Personalredovisning 2013

Personalredovisning 2013

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym 5 1.1 Anställda 2013-12-31 förvaltningsvis 5 1.1.2 Personalvolym över tid tillsvidare-/visstidsanställda 6 1.1.3 Antal anställda efter anställningstyp - yrkeskategori 6 1.1.4 Tim-avlönade antal arbetade timmar/kr/årsarb./antal personer 7 1.2 Könsfördelning tillsvidareanställda 8 1.2.1 Könsfördelning förvaltningsvis 8 1.2.2 Könsfördelning yrkeskategori 8 1.3 Anställda fördelade efter sysselsättn.grad tillsvidareanställda 9 1.3.1 Anställda fördelade efter sysselsättn.grad förvaltningsvis 9 1.3.2 Anställda fördelade efter sysselsättn.grad yrkeskategori 9 2. Åldersstruktur tillsvidareanställda 10 2.1 Åldersstruktur förvaltningsvis 10 2.1.1 Åldersstruktur yrkeskategori 10 2.2.1 Medelålder 2013-2008 tillsv.anställda förvaltningsvis 11 3. Personalrörlighet tillsvidareanställda 12 3.1 Nyanställda yrkeskategori 12 3.1.1 Avslutade yrkeskategori 13 3.1.2 Avslutade förvaltningsvis 14 3.1.3 Personalomsättning 2013 14 6. Övertids-/ och fyllnadstimmar 18 6.1 Övertids-/fyllnadstimmar 2013 2012 förvaltningsvis 19 7. Utfall löneöversyn 2013 20 8. Arbetad tid/frånvaro 21 7.1 Arbetad tid/frånvaro redovisning av timmar 2013 22 Arbetad tid/frånvaro redovisning av timmar 2013 /diagram 22 9. Hälsotal 23 9.1 Sjukfrånvaro i % - redovisn. ålder/kön i förhållande till ord.arb.tid 23 9.2 Sjukfrånvaro förvaltningsvis månadsavlönad personal 25 9.3 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 25 9.4 Frisknärvaro förvaltningsvis 25 9.5 Anmälda arbetsskador 2013 / 2012 26 9.6 Rehabkedjan 27 10. Kompetensutveckling 2013 (stadsövergripande) 28 10.1 Kompetensutveckling 2013 förvaltningsvis 28 4. Pensionsavgångar tillsvidareanställda 15 4.1 Pensionsavgångar 65 år och äldre yrkeskategori 15 4.1.1 Pensionsavgångar över åren 2013/2012 15 4.1.2 Pensionsavgångar yrkeskategori åren 2014 2018 16 4.2 Pensionsskuld 2013-2008 17 5. Personalkostnader 18 1

Inledning Syftet med detta dokument är att ge en övergripande redovisning av personalfrågorna i Trollhättans Stad. Personalstatistik och personalekonomiska redovisningar är viktiga delar i styrningen och uppföljningen av Stadens verksamheter. Vi vill att statistiken ska ge möjlighet till djupare analyser och att den sätts i ett sammanhang tillsammans med redovisning av verksamheternas ekonomi, kvalitet och övrig verksamhetsuppföljning. Det är först när vi har en samlad bild av olika mått och nyckeltal som en helhetsbild av verksamhetens status kan ses. Personalredovisningen ger inte svar på alla frågor avseende personalfrågorna och det är därför viktigt att betona att ytterligare nedbrytning och analys i vissa fall kan vara nödvändig. Kontakta gärna personalkontoret om hjälp behövs med detta. Vi vill att personalredovisningen tas upp på alla nivåer i stadens samverkanssystem; på arbetsplatsen, på förvaltningsnivå samt på central nivå. Vi ser även i år en minskning av antalet anställda i staden. Minskningen beror på att ca 350 medarbetare övergått från Trollhättans stad till det nybildade Kunskapsförbundet Väst 1 januari 2013. Borträknat den minskningen, har övriga verksamheter ökat med ca 100 medarbetare. Ökningen beror nästan uteslutande på att timvikarier konverterats till fasta tjänster med stöd av reglerna i Lagen om anställningsskydd. Samtidigt har antalet timanställda ökat inom framför allt vården. uppgår till 33,5 %. Läger man till den andel som har mindre än 5 sjukdagar på ett år är procentsatsen 56,4 %. Det är en liten del av våra anställda står för en stor andel av frånvaron. 10% av stadens anställda står för ca 70% av frånvaron. Motiven att prioritera sjukfrånvarofrågan är många; verksamhetens kvalité, arbetsmiljö, individrelaterade samt därutöver ekonomiska, inte minst. 2013 kostade sjukfrånvaron staden drygt 26 miljoner kronor i direkt sjuklön. Slutligen vill jag lyfta den samlade lönekostnaden i Trollhättans Stad vilken uppgår till nästan två miljarder kronor. Personalkostnaderna utgör mer än 75 % av stadens nettokostnader och detta betonar vikten av att arbeta med de personalpolitiska frågorna, där analysen av personalredovisningen är en viktig komponent. Per Johansson Personalchef Liksom föregående år måste vi tyvärr konstatera att trenden med stigande sjukfrånvaro fortsätter, vilket följer samma mönster som i övriga riket. Den totala ökningen är ca 0,7 procentenheter och syns såväl inom långtidsfrånvaron som inom korttidsfrånvaron. En ljusglimt är dock att det skett en relativt stor nedgång av frånvaron bland yngre medarbetare, från ca 7 % till drygt 6%. Vi tror, med stöd av forskningen, att en stor del av frånvaron är betingad av faktorer som är svåra att påverka. Detta ska dock inte hindra oss från att smed stor kraft försöka vända trenden genom de åtgärder vi förfogar över. Vi har ägnat mycket tid och kraft åt att analysera frånvaron och utifrån de kunskaper det gett oss styrt om våra resurser för att förbättra hälsotalen. En påtaglig förändring i vårt arbetssätt blir att tillsammans med företagshälsovården rikta in oss på arbetsplatsbesök eftersom orsakerna till frånvaron varierar mellan olika arbetsställen. Som motvikt till de något negativa nyckeltalen avseende frånvaron kan vi redovisa att frisknärvaron är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, Frisknärvaron, dvs. andelen som helt saknar sjukfrånvaro under året, 2

