Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag 30 augusti 2012

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag 30 augusti 20

2 Sammanträdesdatum (2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Torsdag den 30 augusti 20 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: cirka FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Patientsäkerhet och avvikelser Christina Raner, Mats Tullberg Kommentarer till aktuella händelser Rapporter från styrelsens ledamöter Kaffe TU: Ansökan till regionstyrelsen avseende strategiska utrustningsinvesteringar Lars Grip 8. Information: Ambulansbåt Per Karlsson, Mats Kihlgren 9. TU: Svar på motion om organdonationer Ing-Marie Bergbrant Bilaga skickas senare Bilaga Lunch Månadsrapport juni och juli Eva Arrdal.15 Bilaga. Budget 2013 Balanserat styrkort Vårdöverenskommelse Ekonomisk plan Lars Grip, Eva Arrdal, Ing-Marie Bergbrant.30 Bilaga Kaffe TU: Sahlgrenska forskningsstiftelsen Lars Grip 13. Information: KASK-projektet Kerstin Helgegren Bilaga Bilaga

3 Sammanträdesdatum (2) 14. Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut Bilagor 15. Övriga frågor 16. Mötets avslutande

4 Punkt 9 1(2) Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Bengt-Åke Henriksson SU /20:1 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Yttrande angående motion av Annika Tännström (M) om organdonationer Bakgrund Annika Tännström har i motion föreslagit regionfullmäktige besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för tre olika initiativ angående organdonationer. Dels föreslås att Västra Götalandsregionen (VGR) tar initiativ till en landsomfattande kampanj för organdonationer samt visa upp behovet av donationer genom tex utåtriktade aktiviteter runt om i länet. Dels föreslås att VGR i sina utbildningar inom sjukvården upplyser om hjärndödsbegreppet och om hur organdonation kan rädda liv. Regionstyrelsen har valt att remittera denna motion till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för yttrande. Förslag Styrelsen för SU är positiva till att Västra Götalandsregionen tar initiativ till en landsomfattande kampanj för organdonationer. Detta kan gärna ske i likhet med den planerade regionala kampanjen för organdonation. För att öka allmänhetens medvetenhet om behovet av organdonationer samt donationer av celler, vävnader och blod anordnas under lördag och söndag oktober i donationsveckan ett event i Nordstan, Göteborg. Under dessa dagar kommer professionell information om donationer att ges tillsammans med att närstående till donatorer och personer som transplanterats får berätta om sina upplevelser. Blodcentralen kommer också att erbjuda blodgruppering på plats för dem som vill. Syftet med detta event är att få allmänheten att ta ställning för donation och fr.a. berätta för sina närstående vilken ställning de tagit. Temat för dagarna skall vara Tala med varandra. Media har redan visat stort intresse för att följa dessa dagar, vilket också bidrar till att öka informationen till allmänheten. De nationella utbildningar som Donationsrådet tidigare ansvarat för har nu övertagits av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Samtidigt med detta övertagande görs en översyn av innehållet i utbildningarna. Dessa kommer att rikta sig till all personal och vara obligatorisk i sina grundläggande avsnitt. De mer avancerade utbildningarna kommer att vara riktade mot enbart intensivvården och donationsansvariga. Utöver dessa fastställda utbildningar hålls utbildningar på de enskilda sjukhusen i VGR och ansvariga för dessa är donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på respektive sjukhus. I dessa utbildningar utgör information om gällande dödsbegrepp och donation en central del.

5 Punkt 9 2(2) Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att anta tjänsteutlåtande, daterat , angående motion från Annika Tännström att utgöra svar från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt att föreslå regionfullmäktige att bifalla motionens tre förslag. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip Tf Sjukhusdirektör Ing-Marie Bergbrant Kvalitetsdirektör Bilaga: Motion från Annika Tännström Expedieras till Regionstyrelsen

6

7

8 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer SU 3-0/20 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Månadsrapport juli 20 I ärendet föreligger för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) upprättad månadsrapport juli 20. Sammanfattningsvis redovisas i rapporten följande: - I juli 20 var följsamheten till basala hygienregler 93 % och följsamheten till klädreglerna 96 %. - Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i juli 4 810, vilket var (62 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar på förstabesök var 68 % i juli vilket var lägre än i juni (78 %). - Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på behandling var i juli 2 771, vilket var 738 (36 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 50 % i juli vilket var lägre än i juni (59 %). - På akutmottagningarna var tid till triage i juli 25 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 7 minuter längre än i juni, och 4 minuter längre jämfört med i juli 20. Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 69 %. - Tid till läkare var i juli 281 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var kortare jämfört med juni och 42 minuter längre än i juli 20. Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 43 %. - Den totala genomloppstiden var i juli 7 timmar och 48 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 6 minuter kortare jämfört med juni och 44 minuter längre än i juli 20. Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 63 %. - Sjukhusets totala vårdproduktion, mätt enligt regionens sammanvägda produktionstal var 0,6 % över budget per juli och 0,6 % över utfallet för motsvarande period föregående år. - Antalet månadsanställda var i juli Det var färre än i juni 20 och 185 färre än i juli Den ackumulerade sjukfrånvaron inklusive sjukersättning var 5,81 % per juli (6,14 % per juni). Per juli 20 var sjukfrånvaron 5,44 %. - Det ekonomiska resultatet per juli var -56,9 mnkr vilket var 51,8 mnkr bättre än budget. - Den ekonomiska prognosen för året är ett nollresultat, alltså enligt budget. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att fastställa månadsrapport per juli i enlighet med förslag. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip Sjukhusdirektör Eva Arrdal Ekonomi- och marknadsdirektör Bilaga Månadsrapport juli 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

9 SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET MÅNADSRAPPORT JULI 20

10 Patientperspektivet Patientsäkerhetsarbetet Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler I juli 20 var följsamheten till basala hygienregler 93 % jämfört med 94 % i juni 20 (95 % juli 20). Följsamheten till klädreglerna var 96 % jämfört med 97 % i juni 20 (97 % juli 20). Rapporteringsfrekvensen var i juli % jämfört med 88 % i juni 20 (91 % juli 20). Rapporteringsfrekvens har sjunkit under sommaren, och analys pågår för att se vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med problemet. Till viss del beror resultatet på att semesterstängda avdelningar inte registrerats som stängda. Beläggningsgrad På grund av tekniska bekymmer med beläggningsstatistiken kan kvalitetssäkrad statistik avseende vårdplatsbeläggning och utlokaliserade patienter inte redovisas. Arbete med att åtgärda felen pågår fortsatt, och redovisning av antalet utlokaliserade patienter redovisas då kvalitetssäkrad data finns tillgänglig. Läkemedelsförsörjning I samband med övergången till nytt regionalt avtal avseende läkemedelsförsörjningsprocessen, har problem uppstått vad gäller t.ex. leverans av och tillgång till läkemedel inom sjukhuset. Bristerna är i vissa avseenden av allvarlig karaktär, och SU lämnade i juni in en formell anmälan till Läkemedelsverket, med anledning av det uppkomna läget. Haveri i telefonväxeln En kväll i början av juli slogs funktionen för Dect-telefonin, och delvis även den fasta telefonin, ut under några timmar. Under denna tid gick det inte att ringa in till växeln för att t.ex. larma. Det inträffade blottlade svårigheter nå ut med information till tjänstgörande medarbetare i en krissituation. Patientsäkerheten var klart hotad men så vitt kan bedömas kom ingen patient till skada på grund av det inträffade. En Lex Maria-anmälan kommer att göras och en händelseanalys är under utarbetande. En tillfällig åtgärd var att upprätta en reservplan för interkommunikation huvudsakligen baserad på mobiltelefoni. Ett arbete är initierat för att arbeta fram en långsiktigt hållbar reservplan för intern kommunikation i händelse av upprepning av liknande händelse eller andra händelser som t.ex. interna eller externa hot (se nedan). 2. Processperspektivet Tillgänglighet och vårdgaranti Det totala antalet patienter som väntat i mer än 60 dagar på förstabesök eller operation/behandling var i juli (juni 5 005) vilket var (51 %) fler jämfört med juni. Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i juli 4 810, vilket var (62 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar på förstabesök var 68 % i juli vilket var lägre än i juni (78 %). Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på behandling var i juli 2 771, vilket var 738 (36 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 50 % i juli vilket var lägre än i juni (59 %). För mer detaljerad information, se rapportens bilagor. 2

11 Måluppfyllelse förstabesök I diagrammen nedan redovisas måluppfyllelse för tid till förstabesök samt antal väntande patienter. Diagram: Måluppfyllelse avseende antal patienter som väntat färre än 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök juli 20 juli 20 Förstabesök Måluppfyllnad för vårdgarantin och kömiljarden 100% 90% 80% 70% Andel väntande 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Väntat < 30 dagar Väntat < 60 dagar (kömiljarden) Mål för kömiljarden (70%) Väntat < 90 dagar (vårdgaranti) Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på förstabesök juli 20 juli 20. Planeringslistan över tid till förstabesök Antal Remissinflöde för förstabesök Produktion, antal utförda förstabesök Antal väntande, förstabesök Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste 13 månaderna. Data för antal väntande till förstabesök och antal utförda förstabesök är hämtade från väntetidsrapporteringen. Remissinflödet beräknas genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Som synes ses ett påtagligt fall i måluppfyllelsen under juli månad så att man inte längre når målet för kömiljarden. Nivån är i paritet med vad som noterades under sommaren 20. Antal väntande patienter har däremot ökat påtagligt, även jämfört med föregående sommar, och det är en kontinuerlig trend under det senaste året. Man kan konstatera att trots ökad produktion (se nedan) är för samtliga månader sedan oktober 20 remissinflödet högre än produktionen. Flest patienter med lång väntetid fanns i huvudsak inom handkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi och ögon. Det ökade antalet väntande innebär att måluppfyllelsen riskerar att försämras ytterligare under hösten om inte särskilda åtgärder vidtas. Måluppfyllelse operation/behandling I diagrammen nedan visas måluppfyllelse och antal väntande till operation och behandling. 3

