Det ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat.

Transkript

1 Sida 1(11) Avvikelserapport (Sahlgrenska Universitetssjukhuset ) Sammanfattning SUs totala utförda vård jan-april var 1,9 % lägre än budget och 1,3 % lägre än 20 års utfall mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. Den oplanerade vården var lägre än budget, orsakat av en mild vinter med lindriga utbrott av influensa, calici och RS. Den planerade vården var högre än budget. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer är 60 dagar på förstabesök var 63 % i april. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 62 % i april. Antalet månadsanställda var i april 174 fler jämfört med motsvarande månad 20. Under ökade antalet månadsanställda med 211, en ökning som till stora delar förklaras av rekryteringar för bemanning till extra vårdplatser motsvarande cirka 40 anställda samt rekryteringar av sjuksköterskor för introduktion inför sommaren, motsvarande cirka 50 anställda. Övriga ökningar avser bemanning för tillgänglighetssatsningar och bemanning inom andra verksamhetsområden som tidigare varit underbemannade såsom förlossningen, psykiatri, onkologi och kirurgi på område 5. Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 87 jämfört med motsvarande period 20. Justerat för antalet arbetsdagar är förändringen en ökning med 162 heltids-ekvivalenter. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-april motsvarade 344 heltider vilket var 14 fler än motsvarande period 20. Det ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat. Sjukhuset redovisar en verksamhet i ekonomisk balans. Intäkterna var 31,6 mnkr högre än budget och 119,2 mnkr (2,7 %) högre än motsvarande period föregående år. Den positiva budgetavvikelsen berodde framför allt på icke budgeterad ersättning från regionstyrelsen avseende kömiljardsatsning för köpt vård. Kostnaderna var 32,2 mnkr högre än budget och 191 mnkr (4,3 %) högre än motsvarande period föregående år. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen var att köpt garantivård inte är budgeterad. Personalkostnader totalt för sjukhuset och perioden ligger under plan. SUs prognostiserade ekonomiska årsresultat är -14 mnkr, dvs. lika med budget.

2 Sida 2(11) SU-övergipande uppdrag och mål Sjukhusets mål och mätetal Utfall 20 Helår Målvärde Helår Utfall april Vi har akutsjukvård i toppklass Total genomloppstid på akutmottagningen (90:e percentilen) Andel patienter med höftfraktur som blivit opererade inom 24 timmar Vi skapar värde för patienten 8 timmar < 7 timmar 7h 28 min 61 % > 70 % 69 % Andel av samtliga patienter som fått besök inom % > 65 % 63 % dagar efter beslutad remiss Andel av samtliga patienter som fått 51 % 65 % 68 % operation/åtgärd utförd inom 60 dagar efter beslut Ekonomiskt utfall -6,7 mnkr 0-0,5 mnkr NOT: För mer detaljerad uppföljning av ledtider avseende akutmottagning och kompletterande uppföljning av tillgänglighet - vårdgaranti, se rapporten och dess bilagor. Vårdgaranti - tillgänglighet Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök och operation/behandling. Vårdutbudet avseende operation/behandling som rapporteras till SKL har utvidgats januari, vilket innebär att siffrorna inte är jämförbara med tidigare rapportering. För mer detaljerad information, se rapportens bilagor. Ledtider avseende akutmottagning redovisas i separat bilaga. Antal väntande mer än 60 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med motsvarande period 20; inklusive måluppfyllelse för perioden. April April 20 Utfall - Utfall 20 Antal Förändring i utfall mellan 20- Procent Måluppfyllelse Måluppfyllelse 20 Förstabesök % 63 % 68 % Operation/ Behandling % 62 % 67 % Totalt % 62 % 63 % Not: Observera att utfall inte är jämförbart med utfall 20 då grunden för beräkning inte är densamma; under ingår fler vårdområden i uppföljningen jämfört med 20. Kommentarer tillgänglighet förstabesök Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök väntade 81 % på förstabesök inom ortopedi, ögonsjukvård, hud- och könssjukvård och allmänkirurgi. Flera verksamheter gör tillgänglighetssatsningar genom att maximera antalet mottagningstider, ställer högre krav för återbesök, inför sjuksköterskeledda mottagningar och gör ändringar i vårdkedjor med reducerat antal besök.

3 Sida 3(11) Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök april 20 april Bild 1 i bildbilagan. Kommentarer tillgänglighet operation/behandling Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling väntade 75 % på operation inom plastikkirurgi, hjärtsjukvård, ortopedi och allmänkirurgi. Rekrytering av specialistläkare inom ablationsverksamheten pågår. En del verksamheter saknar tillgänglig och jämn operationskapacitet. Flera verksamheteter utför extra operationer för att minska köerna. SU anlitade andra sjukhus i regionen och externa leverantörer i enlighet med regiongemensamma rutiner och tilldelade volymer för att öka tillgängligheten. Inom regionens sjukhus har det bildats nätverk för operationskoordinering för att öka tillgängligheten för patienterna. De patienter som har svåra och komplexa sjukdomar och som efter operation kräver intensivvård kan inte skickas till externa leverantörer. De kan inte erbjuda denna typ av vård. Det finns patienter kvar på planeringslistorna i väntan på ökad operationskapacitet inom SU. Under förra året utvecklades produktionsplaneringen av operationskapaciteten inom sjukhuset ytterligare. Fler operationsavdelningar arbetar numera enligt fastställd planeringsmodell. Utöver fortsatt införande av produktionsplanering inom fler verksamheter sker även mer detaljplanering inom diagnosgrupper. Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på operation/behandling april 20 april Bild 2 i bildbilagan. Tillgänglighet koloskopi/gastroskopi Gastroendoskopiverksamheten (GEA) fick tidigare mer resurser för att öka tillgängligheten. Samordning av planeringslistorna inom alla GEA pågår under för att öka tillgängligheten ytterligare. Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med motsvarande period 20; inklusive måluppfyllelse April April Utfall Förändring Måluppfyllelse Måluppfyllelse 20 - i utfall 20 Utfall mellan Antal Procent Koloskopi % 80 % 57 % Gastroskopi % 92 % 62 %

