EKONOMIPLAN BUDGET 2016

Transkript

1 EKONOMIPLAN BUDGET 2016 Fastställd av samkommunstämman Träder i kraft

2 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning innehåller rätt att årligen utbilda 450 studerande. Den tidigare regeringens planer för andra stadiet har förfallit och det är fortfarande oklart vilka ambitioner nuvarande regering har för det andra stadiet. Regeringsprogrammet konstaterar: Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras Yrkesutbildningens samhälleliga betydelse ska stärkas. Finansieringen av utbildningen samt utbildningsstrukturerna reformeras, dock så att behörigheten för fortsatta studier kvarstår. En regionalt sett heltäckande utbildning tryggas och växelverkan mellan utbildning och arbetsliv intensifieras. - Överlappningar inom utbildningen åtgärdas - Gränserna mellan ungas och vuxnas yrkesutbildning avlägsnas - Dessutom samlas utbildningsutbudet samt finansieringen och styrningen till en enhetlig helhet som lyder under undervisningsoch kulturministeriet. - Finansierings- och styrsystemet för yrkesutbildningen omformas till en enhetlig helhet. - Utbildningsanordnarna sporras till att göra sin verksamhet effektivare. - Lärandet på arbetsplatserna utökas. - Läroavtalsutbildningen reformeras genom att arbetsgivarnas administrativa och ekonomiska börda görs mindre. Dragningskraften för yrkesutbildning i samkommunens regi i östra Nyland är fortfarande under ett, det vill säga det erbjuds fler utbildningsplatser än det finns förstahandssökande. Samkommunen har begränsat utbudet de senaste åren men trots det fortsätter dragningskraften ligga under 1 för de flesta erbjudna utbildningarna. I sken av elevantalet i grundläggande utbildning verkar det som om den yrkesutbildning Östra Nylands yrkesinstitut Inveon ger skall dimensioneras för omkring 90 nybörjarplatser årligen. Detta innebär en utmaning både för de nya tillstånden att ordna utbildning och för dimensioneringen av nya lokaliteter för denna utbildning. Samkommunen initierar ett utvecklingsprogram kallat Inveon goes City för att bromsa upp den nedåtgående spiralen i samkommunens ekonomi och verksamhet. Utvecklingsprogrammet är en bilaga till ekonomiplanen och utgör styrelsens och den operativa ledningens högsta prioritet under budgetåret Samkommunens ekonomi är ansträngd på grund av den stora minskningen i antalet studerande. Samkommunen är dock skuldfri och har ackumulerade överskott samt en soliditet och likviditet med vilka man kan täcka de närmaste årens underskott. Samkommunen deltar fortsättningsvis i arbetet att skapa nya strukturer och lokaliteter för andra stadiets yrkesutbildning i östra Nyland. Avsikten är att enligt samkommunstämmans beslut utreda en organisationslösning som tryggar yrkesutbildning på svenska i östra Nyland i tidsenliga lokaliteter som fyller dagens krav i fråga om säkerhet i arbetet ALLMÄN FÖRVALTNING Samkommunens medlemskommuner och deras andel i samkommunens grundkapital per framgår ur tabellen. Enligt tidigare principbeslut skall samkommunens resultat ackumuleras på ett vinst- och förlustkonto i balansräkningen. Samkommunens grundavtal innehåller bestämmelser om beskuren rösträtt för ägarandelar som överskrider 50 %, men innehåller också bestämmelser om kvalificerad (2/3) majoritet för ärenden som berör godkännande av budget och ekonomiplan samt annan ekonomisk plan som binder samkommunen. En viktig uppgift är att ha beredskap och vilja att vara med i arbetet att skapa nya strukturer och lokaliteter för andra stadiets yrkesutbildning i östra Nyland. Det är en central uppgift för styrelse och ledning att bevaka samkommunens studerandes intressen, samkommunens utbildningars och personals intressen i dessa utredningar. De ekonomiska målsättningar styrelsen ställer för samkommunen i ekonomiplanen är avgörande. Antalet studerande har minskat de senaste åren och ekonomiplanen måste baseras på utgångsläget att Samkommunens grundkapital och dess fördelning Kommun Andel Grundkapital Borgå 54,08 % ,97 Sibbo 16,33 % ,44 Lovisa 25,51 % ,17 Lappträsk 3,06 % ,92 Mörskom 1,02 % ,30 