12 Diagram: Måluppfyllelse avseende antal patienter som väntat på operation/behandling färre än 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar juli 20 juli 20. Operation/Behandling Måluppfyllnad för vårdgarantin och kömiljarden 100% 90% 80% 70% Andel väntande 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Väntat < 30 dagar Väntat < 60 dagar (kömiljarden) Mål för kömiljarden (70%) Väntat < 90 dagar (vårdgaranti) Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på operation juli 20 juli Planeringslistan över tid till operation Antal Operationsanmälan Produktion, antal utförda operationer Antal väntande, operation Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste 13 månaderna. Data för antal väntande till operationsanmälan och antal utförda operationer är hämtade från väntetidsrapporteringen, medan operationsanmälan beräknas. Operationsanmälan har beräknats genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Jämfört med tidigare under året ses även här fall i måluppfyllelsen till samma nivå som sågs under föregående sommar. Även antal väntande är i samma storleksordning som under föregående sommar och här ses ingen ökning under året. En viktig förklaring till att antalet väntande inte har ökat är köpt vård, se nedan. Måluppfyllelse koloskopi/gastroskopi Måluppfyllelsen avseende väntetider för koloskopier och gastroskopier följs särskilt. Antalet patienter som väntat på koloskopi i mer än 60 dagar var i juli 364, var 54 % i juli vilket var lägre än i juni (56 %). Antalet patienter som väntat på gastroskopi i mer än 60 dagar var i juli 197, vilket var 92 (88 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för gastroskopi var 65 % i juli vilket var lägre än i juni (77 %). 4

13 Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar. Tabell: Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som fick besökstid Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden Specialitet Juni juli juni Juli Allmän kirurgi % 100% Gynekologi % 71% Hudsjukvård % 100% Lungmedicin % 100% Ortopedi i.u i.u. i.u. i.u. Urologi % 95% Öron-näs-halssjukvård % 100% Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU för konsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar inom barn och ungdomssjukvården. Uppgifter för ortopedi redovisas inte på grund av att siffror och redovisningsmetodik inte är tillförlitliga. Den lägre måluppfyllelsegranden för gynekologi och urologi återförs till berörda verksamheter för att framöver säkra hundraprocentig måluppfyllelse. Köpt vård förstabesök och operationer 20 Under perioden januari juli har 41 patienter, varav 2085 under juni-juli, vidareremitterats för vård hos externa vårdgivare eller SU med stöd av särskild regional finansiering, se tabell nedan. Med utgångspunkt från det positiva ekonomiska resultatet, under första kvartalet 20, har SU fattat beslut om ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten: - Januari; att vidareremittera ögon- och 300 ortopedipatienter rygg. Utöver externa beställningar av vård finansierar SU en utökning av ortopedens produktionsplan om 1000 förstabesök. Beräknad kostnad cirka mnkr. - Februari; att vidareremittera 45 patienter för hjärtoperation, köp av utrymme för operation av benigna thyreoideaförändringar samt köp av medicinska undersökningar MR, DT och ultraljud. Beräknad kostnad cirka mnkr. Åtgärderna startar från och med april April; att köpa efterföljande ryggoperationer till de 300 förstabesök rygg som beslutades i januari 20, beräknad kostnad 5,6 mnkr. - Maj; att vidareremittera ytterligare 25 patienter för hjärtoperation, beräknad kostnad 3,5 mnkr. 5

14 Tabell: Uppföljning av tilldelad volym (antal) köpt vård, förstabesök, operationer och medicinska undersökningar januari juli 20. Köpt vård HSU- finansiering kömiljardsatsning 20 Antal Antal Beräknad tilldelade skickade kostnad tkr betalningsförbindelseförbindelser betalnings- Skickade betalnings- förbindelser SU- intern finansiering Antal tilldelade betalningsförbindelser Antal skickade betalningsförbindelser Beräknad kostnad tkr Skickade betalningsförbindelser Första besök Ortopedi Ögon Hud Gynekologi; egen prod SU Röntgenundersökning Reumatologi; egen prod SU Operation Ortopedi Ögon Plastikkirurgi Handkirurgi Kirurgi Urologi Hjärtoperationer Ablationer Hud Gynekologi Totalt Regeringens kömiljardsatsning 20 Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en överenskommelse enats om prestationsbaserade ersättningar för tillgänglighetsarbetet. För att regioner och landsting ska få ta del av regeringens s.k. kömiljard krävs att minst 70 % av regionens totala antal patienter varje månad har haft en väntetid till ett förstabesök eller en operation/behandling på mindre än 60 dagar. Redovisning sker månadsvis till SKL. Trots anlitande av externa vårdgivare och hög egen produktion kvarstår väntetider över 60 dagar inom samma verksamheter som tidigare. För att klara kömiljardmålet fortsätter sjukhuset att köpa vård i den omfattning det finns externa vårdgivare att anlita och för vilken regionen garanterar finansiering. Flera väntande patienter har andra komplicerande sjukdomar utöver den sjukdom de opereras för, vilket medför ökat behov av intensivvård efter planerad operation. Externa vårdgivare kan inte erbjuda dessa patienter vård, varför bland annat dessa finns kvar på planeringslistorna i väntan på operation inom SU. Tabell: Måluppfyllelsen för förstabesök och operation/behandlingar utifrån beräkning av kömiljarden (70 % av patienterna inom 60 dagar, utgör gränsen för beräkning under 20). Förstabesök Juli 20 SU totalt SU exkl. ortopedi och ögon Förstabesök inom 60 dagar 68% 75% Antal som väntat på förstabesök längre än 60 dagar

15 Juli 20 SU totalt SU exkl. ortopedi Operation/behandling inom 60 dagar Antal som väntat på operation/ behandling längre än 60 dagar Operation/behandling SU exkl. neurokirurgi, plastikkirurgi och handkirurgi 50% 55% 55% Ledtider inom akutmottagning Antal sökande Under juli 20 besökte totalt personer (i genomsnitt 466 per dag) någon av akutmottagningarna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset. Det var cirka färre än i juni 20 och cirka 500 fler än i juli 20. I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka resultat mäts separat. Antalet akutsökande per dag var under juli var det lägsta antalet sökande per månad under 20. Att färre söker akutsjukvård under sommarmånaderna följer tidigare sökmönster. Akutmottagningarna för psykiatri, infektion och gynekologi uppvisar ett jämnt fördelat antal sökande per månad, oavsett årstid. Störst förändring i antalet sökande ses på DSBUS där man i genomsnitt hade 50 färre sökande per dag jämfört med årets första månader. Resultatet beror troligtvis både på ett minskat årstidsbundet söktryck men också på att man bedriver ett systematiskt arbete med hänvisning av patienter som inte är i behov av akutsjukvårdens resurser. Ledtider Sammanfattning Samtliga ledtider är kortare i juli 20 jämfört med juni månad men längre jämfört med motsvarande period föregående år. På akutmottagningarna var tid till triage i juli 25 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 7 minuter längre än i juni, och 4 minuter längre jämfört med i juli 20. Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 69 %. Tid till läkare var i juli 281 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var kortare jämfört med juni och 42 minuter längre än i juli 20. Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 43 %. Den totala genomloppstiden var i juli 7 timmar och 48 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 6 minuter kortare jämfört med juni och 44 minuter längre än i juli 20. Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 63 %. De enskilda akutmottagningar/ specialiteter som främst har bidragit till att korta ledtiderna är DSBUS (TTT 14 min, TTL 25 min och TGT 27 min). På DSBUS lämnar 88 % av patienterna akutmottagningen inom 4 timmar. Akutmottagningen Sahlgrenska kortade TTL med 77 minuter och den totala genomloppstiden med 63 minuter. På Mölndalsakuten klarade ortopedin fler patienter inom de uppsatta målvärdena, cirka 10 % fler patienter träffade läkare (44%) respektive var färdigbehandlade (62 %) inom tiden för de uppsatta målen. Akutmottagningen på infektion klarade målet för andelen patienter som kunde lämna mottagningen inom 4 timmar (93 %). Gynekologiakuten var ytterst nära att nå målet för den totala genomloppstiden (89 %). För mer detaljerad information, se rapportens bilagor. Prestationsredovisning Sjukhusets totala vårdproduktion mätt enligt regionens sammanvägda produktionstal framgår av följande tabell. 7