Definitioner Personalredovisningen innehåller i de flesta fall uppgifter om månadsavlönade enligt AB, d v s tillsvidare-/och visstidsanställda. Anställda enligt andra avtal (beredskapsavtal, avtal om personliga assistenter) ingår inte. Timavlönad personal enligt AB redovisas med arbetade timmar/kr/- årsarbetare/antal personer. Årsarbetare Vi definierar 1,0 årsarbetare som en heltidsanställning enligt anställningsavtalet vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Detta oavsett vilket heltidsmått arbetstagaren har, och oavsett hur stor del av denna tid som är verklig närvarotid. Heltidsmåttet kan variera mellan 36,5 och 40 timmar per vecka. Årsarbetsbegreppet mäter alltså överenskommen sysselsättningsgrad och inte den verkliga arbetstiden. För tim-avlönade divideras totala arbetade timmar med 1 700 för att få årsarbetarmåttet. Differenser Differenser redovisas mellan åren, 2013/2012 där urval, redovisningen är samma mellan åren. Det redovisas alltså inte där urval, redovisning av Yrkeskategori föreligger p.g.a. nya Yrkeskategorier har skapats fr.o.m. 2012. Yrkeskategorier (nya fr.o.m. 2012, se vidare sid 4) Indelningen i yrkeskategorier följer Kommun o Landstingsförbundets rekommendationer och bygger på AID-koder. AID-kod är en förkortning av ArbetsIDentifikation. Trollhättans Stad har gjort en egen sammanslagning av yrkeskategorier med hjälp av AID-koderna. Frisktal Frisktal 1 är ett lokalt nyckeltal för Trollhättans stad som i procent redovisar alla anställda med månadslön som under ett kalenderår inte har haft någon sjukfrånvaro. Frisktal 2 är också ett nyckeltal för Trollhättans Stad som redovisar månadsanställda som under ett kalenderår har haft sjukfrånvaro upp t o m 5 hela sjukfrånvarodagar. Förkortning förvaltningar i staden I redovisningen görs förkortningar av förvaltningsnamnen enligt följande; Tekniska förvaltningen Utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning Miljöförvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Arbetsmarknads o Socialförvaltning Kultur / Fritidsförvaltning TF UTB OF SBF MF KSF ASF KFF 3

Yrkeskategorier/grupper - efter AID-etiketter AID-etikett Yrk.kat Kommentar 101010-109090 Chefer förutom AID-etikett kompletterar vi med AID-kod, Ledning A, B + C 151010-152090 Handl.-och adm.arbete 201010-208090 Vård- och Oms.arbete med mera 301010-301090 Rehabilitering och förebyggande arbete NY 351010-352090 Socialt och kurativt arbete NY 401010-401018 Lärare + 451011 o 451012 Kulturlärare 402010-402090 Förskollärare/Fritidspedagoger NY - egen gruppering 403010-403090 Övrig personal inom skola/barnoms NY - egen gruppering 451010-452090 Kultur-, turism- och fritidsarbete NY 501010-509090 Teknikarbete NY - 521010-529090 Hantverkararbete med mera NY- inkl 651012 Ren.hålln.arb 601010-609090 Köks-och måltidsarbete 651010-659090 Städ, tvätt och renhållningsarbete NY Ovanstående yrkeskategorigrupper används vid följande statistikredovisning; * sjukfrånvarostatistik, redovisning på yrkeskategori * personalstatistik - årlig personalredovisning * personalstatistik - redovisning i SDL vid tre tillfällen under året Trollhättans stad har valt att göra denna yrkeskategori indelning istället för att slaviskt hålla oss till huvudområdena efter AID-etiketter - den blir allt för grov och omfattande Sveriges kommuner o Landsting (SKL) har ingen motsvarande indelning. AID är en förkortning av ArbetsIDentifikation. Det är ett statistikavtal som tecknats mellan SKL och de fackliga organisationerna. Befattningskoden (etiketten) utgår ifrån arbetsinnehåll snarare än i det tidigare systemet BefattningsSystemKommuner (BSK) som grundades på titel. 4