Summa 100,00 % ,80 antalet studerande uppgår till 250 då planeperioden inleds. Samtidigt som enhetspriserna ytterligare nedskärs leder det till att antingen samkommunens ekonomi eller samkommunens utbildning försämras. Med det ovan nämnda utvecklingsprogrammet strävar samkommunen efter att förhindra detta. Till den allmänna förvaltningen hör styrelsen och revisionsnämnden som förtroendevalda organ, också yrkesteamens och disciplinorganets utgifter hör till denna resultatenhet. Disciplinorganet består i Inveon av två styrelsemedlemmar som upprätthållarens representanter samt representanterna för studeradevården, lärarkåren, studerande och arbetslivet INTERN FÖRVALTNING Samkommunen har en direktör med det övergripande ansvaret för samkommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Till direktörens direkta ansvarsområde hör lokalitetsförvaltningen, den interna servicen, ekonomiförvaltningen och prognostiseringen

3 För den grundläggande utbildningsverksamheten och dess ekonomi ansvarar yrkesinstitutets rektor. Rektor har i organisationen det odelade pedagogiska ansvaret gentemot styrelsen. Trots att den föregående regeringens ambitioner förfallit i fråga om både tillstånden att ordna yrkesutbildning och dess finansiering, är det klart att utbildningsanordnarnätverket kommer på sikt att bestå av starka utbildningsaktörer som har ekonomiska förutsättningar att kvalitativt och verkningsfullt ordna yrkesutbildning. Samkommunens soliditet klarar av obeaktade variationer i kostnaderna liksom nödvändiga ersättande och kompletterande investeringar i maskiner och utrustning. Samkommunen har kunnandet och en tillräcklig och behörig personal och fungerande tidsenliga pedagogiska processer och inlärningsmiljöer för yrkesutbildningen. Samkommunen strävar efter att kunna bidra till integreringen av flyktingar i närsamhället genom att i samarbete med övriga aktörer erbjuda yrkesutbildning för detta befolkningstillskott i vårt verksamhetsområde. Utvecklingsarbetet gällande vuxen, läroavtals och interna utbildningstjänster samt internationell verksamhet fortsätter. Resultatenheten förverkligar yrkesinstitutstrategins övergripande målsättningar genom att stärka studerandenas förutsättningar för livslångt lärande, bemöta individuella kompetensbehov, förhindra marginalisering, trygga utbildningens tillgänglighet och stärka förutsättningarna för service och utvecklingsverksamhet för arbetslivet. Kursverksamhet Samkommunen ordnar kurser som tillgodoser arbetslivets och ungdomsutbildningens behov. Till exempel ordnas kurser i heta arbeten, arbetssäkerhet, livsmedelshygien och första hjälpen. Samkommunen arrangerar också yrkeskompetensutbildning för chaufförer. En ökning av kursdagarna under 2016 eftersträvas. Internationell verksamhet Den internationella verksamheten består av studieresor samt samarbete med utländska skolor och arbetsgivare. Resultatenheten bistår vid arrangemang kring yrkesinstitutets studerandes inlärning i arbete och studieresor utomlands. Möjligheterna att delta i något internationellt projekt utreds under året. Ett fungerande ledningssystem och en fortsatt förbättring av kvaliteten är målsättningar trots att samkommunen avslutat det egentliga arbetet att utveckla ett kvalitetledningssystem. Samkommunen koncentrerar utvecklingsresursen på funktioner som direkt förbättrar inlärningsresultaten och dokumenteringen. Verksamheten utvärderas årligen. Utvärderingen skall omfatta bl. a. undervisning, läroplan, personal, faciliteter, internt ledningssystem och utbildningsresultat. Förutom självutvärdering så samlar bland annat Nationella Centret för Utbildningsutvärdering (NCU) och Statistikcentralen årligen in uppgifter om samkommunens verksamhet. Intern service Till de interna servicefunktionerna hör yrkesinstitutets kanslifunktioner, yrkesinstitutets ekonomi och informations- och kommunikationsteknologi. Målsättningen är att med tidsenliga program, tidsenlig utrustning och snabba dataförbindelser kunna betjäna studerande och deras vårdnadshavare, personalen och samkommunens övriga intressenter. Också