16 Tabell: SUs vårdproduktion januari juli. Redovisningen baserad på sammanvägda produktionstal. Jämförelse med prestationsbudget 20 fastställd av regionstyrelsen. Viktat Perioden totalt Förändring utfall - produktionstal Utfall Budget Utfall Antal % VGR ,8% Övriga ,2% SU TOTALT ,6% I enlighet med regionala anvisningar ingår förutom fakturerade prestationer även besök till akutmottagningarna som ersätts genom riktat uppdrag i det sammanvägda prestationstalet. Ytterligare information om prestationsvolymer återfinns i rapportens bilagor. Där finns även detaljerad information om vård till patienter från övriga landsting och regioner. Utfallet för antalet prestationer beror bland annat på följande: - Besöken till sjukhuset akutmottagningar hade ökat 3,4 % och antalet remisser med % jmf med motsvarande period föregående år. Det ökade inflödet av akutbesök och remisser leder till fler första- och efterföljande besök samt åtgärder i den somatiska och psykiatriska öppenvården. 163 transplantationer utfördes under perioden januari juli 20, vilket var en total minskning med 25 jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet var 13 färre för VGR-patienter medan utfallet för patienter från övriga regioner och landsting var färre. Se bilaga för mer detaljerad information. 3. Medarbetarperspektivet Personalvolym Antalet månadsanställda var i juli Det var färre än i juni 20 och 185 färre än i juli 20. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-juli motsvarade 349 heltider (arbetad tid delat med 165) vilket var 65 färre än i motsvarande period 20. Tabell: Antal anställda per anställningsform Period 20 juli Period 20 juli Kvinnor Kvinnor Antal % Män % Antal % Män % Tillsvidareanställd ,3 17, ,5 17,5 Visstidsanställd ,7 22, ,7 20,3 Timavlönad ,4 24, ,2 27,8 Summa ,3 18, ,5 18,5 Arbetade timmar Antalet arbetade timmar var till och med juli cirka timmar (1,6 %) färre än efter motsvarande period 20. Under perioden januari-juli 20 har det varit en vardag mer än under motsvarande period 20, vilket motsvarar cirka timmar. Bemanningsföretag Sjukhuset har under 20 använt bemanningsföretag till en kostnad av 30,6 mnkr, vilket var 19,7 mnkr mindre än motsvarande period föregående år. Behovet av bemanningsläkare inom framför allt psykiatrin, obstetrik och ortopedi är lägre jämfört med föregående år. 8

17 Tabell: Kostnader för bemanningsföretag, tkr. Ackumulerat utfall per typ av tjänst Perioden 20 Perioden 20 Budget 20 Prognos 20 Helår 20 Läkare SSK Övriga Totalt De yrkeskategorier som hyrdes in genom bemanningsföretag var huvudsakligen läkare inom radiologi och psykiatri. Andra yrkeskategorier som hyrdes in var sjuksköterskor och undersköterskor inom Med/Ger/Akut. Till och med juli kan även en kostnadsökning för bemanning inom ViB utläsas med en slutgiltig kostnad på cirka 1,2 mnkr. Ingen kostnad har tillkommit sedan april. Sjukfrånvaro Tabell: Sjukfrånvaro inklusive sjukersättning, i procent av ordinarie arbetstid, ackumulerat Sjukfrånvaro Juni 20 Juli 20 Juli 20 Differens 20/20 Kvinnor 6,79 6,45 5,99 0,46 Män 3,30 3,08 3,02 0,06 Totalt 6,14 5,81 5,44 0,37 Under 20 var korttidssjukfrånvaron hög i februari till april medan den långa sjukfrånvaron har legat tämligen stabilt. I jämförelse med juli 20 ligger både den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) och den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar) högre med 0,20 respektive 0,17 procentenheter. Hot och våld Under juli inträffade under några på varandra följande dygn dels handgemäng i anslutning till CIVA på Sahlgrenska och dels skottlossning utanför Sahlgrenskas akutmottagning. Våldet och hotbilden riktades inte mot Sahlgrenska eller medarbetare där men rörde konflikter inom en grupp anhöriga till en svårt sjuk patient. Flera ur denna grupp kom till skada men ingen patient och ingen personal. Det inträffade skapade stor oro och otrygghet bland personalen. Händelserna ledde till omfattande polisinsatser med förstärkt skydd på SU under en knapp veckas tid, och föranledde diskussioner om hur säkerheten kan förbättras på sjukhusområdet såväl för medarbetare som för patienter. Vidare blottlades brister i den interna kommunikationen. Händelseanalys kommer att ske och en plan för förbättrad säkerhet och internkommunikation kommer att utarbetas skyndsamt. 4. Ekonomiperspektivet Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet per juli var 56,9 mnkr vilket var 51,8 mnkr bättre än budget (juni 60,4 mnkr). 9

18 Tabell: Resultatrapport, ackumulerat utfall per juli 20, inkl prognos. Resultaträkning, ack utfall per juli 20 samt helårsbedömning (Tkr) SU-budget Utfall per juli (Tkr) Helårsresultat (Tkr) Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Vårdintäkter, VGR Vårdintäkter, övriga Patientavgifter ALF-medel Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Lokalkostnader Material, varor o tjänster Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostn Resultat Not: Resultaträkning Budget Cognos Controller redovisas i bilaga. Utfall jämfört med budget Diagram: Ackumulerat ekonomiskt resultat i jämförelser med budget, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 20 Mkr ,6-1,3-8,9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ackumulerat resultat jmfr budget SU totalt 20-52,2 0,4-49,4-15,1-19,8-80,5-86,8-48,2-108,5 56,9 5,1 36,44 14,4 13,5 -,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,0 Ack budget Ack resultat Periodens intäktsutveckling Totalt var intäkterna,7 mnkr högre jämfört med budget och 190,8 mnkr (2,7 %) högre än motsvarande period föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till budgetavvikelsen var att sjukhuset ackumulerat juli haft högre intäkter för asylsökande, förlossningssjukvården och regionens kömiljard satsning men också lägre intäkter för läkemedel avseende ordnat införande samt lägre hyresbidrag då ibruktagandet av rättspsykiatri Rågården är försenad. Vårdintäkter från övriga landsting var dock lägre än budgeterat. Sjukhuset har haft 1,1 % färre patienter från övriga landsting jämfört med föregående år inklusive färre transplantationer. Övriga intäkter ligger över budget, främsta orsaken var intäkter för pågående forskningsprojekt. 10

19 VGR vårdintäkter Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på intäkter för asylsökande (10,8 mnkr), ersättning för utökat åtagande för akutmottagningarna (10,3 mnkr), ny obudgeterad tilldelning ordnat införande läkemedel (8,0 mnkr), förlossningssjukvården (5,7 mnkr), såld vård (4,4 mnkr), kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess (3,1 mnkr) och stroke understödd hemgång (1,8 mnkr). SU har per juli månad erhållit 22,6 mnkr som finansiering för kostnader som uppstått avseende regionens kömiljardsatsning 20 vilket består av kömiljardsatsningen 20 (21,2 mnkr), reserverade medel kömiljard 20 (1,3 mnkr) och egenregisatsning (0,1 mnkr). Det återfinns även negativa budgetavvikelser inom VGR vårdintäkter. De upparbetade kostnaderna för ordnat införande läkemedel har varit lägre än budgeterat (-26,5 mnkr), byggnationen av rättspsykiatri Rågården är försenad och ger lägre hyresbidrag (-5,4 mnkr) samt att en reducering av intäkterna för riktat uppdrag avseende rättspsykiatri Karsudden har skett (-4,4 mnkr). Övriga vårdintäkter Övriga vårdintäkter var per juli 15,7 mnkr (juni -16,7 mnkr) lägre än budget. I posten övriga vårdintäkter ingår intäkter från övriga regioner och landsting, kommuner, försäkringskassan samt externa företag. Vid jämförelse med utfallet föregående år var intäkterna 6,8 mnkr (juni -9,7 mnkr) lägre. En bidragande orsak till de lägre intäkterna i förhållande till budget var att det utförts färre transplantationer samt att antalet patienter var 1,1 % färre än motsvarande period föregående år. ALF medel Totalt var ALF-intäkterna 18,9 mnkr lägre jämfört med budget (juni 7,2 mnkr) och,3 mnkr (5,7 %) högre än motsvarande period föregående år. ALF-intäkterna är inte resultatpåverkande då intäkterna följer kostnaderna. Patientavgifter Totalt var patientavgifterna 5,7 mnkr lägre än budget (juni -5,4 mnkr) och 4,4 mnkr (4,9 %) lägre än motsvarande period föregående år. Justerat för en resultatstörande post i januari 20 på 3,2 mnkr som avsåg 2010, är utfallet 2,5 mnkr lägre än under föregående år. Minskningen förklaras bl a av minskade egenavgifter för SÄRNÄR med -0,8 mnkr. För resterande underskott pågår analys för vidare rapportering i samband med delårsbokslutet. Övriga intäkter Totalt var övriga intäkter 22,6 mnkr högre än budget ( juni 22,9 mnkr) och 14,9 mnkr (3,0 %) högre än under motsvarande period 20. Den positiva budgetavvikelsen beror på ökade intäkter under perioden för pågående projekt 17,5 mnkr samt försäljning av utbildning 5,0 mnkr. Periodens kostnadsutveckling Läkemedelskostnader Arbetet kring läkemedel fokuserar på följsamhet till listan över rekommenderade och upphandlade läkemedel. Tabell: Kostnaden för läkemedel för januari juli 20 jämfört med periodens budget och jämfört med samma period föregående år Läkemedel Utfall jan juli 20 Budget jan juli 20 Avvikelse jmf med budget Avvikelse jmf med budget i % Utfall jan juli 20 Utfall jan juli 20 jämfört med jan juli 20 i % Recept ,3 % ,5 % Rekvisition ,0 % ,9 % Total ,7 % ,3 %

