Hedemora kommun Effektiviseringar

Transkript

1 Hedemora kommun Effektiviseringar Detta dokument vill ge en samlad bild över vilka effektiviserings- och sparåtgärder som Hedemora kommun planerar att genomföra för en förbättrad ekonomisk situation. Åtgärderna behöver göras för att fortsatt kunna ge kommunens invånare en god service och en utvecklande miljö. 1

2 Bakgrund Hedemora kommun redovisar i en prognos för 2019, baserad på utfall per mars, att kommunen beräknas göra ett underskott på -30,2 mkr för Kommunen har i sin budget bestämt ett överskottskrav på 9,6 mkr, vilket innebär att avvikelsen mot budget är -39,7 mkr. En ny prognos lämnas per den sista juli och den är bättre än prognosen som lämnades i mars, men fortfarande har kommunen en situation där man ligger sämre än budget och som pekar på att kommunen kommer att göra ett större underskott för Budgetarbetet för 2020 pågår parallellt. En mycket preliminär beräkning som gjordes i juni pekade på en avvikelse med -41 mkr jämfört med önskad budget. Underskotten beror till stor del på att kommunens kostnader ökar i snabbare takt än intäkterna. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre som behöver mer av skola, vård och omsorg är en allmän förklaring som gäller de flesta kommuner i landet. Det saknas många miljoner Åtgärder sker löpande för att få en ekonomi i balans och under år 2019 har varje nämnd arbetat intensivt med förslag och åtgärder. Kommunen behöver inte bara få en budget i balans, utan ett överskott på omkring 20 miljoner kronor per år för att ha råd med drift, pensionskostnader och nya investeringar utan att behöva ta lån. Det innebär att kommunens årskostnader behöver minskas med i storleksordningen mkr. Omsatt i förhållande till kommunens totala kostnader innebär det kostnadsminskningar på 6-7%. Det är mycket pengar och inget som går att förändra på ett år. En rimlig målsättning skulle kunna vara att kommunen når målet , men då krävs ordentliga insatser som i vissa fall blir kännbara för kommunens invånare. Det handlar dock inte bara om sparåtgärder. Det finns alltid en effektiviseringspotential i de verksamheter som kommunen bedriver, men man måste vara medvetet om att dessa effekter inte kommer direkt och kan i ett inledningsskede medföra högre kostnader, t ex för utredningar, konsultstöd, investeringar, etc. Översyn lokalanvändning, personal och organisation samt diverse övriga effektiviseringsåtgärder Det här dokumentet är en överblick över de spar- och effektiviseringsåtgärder som genomförs och som planeras inom kommunen. Dokumentet är uppdelat på tre områden och visar bedömda effekter för de närmaste tre åren. Ingen uppdelning sker över vilka nämnder som berörs utan målet är att ge en bild för hela kommunen totalt. De effektiviseringsåtgärder som föreslås i rapporten är baserade på en bedömning av vilken påverkan de förväntas få på kommunens kostnader. Förmodligen kommer inte alla förslag att kunna genomföras eller inte ge den effekt som vi bedömt. Samtidigt ser kommunen löpande över sin verksamhet och kommer med säkerhet att även framledes vidta fler åtgärder. Effektiviseringsarbetet stannar aldrig! 2