samkommunens omfattande fordonspark sköts centraliserat inom denna resultatenhet LOKALITETSTJÄNSTER Samkommunens lokaliteter både vid Edelfeltsstigen och vid Lundagatan sköts centraliserat inom denna resultatenhet. Fastigheternas skick speciellt vid Edelfeltsstigen är inte längre det allra bästa. I budgeten för år 2016 föreslås ett anslag för samkommunens andel av planeringen av ett Campus för andra stadiet på svenska i östra Nyland även om det verkar sannolikt att tanken på ett gemensamt Campus förfaller. I och med Inveon goes City-programmet finns tid och möjlighet att i etapper förbättra Edelfeltstigens lokaliteter. 2 ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Östra Nylands yrkesinstitut Inveon är det andra av samkommunens två resultatområden och ansvarar för utbildningen för yrkesinriktad grundexamen. Yrkesinstitutets kärnverksamhet är undervisningen för yrkesinriktade grundexamina, samt till denna hörande stödfunktioner. Årskullen ungdomar i Inveons upptagningsområde är liten och Inveons logistiska situation är inte längre optimal men en fortsatt minskning av utbudet är inte längre rationell med tanke på Inveons framtid och samkommunens framtida möjligheter att ordna tidsenlig yrkesutbildning i östra Nyland. Utbudet av studieplatser i gemensam ansökan 2016 omfattar antagning till åtta av yrkesinstitutets 11 utbildningsyrken med mål att vända trenden i studerandeantalet. Om små, ekonomiskt tunga grupper uppstår övergås i ökad utsträckning till bland annat klasslös undervisning. I gemensam ansökan erbjuds 120 studieplatser. Antalet motiveras med att också de svenskspråkiga ungdomarna bör ha rätt att välja sin utbildning, i stället för att tvingas studera det som finns tillgängligt i ett snävt utbud. Ansträngningarna för att utveckla undervisningen och därmed säkra konkurrenskraften fortsätter nu inom ramen för Inveon goes Cityprogrammet. Tidigare målsättningar kombineras med nya för att vända den utveckling som varit rådande de senaste åren. Från tidigare finns målsättningar att: förbättra informationen om utbildningen som ges studerande i förväg (läroplansinformation och marknadsföring) förtydliga och förbättra den kriteriebaserade bedömningen samt erkännande av kunnande införa större utbud av varierade undervisningsmetoder förtydliga processen för och effekten av studerandes personliga studieplan maximera studerandens tillgång till handledning i speciellt undervisningen men också i stödfunktionerna förankra den nya studerandehälsolagens arbetssätt i hela organisationen

4 Övrigt som fortsättningsvis kräver resurser under verksamhetsåret är arbetet med ibruktagandet av den nationella portalen för utbildning, och övergången från att räkna studieveckor till kompetenspoäng enligt det nationella ECVET-programmet GEMENSAMMA KOSTNADER Till resultatenheten hör rektor och institutets lärare i gemensamma studier, samt studiehandledning och det utvidgade stödet för studerande med särskilda behov. Under verksamhetsåret förstärks den pedagogiska planeringen och utvecklingen och lärarnas kunnande inom ny undervisningsteknologi uppdateras. Läroplansarbetet och ECVET I det fortsatta läroplansarbetet beaktas övergången från att mäta studiernas omfattning i studieveckor till att mäta kunnande i kompetenspoäng, den s.k. ECVET-processen. Kompetenspoängen togs i bruk nationellt och i Inveon I samband med ibruktagandet av kompetenspoäng förflyttas perspektivet från studieprocessen till det kunnande studeranden uppvisar, vilket i sin tur leder till ett större behov av att göra personliga studiestigar tillgängliga för studerande. Specialundervisning Under de senaste åren har antalet och speciellt andelen studerande i behov av särskilt stöd i undervisning ökat i Inveon och utvecklandet av stödfunktioner för dessa har haft hög prioritet under flera år. Allmänt kan konstateras att de problem ungdomarna möter blir allt mer komplexa och stödet bör förverkligas som ett branschöverskridande nätverksarbete. Yrkesinstitutet har en speciallärare som erbjuder stöd i speciellt de gemensamma studierna men också