20 Kostnadsökningen för rekvisitionsläkemedel på 25,4 mnkr beror främst på nya terapier: Behandling av inflammatoriska sjukdomar (reumatisk sjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom, med framför allt TNF-hämmare), malign tumörsjukdom, nya antikoagulantia, behandling av ögats gula fläck, nervsystemets sjukdomar t.ex. MS och antiepileptika. Kostnaden för läkemedel var 38,6 mnkr lägre än budget (per juni 34,3 mnkr lägre än budget) och kostnaden för material varor och tjänster var 64,8 mnkr lägre än budget per juni 41,3 mnkr lägre än budget). Se nedan för ytterligare kommentarer om intäkts- och kostnadsutvecklingen. Läkemedelskostnaderna var per juli 2,3 % högre jämfört med samma period föregående år. I årets budget ingår en planerad utveckling av nya behandlingsriktlinjer. Den sammanlagda budgeten 20 för läkemedel är 6,6 % högre än utfall 20. Köpt vård Kostnaderna för den köpta vården var 152,2 mnkr per juli (juni 9,2 mnkr), vilket var 61,6 mnkr högre än budget per juli men -41,0 mnkr (-21,2 %) lägre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. Tabell: Köpt vård utfall per juli 20, tkr Köpt vård totalt tkr Budget juli 20 Utfall juli 20 Utfall juli 20 Köpt vårdgarantivård Övrigt köpt vård Köpt valfrihetsvård Totalt Köpt vårdgarantivård Utfallet för juli avseende köp av vård av vårdgarantiskäl var 61,0 mnkr (juni 50,6 mnkr). Per juli har 24,2 mnkr fakturerats HSU för inkomna leverantörsfakturor inklusive 1,3 mnkr för köpt obesitasvård. 36,8 mnkr av vårdgarantisatsningen har finansierats av SU. Tabell: Köpt vårdgarantivård, utfall per juli 20, tkr Köpt vårdgarantivård, utfall tkr Verksamhet Utfall ack juli 20 Utfall ack juli 20 HSU-finansiering kömiljard 20 ack juli Reserverade 20 medel kömiljard 20 Obesitas ack juli 20 SU-finansiering kömiljard Kömiljard 20 ack juli ofinansierad av HSU Områdes finansiering 20 ack juli 20 Summa finansiering ack juli 20 Gynekologi Område ÖS Kirurgi Område Ortopedi Ögon Område Handkir/Plastikkir Hud SS Kirurgi Urologi Område Kardiologi Kärl-thorax SS Medicin Neurosjukv Område Totalt Not: Obesitas finansieras av HSU. Köpt valfrihetsvård SU har från och med 20 haft det finansiella ansvaret för patientens fria vårdval. För 20 finns i vårdöverenskommelsen medel avsatta för valfrihet som riktat uppdrag på 57,6 mnkr.

21 Utfallet för juli slutade på 31,3 mnkr (juni 28,3 mnkr) vilket ger en negativ budgetavvikelse på 1,1 mnkr. I utfallet för januari till maj 20 finns en post avseende vård utförd 20 som fakturerats först 20 om 3,6 mnkr. Den fortsatta kostnadsutvecklingen är bland annat beroende på patienternas önskemål och möjligheter att välja annan vårdgivare utifrån vilka avtal som finns, SUs egen förmåga att erbjuda efterfrågad vård, vårdleverantörens medicinska bedömning, eventuell indikationsglidning m.m. Övrig köpt vård Övrig köpt vård avser köp av rättpsykiatrisk vård, viss annan specialistvård och rehabiliteringsvård. Utfallet för den övriga köpta vården var för juli 59,9 mnkr (juni 50,3 mnkr), vilket var en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till den rättpsykiatriska vården. För 20 finns i vårdöverenskommelsen medel avsatta för riktade uppdrag motsvarande den övrigt köpta vården på 101,5 mnkr. Material, varor och tjänster Kostnaden för material, varor och tjänster var 64,8 mnkr (4,6 %) lägre än budget (juni 41,3 mnkr) och 8,6 mnkr (0,7 %) högre än motsvarande period föregående år. Detta ska jämföras med budgeterade prishöjningar om 1,9 %, vilket indikerar både prisökningar och volymförändringar. I slutet av mars ersattes Beställningsportalen (BSP) med nytt beställningsstöd, Marknadsplatsen (MP). Övergången har inneburit en osäkerhet beträffande kostnader för material, varor och tjänster. Efter resultatanalyser har vissa hänsynstaganden gjorts för att få ett mer korrekt resultat. Arbete pågår både inom sjukhuset och på regional nivå för att komma tillrätta med uppkomna problem. Inom kontogrupp Sjukvårdsmaterial har kostnaden för implantat ökat (+5 %) jämfört med föregående år. Kostnaden för laboratorieartiklar har minskat (-20 %) jämfört med föregående år, beroende på nya avtal som ger en lägre kostnad. Inom kontogruppen Verksamhetsanknutna tjänster har röntgentjänster (-35 %) och apotekstjänster (-41 %) en minskad kostnad jämfört med föregående år. Under 20 köpte SU en omfattande andel röntgentjänster på grund av kökortningsinsatser. Motsvarande insats har hittills inte kunnat ske under 20, delvis beroende på svårigheter att hitta annan utförare som har kapacitet. Regionens apoteksavtal upphörde mars 20 och kommer att innebära en minskad kostnad för externa apotekstjänster med cirka 15 mnkr 20 jämfört med 20 men utförs i stället i egen regi. Inköpsprocessen Sjukhusets beställningar av varor och tjänster ska så långt det är möjligt, ske via regionens nya beställningsstöd, Marknadsplatsen. Fördelarna med ett samlat beställningsstöd är många och några av de viktigaste, är att få ner totalkostnaderna för regionens inköp genom minskad administration och större underlag vid upphandlingar, samtidigt som underlag skapas för ökad möjlighet att mäta följsamheten till LOU (lagen om offentlig upphandling). I dagsläget finns flertalet varor beställningsbara men än så länge inga tjänster, dessa beställs idag direkt från leverantör. Arbete pågår regionalt med att lägga in beställning av hyrläkare som en första tjänst i Marknadsplatsen. I det regionala E-handelsprojektet ingår att ta fram nyckeltal och underlag för uppföljning av regionens och förvaltningarnas inköp vilket bör finns tillgängligt under hösten. Det nya systemstödet är instabilt och inte färdigutvecklat enligt kravställningen. Det regionala projektet arbetar med att identifiera och lösa uppkomna problem. Information om problem och lösningar läggs regelbundet ut på Marknadsplatsens hemsida för att underlätta för användarna. 13

22 Lokalhyror Hyreskostnaderna redovisar ett positivt resultat med 1,5 mnkr (0,3 %) mot budget. Juni månad visade i stort sett ett 0-resultat mot budget (+0,9 mnkr). Avvikelsen avser ännu ej debiterade kostnader för tilläggshyror och upprustningsprojekt. Totalt sett har hyreskostnaderna ökat med 17,8 mnkr (4,2 %) jämfört med samma period föregående år. Personalkostnader Kostnader för löner, arvoden och sociala avgifter samt övriga personalkostnader var 4,7 mnkr lägre än budget (per juni 4,9 mnkr lägre än budget). Totalt var kostnaderna för endast löner och arvoden inklusive sociala avgifter 6,4 mnkr högre jämfört med budget (juni 24,8 mkr lägre) och 43,2 mnkr (1,0 %) högre än motsvarande period föregående år. För enbart juli månad var kostnaderna för löner och sociala avgifter 5 mnkr högre än juli föregående år. Budgetavvikelsen för enbart juli månad var -31,2 mnkr. Antalet månadsanställda var 185 färre än motsvarande period föregående år. Den största delen var sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Antalet läkare har ökat med 10. Totalt var kostnaderna för övriga personalkostnader,1 mnkr lägre jämfört med budget (juni 7,5 mnkr) och 4,9 mkr (5,4 %) lägre än motsvarande period föregående år. Det var främst kostnader för kurs, konferensavgifter, personalrepresentation och övriga kostnadsersättningar som minskat jämfört med föregående år. Totalt var kostnaderna för inhyrd personal 17,5 mnkr högre jämfört med budget (juni 13,7 mnkr) men 19,7 mnkr (39,1%) lägre än motsvarande period föregående år. Det var i huvudsak läkare inom psykiatri och röntgen som anlitades genom bemanningsföretag. Sjukersättning Totalt var kostnaderna för sjuklön inom och utom sjuklöneperioden till och med juli 51,3 mnkr. Det var 2,4 mnkr (4,9 %) högre än motsvarande period föregående år. Avskrivningar och räntor Kostnaderna för avskrivningar av anläggningstillgångarna var 2,0 mnkr (1,0 %) lägre jämfört med budget (juni 2,4 mnkr) och 7,7 mnkr (6,1 %) högre än motsvarande period föregående år. Kostnaderna följer i stort sett samma trend som föregående år, en investeringsnivå per juli på 47,4 % jämfört med beslutad investeringsplan. De finansiella intäkterna och kostnaderna var 6,6 mnkr (75,8 %) lägre jämfört med budget (juni 5,6 mnkr) och 3,4 mnkr (54 %) högre än motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror mestadels på de 250 mnkr i regionlån för genomförda investeringar som togs upp vid årsskiftet. Årsbedömning Sahlgrenska Universitetssjukhuset prognostiserade ekonomiska årsresultat i jämförelse med budget är fortsatt noll. Huvuddelen av 20 års löneavtal är nu klara. Avtalen innehåller löneökningar på i genomsnitt 2,6 %, vilket är högre än vad som avsatts enligt anvisning i budget. Detta innebär en ökad, tidigare oplanerad kostnad för sjukhuset på cirka 15 mnkr under