3 Sammanställning effektiviseringar Nedan visas en sammanställning över de effektiviseringsåtgärder som planeras. Det rör sig om totalt 85 åtgärder fördelade på lokaler, personal och organisation samt övriga sparåtgärder. Totalt beräknas effekterna av åtgärderna till ca 60 mkr under 2020 för att sedan nå upp till ca 70 mkr under år Effektiviseringar (tkr) År 2020 År 2021 År Lokaler Personal och organisation Övriga sparåtgärder Effektiviseringar I följande avsnitt finns detaljbeskrivningar över de 85 föreslagna åtgärderna där det även framgår en beräknad ekonomisk effekt av respektive effektivisering för de tre kommande åren. Det kommenteras även om åtgärden är beslutad eller föreslagen. I slutet av detta dokument finns tabeller där vi sorterat punkterna utifrån vad som är beslutat och vad som är förslag. Åtgärderna kompletteras med kommentarer för de allra flesta punkterna. 1. Lokaler Effektiviseringar (tkr) Nämnd B F *) 1.1.Förändrade hyresnivåer 2020, Hedemora kommunfastigh MoS B 1.2. Ej prishöjning lokalvård 2020, Hedemora kommunfastigh MoS B 1.3. Ej prishöjning grönyteskötsel 2020, Hedemora kommunfastigh MoS B 1.4. Tilläggshyra Tjädern minskas efter renov. Ny hyra fasas in MoS B 1.5. Ämbetsgatan inom omsorgen tas bort Omsorg B 1.6. Nedläggning av förskolan Jaktstigen, hyra netto Bildning B 1.7. Externt hyrda lägenheter vid Stureskolan avvecklas Bildning B 1.8. Hyra fritidsgårdar finansieras med externa medel Bildning B 1.9. Vuxenskolan flyttar SFI-vht från Kraftgatan till Bachmanska Bildning B Hyra Tyllingstrand upphör MoS B Uppdrag Kommunfast. Kommunhus i Långshyttan avvecklas Bildning F Uppdrag Kommunfast. Posthuset i Långshyttan avvecklas Bildning F Klosterhallen försäljning, minskad driftskostnad MoS F Försäljning Wahlmanska, minskad driftskostnad MoS F Jonsboskolan, tomställd lokal, borde ersätta förskolan Ekorren MoS F Effektiviseringar *) B = Beslut, F= Förslag 1.1. Förändrade hyresnivåer 2020, Hedemora kommunfastigheter Enligt överenskommelse med Hedemora kommunfastigheter så görs ingen hyreshöjning för 2020 för de lokaler som kommunen hyr. I konsekvens med detta så medför detta så sker höjning för 2021 utifrån 2020 års hyresnivå, etc Ingen prishöjning lokalvård 2020 Samma som för hyran Ingen prishöjning grönyteskötsel

4 Samma som för hyran Tilläggshyra för ombyggnad av Tjädernhuset höjs i 3 steg (3 år) istället för att höja hyran på en gång. Fastigheten Tjädern som inrymmer kommunkontoret renoveras med början Enligt överenskommelse med Hedemora kommunfastigheter så höjs tilläggshyra i 3 steg (år) Ämbetsgatan inom omsorgen tas bort Hyreskostnad försvinner Nedläggning av förskolan Jaktstigen, hyra netto Lokalen Jaktstigen som inhyser förskoleverksamhet har sålts under Driftskostnad försvinner därmed från 2020 och framåt Externt hyrda lägenheter vid Stureskolan avvecklas Det har funnits behov av att hyra lägenheter vid Stureskolan för barn med särskilda behov. Hyreslägenheterna sägs upp per Hyra fritidsgårdar finansieras med externa medel I år finansieras hyrorna delvis med externa medel, men lokalerna är uppsagda och ingen kostnad för dessa beräknas f o m Vuxenskolan flyttar SFI-verksamhet från Kraftgatan till Bachmanska I dag bedrivs undervisningen i svenska för invandrare i lokaler på Kraftgatan. Verksamheten flyttas under hösten till Bachmanska lokalerna där övrig vuxenutbildning bedrivs Uppdrag till Kommunfastigheter att avveckla kommunhuset i Långshyttan Kommunen har tomställt det gamla Kommunhuset i Långshyttan sedan många år tillbaka. Ingen försäljning eller alternativt rivning har dock verkställts. Totalt står därför bildningsförvaltningen och betalar hyra till kommunfastigheter med ca 700 tkr per år totalt för kommunhuset och posthuset. Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunfastigheter att avveckla fastigheterna och att om så inte sker så övertar kommunfastigheter kostnaderna från 2021 och till dess att fastigheterna är avvecklade Uppdrag till Kommunfastigheter att avveckla gamla posthuset i Långshyttan Se punkt 1.11 ovan Försäljning av Klosterhallen, minskad driftskostnad Klosterhallen är tomställd och ska avvecklas. Målet är att sälja byggnaden till en extern aktör som tar bort byggnaden. Därmed försvinner kommunens driftskostnad Jonsboskolan, tomställd lokal, borde ersätta förskolan Ekorren Jonsboskolan i Långshyttan har en tomställd lokal. Förslaget innebär att förskolan Ekorren flyttar sin verksamhet till Jonsbo och fastigheten som idag inhyser förskolan säljs. Fördelar finns i att samla verksamheten vid Jonsboskolan, t ex för kök, vaktmästeri, etc. 4

5 2. Personal och organisation Effektiviseringar (tkr) Nämnd B F *) 2.1. Nedläggning av verksamhet vid Verkstadsgatan Omsorg B 2.2. Fokus effektivisering av hemtjänst Omsorg B 2.3 Nattpatrullen minskar till 3 personer per natt Omsorg B 2.4. Minskad nattbemanning på särskilda boenden Omsorg B 2.5 Minskning 3 tjänster inom boendestöd Omsorg B 2.6, Minskad 1 tjänst inom daglig verksamhet LSS Omsorg B 2.7. LSS-verksamhet vid Bodavägen upphör, 3 tjänster Omsorg B 2.8 Minskning 15% av vikarietillsättningar inom omsorg Omsorg B 2.9. Införa verksamhetsanpassat schema för 4 grupper Omsorg B Ta bort rätten till heltid för vikariat över 3 månader Omsorg F Ingen nystart av undersköterskeutbildning Omsorg B Fortbildning minskas inom omsorg Omsorg B assistenter + samordnare minskas inom omsorg Omsorg B 2.14 Bemanningsavdelningen effektiviseras Omsorg F 2.15 Tjänst som biståndshandläggare vakanshålls Omsorg B 2.16 Minska en avdelningschef inom omsorgen Omsorg B 2.17 Minska en enhetschef inom omsorgen Omsorg B 2.18 Planerare i hemtjänsten tas bort Omsorg B 2.19 Chef miljö- och samhällsbyggnad avvecklas MoS F Mynd.chef Miljö- och samhällsbyggnad avveckl MoS F Nedläggning av förskolan Jaktstigen, 2 personal Bildning B Minskning personal Nattugglan Bildning B Vikarier inom förskolan minskas Bildning B Personal inom Kostenheten minskas Bildning B Infoteket tas bort, finansierat via statsbidrag Bildning B Adm tjänst högstadium och gymnasium, 1 tjänst Bildning B Rektorstjänst minskas på högstadiet och gymnasiet Bildning B tjänst inom Kulturenheten tas bort Bildning B tjänst inom biblioteksverksamheten minskas Bildning B tjänst inom elevhälsan minskas Bildning B Insatsbudget för projekt med Landstinget tas bort Bildning B En tjänst som integrationschef tas bort Bildning B Budget för chefsförtätning tas bort Bildning B tjänst som lokalsamordnare tas bort Bildning B tjänst som förvaltningsassistent tas bort Bildning B Assistent, halvtid, stödenhet tas bort Bildning B Webbredaktör borttagen Bildning B Lokalvård inom bildning, 8 tjänster minskas Bildning B Minskning personal inom gymnasiet Bildning B Personaleffektivisering inom för- och grundskola Bildning B Vuxenutbildning, personalminskning Bildning B Förskolerektor tas bort Bildning B Kvalitetssamordnare inom Bildning tas bort Bildning B 5

