade externa forskningsprojekt 5,7 mnkr samt minskad försäljning av utbildning med 2,5 mnkr under inledningen av året. Diagnostikverksamheten visar på en minskad försäljning med 10,0 mnkr under det första kvartalet. Överföringen av ambulansverksamheten i egen regi innebär en budgetteknisk förändring där interna överföringsresor mellan sjukhusen numera interndebiteras. Konsekvensen av detta uppgår till 2,0 mnkr. Av underskottet beror 2,2 mnkr på fastställd förändring av regionens hyresmodell, som inneburit att SU inte fått beslutat och budgeterat hyresbidrag för Rågården. Periodens kostnadsutveckling Totalt var kostnaderna 18,2 mnkr högre jämfört med budget och 108,6 mnkr (3,4 %) högre än motsvarande period föregående år. Personalkostnader Tabell: Personalkostnader utfall i jämförelse med budget och motsvarande period föregående år Bild 10 i bildbilagan. Kostnader för löner och arvoden, sociala avgifter, övriga personalkostnader samt inhyrd personal var 12,3 mnkr högre än budget. Kostnaderna för löner och arvoden inklusive sociala avgifter var 122,2 mnkr (6,4 %) högre än motsvarande period föregående år. Utöver ökad personalvolym, beror avvikelsen avseende personalkostnader delvis på ökade jour- och övertidskostnader bland annat på grund av svårigheter att rekrytera personal med specialistkompetens För perioden var kostnaderna för inhyrd personal 10,6 mnkr, vilket är 1,4 mnkr (11,9 %) lägre än motsvarande period föregående år. Se uppföljning Bemanningsföretag, sid 16. Kostnaden (lön) för timanställda var 1,6 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Kostnaden för mertid/övertid (lön) var 13,6 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Totalt var kostnaderna för övriga personalkostnader 8,3 mnkr lägre jämfört med budget (februari 6,3 mnkr) och 5 mnkr (15,8 %) högre än motsvarande period föregående år. Den största ökningen består av kostnader för utbildning, kurs, konferensavgifter samt resekostnader. Sjukersättning
19 Sida 19(36) Kostnaderna för sjuklön inom och utom sjuklöneperioden var till och med mars 28 mnkr. Det var 2,7 mnkr (10,9 %) högre än motsvarande period föregående år. Köpt vård Kostnaderna för den köpta vården var 66,6 mnkr per mars (februari 45,6 mnkr), vilket var 41,9 mnkr högre än budget per mars och 8,2 mnkr (14 %) högre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen beror huvudsakligen på att köpt garantivård inte är budgeterad. Köpt garantivård enligt kömiljardsatsningen, 36,4 mnkr, finansieras av HSU. Tabell: Köpt vård utfall per mars 2013, tkr Köpt vård totalt tkr Budget mars 2013 Utfall mars 2013 Utfall mars 2012 Köpt vårdgarantivård Övrigt köpt vård Köpt valfrihetsvård Totalt Köpt vård garantivård Utfallet för mars avseende köp av vård av vårdgarantiskäl var 38,2 mnkr (februari 26,9 mnkr). Per mars har 36,4 mnkr fakturerats HSU för inkomna leverantörsfakturor samt 0,1 mnkr för köpt obesitasvård. 1,8 mnkr av vårdgarantisatsningen har finansierats av SU. För reserverade medel kömiljard 2012 har HSU ianspråktaget eget kapital. Sammantaget finns här 59,4 mnkr att tillgå under Tabell: Köpt vårdgarantivård, utfall per mars 2013, tkr Verksamhet Utfal l ack mars 2012 Utfal l ack mars 2013 HSUfinansiering kömiljard ack mar s Reserverad e medel kömiljard 2012 Obesita s ack mars 2013 finans HSU SU-finansiering kömiljard ack mar s Reserverad e medel SU 2012 Områdes Summa finansierin finansierin g 2013 ack g ack mars mars Gynekologi Område