23 Tabell: Redovisning av förändrade intäkter, kostnader och prognos Intäkter, i mnkr Vårdintäkter VGR 70,0 Högre intäkter för VGR-patienter, bl a för kömiljardsatsningar och utökat uppdrag för akutmottagningarna nattetid Övriga vårdintäkter -10,0 Färre patienter från övriga landsting Övriga intäkter 17,0 Återvunna kundförluster för nedskrivna fakturor, ökade intäkter för projekt Kostnader, i mnkr Personalkostnader 23,0 Lägre personalkostnader under årets första månader Inhyrd personal -25,0 Högre kostnader för inhyrd personal, främst inom psykiatri och radiologi Köpt vård -75,0 Högre kostnader för köpt vård för att klara vårdgarantin Årsprognos Ekonomisk resultat 0 Åtgärder vid ekonomisk obalans Ej aktuellt att rapportera. Eget kapital Eget kapital vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är 10,5 mnkr. Det egna kapitalet är oförändrat utifrån redovisad helårsprognos. Bilagor Bilaga 1: Följsamhet till basala kläd- och hygienregler Bilaga 2: Tillgänglighet och vårdgaranti Bilaga 3: Ledtider vid akutmottagningarna Bilaga 4: Prestationsredovisning Bilaga 5: Redovisning av fakturering per HSN Bilaga 6: Redovisning av externa vårdintäkter per landsting Bilaga 7: Resultaträkning Cognos Controller 15

24 Bilaga 1 Diagram: Följsamhet till basala hygien och klädregler Följsamhet till basala hygien- och klädregler SU 100% 95% 90% 85% 80% 75% Basala hygienregler Klädregler 70% 65% 60% jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul-

25 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar. MOTTAGNINGAR aug- sep- nov- dec- mars- april- maj- juni- julijuli- okt- jan- feb- Allergisjukvård Allmän Internmedicin Allmän kirurgi Allmän psykiatri Barn- & ungdomsmedicin Barn- & ungdomspsyk Cancersjukvård Endokrinologi inkl Diab Handkirurgi Hematologi Hjärtsjukvård Hudsjukvård Kvinnosjukvård Kärlkirurgi Lungsjukvård Mag- och tarmsjukvård Neurokirurgi Neurologi Njurmedicin Ortopedi Plastikkirurgi Reumatisk sjukvård Spec. smärtmottagn Urologi Ögonsjukvård Öron-näsa-halssjukvård TOTALT MOTTAGNINGAR Måluppfyllelse 66% 62% 75% 81% 81% 79% 74% 80% 81% 80% 76% 78% 68% Bilaga 2 MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh BUP - Fördjup utr NP-utr vuxna Totalt antal patienter som väntar på förstabesök MOTTAGNINGAR juni- juli- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mars- april- juni- juli- Allergisjukvård Allmän Internmedicin Allmän kirurgi Allmän psykiatri Barn- & ungdomsmedicin Barn- & ungdomspsyk Cancersjukvård Endokrinologi inkl Diab Handkirurgi Hematologi Hjärtsjukvård Hudsjukvård Kvinnosjukvård Kärlkirurgi Lungsjukvård Mag- och tarmsjukvård Neurokirurgi Neurologi Njurmedicin Ortopedi Plastikkirurgi Reumatisk sjukvård Spec. smärtmottagn Urologi Ögonsjukvård Öron-näsa-halssjukvård TOTALT MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh BUP - Fördjup utr NP-utredning vuxna källa Elvis Förstabesök SU

26 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar Bilaga 2 aug- sep- okt- nov- dec- jan- BEHANDLINGAR juli- Axel eller skuldra, vid nervinklämning Axelinstabilitet Bröstförminskning Bröståteruppbyggnad efter tumör Diskbråck i halsryggrad Diskbråck i ländryggrad Finger, kroknande (dupuytrens) Gallsten Gråstarr Halsmandel, borttag Hand-eller handledsreumatism Hand, nervinklämning (karpaltunnel) Hand, sjukdom i ledhinna eller sena Hjärtklaff eller kroppspulsåder Hängbuk, plastik Höftled (ledprotes) omoperation Höftled (ledprotes) Hörselförbättrande operation Knäled (ledprotes) Knäledsartroskopi Korsband i knä Kotförskjutning Kranskärl Livmoder, borttag vid godartad indikation Livmoderframfall Ljumskbråck Navelbråck Nässkiljevägg, plastik Prostataförstorning, godartad indikation Pungbråck (vattenbråck) Rotkanalförträngning i ländryggrad Skelning Sköldkörteloperation (struma) Testikel, ej nedstigen Tumbasförslitning (artros) Tår vid Hallux valgus/rigidus, Hammartå Urinläckage, kvinnor Åderbråck, ej kosmetiska Ändtarmssjukdom Ärrbråck TOTALT Måluppfyllelse 49% 47% 63% 69% 71% 70% 64% 71% 67% 65% 64% 62% 50% källa Operätt Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar Övriga operationer juli- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mars- april- maj- juni- juli- Plastikkirurgi omr Ortopedi omr Neurokirurgi omr Ryggkirurgi omr Ögon omr Handkirurgi omr Hjärtsjukvård omr Kirurgi omr Kirurgi omr Urologi omr Öron-näs-hals omr Gynekologi omr Thoraxkirurgi omr Kirurgi barn omr Kärlkirurgi omr Totalt Måluppfyllelse 52% 48% 57% 60% 62% 62% 59% 60% 57% 61% 58% 57% 50% källa Operätt Förändring Totalt op/beh väntat > 60 dagar Totalt op/beh antal väntande % 48% 59% 63% 65% 65% 61% 64% 60% 62% 59% 59% 50% Behandlingar SU feb- mars- april- maj- juni- juli-

27 Bilaga 3a Ledtider vid akutmottagningarna Tid till triage Målet för tid till triage (TTT) 20 är att 90 % av de sökande ska ha genomgått en första bedömning inom 10 minuter. 90 % av patienterna var bedömda inom 25 minuter vilket var 7 minuter kortare än i juni 20 och 4 minuter längre än i juli 20. I genomsnitt tog det 10 minuter (median 5 minuter) till en första bedömning. Diagram: Tid till triage. SUs akutmottagningar. Avser 90:e percentilen minuter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Not: Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 69 %, vilket var en högre andel än i juni 20, se följande diagram. Diagram: Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs akutmottagningar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan ' 10 feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mars April Maj juni juli aug sept okt nov dec jan' Not: Resultat för första bedömningen redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Det regionala målvärdet är 10 minuter även 20. feb mars april maj Juni juli 1 (3)

28 Bilaga 3a Tid till läkare Målet för tid till läkare (TTL) 20 är att 90 % av patienterna ska ha träffat läkare inom 60 minuter. Tid till läkare var i juli 281 minuter för 90:e percentilen, vilket var minuter kortare än i juni och 42 minuter längre än i juli 20. I genomsnitt väntade patienterna 7 minuter på att få träffa läkare (median 73 minuter). Diagram: Tid till läkare. SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen minuter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 43 %, vilket var en högre andel jämfört med juni 20, se diagram. Diagram: Andelen patienter som träffade en läkare inom 60 minuter vid SU:s akutmottagningar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 mars maj juli sept nov jan 10 mars maj juli sept nov jan mars maj juli sept nov jan' mars maj juli Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 60 minuter för samtliga år I realiteten var målet tid till läkare 0 minuter 2009, 90 minuter 2010 och 60 minuter 20 och 20. Total genomloppstid Målet för total genomloppstid (TGT) 20 är att 90 % av patienterna ska ha lämnat akuten inom 4 timmar. Den totala genomloppstiden var i juli 7 timmar och 48 minuter för 90:e percentilen, vilket var 6 minuter kortare än i juni och 44 minuter längre än i juli 20. I genomsnitt var den totala genomloppstiden 3 timmar och 46 minuter (median 3 timmar). 2 (3)

29 Bilaga 3a Diagram: Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av patienterna timmar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Not: Regionala målvärden: 2009: 6 timmar; 2010: 5 timmar; 20 och 20: 4 timmar Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 63 %, en något högre andel jämfört med juni 20. Diagram: Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar i jämförelse med det regionala målvärdet för akutmottagningar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 mars maj juli sept nov jan 10 mars maj juli sept nov jan mars maj juli sept nov jan' mars maj juli Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 4 timmar för samtliga år I realiteten var målet för total genomloppstid 6 timmar 2009, 5 timmar 2010 och 4 timmar 20 och (3)

30 Bilaga 3 b Ledtider akutmottagningar per område Område 1 Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen DSBUS Tid till Tid till triage läkare utanför måluppfyllelse måluppfyllelsen (antal) Tid till läkare utanför måluppfyllelsen (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari % 9 67 % % 220 Februari % % % 395 Mars % % % 453 April % % % 413 Maj % % % 424 Juni 0 63 % % % 225 Juli % % % 94 Augusti % % % 161 September 8 62 % % % 199 Oktober 0 68 % % % 175 November 4 70 % % % 154 December 1 66 % % % Januari % % % 639 Februari % % % 986 Mars % % % 13 April % % % 726 Maj % % % 495 Juni 2 67 % % % 463 Juli % % 87 % 404 Augusti % % % 396 September 1 67 % % % 541 Oktober % % % 605 November 0 62 % % % 554 December 1 63 % % % Januari 9 63% 07 51% % 505 februari % % % 885 Mars % % % 1060 April % % % 869 Maj % % % 986 Juni 6 46% % % 653 Juli % % % 384 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) 1 (13)