fungerar som handledare för lärarna i yrkesämnen. Ett ökande behov av specialundervisning kan skönjas också inom de praktiska yrkesstudierna Studerandevården Det övergripande målet för studerandevården är att med brett stöd i ett tidigt skede, och med hjälp av ett mångprofessionellt nätverk, erbjuda alla studerande en trygg och likvärdig studiemiljö och därmed öka trivseln och förebygga studieavbrott. Den gemensamma studerandevården leds av rektor. Kurators-, psykolog- och studerandehälsovårdstjänster tillhandahålls av Borgå stad. En viktig roll i stödet för studeraden spelar grupphandledaren, vilken är en aktiv länk mellan studeranden och den individuella studerandevården som leds av kuratorn. Studerandevården för ungdomar under 18 år sker i nära samarbete med hemmen. Inlärning i arbete Inlärning i arbete förverkligas i Inveon som studier omfattande 24 studieveckor (lagstadgat minimum är 20 studieveckor). Undervisningsoch kulturministeriet signalerar en målsättning att ytterligare öka den andel studier som genomförs i arbetslivet. Under verksamhetsåret fördjupas kontakterna till arbetslivet och den dialog som pågår mellan yrkesinstitutet och arbetslivet dokumenteras. Yrkesteam och yrkesprov Yrkesinstitutet har från ett yrkesteam. Yrkesteamet ansvarar för yrkesprovens planering och bedömning, fattar beslut i ärenden som gäller studerandes yrkan om rättelse av bedömning, samt fungerar som ett diskussionsforum för utbildning och arbetsliv. Gruppindelning, schemaläggning och periodisering Arbetsfördelningen för läsåret visar att det fortfarande finns behov av att granska den modell som används vid schemaläggningen för att kunna garantera en effektiv användning av undervisningens resurser, parallellt med skyldigheten att erbjuda studerande personliga studiestigar. Undervisningsteknologi Yrkesinstitutets tekniska utrustning för undervisning uppdateras och den virtuella lärmiljön utvecklas inom ramen för anvisade investeringsanslag. Möjligheten att planera undervisning där studerande använder sin egen elektroniska utrustning utreds och provas. Förutom det fortsatta utvecklingsarbete som karakteriserar yrkesinstitutets verksamhet finns specialområden som kräver extra satsningar. Detta utvecklingsarbete baserar sig på de nationella målsättningarna i regeringsprogrammet och de strategoska spetsprojekt det innehåller INVEON EDELFELTSSTIGEN Resultatenheten Inveon Edelfeltsstigen omfattar utbildningarna inom bilbranschen, logistik samt maskin- och metallbranschen i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen. Under läsåret skall arbetarskyddet och hållbar utveckling fortsättningsvis ha stor betydelse men också företagsamhet och kreativitet skall synas i verksamheten. Maskin- och metallbranschen skall med olika medel göras till ett mera attraktivt studiealternativ. De tidigare husteknik utbildningarna inom husbyggnad och husteknik/vvs hör till denna enhet medan utbildningarna inom el- och automation, datateknik och datakommunikation flyttas till Lundagatan. Arbetssäkerheten i undervisningen prioriteras. Utbildningarna inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen samt hårbranschen förverkligas i Inveons lokaler vid Edelfeltsstigen. Beskrivning och uppdatering av studiehelheterna görs under läsåret och kontinuerlig bedömning av inlärning förverkligas

5 2 13 INVEON LUNDAGATAN Resultatenheten Inveon Lundagatan omfattar artesanutbildning (hantverk och konstindustri) samt bildartesanutbildning (visuell framställning) i Inveons lokaler vid Lundagatan, i centrum av Borgå. Läsårets tyngdpunktsområden är ibruktagande av alternativa och mångsidiga undervisningsmetoder. Under läsåret förbättras kommunikationen mellan studerandevården och resultatenheten. Från och med hör utbildningarna inom elbranschen till denna resultatenhet även om en del fysiskt flyttas först från höstterminens början till Lundagatan. 3. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN Enligt moment har följande budgeteringspraxis följts. Löner: En helhetslösning för inkomstpolitiska uppgörelsen har uppnåtts vilken gör löneutvecklingen behärskad och lätt att beräkna. I löneanslagen ingår effekterna av arbetsfördelningen inom undervisningen för för de sju första månaderna och de beräknade effekterna av beslutet gällande utbildningsutbudet 2016 i arbetsfördelningen hösten Lönerna är beräknade enligt gällande avtal. En balansering av ekonomin leder till behov av att sänka lönekostnader. Alternativ kan vara att avtala om semesterpenningen med övrig personal och att för undervisningen från höstterminen övergå till färre antal närstudietimmar per kompetenspoäng. Ökningen i antalet små grupper leder till ett ökat samundervisningsbehov. På grund av de små årsklasserna övervägs en övergång till klasslös undervisning i nom en del utbildningar. Personalsidokostnader: Den genomsnittliga nivån på samkommunens socialförsäkringsavgifter och pensionsavgifter i förhållande till lönesumman verkar uppgå till i genomsnitt ca 32 procent under kommande ramperiod. Köp av tjänster: Anslagen för köp av tjänster anpassas till enhetsprisernas utveckling. Anslaget för underhåll av samkommunens fastigheter är beroende på tidtabellen för lokalitetsfrågans lösning men avgörande är också vilka utrymmen finns på förteckningen över utrymmen som skall tas ur bruk eller åtgärdas och eventuellt lokaliteter som bör repareras om samkommunen flyttar all utbildning till Edelfeltsstigen. Material och förnödenheter: De största utgiftsposterna är värme- och elavgifter. Kostnadstrycket är stort av både interna och externa orsaker och dessa utgifter kommer att behöva högre anslag än Livsmedel för skolmåltiderna är en stor kostnadspost vilken är beroende av antalet studerande och antalet inkvarterade. Övriga kostnader: Bland dessa ingår egen finansiering inom olika projekt som samkommunen äger eller medverkar i. Projektverksamhet är ett förmånligt sätt att utföra nödvändigt utvecklingsarbete. Utan projekt skulle samkommunen vara tvungen att sköta utvecklingsarbetet helt med egen finansiering. Anslag för premieringar, festligheter, personalens trivsel och välmående med mera har beaktats i budgetförslaget enligt en miniminivå utgående för samkommunens regelverk för personalpremieringar. Årliga anslag för förnyande av utrustning krävs för att upprätthålla en tidsenlig utrustning. I och med att årsbidraget är negativt genereras inte nya resurser för dessa anskaffningar. Övrigt: Årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat: Inom samarbetsorganet utvecklas kreativa lösningar för att trygga utbildningens kvalitet till lägre kostnader. Byggnadsinvesteringar: Det är klart för alla att samkommunens lokaliteter av flera orsaker inte längre är optimala. En förberedande reservering för lokalitetslösning ingår i budgetförslaget Reserveringens användning är beroende på vilka beslut som fattas gällande lokalitetsfrågan för hela andra stadiet och avgörs senare på basen av ett pågående utredningsarbete av både strukturer och organisation. Ersättande investeringar: Samkommunstämman fastställer investeringarna enligt separat förteckning, som är bindande. Det negativa årsbidraget möjliggör endast finansieringen av en liten del av det dokumenterade behovet. Avsikten är att omfördela resurserna enligt de avgöranden som Inveon goes City-programmet medför. Inkomster: Nedskärningar av enhetspriserna har aviserats uppgå till totalt 400 per studerande år Om den nedskärningen sätts i relation till det totala sparmålet 2017 kan enhetspriset minska upp till Samkommunens finansiering påverkas därtill direkt av utvecklingen i antalet studerande och huruvida utbildningens resultatet berättigar till tilläggsfinansiering. Samkommunens antal studerande