4 Sida 4(11) Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med föregående månad inklusive måluppfyllelse för perioden. April Mars Utfall Förändring Måluppfyllelse Måluppfyllelse mars- i utfall april mars april mellan antal mars-april i procent Koloskopi % 80 % 82 % Gastroskopi % 92 % 89 % Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar. Måluppfyllelsen är 100 %. Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som har haft läkarbesök jämfört med samma månad föregående år. Specialitet Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden mars april mars april Allmän kirurgi % 86 % Gynekologi % 100 % Hudsjukvård % 100 % Lungmedicin % 100 % Ortopedi % 100 % Urologi % 95 % Öron-näs-halssjukvård % 100 % Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. Inom allmän kirurgi fick 18 patienter läkarbesök inom garantitiden under april medan tre patienter fick vänta längre på läkarbesök, 16,20 respektive 25 dagar. Inom urologi fick 37 patienter läkarbesök inom garantitiden under april, två patienter fick vänta längre på läkarbesök, 15 respektive 19 dagar. För de verksamheter som inte nådde garantitiden till 100 % återförs dessa siffror till verksamheten med krav på förbättring. Beläggning Fortsatt lägre överbeläggningar och utlokaliseringar inom somatisk vård jämfört med föregående år vilket bedöms bero på tillskottet av vårdplatser. Inom psykiatrin ingen större förändring jämfört med föregående år. Beläggningsgraden på övergripande SU-nivå var 91,4 % i genomsnitt för perioden januari-april, det vill säga något högre än målsättningen (90

5 Sida 5(11) %), vilket kan bero på att hela tillskottet av vårdplatser liksom att vårdplatser inom stroke och kirurgi inte har kunnat hållas öppna på grund av sköterskebrist. Bild 3 och 4 i bildbilagan. Prestationer SUs totala utförda vård jan-april var 1,9 % lägre än budget och 1,3 % lägre än 20 års utfall mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. Den oplanerade vården var lägre än budget, orsakat av en mild vinter med lindriga utbrott av influensa, calici och RS. Den planerade vården var högre än budget. SUs prestationsredovisning, avser VGR och icke-vgr patienter. Perioden totalt Utfall /Utfall 20 Diff utfall 14 - budget 14 Kategori Förändring Antal/% Patienter Utfall Budget Utfall Antal % Antal % 20 VGR ,6 % ,2 % Övriga ,2 % 158 2,9 % SU Totalt ,3 % ,9 % NOT: Redovisningen av strålbesöken på SÄS redovisas på olika sätt åren 20 respektive i det regionala uppföljningssystemet. Med anledning av detta är utfall avseende strålbesöken inte jämförbart med 20, vilket även har en viss effekt på den totala prestationsredovisningen vad gäller jmf med föregående år. För mer detaljerad information, se prestationsbilagan. Somatisk slutenvård Vårdplatsreduktioner har under senare år genomförts inom flera verksamheter. Under öppnas 54 nya vårdplatser för att minska tidigare problem med överbeläggningar. Transplantationerna för patienter från övriga län och landsting var 57 stycken under perioden, någon färre än föregående år. Av dessa var 5 hjärttransplantationer. Antalet njurtransplantationer har minskat märkbart (-47 %) i jämförelse med föregående år medan lung- och levertransplantationer tillsammans har ökat (41 %). För patienter från Västra Götaland har det under perioden utförts totalt 36 transplantationer, en minskning med 8 i jämförelse med samma period föregående år. Under april månad utfördes det ovanligt få transplantationer, endast 4 jämfört med 18 under april 20. Somatisk öppenvård Totalt sett har antalet remisser ökat med 5,6 % i förhållande till föregående år. Remisser från övriga regioner och landsting minskade däremot med 15,1%. Av utomlänsremisserna kom 65 % från Halland. Antalet besök till sjukhusets akutmottagningar var under perioden st. Det är en marginell minskning jämfört med samma period föregående år (-0,3 %).