31 65 Tid till triage Bilaga 3 b minuter jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Tid till läkare minuter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Total genomloppstid timmar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2 (13)

32 Bilaga 3 b Antal sökande /dag Gynekologiakuten Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari % 68 Februari % 60 Mars % 3 April % 105 Maj % 9 Juni % 61 Juli % 94 Augusti % 164 September % 130 Oktober % 5 November % 76 December % Januari % 161 Februari % 255 Mars % 5 April % 145 Maj % 191 Juni % 7 Juli % 95 Augusti % 189 September % 236 Oktober % 251 November % 320 December % Januari 45 78% 306 Februari 46 83% 219 Mars 44 82% 242 April 43 80% 261 Maj 37 86% 184 Juni 39 84% 213 Juli 42 89% 163 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) Gynekologiakuten hade en total genomloppstid på 4 timmar och 16 minuter. I genomsnitt tog det 2 timmar och 15 minuter (median 2 timmar och 1 minut) innan patienten kunde lämna gynekologiakuten. Patienten väntade i genomsnitt 105 minuter på att få träffa läkare (median 88 min) och 90:e percentilen för tid till läkare var 2 minuter i juli. 688 patienter väntade längre än 60 minuter på att få träffa läkare, vilket innebär att 32 % av patienterna träffade läkare inom 60 minuter. 3 (13)

33 Område 2 Bilaga 3 b Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen Tid till läkare måluppfyllelse Tid till triage utanför måluppfyllelsen (antal) Tid till läkare utanför måluppfyllelsen (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari % % % 1007 Februari % % % 801 Mars % % % 905 April % % % 1023 Maj % % % 10 Juni % % % 986 Juli % % % 870 Augusti % % % 1057 September % % % 876 Oktober % % % 992 November % % % 913 December % % % Januari % % % 1472 Februari % % % 33 Mars % % % 1361 April % % % 1098 Maj 5 76 % % % 1302 Juni 5 72 % % % 1330 Juli % % % 29 Augusti % % % 47 September 7 81 % % % 30 Oktober 7 80 % % % 1421 November 5 80 % % % 10 December 3 83 % % % Januari 5 83% % % 80 Februari 3 79% % % 1410 Mars 8 82% % % 1481 April 1 80% % % 93 Maj 4 78% % % 1365 Juni 4 77% % 18 61% 1447 Juli 5 78% % % 1399 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) 4 (13)

34 Bilaga 3 b Tid till triage minuter jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Tid till läkare minuter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Total genomloppstid timmar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 5 (13)

35 Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen psykiatri Tid till Tid till triage läkare utanför måluppfyllelse måluppfyllelsen (antal) Tid till läkare utanför måluppfyllelsen (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari % 79 Februari % 96 Mars % 164 April % 6 Maj % 277 Juni % 231 Juli % 242 Augusti % 273 September % 228 Oktober % 227 November % 2 December % Januari % % % 457 Februari % % % 276 Mars % % % 343 April % % % 355 Maj % 5 36 % % 343 Juni % 9 23 % % 456 Juli % % % 414 August % % % 408 September % % % 387 Oktober % 5 28 % % 417 November % 1 30 % % 417 December % 1 32 % % Januari 34 86% 4 29% % 434 Februari 31 76% 1 25% % 400 Mars 32 74% % % 497 April 27 80% % % 470 Maj 35 76% % % 540 Juni 35 67% % % 589 Juli 35 70% % % 500 Bilaga 3 b Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) 6 (13)

36 Tid till triage Bilaga 3 b minuter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Tid till läkare minuter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 7 (13)

37 Bilaga 3 b Total genomloppstid timmar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 8 (13)

38 Område 3 Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen Mölndal Tid till Tid till Tid till triage läkare läkare utanför måluppfyllelse utanför måluppfyllelsefyllelsen målupp- (antal) (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse Bilaga 3 b 2010 Januari % % % 1322 Februari % % % 1051 Mars % % % 984 April % % % 1005 Maj 0 50 % % % 14 Juni 1 54 % % % 1031 Juli 1 47 % % % 895 Augusti % % % 9 September 4 53 % % % 1035 Oktober % % % 8 November % % % 713 December 7 57 % % % Januari 8 50 % % % 1842 Februari 0 54 % % % 55 Mars 1 61 % % % 1008 April 4 64 % % % 762 Maj 5 59 % % % 1341 Juni 3 61 % % % 44 Juli 1 66 % % % 948 Augusti 3 63 % % % 919 September 1 69 % % % 915 Oktober 5 68 % % % 983 November 5 68 % % % 1081 December % % % Januari 5 59% 83 48% % 1431 Februari 1 57% 51 48% % 1463 Mars 6 74% % 14 66% April 6 57% 18 47% 16 63% 93 Maj 6 55% % % 1668 Juni 9 56% 25 55% % 1436 Juli 1 64% % % 1309 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) 9 (13)

39 Bilaga 3 b Tid till triage minuter jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Tid till läkare minuter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Total genomloppstid timmar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 10 (13)

40 Bilaga 3 b Område 4 Antal sökande /dag Infektionsakuten Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari % Februari 99 % 3 Mars % 14 April 96 % 14 Maj 99 % 7 Juni 97 % 10 Juli 97 % 10 Augusti % 19 September % 18 Oktober % 9 November % 14 December % 20 Januari % 50 Februari % 23 Mars % 45 April 89 % 38 Maj % 31 Juni % 30 Juli % 60 Augusti % 56 September % 50 Oktober % 38 November % 34 December 88 % Januari 13 86% 55 Februari 15 91% 36 Mars 14 90% 42 April 13 89% 44 Maj 13 90% 44 Juni 13 89% 44 Juli 13 93% 32 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) Infektionsakuten hade en total genomloppstid på 3 timmar och 34 minuter. I genomsnitt tog det 1 timma och 59 minuter (median 1 timma och 41 minuter) innan patienten lämnade mottagningen. Patienten väntade i genomsnitt 68 minuter på att få träffa läkare (median 62 min) och 90:e percentilen för tid till läkare var 7 minuter i juli. 145 patienter väntade längre än 60 minuter på att få träffa läkare, vilket innebär att 48 % av patienterna träffade läkare inom 60 minuter. (13)

41 Bilaga 3 b Område 6 Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen Sahlgrenska Tid till Tid till triage läkare utanför måluppfyllelse måluppfyllelsen (antal) Tid till läkare utanför måluppfyllelsen (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari % % % 1709 Februari % % % 1396 Mars % % % 1816 April % % % 1714 Maj % % % 1703 Juni % % % 1569 Juli % % % 1709 Augusti % % % 1870 September % % % 86 Oktober % % % 1386 November % % % 60 December % % % Januari % % % 2214 Februari % % % 1961 Mars % % % 22 April % % % 2002 Maj % % % 1868 Juni % % % 2044 Juli % % % 1979 Augusti % % % 2095 September % % % 2045 Oktober % % % 2295 November % % % 2227 December % % % Januari % % % 2007 Februari % % % 2265 Mars % 31 30% % 2553 April % 06 30% % 2386 Maj % % % 2551 Juni % 39 31% % 2370 Juli % % % 2205 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) (13)

42 Bilaga 3 b Tid till triage minuter jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 550 Tid till läkare minuter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Total genomloppstid timmar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 13 (13)

43 Bilaga 4 Tabell Prestationer Totalt Januari - juli 20 och 20 Perioden totalt Förändring utfall - Diff utfall - budget Vårdkategori Utfall 20 Budget 20 Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,1% ,8% Regionsjukvård ,7% 782 5,1% Rikssjukvård ,2% 83 1,1% SU TOTALT ,2% 40 0,1% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,6% ,3% Regionsjukvård ,6% 621 7,3% Rikssjukvård ,8% -2-6,3% SU TOTALT ,1% ,2% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,3% ,5% Nord DRG-O, besök ,9% 907 0,8% Öppenvårdsbesök 1) ,1% ,7% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,5% 7 3,2% vårddagar ,4% ,5% besök 2) ,5% ,6% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,2% ,0% besök ,8% ,6% Övriga, vårddagar 3) ,6% ,3% Viktat produktionstal 4) ,6% 699 0,6% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Besök till akutmottagningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra, Barnakuten samt Mölndal ersätts 20 som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget 20 och utfall ) Besök till Psykiatriakutmottagningen ersätts 20 som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget 20 och utfall ) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering och regionhabilitering 4) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell, justerad för ny CC grupperare i utfall 20

44 Bilaga 4 Västra Götaland Januari - juli 20 och 20 Perioden totalt Förändring utfall - Diff utfall - budget Vårdkategori Utfall 20 Budget 20 Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,0% ,2% Regionsjukvård ,1% 957 7,3% Rikssjukvård ,6% 241 5,8% SU TOTALT ,1% 250 0,4% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,3% ,3% Regionsjukvård ,1% 678 9,4% Rikssjukvård ,5% ,7% SU TOTALT ,0% ,1% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,2% ,9% Nord DRG-O, besök ,6% 588 0,6% Öppenvårdsbesök 1) ,1% ,4% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,2% 8 3,4% vårddagar ,3% 877 1,2% besök 2) ,6% ,6% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,5% ,3% besök ,1% ,2% Övriga, vårddagar 3) ,6% ,0% Viktat produktionstal 4) ,8% 636 0,6% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Besök till akutmottagningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra, Barnakuten samt Mölndal ersätts 20 som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget 20 och utfall ) Besök till Psykiatriakutmottagningen ersätts 20 som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget 20 och utfall ) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering och regionhabilitering 4) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell, justerad för ny CC grupperare i utfall 20