20 Sida 20(36) 479 ÖS Kirurgi Område Ortopedi Ögon Område Handkir/Plastikk ir Hud SS Kirurgi* Urologi Område Kardiologi Kärl-thorax SS Medicin Neurosjukv Område Område Totalt * varav obesitas utfall 2013, 68 tkr Köpt valfrihetsvård SU har från och med 2011 haft det finansiella ansvaret för patientens fria vårdval. Från och med 2013 har SU även tagit över det administrativa ansvaret för patientens fria vårdval. För 2013 finns det medel i vårdöverenskommelsen avsatta för valfrihet som riktat uppdrag på 58,7 mnkr. Utfallet per mars blev 12,5 mnkr (februari 8,8 mnkr), vilket ger en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr. Den fortsatta kostnadsutvecklingen är bland annat beroende på patienternas önskemål och möjligheter att välja annan vårdgivare utifrån vilka avtal som finns, SUs egen förmåga att erbjuda efterfrågad vård, vårdleverantörens medicinska bedömning och eventuell
21 Sida 21(36) indikationsglidning m.m. Övrig köpt vård Övrig köpt vård avser köp av rättpsykiatrisk vård, viss annan specialistvård och rehabiliteringsvård. Utfallet för övrig köpt vård blev för mars 15,9 mnkr (februari 9,9 mnkr), vilket var en negativ budgetavvikelse på 4,7 mnkr. Den negativa avvikelsen beror till stor det på fler köp inom det barnmedicinska området och inom medicin/geriatrik/akut/östra än vad som budgeterats. För 2013 finns i vårdöverenskommelsen medel avsatta för riktade uppdrag motsvarande den övrigt köpta vården på 51,7 mnkr. Läkemedelskostnader Läkemedelskostanden för perioden är 13 mnkr lägre än budget. Överskottet kan främst hänföras till de läkemedel som i särskild ordning följs upp och finansieras från hälso- och sjukvårdsavdelningen under rubriken ordnat införande samt de läkemedel som särskilt följs upp i Vårdöverenskommelsen under rubriken ordnat införande år 2. Tabell: Kostnaden för läkemedel för januari mars 2013 jämfört med periodens budget och jämfört med samma period föregående år Läkemedel Utfall jan-mars 2013 Budget jan-mars 2013 Avvikelse jmf med budget Avvikelse jmf med budget i % Utfall jan-mars 2012 Utfall janmars 2013 jämfört med jan-mars 2012 i % Recept ,7 % ,8 % Rekvisition ,8 % ,6 % Total ,7 % ,8 % Lokalkostnader Hyreskostnaderna redovisar ett positivt resultat med 6,8 mnkr (3,8 %) mot budget (februari 4,9 mnkr). Jämfört med föregående år har hyreskostnaderna minskat med 14,5 mnkr (-7,7 %), och den största orsaken beror på den nya hyressättningen som genomfördes inom regionen från och med januari Detta innebär att hyresbidraget övergått till Västfastigheter och kostnaderna för hyrorna har sänkts i motsvarande grad. Material, varor och tjänster Kostnaden för material, varor och tjänster var 15,5 mnkr (2,7 %) lägre än budget och 20,6 mnkr (3,5 %) lägre än motsvarande period föregående år. Detta ska jämföras med budgeterade prishöjningar om 1,6 %.