6 Sida 6(11) Öppenvårdsverksamheten har ökat i förhållande till föregående år. Ökningen märks tydligt inom barn- och kvinnosjukvården. Framför allt barnkirurgiakuten har haft ett mycket högt söktryck under april. Inom barnonkologin har en förskjutning skett från sluten vård till öppen vård. Antal besök inom dagkirurgi och dagmedicin har minskat något, framför allt inom verksamhetsområdena Ortopedi, Öronsjukvård och Njurmedicin. Vuxenpsykiatri Inom psykiatrisk slutenvård minskade antalet vårddagar gentemot föregående år. Detta är en medveten satsning mot kortare medelvårdtider och inriktning mot andra vårdformer, till exempel arbete i öppenvårdsteam. Antalet öppenvårdsbesök var 3 % lägre än föregående år. Minskningen var hänförlig till sjukvårdande behandlingar. Orsakerna är bland annat omställningsarbete i samband med omorganisering inom de affektiva verksamheterna med färre och större basmottagningar parallellt med subspecialiserade enheter. Barn och ungdomspsykiatri (BUP) BUP har ökat sin slutenvårdsproduktion beroende bland annat på ett utökat uppdrag för vård som tidigare utfördes av NU-sjukvården. Antal besök inom öppen vård var cirka 12 % över budget under de första fyra månaderna vilket visade på ett fortsatt högt söktryck. Personal Personalvolym Antal anställda och nettoårsarbetare jämfört med föregående månad samt motsvarande månad 20 (antal och %) Typ indikator Apr April / Mars Differens April 20 Utfall / Utfall 20 Differens Antal Utfall / Utfall 20 Differens % Månadsanställda ,1 Nettoårsarbetare ,5 Not: Definition av nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas antalet genom att arbetade timmar divideras med 165. Antalet månadsanställda var i april 174 fler jämfört med motsvarande månad 20. Under ökade antalet månadsanställda med 211, en ökning som till stora delar förklaras av rekryteringar för bemanning till extra vårdplatser motsvarande cirka 40 anställda samt rekryteringar av sjuksköterskor för introduktion inför sommaren, motsvarande cirka 50 anställda. Antalet månadsanställda ökade även inom andra verksamhetsområden som tidigare varit underbemannade såsom förlossningen, psykiatri, onkologi och kirurgi på område 5.

7 Sida 7(11) Arbetade timmar Arbetad tid aktuell period jämfört med motsvarande period förgående år uttryckt i heltidsekvivalenter. Medelvärde för perioden januari-april. Typ indikator Period Period 20 Utfall / Utfall 20 Differens Heltidsekv. Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (faktiska) Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (justerade) Utfall / Utfall 20 Differens % , ,4 Not: Justerade timmar avser justering med anledning av fler/färre arbetsdagar jmf med föregående år. Till och med april var antalet arbetsdagar 1 mindre jämfört med motsvarande period 20. Redovisas för jämförbarhet mellan perioderna. Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 87 jämfört med motsvarande period 20. Justerat för antalet arbetsdagar är förändringen en ökning med 162 heltids-ekvivalenter. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-april motsvarade 344 heltider vilket var 14 fler än motsvarande period 20. Bemanningsföretag Sjukhuset har per april använt bemanningsföretag till en kostnad av 14,1 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än motsvarande period 20. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall Periodutfall Prognos Dec Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt De yrkeskategorier som huvudsakligen har hyrts in genom bemanningsföretag var läkare inom radiologi och barnpsykiatri samt sjuksköterskor inom operation på Mölndals sjukhus och ortopedi. För kategorin Övriga har utfallet varit lägre än motsvarande period föregående år som ett resultat av att vårdavdelning i beredskap (ViB) inte bemannats med den med denna grupp. Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat. Sjukhuset redovisar en verksamhet i ekonomisk balans. Prognostiserad avvikelse mot budget är 0. Prognosen på helår bygger på att rekrytering av personal kan genomföras enligt

8 Sida 8(11) bemanningsplan och att övertid och kostnader för inhyrd personal kan minimeras. Detta bör leda till att beslutade tillgänglighetssatsningar och basproduktion kan genomföras. Tabell: Resultaträkning inkl. utfall samt helårsbedömning Bild 5 i bildbilagan. Utfall jämfört med budget Periodens och ackumulerat ekonomiskt resultat jämfört med budget, SU Bild 6 i bildbilagan. Periodens intäktsutveckling Intäkterna var 31,6 mnkr högre än budget och 119,2 mnkr (2,7 %) högre än motsvarande period föregående år. Verksamhetens intäkter, utfall ackumulerat, (mnkr) jämfört med budget och motsvarande period 20 Utfall Budget Avvikelse Budget Avvikelse Budget % Utfall 20 Förändring /20 % Såld vård internt inkl. regionbidrag % % Såld vård externt % % ALF-medel % % Patientavgifter % 53 8 % Övriga Intäkter % % Såld vård internt inklusive regionbidrag Den positiva budgetavvikelsen om 37,4 mnkr per april berodde framför allt på icke budgeterad ersättning från regionstyrelsen avseende kömiljardsatsning för köpt vård. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan. Såld vård externt Den positiva budgetavvikelsen per april uppgick till 6,6 mnkr och återfanns huvudsakligen inom transplantationsverksamheten. ALF-medel ALF-medlens underskott berodde på att verksamheten ligger under plan och att intäkterna neutraliserats mot kostnaderna.