45 Bilaga 4 Tabell Prestationer Övriga Januari - juli 20 och 20 Perioden totalt Förändring utfall - Diff utfall - budget Vårdkategori Utfall 20Budget 20Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård ,9% 3 5,8% Regionsjukvård ,2% ,2% Rikssjukvård ,6% ,5% SU TOTALT ,6% ,7% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård ,9% -48-2,0% Regionsjukvård ,0% -57-4,4% Rikssjukvård ,6% -25-2,1% SU TOTALT ,5% ,6% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng ,1% 18 3,3% Nord DRG-O, besök ,1% 319 6,0% Öppenvårdsbesök ,9% ,1% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen ,0% -1-0,7% vårddagar ,3% ,9% besök ,5% 5 0,4% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar ,5% 7 7,6% besök ,9% ,2% Övriga, vårddagar 1) ,6% 55 38,8% Viktat produktionstal 2) ,2% 63 0,7% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell, justerad för ny CC grupperare i utfall 20

46 Bilaga 4 Förändring jan - juli 20 jan - juli 20 i % Nyckeltal prestationer Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kv Män Totalt Sjukhusen Antal sammanvägda prestationer ,0% 0,3% 0,6%

47 Bilaga 4 Antal remisser 20/Jan 20/Feb 20/Mar 20/Apr 20/May 20/Jun 20/Jul Summa Övriga Irk nummer - inkl Sjukhus och Vårdcentraler Okänt kliniknummer - ifylles manuellt Husläkargrupper. Se även under HL Övrig sjukvård HL - Husläkare Privatläkarmott. Se även under PL Företagshälsovård PL - Privatläkare BVC MVC Vårdcentraler Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skolhälsovård Kriminalvårdsanstalt AL - Allmänläkare Egen vårdbegäran Optiker Nya VC (6 siffriga) Inremitterande Klinik Summa exklusive internremisser Antal remisser 20/Jan 20/Feb 20/Mar 20/Apr 20/May 20/Jun 20/Jul Summa Övriga Irk nummer - inkl Sjukhus och Vårdcentraler Okänt kliniknummer - ifylles manuellt Husläkargrupper. Se även under HL Övrig sjukvård HL - Husläkare Privatläkarmott. Se även under PL Företagshälsovård PL - Privatläkare BVC MVC FL - Företagsläkare Vårdcentraler Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skolhälsovård PG - Privatpraktiserande sjukgymnaster Kriminalvårdsanstalt AL - Allmänläkare Egen vårdbegäran Optiker Nya VC (6 siffriga) Inremitterande Klinik Summa exklusive internremisser

48 Bilaga 4 Strålbehandling Västra Götaland 20 ( jan-juli) Sjukhus SU/Sahlgrenska Gbg SÄS Borås Sammanslaget SU och SÄS VG-region Icke VG-region VGR + Icke-VGR VG-region Icke VG-region VGR + Icke-VGR VG-region Icke VG-region Årsuppdrag ej gemensamt med Behandlingsserier Antal specificerat SU Utfall Behandlingsserier Antal Procent av uppdraget (av helår) 56% 80% 58% 68% 34% 76% 60% 4% 63% VGR + Icke-VGR Behandlingstillfällen Reg. strålbeh.remisser Antal Antal Behandlingsintention Antal Proc.¹ Antal Proc.¹ Antal Proc.¹ Kurativa % % 99 53% Palliativa % % 46 46% Saknas 23 3% 23 1% Antal startade inom tidsgräns Proc.² Proc² Prioritet grupp 1 7dgr 100% 100% Prioritet grupp 2 14dgr 92% 87% Prioritet grupp 3 60dgr 99% 100% ¹ Procentuell fördelning. Fördelning mellan behandlingsintention kurativ, palliativ. (Vissa saknar intention) ² Antal som startat inom stipulerad tid. De patienter som startat inom rekommenderad tidsintervall redovisas i procentsats av det totala antalet inom den egna gruppen Strålbehandling Västra Götaland juli 20 Sjukhus SU/Sahlgrenska Gbg SÄS Borås Sammanslaget SU och SÄS VG-region Icke VGR + Icke VGR + Icke VGR + VG-region VG-region VG-region Icke-VGR VG-region Icke-VGR VG-region Icke-VGR Årsuppdrag ej gemensamt med Behandlingsserier Antal specificerat SU Utfall Behandlingsserier Antal Procent av uppdraget (av helår) 7% 10% 8% 9% 3% 10% % 14% 8% Behandlingstillfällen Reg. strålbeh.remisser Antal Antal Behandlingsintention Antal Proc.¹ Antal Proc.¹ Antal Proc.¹ Kurativa % 39 37% % Palliativa 86 40% 65 61% % Saknas 2 2% 2 1% Antal startade inom tidsgräns Proc.² Proc² Prioritet grupp 1 7 dgr 100% 100% Prioritet grupp 2 14 dgr 67% 87% Prioritet grupp 3 60 dgr 94% 100% ¹ Procentuell fördelning. Fördelning mellan behandlingsintention kurativ, palliativ. (Vissa saknar intention) ² Antal som startat inom stipulerad tid. De patienter som startat inom rekommenderad tidsintervall redovisas i procentsats av det totala antalet inom den egna gruppen

49 Bilaga 4 Typ av organ Patienter från Västra Götaland Patienter från övriga regioner och landsting Totalt Ack juli 20 Ack juli 20 Differens Basvolym Basvolym Differens Ack juli Ack juli Differens Ack juli Ack juli Differens Utfall 20/ helår 20 helår 20 Basvolym Utfall 20/ Utfall 20/ 20/ Hjärta Lungor Njure Lever Flerorgan Summa

50 Bilaga 5 Fakturering VG-intäkt första halvåret Summa första halvåret 20 Sahlgrenska Int Care AB Moderförvaltningen Regionstyrelsen Reg.styr hälso o sjukvårdsutsk HSN Östra Skaraborg HSN Västra Skaraborg HSN Mittenälvsborg HSN Sjuhäradsbygden HSN Norra Bohuslän HSN Dalsland HSN Trestad HSN Göteborg Centrum/Väster HSN Mellersta Bohuslän o Ale HSN Södra Bohuslän HSN Göteborg Hisingen HSN Göteborg Nordost NU-sjukv, SÄS Summa Summa första halvåret 20 Fakturering VG-intäkt andra halvåret Summa första och andra halvåret 20 Summa första och andra halvåret 20 Sahlgrenska Int Care AB Moderförvaltningen Regionstyrelsen Reg.styr hälso o sjukvårdsutsk HSN Östra Skaraborg HSN Västra Skaraborg HSN Mittenälvsborg HSN Sjuhäradsbygden HSN Norra Bohuslän HSN Dalsland HSN Trestad HSN Göteborg Centrum/Väster HSN Mellersta Bohuslän o Ale HSN Södra Bohuslän HSN Göteborg Hisingen HSN Göteborg Nordost NU-sjukv, SÄS Summa

51 Bilaga 6 Fakturering vårdintäkter övr 20 och 20 första halvåret Summa första halvåret 20 Externa företag Landsting Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Södermanland Landstinget Östergötland Landstinget Jönköpings län Landstinget Kronobergs län Landstinget Kalmar län Gotlands sjukvårdsförvaltning Landstinget Blekinge Region Skåne Hallands läns landsting Landstinget Värmland Örebro läns landsting Landstinget västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Kommuner Försäkringskassan Övriga Summa Summa första halvåret 20 Fakturering vårdintäkter övr 20 och 20 andra halvåret Summa Summa första och första och andra halvåret 20 andra halvåret 20 Externa företag Landsting Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Södermanland Landstinget Östergötland Landstinget Jönköpings län Landstinget Kronobergs län Landstinget Kalmar län Gotlands sjukvårdsförvaltning Landstinget Blekinge Region Skåne Hallands läns landsting Landstinget Värmland Örebro läns landsting Landstinget västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Kommuner Försäkringskassan Övriga Summa

52 Bilaga 7 Resultaträkning, ack utfall per juli 20 samt helårsbedömning (Budget Cognos Controller ) Mnkr Utfall per juli (Mnkr) Helårsresultat (Mnkr) Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Såld vård internt, VGR 6 040, ,5 5865,0 30, , , ,9 70,0 Såld vård, externt 522,3 538,0 529,1-15,7 918,0 928,0 876,8-10,0 Statsbidrag 222,2 233,0 2,6-10,8 425,9 404,9 428,1 21,0 Patientavgifter 85,6 91,4 90,1-5,7 156,8 156,8 155,4 0,0 Övriga intäkter 495,6 481,1 479,1 14,5 839,8 843,8 871,9-4,0 Verksamhetens intäkter 7 366, ,0 7175,9,6 793,5 716,5 531,1 77,0 Personalkostnader , ,9-4358,9 4, , , ,4 23,0 Inhyrd personal -30,6-13,1-50,3-17,5-42,0-17,0-82,4-25,0 Köpt vård -152,2-90,6-193,2-61,6-240,3-165,3-368,3-75,0 Läkemedel -818,8-857,4-800,5 38, , , ,9 0,0 Lokalkostnader -445,4-446,9-427,6 1,5-765,8-765,8-743,6 0,0 Material, varor o tjänster , ,3-1320,9 64, , , ,2 0,0 Avskrivningar -133,9-135,9-6,2 2,0-233,0-233,0-218,8 0,0 Verksamhetens kostnader , ,2-7277,6 32,5-778,6-701,6-669,5-77,0 Regionbidrag* Finansiella intäkter/kostn -2,1-8,7 1,3 6,6-14,9-14,9 1,1 0,0 Resultat 56,9 5,1-100,4 51,8 0,0 0,0-137,3 0,0 *Regionbidraget för högspecialiserad vård redovisas under raden Såld vård internt, VGR.