6 ökar år 2016 efter flera år av minskningar. Samkommunen beräknas ha 260 studerande i medeltal under år 2016 vilket ligger till grund för beräkningen av enhetspriserna i budgeten. Resultatbaserad finansiering inom yrkesutbildningen Beräkningen av samkommunens resultat bygger främst på en genomslagskraftsmätare som indelar de studerande vid uppföljningsperiodens slut i följande fem kategorier: 1. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, sysselsatt), 2. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen och som under uppföljningsperioden bedriver studier för högskoleexamen eller har avlagt högskoleexamen (utexaminerad, fortsättningsstuderande), 3. studerande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden och inte bedriver studier med sikte på högskoleexamen eller har avlagd högskoleexamen och inte heller har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av uppföljningsperioden (utexaminerad, har inte arbete och är inte fortsättningsstuderande), 4. studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen under uppföljningsperioden, men alltjämt bedriver studier som leder till yrkesinriktad grundexamen eller annan examen eller som är sysselsatta vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete men är studerande), 5. studerande som inte har avlagt yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen under uppföljningsperioden och som inte bedriver studier med sikte på annan examen och inte har arbete vid tidpunkten för den sista veckan av granskningsperioden (outexaminerad, har inte arbete och är inte heller studerande). Utexaminerade och sysselsatta: 61,9 % 69 % 69 % Utexaminerade fortsättningsstuderande 7,8 % 6 % 6 % Utexaminerad, inte sysselsatt och inte fortsättningsstuderande Outexaminerad men studerar 18,1 % 13 % 13 % 6,5 % 10 % 10 % Outexaminerad som varken studerar eller arbetar 5,7 % 2 % 2 % Utbildningspersonalens formella behörighet 59,5 % 60 % 60 % Uppdatering av personalens yrkeskunskap 2,2 % 1 % 1,5 % 400 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN SIFFERDELEN Budgetens bindningsnivå är resultatområde. Anslagen är bindande gentemot samkommunstämman på denna nivå. Inom resultatområdena har styrelsen rätt att omdisponera anslagen inom de funktionella och ekonomiska ramar samkommunstämman fastställt

7 Resultatområdena är: Ht Resultatområde, uppgiftshelhet Ansvarsperson 1 SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Direktör 2 ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON Rektor 6 INVESTERINGSDELEN Direktör 8 FINANSIERINGSDELEN Direktör 9 RESULTATRÄKNINGSDELEN Direktör 401 BUDGETDIREKTIV FÖR 2016 Samkommunstämman ger följande direktiv för verkställigheten av budgeten för år Vid behov kan styrelsen under året utfärda närmare direktiv på basen av dessa. 1. Förpliktande innebörd Samtliga resultatområden och -enheter bör i sin verksamhet följa budgetens funktionella och ekonomiska ramar och anpassa sin verksamhet till den godkända budgeten och de anslag som ingår i den. 2. Budgetens bindande nivåer Anslag får inte överskridas eller användas för annat än det i budgeten avsedda ändamålet. Kostnader för arbetsmaterial för kundarbeten och inkomsterna från försäljning av dessa är en nettobudgeterad del inom respektive resultatenhet. Om anslaget inte räcker till bör anhållan om omdisposition göras och godkännas innan anslaget används. Styrelsen kan omdisponera anslag inom resultatområdet under förutsättning att resultatområdets totala anslag inte överskrids. 3. Anskaffningar Anskaffningar bör ske ekonomiskt och ändamålsenligt med beaktande av anskaffningsdirektiven. Styrelsens beslut om beslutsbefogenheter bör efterföljas och skyldigheten att föra skriftliga beslutsprotokoll också ifråga om anskaffningar noteras. Gällande anskaffningarna i investeringsbudgeten är anskaffningsförteckningen bindande både ifråga om anskaffningsobjekten och respektive anslag. Styrelsen har rätt att omdisponera anskaffningsanslagen om åtgärdsprogrammet för avtt vända samkommunens nedåtgående trend så förutsätter. 4. Övriga frågor Styrelse, direktör och rektor kan vid behov ge särskilda förhållningsregler, tolkningar och råd om budgeten och ekonomiplanen. Räkenskapsårets fakturor bör vara godkända för betalning senast den 15 januari Övriga kvantitativa mål Förutom de målsättningar som ingår för parametrarna i den resultatbaserade finansieringen och de ekonomiska målsättningar som ingår i resultaträkningen, finansieringskalkylen och balansräkningen uppställs följande målsättningar: Antalet studerande en omfattar inkomster och utgifter för utbildningen av 260 studerande år 2016, 270 studerande år 2017 och 280 studerande år Medelgruppstorleken En hållbar ekonomi förutsätter en gruppstorlek uppgående till 14 studerande. Medelgruppstorleken är för tillfället 11,5. Målsättningen är att i så snabb takt som möjligt höja medelgruppstorleken till 14 så att den år 2016 har ökat till 12,5, år 2017 till 13 och till 14 år