22 Sida 22(36) Materialkostnaderna var 6,0 mnkr (2,5 %) högre än budget och 6,2 mnkr (2,5 %) högre än samma period föregående år. Avvikelsen finns framförallt inom kontogruppen för sjukvårdsmaterial. En effekt av övergången till Marknadsplatsen (MP) är en ökad andel leverantörsfakturor som kommit till sjukhuset, men som vid månadsskiftet ännu inte blivit bokförda på rätt kostnadskonto. För mars var 13,9 mnkr inte färdigbehandlade, och därmed inte bokförda på rätt konto. Kostnader för tjänster och övriga kostnader var 35,6 mnkr (10,5 %) lägre än budget och 24,0 mnkr (7,3 %) lägre än samma period föregående år. Budgetavvikelsen finns framförallt inom kontogrupperna för ej verksamhetsanknutna tjänster och för övriga kostnader. Avvikelsen från föregående år beror framförallt på att kontot för ambulanstjänster visar en minskad kostnad eftersom ambulanstransporter drivs i Sahlgrenskas egen regi från och med oktober 2012, vilket i stället ger en kostnad på framför allt personal- och hyreskostnader. Inköpsprocessen Det enklaste sättet att mäta hur våra inköpsavtal följs är att mäta processtroheten. Sjukhusets beställningar av varor och tjänster ska så långt det är möjligt ske via regionens beställningsstöd, Marknadsplatsen (MP). Avtal finns för det produktutbud som går att beställa i MP. Beställningen kräver ingen fakturahantering och beställningarna kan följas upp i Cognos på pris och volym ända ner på ansvars- och artikelnivå. Av det som inte köps via MP, utan beställs direkt från leverantör är avtalstroheten svår att mäta. Diagram: Andel inköp via marknadsplatsen mätt i kronor inom 18 utvalda materialkonton Bild 11 i bildbilagan. SUs inköpsandel via MP:s konton är 44 % mätt i kronor. Betydande förbättringspotential finns avseende inköp av implantat och laboratorieartiklar. Ett flertal aktiviteter pågår inom SU och i samarbete med regionservice inköp för att andelen av sjukhusets inköp via MP ska öka. Handelsdata från MP visar att av regionens kostnader för varor och tjänster beställs cirka 19 % mätt i pengar via MP (30 % för SU). En stor förklaring till den låga siffran är att tjänster ännu inte finns beställningsbara. Arbete pågår i regionen med tester för beställning av hyrläkare och köp av vård vilket kommer att öka andelen avsevärt. Avskrivningar och räntor Kostnaderna för avskrivningar av anläggningstillgångarna var 2,0 mnkr (-3,4 %) högre jämfört med budget (februari 0,6 mnkr högre) och 3,7 mnkr (6,6 %) högre än motsvarande period föregående år.
23 Sida 23(36) Av de 2,0 mnkr i överskridande avser 0,8 mnkr avskrivningskostnader som härrör sig till projekt där den externa finansieringen ännu inte är fakturerad. Resterande 1,2 mnkr beror på den höga investeringstakten i början på året, 22 % av investeringsbudgeten jämfört med 19 % föregående år. De finansiella intäkterna och kostnaderna var 2,1 mnkr lägre jämfört med budget (februari 1,4 mnkr) och 0,4 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Kostnadsminskningen jämfört med föregående år beror i huvudsak på att regionens låneränta sänktes från 4 % till 2,9 %. Regionfullmäktiges beslutade effektiviseringskrav Regionfullmäktige har för 2013 fastställt krav på effektiviseringar inom externa kostnader för konsultuppdrag, kurser och konferenser samt information och trycksaker (tkr). SU kommer inte att uppnå kravet 2013 då flera projekt och utvecklingsarbeten kommer att genomföras som ger utfall på dessa konton. Tabell: Kostnader för externa konsultuppdrag, kurser/konferenser samt information/trycksaker Ackumulerat utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år, samt effektiviseringskrav. Externa konsultuppdrag Kurser och konferenser Information och trycksaker Ack utfall 1303 Ack utfall 1203 Förändring Krav Årsbedömning SUs prognostiserade ekonomiska årsresultat i jämförelse med budget är noll. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Med anledning av periodens negativa budgetavvikelse, har särskilt beslut om riktade åtgärder fastställts. Beslutet berör de verksamhetsområden som redovisat en negativ budgetavvikelse, och kompletterar åtgärder för ekonomi i balans som fastställts i sjukhusets, och områdenas, budget Särskild controlling med anledning av sjukhusets, och respektive områdes resultat, genomfördes under mars månad. Detta för att bedöma de förslag på åtgärder som tagits fram, och säkerställa att åtgärder vidtas. Ny controlling kommer att genomföras i april. 7.4 Eget kapital Ingående eget kapital är 125,4 mnkr. Det utgående egna kapitalet 2013 är oförändrat utifrån