6 tjänst inom IT tas bort Ksf B Strateg minskas inom kommunstyrelsen Ksf F Effektiviseringar *) B = Beslut, F= Förslag 2.1. Nedläggning av verksamhet vid Verkstadsgatan Verksamheten som är ett stödboende för ungdomar läggs ned per Ej klart hur lokalen ska användas framöver Fokus effektivisering av hemtjänst Hemtjänsten har en beläggningsgrad på ca 44%. Målet borde vara att komma i paritet med andra jämförbara kommuner som har en beläggningsgrad på ca 65%. Skulle Hedemora kunna nå denna nivå skulle kostnaderna kunna sänkas med 10 mkr. Ett arbete pågår med att effektivisera verksamheten, men vi kan inte förvänta oss att åtgärderna ska ge en så snabb effekt. I förslaget räknar vi med en kostnadssänkning på 6 mkr 2020 och sedan en gradvis förbättring kommande år Nattpatrullen minskar till 3 personer per natt Idag har nattpatrullen 5 tjänster. Sänkning sker till 3 personer per natt och målet är att komplettera nattpatrullen med t ex kameraövervakning och andra åtgärder. Beräknas medföra en kostnadssänkning med 1,1 mkr per år. 2.4 Minskad nattbemanning på särskilda boenden 2 tjänster minskas på respektive Norden och Vinstra från Medför en kostnadssänkning på 2,2 mkr på årsbasis Minskade tjänster inom boendestöd Boendestödet föreslås minskas med 2 tjänster, vilket ger en besparing på 250 tkr Minskad 1 tjänst inom daglig verksamhet LSS Besparingen medför en kostnadssänkning med 125 tkr/år LSS-verksamheten vid Bodavägen läggs ner LSS-verksamheten läggs ned och 3 tjänster försvinner. Hyran är uppsagd per Införa verksamhetsanpassat schema för 4 grupper Räknat på 8,25 tjänst. Hemtjänst ej inräknat Ta bort rätten till heltid för vikariat över 3 månader 20% besparing/heltid för 10 personer Bemanningsavdelningen effektiviseras Bemanningen läggs centralt Chef Miljö- och samhällsbyggnad avvecklas Förslaget är avhängigt ett tänkt samarbete mellan Avesta och Hedemora kommun. I det fall man träffar en överenskommelse är planen att myndighetsdelen inom Miljö- och samhällsbyggnad går ihop med kommunerna Avesta och Norberg. I det fallet återstår endast Samhällsavdelningen (tidigare Lokal och mark), vilken i så fall integreras i kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avvecklas. Föreslås gälla från Myndighetschef Miljö- och samhällsbyggnad avvecklas Analogt med samverkan med Avesta så försvinner chefstjänsten som myndighetschef. Planeras att gälla från Nedläggning av förskolan Jaktstigen, 2 personal Byggnaden som huserat förskolan Jaktstigen har sålts under Verksamheten har flyttats och minskning sker med 2 tjänster. 6

7 2.22. Minskning personal Nattugglan Nattbarnomsorgen Nattugglan har haft en hög kostnad per inskrivet barn då det är låg beläggning. En effektivisering av verksamheten har gjorts genom att minska på personal. Därigenom har man kunnat undvika att lägga ned verksamheten Vikarier inom förskolan minskas Genom effektivisering av schemalagd personal och anpassad bemanning efter barns tider så minskar vikariekostnaden Infoteket tas bort, finansierat via statsbidrag En besparing på 0,5 tjänst skulle genomföras genom att lägga ned infoteket på Vasaskolan. Verksamheten finansieras numera av statsbidrag Administrativ tjänst inom högstadium och gymnasium, 1 tjänst Vasaskolan och Martin Koch gymnasiet kommer att tillsammans minska antalet administrativa tjänster med 1 tjänst. I praktiken samordnas 2 tjänster till 1 tjänst Rektorstjänst minskas på högstadiet och gymnasiet Två biträdande rektorstjänster samordnas till 1 tjänst Insatsbudget projekt med Landstinget Budget för samordning och tidiga insatser, ett projekt i samarbete med landstinget, minskas Budget för chefsförtätning tas bort Kommunen har jobbat för ett maximalt antal anställda per chef och bildningsförvaltningen har satsat på chefsförtätning. En kvarstående budget för detta ändamål tas bort Lokalvård inom bildning, 8 tjänster minskas Bildningsförvaltningen har minskat sin budget för lokalvård med 25%. Nytt avtal träder i kraft i slutet på året och får full effekt