9 Sida 9(11) Övriga intäkter Den negativa avvikelsen på -2 mnkr avseende övriga intäkter förklaras av: Minskad försäljning av diagnostik och medicintekniska tjänster med -3,1 mnkr. Ökad försäljning av utbildning + 1,1 mnkr. Periodens kostnadsutveckling Kostnaderna var 32,2 mnkr högre än budget och 191 mnkr (4,3 %) högre än motsvarande period föregående år. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen var att köpt garantivård inte är budgeterad. Köpt garantivård enligt kömiljardssatsningen finansieras av regionstyrelsen. Motsvarande överskott redovisas på intäktssidan. Personalkostnader Personalkostnader, ackumulerat (mnkr) jämfört med budget och motsvarande period 20 Personalkostnader, mnkr ack Utfall Budget Avvikelse budget Avvikelse budget % Utfall 20 Förändring /20 % Löner och arvoden % % Sociala avgifter % % Övriga personalkostnader % 50 2 % Inhyrd personal % 15-8 % Summa personalkostnader Sjukhusets totala personalkostnader var 16 mnkr lägre än budget, främst orsakat av svårigheten att rekrytera specialistkompetens inom t ex radiologi, psykiatri, barnpsykiatri och barnmedicin. Därmed var det ett fortsatt högt uttag av både övertid och bemanningsföretag relativt budget, dock lägre än motsvarande period föregående år. Löner och arvoden Sjukhusets övertidskostnader var högre än budgeterat och avviker mot budget med -17,6 mnkr för perioden (-62 %). Kostnaden för övertid var 4,5 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år. Personalgruppen sjuksköterskor/barnmorskor svarar för mer än hälften av övertidskostnaden, 57 %. Undersköterskor står för 27 %. Fördelningen av övertidskostnad per personalkategori för perioden var likvärdig med fördelningen under motsvarande period % Kostnaden för sjuklön var under perioden 33 mnkr, vilket var 4 mnkr (10,6 %) lägre jämfört med samma period föregående år. Kostnadsnivån var lägre för i stort sett alla personalkategorier med undantag för läkarna där den var 5 % högre (0,3 mnkr). Jourkostnaderna avvek negativt med -2,2 mnkr (-4 %) jämfört med budget. Kostnaden var 2,4 mnkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Den minskade kostnaden mellan 4 %

10 Sida 10(11) perioderna berodde på ett högre uttag av tidigare inarbetad jourersättning i år jämfört med föregående år. Övriga personalkostnader Den positiva budgetavvikelsen för övriga personalkostnader var 4 mnkr (7 %) och beror till viss del på att planerat kostnadsutrymme för personalutbildningar ännu inte använts. Inhyrd personal Den totala kostnaden för inhyrd personal var 14,2 mnkr vilket är en minskning med 8 % (1,2 mnkr) jämfört med samma period föregående år. SU har inte behövt anlita externa bemanningsföretag för att bemanna Vårdavdelning i beredskap och därmed minskat kostnaden med 3,1 mnkr jämfört med föregående år och period. Trots en ökning av antal anställda totalt sett på sjukhuset så kvarstår problem med rekrytering av viss specialistkompetens. Köpt vård Köpt vård ackumulerat (mnkr) jämfört med budget och motsvarande period 20 Utfall Budget Avvikelse Budget Avvikelse Budget % Utfall 20 Förändring /20 % Köpt % vårdgarantivård Övrig köpt vård % 20-5 % Köpt % % valfrihetsvård Kostnaderna för den köpta vården uppgick till och med april till 76,5 mnkr, vilket var 37,8 mnkr högre än budget men 11,6 mnkr (,2 %) lägre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen på -37,8 mnkr berodde huvudsakligen på att köpt garantivård inte är budgeterad. Köpt garantivård enligt kömiljardssatsningen finansieras av regionstyrelsen. Motsvarande överskott redovisas på intäktssidan. Läkemedelskostnader Kostnaden (mnkr) för läkemedel för januari-april jämfört med periodens budget Läkemedel Utfall Budget Avvikelse budget Avvikelse budget % Recept % Rekvisition % Summa läkemedel %

11 Sida 11(11) Övriga kostnader Övriga kostnader ackumulerat (mnkr) jämfört med budget och motsvarande period 20 Utfall Budget Avvikelse Budget Avvikelse Budget % Utfall 20 Förändring /20 % Lokalkostnader % % Material, varor och % % tjänster, m.m. Avskrivningar % 81 7 % Finansiella intäkter % 2 50 % och kostnader Budgetavvikelsen avseende material varor och tjänster under perioden berodde främst på högre kostnader än budgeterat för sjukvårdsmaterial, framförallt implantat och laboratorieartiklar. Analyslänkar Bildbilaga april Bilaga 1-4 april Åtgärder vid ekonomisk obalans (avvikelserapport) (Sahlgrenska Universitetssjukhuset ) Sjukhuset redovisar en verksamhet i ekonomisk balans.

