Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 20 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014
Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Vi ska följa investeringsplan och driftbudget. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva. Vi inför utmanarrätt. Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Sammanhängande gång- och cykelvägsnät. Godkända och säkra lekparker. Tillgänglighet för funktionshindrade. Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. Yttre och inre miljöer enligt KS mål. Välskötta befintliga fritidsanläggningar. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Medarbetare Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas. Det ska vara lätt att ta sig till busshållsplatser och järnvägsstation. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 TEKNISKA NÄMNDEN 21
Resursfördelning Drift VERKSAMHET Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 1009 Tekniska nämnden 126 157 171 171 1309 Adm tekniska nämnden 1 444 2 272 2 300 2 300 2401 Barmarksunderhåll allm vägar 6 804 7 596 7 512 7 832 320 2402 Barmarksunderh enskilda vägar 2 118 2 451 1 962 3 647 1 685 2403 Vinterväghålln allmänna vägar 2 910 2 390 2 794 2 794 2404 Vinterväghålln enskilda vägar 552 991 1 205 1 755 550 2405 Industrispår 74 174 283 283 2406 Trafikbelysning 3 347 3 385 3 209 3 209 2407 Trafiksäkerhet 1 86 88 88 2409 Bilpool 28 1 0 92 92 2501 Parker 1 431 1 373 1 595 1 665 70 2503 Naturområden 237 190 271 412 141 3002 Stöd till föreningar 315 309 314 314 3401 Sannerudsvallen 3 359 3 495 3 252 3 874 622 3402 Sporthallar 7 48 49 49 3403 Badplatser 197 261 418 418 3404 Övriga fritidsanläggningar 1 197 853 848 848 8001 Tillhandahållande av lokaler 531 476 448 454 6 8101 Skogsfastigheter 172 124 30 695 665 8102 Övriga (ex jakt- och jordb.arr) 244 80 82 43 125 8103 KilArena konferens 278 240 284 405 122 8151 Exploaterings bostadsområden 245 259 259 259 8652 Vattenverk 12 695 14 922 15 953 2 947 18 900 8653 Vattenledningar 4 216 5 862 6 503 6 803 300 8654 Avloppsverk 6 935 6 633 7 183 7 403 220 8656 Pumpstationer 1 670 1 633 1 520 1 520 8704 Slamsugning 226 16 112 944 1 056 9301 Personalutbildning 2 0 0 0 9401 Fastighetsdrift 3 777 4 254 4 172 42 801 38 628 Totalt nämnden 28 804 30 496 30 524 94 026 63 502 en för underhåll av gator och vägar är långt under behovet för att upprätthålla nuvarande standard, men jämfört med 2011 har vinterväghållningen utökats. De ökade driftskostnaderna för VA-avdelningen på grund av kvävereningsprojektet finansieras via taxehöjning. När det gäller fastighetsunderhåll ligger budgeten på 56 kronor per kvadratmeter. 22 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014
Investeringsplan Avdelning/projekt (tkr) 2013 2014 Gatuavdelningen Byte av fordon, gatuavdelningen 270 Gång och cykelvägar 750 750 750 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 200 200 400 Ny GC-bro Östra Karlslund 1 000 Parkering/gata, Fageråsskolan 200 Upprustning av lekparker 300 300 Vägsladd 100 Förbättring gångväg ö/v Stenåsen 120 Anslutn kommunalt avlopp, TN 115 200 VA-verken Nytt reningsverk, Högboda 4 000 Kils reningsverk, slambehandling 920 500 Kväverening 20 000, förskott till 2011-7 096, omdisp från 2011 10 000 Pumpstationer, dataövervakning 150 Reservvattentäkt 100 5 000 Larmutrustning, VA-verken 100 Fastighetsavdelningen Lövängen förskola 2 avd 5 200 Brandskyddsåtgärder 150 150 Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el 350 450 Modernisering av larmutrustning 250 250 Pannanläggning, Tolita 100 Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan 1 750 Nytt sportgolv samt ridåvägg, A-hallen, Sannerudsskolan 1 200 Kil Arena, utemiljö 500 Konstgräsplan 6 850 Till-/ombyggnad gruppbostad, Klövervägen 100 Från BUN Lekutrustning 300 300 Från SN Dekontaminator 100 100 100 Ut- och invändig skyltn, Sannerudsh 100 Från KS Köksutrustning, Dalliden 125 200 Totalt nämnden 39 754 3 695 14 390 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 TEKNISKA NÄMNDEN 23
Nyckeltal Mått (tkr) 2009 2010 Trafikbelysning Antal belysningspunkter 4 100 4 100 4 100 Kostnad kr/belysningspunkt 719 816 783 Vattenverk, Kil Antal m³ debiterat vatten 517 691 550 996 520 000 Antal m³ producerat vatten 811 552 734 318 800 000 Kostnad kr/m³ producerat vatten 3,00 4,43 4,39 Reningsverk Antal m³ renat avloppsvatten 1 538 054 1 191 569 1 200 000 Kostnad kr/m³ renat avloppsvatten 4,40 6,09 6,17 24 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014