Strateg minskas inom kommunstyrelsen En medarbetare är föräldraledig på halvtid under 2020, medan en tjänst planeras att minskas under Övriga effektiviseringsåtgärder Effektiviseringar (tkr) Nämnd B F *) 3.1. Lägre avskrivningar p.g.a. extra nedskrivningar under MoS B 3.2. Sänkt bidrag till Hedemora Näringsliv AB Ksf F 3.3. Sänkt bidrag till Visit Dalarna AB Ksf F 3.4. Försäljning av 20 fordon ur kommunens bilpark Ksf B 3.5. Lägre fordonskostnader genom försäljning av fordon Ksf B 3.6. Färre larm på socialkontoret Omsorg B 3.7. Avslutat avtal med Securitas på socialkontoret Omsorg B 3.8. Utvecklad hantering av leverantörsfakturor Ksf F 3.9. Fria pedagogiska måltider inom förskolan Bildning B Konstinköp minskas Bildning B Minskat bidrag till studieförbund Bildning B Minskade föreningsbidrag Bildning B Försäljning traktor Bildning B Lägre bidrag till friskolor, pga minskad kommunal budget Bildning B Förbrukningsinventarier inom Bildningsförvaltningen Bildning B Förbrukningsmaterial inom Bildningsförvaltningen minskas Bildning B Fortbildning minskas inom Bildningsförvaltningen Bildning B 7

8 3.18. Annonsering o marknadsföring inom Bildningsförv minskas Bildning B Minskning av konsultköp Bildningsförvaltningen Bildning B Övriga kostnadsminskningar och tjänster inom Bildning Bildning B Telefonikostnader halveras pga ny upphandling Ksf B Projekt AMIF avslutas Ksf B Nedläggn. av Miljö o samh.bygg. minskar 7+7 förtroendev MoS F Förändring grönyteskötsel MoS F Effektiviseringar Lägre avskrivningar p.g.a. extra nedskrivningar under 2019 Städning har skett av anläggningsregistret i Hedemora kommun under 2019 och effekten av detta har belastat resultatet med ca -4,5 mkr. Effekten av detta blir att vi får lägre avskrivningskostnader kommande år Sänkt bidrag till Hedemora Näringsliv AB Hedemora kommun betalar idag 4,2 mkr till Hedemora Näringsliv AB. Föreslås att detta bidrag minskar med 500 tkr. En översyn av bolagsstruktur genomförs för tillfället och vi avvaktar resultatet av denna utredning. En möjlig väg för att sänka kostnader är att bolaget avvecklas och verksamheten tas in i den kommunala organisationen och i kommunens egna lokaler i Tjädernhuset Sänkt bidrag till Visit Dalarna AB Hedemora kommun betalar idag 1,3 mkr till Visit Dalarna AB. För dessa pengar upprätthålls bland annat turistbyrå i kommunhuset, medverkan i marknadsföring, mm. En minskning av bidraget förutsätter en omförhandling av avtalet Försäljning av 20 fordon ur kommunens bilpark Kommunen har idag omkring 110 fordon och har en tjänst som bilsamordnare för att hantera dessa fordon. Utnyttjandegraden bedöms inte var optimal. Förslaget innebär att sälja cirka 20 bilar. från verksamheten. Försäljningen beräknas ge ca 600 tkr Lägre fordonskostnader genom försäljning av fordon Analogt minskar drifts- och avskrivningskostnader vid färre antal fordon, samtidigt som arbetet för bilsamordnare minskas. I kalkylen räknar vi med en inbesparing av 40 tkr per fordon Färre larm på socialkontoret Färre larm på grund av minskat behov. Minskning med 280 tkr/år från Utvecklad hantering av leverantörsfakturor Ca 60% av kommunens fakturor tas emot elektroniskt, medan resterade del skannas. Under slutet av 2019 kommer en satsning att genomföras för att alla leverantörer ska leverera elektroniska fakturor och att fakturorna ska innehålla rätt referenskoder så att fakturor går direkt ut till berörda attestanter. Vi inför också ett system för abonnemang som medför möjligheter till automatkontering och automatattest Fria pedagogiska måltider inom förskolan Annan finansiering av pedagogiska måltider i förskolan Konstinköp minskas Kulturenheten har fått minskat budget för konstinköp till kommunen Minskade föreningsbidrag Minskning av Föreningsbidrag med undantag för bidrag till barn- och ungdomsverksamhet Försäljning traktor Fritidsenheten har sålt en traktor. Förutom intäkter av tillfällig karaktär så minskas kostnader för reparationer och underhåll. 8