24 Sida 24(36) redovisad helårsprognos. 7.5 Investeringar Investeringar i större byggprojekt Den nya Rättpsykiatriska vårdbyggnaden vid Rågården är nu färdig och i verksamhetsdrift. Regionstyrelsen fattade i februari 2010 beslut om att bygga Bild- och interventionscentrum och i september 2012 ett kompletterande beslut gällande tidsmässigt angelägna förändringar. Pågående byggnadsarbeten i etapp 1 omfattar grund, stomme, fasader, tak och för etapp 2 är upphandling av byggentreprenaden avslutad. Planering av den omfattande medicintekniska utrustningen pågår för fullt och en styrgrupp för utrustningsinvesteringar är tillsatt. Arbetet med programhandling för en ny neonatal- och förlossningsavdelning på Östra sjukhuset beräknas färdig inom första halvåret och ett pågående arbete med systemhandling för en nybyggnad av Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus beräknas färdig till årets slut. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset fattade i mars beslut om att anhålla hos regionstyrelsen om ett genomförandebeslut gällande nybyggnad av forsknings- och utbildningslokaler, Hus R på Mölndals sjukhus. Övriga fastighetsinvesteringar Exempel på pågående upprustning och projekt Upprustningsarbetena inom Sahlgrenska sjukhuset pågår. För Låghuset etapp 4 finns en färdig program- och systemhandlingen som underlag för att hos regionstyrelsen anhålla om ett genomförandebeslut. Färdigprojektering för att upprusta och tillgänglighetsanpassa den centrala gården pågår. Byggstart är beräknad till sommaren Övriga omfattande projekt som påbörjats eller genomförts under 2013 är t.ex: Byggnadsarbeten för Antenatalenheten på Östra sjukhuset kommer att pågå fram till Projektering pågår för ombyggnad av Akutmottagningens på Östra sjukhuset. Ombyggnad på Östra sjukhuset i byggnad BK för Barnortopediska verksamheten, som pågått sedan 2012 beräknas klar under Entreprenadupphandlingen pågår för till- och ombyggnad av sterilcentral på Mölndals sjukhus. Byggnadsanpassningar av lokaler, när ny medicinteknisk utrustning ska installeras, pågår kontinuerligt på alla sjukhustomterna. Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning För investeringar i medicinteknisk och annan utrustning disponerar SU ett investeringsutrymme på 309 mnkr för interna prioriteringar. Till detta kommer ett
Överbeläggningarna vi SU ligger högre än genomsnitt i Sverige, och utlokaliseringarna är lägre. Totalt sett ligger SU något högre än genomsnittet.
Sida 1(14) Avvikelserapport oktober 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport Underlaget utgör en preliminär avvikelserapport till regiondirektören. Den är att betraktas som arbetsmaterial,
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merKvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merUtvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Sahlgrenska Universitetssjukhus
Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Sahlgrenska Universitetssjukhus 2015-10-20 Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Vårdplatser Sahlgrenska Universitetssjukhus 2015-10-20 Avgränsningar Denna analys baseras
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merHandlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se
Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läs merLäsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs merHandlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 28 november 20 Sammanträdesdatum 20 11 28 1(2) Kallelse till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läs merÅrsredovisning 2013. Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Årsredovisning 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sammanfattning och slutsats... 4 Verksamhetens övergripande uppdrag... 8 Patientperspektivet... 9 Verksamheternas mål i patientperspektivet... 9 Insatser
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS maj 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160610 Version 1 (8) Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016 Förändring Förändring mot Tillgänglighet 60d apr-16 maj-15 Väntande totalt apr-16 maj-15 Besök 65,6% 1,3% 1,3%
Läs merNegativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr
Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars 2014 Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr Resultat mars 2014 för hälso- och sjukvården Jmf med ack Resultat per verksamhet Ackumulerat mars mars fg år Helår
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merMånadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus juli 2017
1 (17) Rapport Datum 2017-08-16 Diarienummer SÄS 2017-00122 Klinik/Enhet/Stab Handläggare: Olof Johansson Telefon: 033-616 47 01 E-post: olof.johansson@vgregion.se Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus
Läs mer1. Sammanfattning och slutsats
Sida 1(87) 1. Sammanfattning och slutsats (Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2013) 2014-01-31 Väsentliga händelser År 2013 har varit ett framgångsrikt år för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Sjukhuset
Läs merDet ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat.