53 Förslag Punkt Balanserat styrkort 2013 Vår vision är Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet Vård av hög kvalitet ska vara Kunskapsbaserad Säker Patientfokuserad Effektiv Jämlik I rimlig tid SUs prioriterade mål för att nå visionen beskrivs i balanserat styrkort (BSK). Det är ett verktyg och ledningsstöd för fokusering på de långsiktiga och viktiga frågorna. Det är också ett verktyg för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten på ett strukturerat sätt. De prioriterade målen i BSK 20 beskrivs nedan som en strategisk karta. Sahlgrenska Universitetssjukhuset sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet Patient- och kund perspektivet K1. Patientens och kundens behov och förväntningar tillgodoses K2. Vården håller högsta kvalitet och bedrivs på ett tryggt och säkert sätt F1. Forskningen och utbildningen håller högsta kvalitet och omsätts kontinuerligt i det dagliga arbetet FoUUperspektivet Ekonomiperspektivet E1. Verksamheten är välplanerad och effektiv och har en ekonomi i balans. Processperspektivet P1. Vården är köfri, tillgänglig och ges på lika villkor P2. Processerna är standardiserade och effektiva P3. Vårdens resultat säkerställs genom kontinuerlig uppföljning Medarbetarperspektivet M1. SU är en attraktiv arbetsgivare M2. Medarbetarskapet och chefskapet präglas av engagemang, delaktighet och helhetssyn Sahlgrenska Universitetssjukhusets grundläggande värderingar: Patient- och kundorientering, långsiktighet, snabba reaktioner, faktabaserade beslut, ständiga förbättringar och allas delaktighet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset skall bidra till att invånarna i Västra Götalandsregionen känner trygghet, framtidstro och delaktighet. Individen ska bemötas med omtanke, inlevelse och respekt utifrån en helhetssyn. Verksamheterna ska präglas av kvalitet, tillgänglighet, nytänkande och effektivitet. Arbetssättet präglas av öppenhet, ansvarstagande, samarbete och dialog. Alla som möter medborgarna ska i sitt arbete utgå såväl från den enskildes perspektiv som från ett helhetsperspektiv på Västra Götalandsregionen. 1 (4)

54 Förslag Punkt För samtliga perspektiv ska måltal, där det är möjligt och relevant, anges könsuppdelat. Resultaten ska analyseras för att identifiera och åtgärda oskäliga skillnader mellan könen. Patient- och kundperspektivet Strategiska mål Styrtal Måltal 2013 Patientens och kundens behov och förväntningar tillgodoses Vården håller högsta kvalitet och bedrivs på ett tryggt och säkert sätt - Patienter som anser sig bemötta på ett respektfullt sätt - Patienter som anser att de varit delaktiga i planering av den egna vården - Patienter som anser att de fått individuellt anpassad information om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling Antal områden/verksamhetsområden som arbetar med patient/närstående/kund-dialog i ledningsgrupp (eller motsvarande) * Andel patienter med vårdrelaterade infektioner, sluten somatisk vård. Andel patienter med vårdrelaterade infektioner, sluten psykiatrisk vård. Mått i nationell patientenkät > 90 (viktat värde) 100 % av VO 8 % < 8 % 2 % < 2 % (SKL: PPM) Andel definierade olämpliga läkemedel av alla läkemedel till personer 65 år och äldre ** Kartläggning av nuläge * Hur verksamheterna arbetar med patientdelaktighet kommer att följas via Kvalitetsbarometern ** Vi behöver ett styrtal som visar hur vi arbetar med äldre och läkemedel FoUU-perspektivet Strategiskt mål Styrtal Måltal 2013 Andel nöjda studenter * Totalt 85 % Antal vetenskapliga publikationer på SU Forskningen och utbildningen håller högsta kvalitet och omsätts kontinuerligt i det dagliga arbetet Antal vetenskapliga publikationer på SU som finns registrerade i projektdatabasen Antal verksamhetsområden med upprättade strategier och budget för forskning och utveckling Antal upprättade utbildningsstrategier på SU * Andel nöjda studenter tas bort eftersom det i nuläget inte är mätbart. 2 (4) Högre tal än Kartläggning av perioden Högre än 20 Samtliga verksamhetsområden har skriftlig forskningsstrategi Samtliga verksamhetsområden har tagit fram grunderna för en skriftlig utbildningsstrategi

55 Förslag Punkt Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Styrtal Måltal 2013 Verksamheten är välplanerad och kostnadseffektiv och har en ekonomi i balans Intäkter > eller lika med kostnader > eller lika med 0 Högre produktivitet än föregående år +1,0 % i förhållande till föregående år Kostnadseffektiviteten ska vara..??? Processperspektivet Strategiska mål Styrtal Måltal 2013 Vården är köfri, tillgänglig och ges på lika villkor Processerna är standardiserade och effektiva Vårdens resultat säkerställs genom kontinuerlig uppföljning A. Antal patienter som väntat längre än dagar på specialiserad vård B. Antal patienter som väntat längre än dagar på operation/ åtgärd C. Antal patienter som väntat längre än 30 dagar på besök på BUP-mottagning * A. Andel patienter som får en första vårdkontakt inom 10 minuter. B. Andel patienter som träffar läkare inom 60 minuter. C. Andel patienter som kan lämna akuten färdigbehandlade alternativt blivit inlagda på vårdavdelning inom 4 timmar. ** Antal beskrivna sjukhusövergripande vårdprocesser med fungerande team *** Andel verksamheter som fortlöpande rapporterar antal överbeläggningar enligt regional rutin och analyserar utfall **** Andel kvalitetsparametrar som uppnår minst riksgenomsnitt i Öppna jämförelser av hälsooch sjukvårdens kvalitet och effektivitet ***** Antal verksamhetsområden där sjukhusledningen genomför ronder/internrevision av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet enligt kvalitetsbarometern 3 (4) A. 0 B. 0 C. 0 A. Minst 90 % B. Minst 90 % B. Minst 70 % C. Minst 90 % % 50 % 20 verksamhetsområden * Funktionsgruppen för ekonomi och marknad har ifrågasatt om styrtalen skall vara kvar, medan funktionsgruppen för kvalitet och patientsäkerhet vill skärpa måltalen till 60 dagar. Bör diskuteras. ** Måltalen för akutsjukvården bör diskuteras då de av många anses alltför orealistiska *** Måltalet att antalet vårdprocesser är uppnått och arbetet kan följas på annat vis, detta mål har också den begränsningen att det bara visar en liten del av sjukhusets arbete. **** Överbeläggningar är ett problem som vi behöver fokusera mer på. Det är också ytterst ett mått som visar hur våra processer fungerar. Nationella definitioner och mätningar av överbeläggningar håller på att arbetas fram och en regional modell finns. ***** Arbetet följs via kvalitetsbarometern

56 Punkt Förslag Medarbetarperspektivet Strategiska mål Styrtal Måltal 2013 SU är en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska (% av 5 % arbetad tid) Andel genomförda utvecklingssamtal med 90 % individuell kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens uppdrag JÄMIX-index 108 (Etablerat mått för mätning av jämställdhet) Nöjd medarbetarindex 3,6 Medarbetarskapet och chefskapet präglas av engagemang, delaktighet och helhetssyn Antal Andel arbetsplatser som använder FOKUS-modellen som metod för ständiga förbättringar > % 4 (4)

57 Punkt Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lars Grip SU /20 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Forskningsstiftelsen Bakgrund och syfte Regionfullmäktige har fattat ett beslut om att Västra Götalandsregionen bildar en insamlingsstiftelse för att stödja medicinsk forskning i Västra Götalandsregionen. Namnet skall vara Sahlgrenska Forskningsstiftelsen och styrelsen till denna skall utses av regionfullmäktige. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har att till regionfullmäktige föreslå styrelseledamöter. Förslag Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse föreslås till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen nominera följande personer som styrelseledamöter i Sahlgrenska Forskningsstiftelsen, Sven Hulterström ordförande Göteborgs Hamn ABs styrelse, Sven Enerbäck professor i medicinsk genetik, Lars Grip FoUU-direktör, tf. sjukhusdirektör SU, Anna Mannheimer, journalist, Harrieth Sundaeus vd Nobel Biocare AB, Ann-Marie Wennberg områdeschef SU och Karin Wingstrand fd. forskningschef Astra Zeneca. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att följande personer nomineras som styrelseledamöter i Sahlgrenska Forskningsstiftelsen, Sven Hulterström, Sven Enerbäck, Lars Grip, Anna Mannheimer, Harrieth Sundaeus ledamot Ann-Marie Wennberg, Karin Wingstrand, ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip Sjukhusdirektör Expedieras till: regionfullmäktige

58 Punkt 13 KASK INNOVATION mars 2009-feb 20 1

59 KASK INNOVATION Ett gränsöverskridande samarbete mellan tre Universitetssjukhus med ansatte Best practice/erfarenheter Användardriven Innovation En gemensam IT-plattform Budget på 3,8 miljoner Euro KASK 2