9 3.14. Beräknat lägre bidrag till friskolor, pga minskad kommunal budget Hedemora kommun har den största andelen friskolor av Dalarnas kommuner, ca 20%. Bidraget till friskolorna baseras på kommunens kostnader för bildningsverksamhet. Genom att minska kostnaderna i den kommunala verksamheten så kommer elevpengen att minska Telefonikostnader halveras p.g.a. ny upphandling Dalarnas kommuner har genomfört en gemensam upphandling av telefoni. Resultatet av denna upphandling Innebär en halvering av kommunens årskostnader för telefoni, vilket innebär ca 1,1 mkr Projekt AMIF avslutas Genom avslut av projektet AMIF upphör även kommunens finansiering som har uppgått till ca 1 mkr per år Nedläggning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minskar 7+7 förtroendevalda i nämnden Diskussioner förs om ett samgående med V-Dala Miljö- och byggnadsnämnd för myndighetsdelen inom Hedemora kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Vid ett samgående är tanken att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden läggs ner och resterande delar av förvaltningen överförs till kommunstyrelseförvaltningen. E avveckling av nämnden innebär att ersättning för 7 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter upphör. Kvar blir 2 ledamöter som kommer att sitta i gemensam nämnd med deltagande kommuner i V-Dala Miljö- och Byggnadsnämnd, dvs Avesta, Norberg och Fagersta Förändring grönyteskötsel Översyn kommer att ske av såväl omfattning, utförande samt debitering av utförda tjänster. Beslutade effektiviseringar respektive effektiviseringsförslag Den större delen av åtgärderna är redan beslutade och även påbörjade under I vissa fall är de även verkställda under 2019 och får därmed omedelbar effekt på kommande år. Dokumentet innehåller även förslag till effektiviseringar. Av tabellerna nedan framgår vilka åtgärder som är beslutade respektive de åtgärder som fortfarande betraktas som förslag. Effektiviseringar (tkr) År 2020 År 2021 År 2022 Beslutade effektiviseringar Förslag till effektiviseringar Effektiviseringar Beslutade effektiviseringar Effektiviseringar (tkr) Nämnd 1.1.Förändrade hyresnivåer 2020, Hedemora kommunfastigh MoS 1.2. Ej prishöjning lokalvård 2020, Hedemora kommunfastigh MoS 1.3. Ej prishöjning grönyteskötsel 2020, Hedemora kommunfastigh MoS 1.4. Tilläggshyra Tjädern minskas efter renov. Ny hyra fasas in MoS 1.5. Ämbetsgatan inom omsorgen tas bort Omsorg 1.6. Nedläggning av förskolan Jaktstigen, hyra netto Bildning 1.7. Externt hyrda lägenheter vid Stureskolan avvecklas Bildning 1.8. Hyra fritidsgårdar finansieras med externa medel Bildning 1.9. Vuxenskolan flyttar SFI-vht från Kraftgatan till Bachmanska Bildning Hyra Tyllingstrand upphör MoS 2.1. Nedläggning av verksamhet vid Verkstadsgatan Omsorg 2.2. Fokus effektivisering av hemtjänst Omsorg 9