12 Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport april Dnr SU / Bildbilaga Bild 1 Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök april 20 april Bild 2 Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på operation/behandling april 20 april Not: Observera att utfall inte är jämförbart med utfall 20 då grunden för beräkning inte är densamma; under ingår fler vårdområden i uppföljningen jämfört med (3)

13 Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport april Dnr SU / Bild 3 Bild 4 2 (3)

14 Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport april Dnr SU / Bild 5 Tabell: Resultaträkning inkl. utfall samt helårsbedömning Sahlgrenska Universitetssjukh Avser: 731 Sahlgrenska Universitetssjukh Mkr Månad: -04 Status: Bokslut Motpart: Ansvarstyp: Rapportrad Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Avv ack jfr fg år Budget helår Prognos Vårdintäkter VGR 948,5 935,2, , ,4 37, ,8 54, , ,1 Vårdintäkter övriga 81,8 81,6 0,2 326,2 319,6 6,6 307,9 18,3 946,0 946,0 Patientavgifter 14,4 14,2 0,2 57,1 56,6 0,5 52,8 4,3 165,9 165,9 ALF-medel 38,9 35,3 3,7 126,0 7,0-11,0 124,1 1,9 414,0 414,0 Övriga intäkter 91,5 81,5 10,0 326,9 328,8-1,9 286,3 40,7 989,8 989,8 Intäkter 1 175, ,7 27, , ,5 31, ,9 119,2 607,8 687,8 Löner och arvoden -516,3-5,0-3, , ,0 9, ,9-63, , ,8 Sociala avgifter -218,4-221,2 2,9-846,5-860,4 14,0-801,9-44, , ,2 Övriga personalkostnader -15,4-14,3-1,1-51,2-55,2 4,0-50,1-1,1-170,0-170,0 Inhyrd personal -4,3-0,6-3,7-14,1-2,2-11,9-15,4 1,2-7,2-38,0 Personalkostnader -754,4-749,1-5, , ,8 15, ,3-108, , ,0 Köpt vård -23,3-9,7 -,6-76,5-38,7-37,8-88,1 11,6-115,8-174,0 Läkemedel -128,4-124,0-4,5-492,3-496,8 4,5-490,5-1, , ,2 Lokalhyror -58,6-60,2 1,5-236,5-240,7 4,1-233,0-3,6-724,2-724,2 Material, varor, tjänster mm -219,5-212,5-7,0-858,8-840,3-18,5-777,6-81, , ,0 Avskrivningar -21,9-21,4-0,6-86,9-85,4-1,5-81,0-5,9-256,2-260,2 Övriga kostnader -451,9-427,7-24, , ,9-49, ,3-80, , ,5 Finansiella intäkter kostnader -1,0-1,1 0,1-2,9-4,4 1,5-0,7-2,2 -,2-12,2 Kostnader , ,9-29, , ,1-32, ,3-191,0-621,8-701,7 Resultat -32,0-30,2-1,8-75,2-74,7-0,5-3,4-71,8-14,0-14,0 Källa: Cognos rapport 4010 Bild 6 Periodens och ackumulerat ekonomiskt resultat jämfört med budget, SU 3 (3)

15 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar MOTTAGNINGAR apr- maj- juni - - aug - sep - okt - nov - dec - jan- feb- mars- apr Allergisjukvård Allmän Internmedicin Allmän kirurgi Allmän psykiatri Barn- & ungdomsmedicin Barn- & ungdomspsyk Cancersjukvård Endokrinologi inkl Diab Handkirurgi Hematologi Hjärtsjukvård Hudsjukvård Kvinnosjukvård Kärlkirurgi Lungsjukvård Mag- och tarmsjukvård Neurokirurgi Neurologi Njurmedicin Ortopedi Plastikkirurgi Reumatisk sjukvård Spec. smärtmottagn Urologi Ögonsjukvård Öron-näsa-halssjukvård TOTALT MOTTAGNINGAR Måluppfyllelse 68% 66% 68% 67% 59% 53% 60% 64% 62% 58% 57% 60% 63% Bilaga1 MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh BUP - Fördjup utr NP-utr vuxna Totalt antal patienter som väntar på förstabesök apr- maj- juni - - aug - sep - okt - nov - dec - jan- feb- mars- apr- MOTTAGNINGAR Allergisjukvård Allmän Internmedicin Allmän kirurgi Allmän psykiatri Barn- & ungdomsmedicin Barn- & ungdomspsyk Cancersjukvård Endokrinologi inkl Diab Handkirurgi Hematologi Hjärtsjukvård Hudsjukvård Kvinnosjukvård Kärlkirurgi Lungsjukvård Mag- och tarmsjukvård Neurokirurgi Neurologi Njurmedicin Ortopedi Plastikkirurgi Reumatisk sjukvård Spec. smärtmottagn Urologi Ögonsjukvård Öron-näsa-halssjukvård TOTALT MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh BUP - Fördjup utr NP-utredning vuxna källa Elvis Förstabesök SU

