2017 Klart Avstämt med FC i berörd organisation

Transkript

1 Åtgärd Effekt helår Konsekvens Status: Vad har gjorts? Vad återstår? Uppnådd effekt per rapportda tum Prognos Kommentar till uppnådd effekt och om effekt 2018 planerad effekt 2018 kommer att kunna nås. Om helårseffekten avviker från den ursprungliga uppskattningen så förklara varför (positiv såväl som negativ avvikelse). 1 Att inte bidra till Barnoch skolnämndens kostnad för SIV - Stöd i vardagen motsvarande 1 tjänst Om tjänsten inte finansieras på annat sätt innebär det minskade förutsättningar att bryta långvarig skolfrånvaro hos barn. Närvaro i skolan är en förutsättning för godkända betyg vilket i sin tur är en skyddsfaktor mot framtida psykisk ohälsa Klart Avstämt med FC i berörd organisation KAA Att inte bidra till Utbildningsnämndens kostnad för det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) motsvarande 1 tjänst på Ung Arena Om tjänsten inte finansieras på annat sätt innebär det minskade förutsättningar att driva det lagstadgade uppsökande arbetet på Ung Arena för att motivera ungdomar som inte fullföljt gymnasiet att återuppta och fullfölja sina studier. Det uppsökande arbetet som riktar sig till ungdomar över 20 år får lösas inom befintliga resurser. Klar Avstämt med förvaltningschef i berörd organisation

2 3 Neddragning 3 chefstjänst För två av tjänsterna - anpassning av chefsorganisationen till minskade volymer inom Integration ingen påtaglig effekt. Medför i en övergångsperiod ett större ansvarsområde för vissa chefer, mindre möjlighet till ett nära ledarskap samt visst kompetensglapp. Planering klar Enhetschef boende går över till daglig verksamhet 1/ 1 på 20%. Stigande grad succesivt under våren. Enhetschef Integrationsenhe ten övergår 1/3. Boendeschef boendestöd slutar 31/ Besparingen blir större för 2018 än prognosen då en enhetschef boende flyttats snabbare till daglig verksamhet än planerat från början. 4 Administration Minska med en administratör/ekonomis k handläggare Mindre förutsättningar till helhetssyn och chefsstöd vad gäller styrning/ledning/uppföljning saknas controllerfunktion verksamhet/ekonomi. Kräver snabb omställning till en gemensam mottagningsfunktion. Innebär ökat krav på OC och EC Tillsätts inte Avvaktar tillsättning

3 5 Integration 3 socialsekreterare färre på området När det sker stora förändringar inom boendeverksamheterna innebär det dels att det blir oroligare bland ungdomarna men också att det vid varje omflyttning ska inledas en utredning. Flyttas till vakanta tjänster BoU En socialsekreterare har gått över till annan enhet i januari, ytterligare en i februari och ytterligare en i mars. 6 1 färre löpartjänst (vikarie) + minskad tjänst på 30% Kan bli svårare för personal att få ledigt. Risk för ökad användning av timanställda. Mindre flexibilitet till brukarna i bokningarna Klar fr.o.m 1/ Minskning med 0,75 tjänst på Lillängen Kan bli svårare för personal att få ledigt. Risk för ökad användning av timanställda. Mindre individuell tid med brukarna. Klar fr.o.m 1/ Minska vår boendesamordning med 0,5 tjänst 0 Större sårbarhet vid sjukdom/semester. Mindre stöd till verksamheterna, vilket innebär mer jobb för socialsekreterarna Omfördelning i organisationen 0 0 Om vi inte hade gjort förändringen hade det medfört en ytterligare kostnad för boendesamordning

4 9 Nerdragning av 1 tjänst på Mindre tid för familjehemsrekrytering. Mindre tid för Skolfam arbetet. Arbetsbelastningen för personalen kommer öka men rimlig. klar Ek.bistånd/AME 7 tjänster färre Vi lägger ner vår ÅK(A) verksamhet. Det får konsekvenser för de brukare som kommer från Försäkringskassan, eftersom ÅK(A) främst har varit till för dem. Vi minskar antal socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulenter och arbetshandledare på AME. Det tar tid innan den nya organisationen fungerar tillfredställande igen efter en förändring. E- ansökan innebär att vi frigör tid till det sociala förändringsarbetet. Utveckling av nya metoder bidrar till bättre resursutnyttjande. Våra brukare skall få ett bättre stöd för att få rätt försörjning. Ett välutvecklat samarbete med det privata näringslivet kommer att krävas för ett lyckat resultat. Planerat inför 2018 (våren, med start feb) E-ansökan införs från februari. Nya arbetssätt införs. Minskade kostnader tack vare att vi både förändrar vårt arbetssätt och gör justeringar inom bemanningen. Januari två tjänster. Februari tre tjänster.

5 11 Lokalhyra Lunden Avtal uppsagt, 9 månaders uppsägningstid men eftersom lokalen ska återställas till lägenheter utifrån ursprungsskick kommer hyran utgå från troligtvis mars/april. Klart Bevara Annagatan HVB, Ställa om Nimbus till Stödboende och stänga Sirius HVB Verksamheten ser i dag behov av Plan klar HVB-insats för minst tre ungdomar som är inskrivna i våra verksamheter. Möjligheten att akutplacera ungdomar via socialjour försvinner inte utan kan genomföras vid mån av plats. Om vi gör omställningen i början av 2018 kommer det vara hög beläggning på våra stödboenden några månader. Möjligheten finns kvar att erbjuda HVB placering vid ny anvisning. Vi måste undersöka möjligheten att enbart bedriva stödboende i Broholmsskolans fastighet. Eventuell svårighet med att hitta ny hyresgäst till Sirius lokaler Ingen linjär besparing - beror på utfall av varslet. Många anställningar avslutas senare i vår. Nitton slutat i januari och ytterligare en i februari. Ytterligare en i april. Alla avslutade sista juli..

6 13 Ta över externa familjehem integration 14 IT/Datorer Förlänga användningstiden ett år i utbytesplan Klart Något långsammare datorer för alla medarbetare och för vissa specialistfunktioner kan undantag behöva göras om det begränsar arbetet utifrån prestandakrav från specifika program Beslutat Ingen linjär besparing 2018 Anställningsprövning vid behov rekrytering av personal ska anställningsprövning göras i samråd med överordnad chef och HR konsult. Verksamheterna bedrivs med vakanta tjänster, kan medföra ökad arbetsbelastning för befintlig personal. Nya arbetsätt genom samordning ger positiva synnergieffekter. 1 - Ej tillsatt Områdeschefstj änst - Ej tillsatt tjänst samordnare KOMJOBB - Brottsoffer/med ling-fält Risk och konsekvensanalys gjord i samverkan Beslutad Beslutad Beslutad

7