Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Relevanta dokument
EKONOMISKT PERSPEKTIV

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

BUDGET samt plan kil.se

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

BUDGET 2013 samt plan kil.se

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2009

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Övergripande och nämndspecifika mål

årsredovisning 2012 KIl.se

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

BUDGET 2014 SAMT PLAN KIL.SE

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Verksamhetsplan Fritidsnämnden

Övergripande och nämndspecifika mål

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

Övergripande och nämndspecifika mål

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Övergripande och nämndspecifika mål

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRSREDOVISNING 2013 KIL.SE

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor

Investeringsbudget

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Övergripande och nämndspecifika mål

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

BUDGET 2011 SAMT PLAN KIL.SE

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15

Delårsbokslut Kommunteknik och service

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Lerum Förslag till Investeringsbudget Plan Socialdemokraterna i Lerum

Kommunstyrelsens förslag Budget

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Sammanträdesdatum Val av justerare samt dag och tid för justering. 4 Budget 2014 samt plan TN 13/24

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

Delårsbokslut 2011 SBF

Verksamhetsplan

Driftuppföljning Totalt

Ekonomisk rapport till KS februari

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

Strategiska planen

Investeringsbudget 2019 med plan för Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

2017 Strategisk plan

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

Verksamhetsplan

Friluftsliv. Dokumenttyp: Strategi. Dokument-ID: Diarienummer: ST 265/15, FN 47/15

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Hur fungerar det egentligen?

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton

Raymond Asp, S Mikael Jonnerby, C Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare. Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Verksamhetsplan

Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 8 oktober kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Utfall Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER KOSTNADER TOTALT

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Branschråd Gunn-Henny Dahl, 10 februari 2017

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen

Resultatbudget. Årets resultat

IT-strategi-Danderyds kommun

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2016

Tekniska nämnden. Tekniska nämnden

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl OBS! Tiden!

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

Budget 2017 VEP

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Revisionsrapport. Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät. Övertorneå kommun. Oktober Hans Forsström Certifierad kommunal revisor

Attestantförteckning 2019: Besluts- och behörighetsattestanter Kommunstyrelsen. Fastställd i kommunstyrelsen , xxx

Budget för Munkedal Vatten AB

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige

Transkript:

Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 20 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Vi ska följa investeringsplan och driftbudget. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva. Vi inför utmanarrätt. Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Sammanhängande gång- och cykelvägsnät. Godkända och säkra lekparker. Tillgänglighet för funktionshindrade. Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. Yttre och inre miljöer enligt KS mål. Välskötta befintliga fritidsanläggningar. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Medarbetare Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas. Det ska vara lätt att ta sig till busshållsplatser och järnvägsstation. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 TEKNISKA NÄMNDEN 21

Resursfördelning Drift VERKSAMHET Kostnad Intäkt (tkr) 2010 2011 1009 Tekniska nämnden 126 157 171 171 1309 Adm tekniska nämnden 1 444 2 272 2 300 2 300 2401 Barmarksunderhåll allm vägar 6 804 7 596 7 512 7 832 320 2402 Barmarksunderh enskilda vägar 2 118 2 451 1 962 3 647 1 685 2403 Vinterväghålln allmänna vägar 2 910 2 390 2 794 2 794 2404 Vinterväghålln enskilda vägar 552 991 1 205 1 755 550 2405 Industrispår 74 174 283 283 2406 Trafikbelysning 3 347 3 385 3 209 3 209 2407 Trafiksäkerhet 1 86 88 88 2409 Bilpool 28 1 0 92 92 2501 Parker 1 431 1 373 1 595 1 665 70 2503 Naturområden 237 190 271 412 141 3002 Stöd till föreningar 315 309 314 314 3401 Sannerudsvallen 3 359 3 495 3 252 3 874 622 3402 Sporthallar 7 48 49 49 3403 Badplatser 197 261 418 418 3404 Övriga fritidsanläggningar 1 197 853 848 848 8001 Tillhandahållande av lokaler 531 476 448 454 6 8101 Skogsfastigheter 172 124 30 695 665 8102 Övriga (ex jakt- och jordb.arr) 244 80 82 43 125 8103 KilArena konferens 278 240 284 405 122 8151 Exploaterings bostadsområden 245 259 259 259 8652 Vattenverk 12 695 14 922 15 953 2 947 18 900 8653 Vattenledningar 4 216 5 862 6 503 6 803 300 8654 Avloppsverk 6 935 6 633 7 183 7 403 220 8656 Pumpstationer 1 670 1 633 1 520 1 520 8704 Slamsugning 226 16 112 944 1 056 9301 Personalutbildning 2 0 0 0 9401 Fastighetsdrift 3 777 4 254 4 172 42 801 38 628 Totalt nämnden 28 804 30 496 30 524 94 026 63 502 en för underhåll av gator och vägar är långt under behovet för att upprätthålla nuvarande standard, men jämfört med 2011 har vinterväghållningen utökats. De ökade driftskostnaderna för VA-avdelningen på grund av kvävereningsprojektet finansieras via taxehöjning. När det gäller fastighetsunderhåll ligger budgeten på 56 kronor per kvadratmeter. 22 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014

Investeringsplan Avdelning/projekt (tkr) 2013 2014 Gatuavdelningen Byte av fordon, gatuavdelningen 270 Gång och cykelvägar 750 750 750 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 200 200 400 Ny GC-bro Östra Karlslund 1 000 Parkering/gata, Fageråsskolan 200 Upprustning av lekparker 300 300 Vägsladd 100 Förbättring gångväg ö/v Stenåsen 120 Anslutn kommunalt avlopp, TN 115 200 VA-verken Nytt reningsverk, Högboda 4 000 Kils reningsverk, slambehandling 920 500 Kväverening 20 000, förskott till 2011-7 096, omdisp från 2011 10 000 Pumpstationer, dataövervakning 150 Reservvattentäkt 100 5 000 Larmutrustning, VA-verken 100 Fastighetsavdelningen Lövängen förskola 2 avd 5 200 Brandskyddsåtgärder 150 150 Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el 350 450 Modernisering av larmutrustning 250 250 Pannanläggning, Tolita 100 Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan 1 750 Nytt sportgolv samt ridåvägg, A-hallen, Sannerudsskolan 1 200 Kil Arena, utemiljö 500 Konstgräsplan 6 850 Till-/ombyggnad gruppbostad, Klövervägen 100 Från BUN Lekutrustning 300 300 Från SN Dekontaminator 100 100 100 Ut- och invändig skyltn, Sannerudsh 100 Från KS Köksutrustning, Dalliden 125 200 Totalt nämnden 39 754 3 695 14 390 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 TEKNISKA NÄMNDEN 23

Nyckeltal Mått (tkr) 2009 2010 Trafikbelysning Antal belysningspunkter 4 100 4 100 4 100 Kostnad kr/belysningspunkt 719 816 783 Vattenverk, Kil Antal m³ debiterat vatten 517 691 550 996 520 000 Antal m³ producerat vatten 811 552 734 318 800 000 Kostnad kr/m³ producerat vatten 3,00 4,43 4,39 Reningsverk Antal m³ renat avloppsvatten 1 538 054 1 191 569 1 200 000 Kostnad kr/m³ renat avloppsvatten 4,40 6,09 6,17 24 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014