10 2.3 Nattpatrullen minskar till 3 personer per natt Omsorg 2.4. Minskad nattbemanning på särskilda boenden Omsorg 2.5 Minskning 3 tjänster inom boendestöd Omsorg 2.6, Minskad 1 tjänst inom daglig verksamhet LSS Omsorg 2.7. LSS-verksamhet vid Bodavägen upphör, 3 tjänster Omsorg 2.8 Minskning 15% av vikarietillsättningar inom omsorg Omsorg 2.9. Införa verksamhetsanpassat schema för 4 grupper Omsorg Ingen nystart av undersköterskeutbildning Omsorg Fortbildning minskas inom omsorg Omsorg assistenter + samordnare minskas inom omsorg Omsorg 2.15 Tjänst som biståndshandläggare vakanshålls Omsorg 2.16 Minska en avdelningschef inom omsorgen Omsorg 2.17 Minska en enhetschef inom omsorgen Omsorg 2.18 Planerare i hemtjänsten tas bort Omsorg Nedläggning av förskolan Jaktstigen, 2 personal Bildning Minskning personal Nattugglan Bildning Vikarier inom förskolan minskas Bildning Personal inom Kostenheten minskas Bildning Infoteket tas bort, finansierat via statsbidrag Bildning Adm tjänst högstadium och gymnasium, 1 tjänst Bildning Rektorstjänst minskas på högstadiet och gymnasiet Bildning tjänst inom Kulturenheten tas bort Bildning tjänst inom biblioteksverksamheten minskas Bildning tjänst inom elevhälsan minskas Bildning Insatsbudget för projekt med Landstinget tas bort Bildning En tjänst som integrationschef tas bort Bildning Budget för chefsförtätning tas bort Bildning tjänst som lokalsamordnare tas bort Bildning tjänst som förvaltningsassistent tas bort Bildning Assistent, halvtid, stödenhet tas bort Bildning Webbredaktör borttagen Bildning Lokalvård inom bildning, 8 tjänster minskas Bildning Minskning personal inom gymnasiet Bildning Personaleffektivisering inom för- och grundskola Bildning Vuxenutbildning, personalminskning Bildning Förskolerektor tas bort Bildning Kvalitetssamordnare inom Bildning tas bort Bildning tjänst inom IT tas bort Ksf 3.1. Lägre avskrivningar p.g.a. extra nedskrivningar under MoS 3.4. Försäljning av 20 fordon ur kommunens bilpark Ksf 3.5. Lägre fordonskostnader genom försäljning av fordon Ksf 3.6. Färre larm på socialkontoret Omsorg 3.7. Avslutat avtal med Securitas på socialkontoret Omsorg 3.9. Fria pedagogiska måltider inom förskolan Bildning Konstinköp minskas Bildning Minskat bidrag till studieförbund Bildning 10

11 3.12. Minskade föreningsbidrag Bildning Försäljning traktor Bildning Lägre bidrag till friskolor, pga minskad kommunal budget Bildning Förbrukningsinventarier inom Bildningsförvaltningen Bildning Förbrukningsmaterial inom Bildningsförvaltningen minskas Bildning Fortbildning minskas inom Bildningsförvaltningen Bildning Annonsering o marknadsföring inom Bildningsförv minskas Bildning Minskning av konsultköp Bildningsförvaltningen Bildning Övriga kostnadsminskningar och tjänster inom Bildning Bildning Telefonikostnader halveras pga ny upphandling Ksf Projekt AMIF avslutas Ksf Effektiviseringar Förslag på effektiviseringar Effektiviseringar (tkr) Nämnd Uppdrag Kommunfast. Kommunhus i Långshyttan avvecklas Bildning Uppdrag Kommunfast. Posthuset i Långshyttan avvecklas Bildning Klosterhallen försäljning, minskad driftskostnad MoS Försäljning Wahlmanska, minskad driftskostnad MoS Jonsboskolan, tomställd lokal, borde ersätta förskolan Ekorren MoS Ta bort rätten till heltid för vikariat över 3 månader Omsorg 2.14 Bemanningsavdelningen effektiviseras Omsorg 2.19 Chef miljö- och samhällsbyggnad avvecklas MoS Mynd.chef Miljö- och samhällsbyggnad avveckl MoS Strateg minskas inom kommunstyrelsen Ksf 3.2. Sänkt bidrag till Hedemora Näringsliv AB Ksf 3.3. Sänkt bidrag till Visit Dalarna AB Ksf 3.8. Utvecklad hantering av leverantörsfakturor Ksf Nedläggn. av Miljö o samh.bygg. minskar 7+7 förtroendev MoS Förändring grönyteskötsel MoS Effektiviseringar