16 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar BEHANDLINGAR mars- apr- maj- juni - - aug - sep - okt - nov - dec- jan- 14 feb- 14 mars- 14 Ablationer omr Armbåge och underarm, borttag av spk, skruv, platta Axel eller skuldra, vid nervinklämning Axelinstabilitet Axelled (protes) Axelled, borttag av spik, skruv, platta Bröstförminskning Bröståteruppbyggnad efter tumör Bäcken, bortag av spik, skruv, platta Diskbråck i halsryggrad Diskbråck i ländryggrad Elkonvertering omr Finger, kroknande (dupuytrens) Fotled och fot, borttag av spik, skruv, platta Förhudsförträngning Gallsten Gråstarr Halsmandel, borttag Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Hand-eller handledsreumatism Handled och hand, borttag av spik, skruv, platta Hjärtklaff eller kroppspulsåder Hudtumörer, godartade inkl bascellscancer Hängbuk, plastik Höftled (ledprotes) omoperation Höftled (ledprotes) Höftled och lår, borttag av spik, skruv, platta Hörselförbättrande operation Knäled (ledprotes) Knäledsartroskopi Knäled och underben borttag av spik, skruv, platta Korsband i knä Kotförskjutning Kotpelare och nacke, borttag av spik, skruv, platta Kranskärl Livmoder, borttag vid godartad indikation Livmoderframfall Ljumskbråck Mellanöredränage Navelbråck Njur- och uretärsten, stötvågsbehandling Näsa, polyper Nässkiljevägg, plastik Prostataförstorning, godartad indikation Pungbråck (vattenbråck) Rotkanalförträngning i ländryggrad Skelning Sköldkörteloperation (struma) Testikel, ej nedstigen Tumbasförslitning (artros) Tår vid Hallux valgus/rigidus, Hammartå Urinläckage, kvinnor Åderbråck, ej kosmetiska Ändtarmssjukdom Ärrbråck TOTALT Måluppfyllelse 68% 66% 68% 61% 53% 47% 59% 65% 64% 60% 58% 64% 64% källa Operätt Bilaga 1 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar Övriga operationer mars- apr- maj- juni - - aug - sep - okt - nov - dec- jan- 14 feb- 14 mars- 14 Plastikkirurgi omr Ortopedi omr Neurokirurgi omr IU Ryggkirurgi omr Ögon omr Handkirurgi omr Hjärtsjukvård omr Kirurgi omr Kirurgi omr * Urologi omr Öron-näs-hals omr Gynekologi omr Thoraxkirurgi omr Kirurgi barn omr Kärlkirurgi omr Totalt Måluppfyllelse 57% 59% 57% 54% 49% 48% 55% 59% 59% 56% 56% 60% 60% källa Operätt Förändring Totalt op/beh väntat > 60 dagar Totalt op/beh antal väntande % 62% 60% 56% 50% 48% 57% 61% 60% 57% 57% 62% 62% Behandlingar SU

17 Bilaga 2 Ledtider på SUs akutmottagningar Nedan redovisas väntetider till akutmottagningarna på SU. Resultat för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset särredovisas. I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka resultaten mäts separat. Antalet sökande på akutmottagningarna för dessa mottagningar är mer konstant över tid. Infektionsakuten har sedan införandet av remisstvång ett lägre antal sökande. Antal besökande vid SUs akutmottagningar i jämförelse med motsvarande period förgående år. Utfall ackumulerat för perioden. Perioden Perioden 20 Utfall / Utfall 20 Differens antal Utfall / Utfall 20 Differens % Östra % DSBUS % Mölndal % Sahlgrenska % Totalt % Not: *differens redovisas som 0 % på grund av avrundning, då förändringen är marginell. Under april besökte personer någon av akutmottagningarna, drygt 650 fler besökande jämfört med april 20. Ledtider vid akutmottagningarna i jämförelse med motsvarande månad förgående år. Utfall ackumulerat för månaden. Avser 90 % av sökande. Månad Månad 20 Utfall 20/ utfall 2012 Differens antal TTT 59 min 44 min + 15 min TTL 303 min 350 min - 47 min TGT 7 h 28 min 8 h 36 min -1 h 8 min Not: Mål 20 för 90 % av patienter TTT: 10 minuter; TTL 60 minuter; TGT 4 timmar. Vad gäller tiden till triage (TTT) redovisas en spridning på minuter mellan akutmottagningarna. Kortast var väntetiden på Östras akutmottagning (15 minuter) och längst på DSBUS (59 minuter). Kortast var väntetiden till läkare (TTL) på DSBUS med 253 minuter och längst väntade patienterna på Sahlgrenskas akutmottagning, 366 minuter. Kortaste genomloppstiden (TGT) hade DSBUS (5 h 38 min) och Sahlgrenskas akutmottagning längst (8 h 59 min). Redovisning per indikator per typ av patient (grön- och gultriagerade), över tid Nedan redovisas mer detaljerad information om väntetider avseende akutmottagning. Tid till läkare (TTL) och total genomloppstid (TGT) redovisas på två sätt: inklusive respektive exklusive patienter som har bedömts ha ett sjukdomstillstånd som kan vänta utan risk (så kallade gröntriagerade). Om man exkluderar de gröntriagerade patienterna vid beräkning av tid till läkare blev väntetiden 5 minuter kortare och den totala genomloppstiden 1 minut längre. Andelen gröntriagerade patienter motsvarade 20 % av de triagerade akutsökande. Tid till triage I genomsnitt väntade patienterna 14 minuter på en första bedömning (median 7 minuter). Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 62 %. 1 (5)