Sida 1(11) Avvikelserapport (Sahlgrenska Universitetssjukhuset ) Sammanfattning SUs totala utförda vård jan-april var 1,9 % lägre än budget och 1,3 % lägre än 20 års utfall mätt enligt VGRs sammanvägda
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merÅrsredovisning 2013. Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Årsredovisning 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 20 Sammanfattning och slutsats... 4 Verksamhetens övergripande uppdrag... 9 Patientperspektivet...
Läs merHandlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 31 oktober 2012
Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag 31 oktober 2012 Sammanträdesdatum 2012-10-31 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läs merHandlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården
Handlingar till mötet med styrelsen för Kompletterande handlingar Ärende 1 - Rapport juli 2015 Ärende 7 - TU Yttrande över remiss förslag till reglemente Ärende11 - Anmälningsärende 26 augusti 2015 Ärende
Läs merMjukare värden ger bättre resultat
Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska
Läs merÅrsredovisning 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sida 1(72) Årsredovisning 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1. Sammanfattning och slutsats Väsentliga händelser År 2013 har varit ett framgångsrikt år för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Sjukhuset
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merBASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01
BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om
Läs merPresidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17
PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS april 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160511 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS april 2016 Inflöde vårdbegäran Tillgänglighet 60d Förändring Förändring mot mar-16 apr-15 Väntande totalt mar-16 apr-15
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merMånadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merUTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna
Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019
Läs merOrtopedidagen 2012 2012 06 11
Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merDelårsrapport mars 2015 Regionservice
Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merHandlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 27 november 2015
Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fredag den 27 november 2015 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015 11 27 1(2) Reviderad 2015 11 23 Sammanträde med styrelsen
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merMånadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade
Läs merMånadsuppföljning september 2007
Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost
Läs merÖverenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet
BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS juni 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160711 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS juni 2016 Förändring Förändring Tillgänglighet 60d maj-16 jun-15 Väntande totalt maj-16 jun-15 Besök 64,4% -1,2% 1,3%
Läs merBlekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 161209 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - november Sammanfattning Under perioden går produktionen i stort
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merGranskning av delårsbokslut och prognos 2003
Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17
Läs merProduktionsplanering av vårdverksamheter
Produktionsplanering av vårdverksamheter Utvärdering av en sjukhusövergripande satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-05-15 Emma Svensson Logistiker Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läns-,
Läs merRedovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut
Läs merANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merPersonalkostnadsanalys VGR:s sjukhus
VGR:s sjukhus Återblick uppdragets bakgrund Våren 2014 reagerade personal- och ekonomidirektör på att personalkostnaderna i VGR såg ut att öka kraftigt, vilket föranledde en rad utredningar och analyser
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merHälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015
1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merPatientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall
2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning
Läs merBalanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137
Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.
Läs merLandstingsfullmäktiges mätplan 2018
Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även
Läs merDetaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen
1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla
Läs merHandlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 29 maj 2015
Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fredag den 29 maj 2015 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015 05 29 1(2) Reviderad 2015 05 22 Sammanträde med styrelsen
Läs merTillgänglighet - uppföljning SUS september 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merAvvikelserapport maj 2016
Punkt 6 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-06-16 Diarienummer SU 2016-01022 Förvaltning/enhet Handläggare: Synnöve Helander Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport maj 2016
Läs meri Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Kungälv 2014-05-09 Bakgrund I arbetet med Mål- och inriktningsdokument 2015-2016 har Alliansen inom ramen för nämndens arbete försökt vara en konstruktiv part. Vi har valt
Läs merGranskning av Delårsrapport 2 2015
Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merSödra Älvsborgs Sjukhus. VGR-dagarna
VGR-dagarna 20120301 Sammanfattning Patienter och kunder (Bra) Postoperativa infektionerna har minskat med 10 procent och urinvägsinfektionerna med 21 procent (mål 10%) Egenkontrollprogram för vårdhygienisk
Läs merKreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://www.youtube.com/watch?v=lxk7phzsias 130426 Ingela Wennman Utvecklingschef SU Kvalitetsbarometern Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merHandlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag 30 augusti 2012
Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag 30 augusti 20 Sammanträdesdatum 20-08-30 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs mer