8 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland, Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Bokslut 2013 Resultaträkning Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Förändring i % Verksamhetens intäkter , Försäljningsintäkter , Personalintäkter (FPA etc) , Hyresintäkter , Övriga verksamhetsintäkter , Ersättningar för prestationer , Verksamhetens kostnader , Löner , Personalbikostnader , Köp av tjänster , Material, förnödenheter , Hyror , Övriga kostnader , VERKSAMHETSBIDRAG , Finansiella intäkter och kostnader , Ränteintäkter och övriga finansieringsintäkter , Räntekostnader och övriga finansieringskostnader , Kommunernas betalningsandel för ränta ,0 - - ÅRSBIDRAG , Extraordinära inkomster Avskrivningar enligt plan , RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT ,

9 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER 1 11 ALLMÄN FÖRVALTNING , INTERN FÖRVALTNING , LOKALITETSTJÄNSTER , Sammanlagt , Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Förändring i % Förändring i % ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT INVEON 2 11 INVEONS GEMENSAMMA FUNKTIONER , INVEON EDELFELTSSTIGEN , INVEON LUNDAGATAN , Sammanlagt , VERKSAMHETSUTGIFTER SAMMANLAGT ,

10 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Förändring i % FINANSIERINGSKALKYL Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Extraordinära poster, Korrigeringsposter Investeringar Byggnadsinvesteringar Aktier och andelar Anskaffning av maskiner och utrustning Nettokassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånen Minskning av långfristiga lån Minskning av kortfristiga lån Förändring i eget kapital, kommunal betalningsandel Övriga förändringar i likviditeten Förändring i förvaltat kapital och förvaltade medel Förändring i omsättningstillgångar Förändring i fordringar Förändring i räntefria skulder Förändring av kassamedel Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel Förändring av kassamedel

11 ANSKAFFNINGAR AV MASKINER OCH INVENTARIER Inveon - Edelfeltsstigen FÖRSLAGEN STYRELSEN VERKSTADSMEKNIKERUTBILDNINGEN Universalfräsmaskin (knätyp) D-skrivare (plast) Renovering av Colchester Triumph svarv Digitalvisningsenheter till bearbet.mask Bänkslipmaskin Hand- och specialverktyg BIL- OCH LOGISTIKUTBILDNINGEN Fälg/däck-tvättapparat Motorarbetsfordon (hjullastare begagnad) Bilskolbil Blästring och målning av lastbilsunderrede Spännremmar och lyftanordningar Dieseltruck Säkerhetsutrustning för el/hybridbilsarbete Automatiskt slirskydd Onspot för Scania Ozonrenare inneluft i bilkabin Hand- och specialverktyg BYGGNADSUTBILDNINGEN Maskiner och handverktyg Renovering/förnyande av spånsug VVS-UTBILDNINGEN Maskiner och handverktyg FRISÖRUTBILDNINGEN Special- och handverktyg KOSTUTBILDNINGEN Grönsaksmaskin med kutter Diskmaskin Videokanon och dokumentkamera Inveon - Lundagatan UTBILDNING INOM ELBRANSCHEN Datorer för undervisning i automation Maskiner och mätutrustning ICT-UTBILDNINGEN Verktyg för fiberhantering Övriga verktyg och program ARTESAN/INREDNING UTBILDNINGEN Klassrumsuppsättning datorer Skrivare (A3) 800 Bärbara lärardatorer Ljusbord Dokumentkamera med tillbehör VISUELLA UTBILDNINGEN CreativeCloud Apps Utrustning och redskap SAMKOMMUNENS GEMENSAMMA ANSKAFFNINGAR Anslag för uppstart av Campusprojektet Basutrustning för förvaltningens resultatenheter Inveon - ALLMÄNNA ANSKAFFNINGAR Diskmaskin för skolköket Salladskylskåp med draglådor Bärbara datorer, router, dataprojektor, högtalare rum Datastödets handverktyg och program Antivirus licens Domäncertifikat för wilma-server Inklusive lokalitetslösning Maskiner och inventarier