18 Bilaga 2 Tid till triage. SUs akutmottagningar. Avser 90:e percentilen jan feb mars april maj juni aug sept okt nov dec Not: Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs akutmottagningar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% r. jan ' 10 mars maj sept nov jan 11 mars Maj sept nov jan'12 mars maj sept nov jan ' mars maj sept nov jan ' 14 Mars Not: Resultat för första bedömningen redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Det regionala målvärdet är 10 minuter även. 2 (5)

19 Bilaga 2 Tid till läkare I genomsnitt väntade patienterna 0 minuter på att få träffa läkare (median 89 minuter). Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 37 %. Tid till läkare. SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen, jan feb mars april maj juni aug sept okt nov dec Exkl gröna exkl gröntr 14 exkl grön Andelen patienter som träffade en läkare inom 60 minuter vid SUs akutmottagningar Målet för är att 60 % av patienterna ska träffa läkare inom 60 minuter. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 april okt jan 10 april okt jan 11 april okt jan'12 april okt jan ' april okt jan ' 14 april Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 60 minuter för samtliga år I realiteten var målet tid till läkare 120 minuter 2009, 90 minuter 2010 och 60 minuter 2011, 2012,20 och. 3 (5)

20 Bilaga 2 Andel gultriagerade patienter som träffade läkare inom 120 minuter % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan ' feb mars april maj juni aug sept okt nov dec jan ' 14 feb mars april Total genomloppstid I genomsnitt var den totala genomloppstiden 3 timmar och 47 minuter (median 3 timmar och minuter). Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 62 %. Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av patienterna jan feb mars april maj juni aug sept okt nov dec Exkl gröntr Exkl gröna 14 exkl grön Not: Regionala målvärden: 2009: 6 timmar; 2010: 5 timmar; timmar 4 (5)

21 Bilaga 2 Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar i jämförelse med det regionala målvärdet för akutmottagningar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 april okt jan 10 april okt jan 11 april okt jan'12 april okt Jan ' april okt jan ' 14 april Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 4 timmar för samtliga år I realiteten var målet för total genomloppstid 6 timmar 2009, 5 timmar 2010 och 4 timmar (5)

22 Bilaga 3 Tabell Prestationer Totalt Januari - april och 20 Perioden totalt Differens ack fg år Differens ack budget Vårdkategori Utfall Budget Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,6% ,2% Rikssjukvård Region ,7% 700 8,4% Rikssjukvård Nationell ,1% 182 4,1% SU TOTALT DRG-poäng ,5% ,7% Vårdtillfällen Länssjukvård ,5% ,1% Rikssjukvård Region ,6% -30-0,6% Rikssjukvård Nationell ,3% ,7% SU TOTALT Vårdtillfällen ,6% ,2% Vårddagar Länssjukvård ,3% ,0% Rikssjukvård Region ,6% ,1% Rikssjukvård Nationell ,2% ,0% SU TOTALT Vårddagar ,0% ,2% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng ,0% 43 0,9% Läkarbesök ,4% ,5% Övriga besök ,5% ,3% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng ,7% -27-1,5% Läkarbesök ,0% ,1% Övriga besök ,2% ,1% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen ,0% -57-2,5% Vårddagar ,1% ,2% Läkarbesök ,2% ,6% Övriga besök ,6% ,8% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen ,9% 11 17,4% Vårddagar ,7% ,1% Läkarbesök ,7% ,1% Övriga besök ,8% 763 8,7% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr ,0% 36 1,9% Medicinsk rehabilitering vdg ,6% ,5% Barnhabilitering vdg ,9% 0 0,0% Medicinskt färdigb vdg ,1% ,8% Viktat produktionstal 1) ,3% ,9% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan Besök till Akutmottagningarna ingår 1) Viktning utifrån års tillämpade modell. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring

23 Bilaga 3 Tabell Prestationer Västra Götaland Januari - april och 20 Perioden totalt Differens ack fg år Differens ack budget Vårdkategori Utfall Budget Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,3% ,9% Rikssjukvård Region ,4% 533 7,2% Rikssjukvård Nationell ,4% 26 1,1% SU TOTALT DRG-poäng ,3% ,5% Vårdtillfällen Länssjukvård ,1% ,7% Rikssjukvård Region ,1% -52-1,2% Rikssjukvård Nationell ,6% ,2% SU TOTALT Vårdtillfällen ,3% ,0% Vårddagar Länssjukvård ,0% ,0% Rikssjukvård Region ,9% ,9% Rikssjukvård Nationell ,6% ,6% SU TOTALT Vårddagar ,8% ,2% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng ,9% 30 0,7% Läkarbesök ,3% ,6% Övriga besök ,1% ,1% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng ,3% -39-2,2% Läkarbesök ,9% 269 0,2% Övriga besök ,2% ,2% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen ,0% -67-3,0% Vårddagar ,1% ,8% Läkarbesök ,3% ,7% Övriga besök ,5% ,8% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen ,3% 20 38,7% Vårddagar ,7% ,6% Läkarbesök ,4% ,8% Övriga besök ,0% 717 8,3% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr ,6% ,0% Medicinsk rehabilitering vdg ,1% -8-7,2% Barnhabilitering vdg ,4% 17 3,7% Medicinskt färdigb vdg Viktat produktionstal 1) ,6% ,2% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan Besök till Akutmottagningarna ingår 1) Viktning utifrån års tillämpade modell. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring

24 Bilaga 3 Tabell Prestationer Övriga Januari - april och 20 Perioden totalt Differens ack fg år Differens ack budget Vårdkategori Utfall Budget Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,1% ,8% Rikssjukvård Region ,9% ,3% Rikssjukvård Nationell ,4% 157 7,7% SU TOTALT DRG-poäng ,0% 166 4,0% Vårdtillfällen Länssjukvård ,7% ,6% Rikssjukvård Region ,7% 22 3,7% Rikssjukvård Nationell ,0% ,0% SU TOTALT Vårdtillfällen ,5% ,9% Vårddagar Länssjukvård ,1% ,1% Rikssjukvård Region ,9% 40 1,5% Rikssjukvård Nationell ,4% ,3% SU TOTALT Vårddagar ,5% ,8% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng ,9% 5,0% Läkarbesök ,3% ,1% Övriga besök ,2% ,3% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng ,5% 12 15,5% Läkarbesök ,0% ,6% Övriga besök ,3% 164 5,4% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen ,5% 10 14,7% Vårddagar ,0% ,6% Läkarbesök ,5% -10-4,6% Övriga besök ,3% ,4% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen ,0% -9-74,6% Vårddagar ,0% ,5% Läkarbesök ,5% -3-8,8% Övriga besök ,1% 46 39,7% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr ,3% -1-40,8% Medicinsk rehabilitering vdg ,5% ,3% Barnhabilitering vdg ,0% ,3% Medicinskt färdigb vdg ,1% ,8% Viktat produktionstal 1) ,2% 158 2,9% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Viktning utifrån års tillämpade modell. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring

25 Bilaga 3 Tabell Inkomna remisser Januari - april och 20 Antal remisser 20 Förändring Förändring procent Övriga Irk nummer - inkl. Sjukhus och Vårdcentraler ,4% Okänt kliniknummer - ifylles manuellt ,2% Husläkargrupper. Se även under HL ,9% Övrig sjukvård ,9% HL - Husläkare ,7% Privatläkarmott. Se även under PL ,7% Företagshälsovård ,2% PL - Privatläkare ,5% BVC ,9% MVC ,1% Vårdcentraler ,1% Sahlgrenska Universitetssjukhuset ,9% Skolhälsovård ,3% Kriminalvårdsanstalt ,5% AL - Allmänläkare ,8% Egen vårdbegäran ,6% Optiker ,2% Nya VC (6 siffriga) ,8% Inremitterande Klinik inklusive internremisser ,6% Remisser exklusive internremisser ,6% Antal remisser 20 Förändring Förändring procent 01 - Stockholms län ,4% 03 - Uppsala Län ,9% 04 - Södermanlands län ,1% 05 - Östergötlands län ,1% 06 - Jönköpings län ,7% 07 - Kronobergs län ,6% 08 - Kalmar län ,3% 09 - Gotlands län ,9% 10 - Blekinge län ,3% 12 - Skåne län ,8% - Hallands län ,2% 14 - Västra Götalands län ,6% 17 - Värmlands län ,0% 18 - Örebro län ,4% 19 - Västmanlands län ,1% 20 - Dalarnas län ,0% 21 - Gävleborgs län ,1% 22 - Västernorrlands län ,3% 23 - Jämtlands län ,5% 24 - Västerbottens län ,2% 25 - Norrbottens län ,0% Övriga ,4% Totalt ,6% Övriga regioner och landsting ,1%

26 Bilaga 4 SR02 Sammanställning RR Utförare 1 Hälso-/sjukvård 731 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt utfall budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr Såld vård internt 3 464, , ,7 1,3% , , ,1 80,0 Såld vård externt 326,2 319,6 307,9 5,9% 946,0 946,0 912,6 0,0 Statsbidrag 1,3 142,9 129,5 1,4% 431,4 431,4 427,5 0,0 Patientavgifter 57,1 56,6 52,8 8,1% 165,9 165,9 158,1 0,0 Övriga intäkter 321,6 322,9 280,9 14,5% 972,4 972,4 892,9 0,0 Verksamhetens intäkter 4 300, , ,8 2,6% , , ,1 80,0 Personalkostnader , , ,9 3,9% , , ,0 23,8 Inhyrd personal, bemanningsföretag -14,1-2,2-15,4-8,0% -38,0-7,2-45,5-30,8 Köpt vård -76,5-38,7-88,1 -,1% -174,0-115,8-268,8-58,2 Läkemedel -492,3-496,8-490,5 0,4% , , ,3 0,0 Lokalhyror -236,5-240,7-233,0 1,5% -724,2-724,2-702,7 0,0 Material, varor och tjänster m.m. -858,8-840,3-777,6 10,4% , , ,3-11,8 Avskrivningar -86,9-85,4-81,0 7,3% -260,2-256,2-254,2-4,0 Verksamhetens kostnader , , ,5 4,2% - 689,6-608,6-182,9-81,0 Regionbidrag 275,2 275,1 266,1 3,4% 825,6 825,6 798,3 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -2,9-4,4-0,7-12,2 -,2-6,2 1,0 Resultat -75,2-74,6-3,4-14,0-14,0-6,7 0,0