1. Personalvolym I redovisningen av personalvolymen ingår månadsavlönade anställda/anställningar enligt Allmänna bestämmelser (AB). För timavlönad personal redovisas antal arbetade timmar över året. Anställningsformer som inte ingår i redovisningen är; anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), avtal om personliga assistenter (PAN). 1.1 Anställda 2013-12-31 förvaltningsvis 2013 Tillsvidareanställda Visstidsanställda TOT/ 2012 Tillsvidareanställda Visstidsanställda TOT/ Diff FV Män Kvinnor Totalt ÅA Män Kvinnor Totalt FV FV Män Kvinnor Totalt ÅA Män Kvinnor Totalt FV Tillsv. Visstid TF 86 12 98 90 2 0 2 100 TF 87 12 99 91,5 4 0 4 103-1 -2 UTB 173 1 363 1 536 1 460,8 44 149 193 1 729 UTB 283 1 569 1 852 1 767,9 52 158 210 2 062-316 -17 OF 143 1 585 1 728 1 583,9 22 100 122 1 850 OF 133 1 540 1 673 1 539,7 15 98 113 1 786 55 9 SBF 18 18 36 35,5 4 1 5 41 SBF 22 19 41 40,1 1 0 1 42-5 4 MF 3 18 21 20,8 0 1 1 22 MF 3 17 20 19,8 0 0 0 20 1 1 KSF 62 106 168 158,5 6 14 20 188 KSF 58 110 168 156,8 4 12 16 184 0 4 ASF 79 203 282 262,1 18 39 57 339 ASF 82 186 268 248,4 15 36 51 319 14 6 KFF 63 71 134 122,3 4 9 13 147 KFF 63 76 139 125,9 3 5 8 147-5 5 TOTALT 627 3 376 4 003 3 733,9 100 313 413 4 416 TOTALT 731 3 529 4 260 3 990,1 94 309 403 4 663-257 10 % 16% 84% % 17% 83% ** Antalet årsarbetare (ÅA) redovisas genom att sysselsättningsgraden summeras. 134 befattningar blev konverterade till tillsvidareanställningar (Las 2000) under 2013. 1.1.2 Personalvolym över tid tillsvidare-/visstidsanställda 31 dec. Antalet tillsvidareanställda minskar under året med drygt 250 personer. Främsta förklaringen är att frivilliga skolformer med sina ca 350 anställda överfördes till det nybildade Kunskapsförbundet Väst vid årsskiftet. 5

1.1.3 Antal anställda efter anställningstyp yrkeskategori 2013 Tillsvidareanställda Visstidsanställda 2012 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Tillsv. Visst. Yrk.kat Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt TOTALT Yrk.kat Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt TOTALT Diff Diff Förskollärare o Fritidsped 17 432 449 3 41 44 493 Förskollärare o Fritidsped 15 438 453 5 32 37 527-4 7 Personal inom Personal inom Vård/Omsorgsverks. 129 1 386 1 515 20 93 113 1 628 Vård/Omsorgsverks. 119 1 350 1 469 11 103 114 1 697 46-1 Lärare 100 376 476 21 57 78 554 Lärare 194 497 692 29 61 90 872-216 -12 Hantverkararbete med mera 110 7 117 6 1 7 124 Hantverkararbete med mera 114 7 121 6 1 7 135-4 0 Kökspersonal 10 221 231 1 8 9 240 Kökspersonal 11 239 250 2 6 8 266-19 1 Städpersonal 2 47 49 0 8 8 57 Städpersonal 5 68 73 0 4 4 81-24 4 Personal inom ADM * 45 189 234 5 19 24 258 Personal inom ADM * 50 202 252 7 27 34 320-18 -10 Chefer 70 127 197 5 5 10 207 Chefer 74 123 197 4 5 9 215 0 1 Personal inom Personal inom Kultur/Fritidsverks 29 46 75 8 10 18 93 Kultur/Fritidsverks 29 52 81 3 4 7 95-6 11 Rehab, Förebyggande 4 46 50 0 4 4 54 Rehab, Förebyggande 4 46 50 0 6 6 62 0-2 Socialt, kurativt arbete 47 174 221 9 22 31 252 Socialt, kurativt arbete 45 163 208 9 22 31 270 13 0 Teknikarbete 47 40 87 5 2 7 94 Teknikarbete 50 42 92 1 0 1 94-5 6 Övrig pers inom Övrig pers inom skola/barnomsorg 17 285 302 17 43 60 362 skola/barnomsorg 20 303 322 13 42 55 432-20 5 TOTALT 627 3 376 4 003 100 313 413 4 416 TOTALT 730 3 530 4 260 90 313 403 4 663-257 10 *Inom yrk.kat "Pers inom Adm." ingår 13 personer som har s k "personliga tjänster". ** OBS! Fr.o.m. 2012 har yrkeskategorierna delats in efter nya AID-koder, tidigare BSK-koder (se förklaring sid 4). *Inom yrk.kat "Pers inom Adm." ingår 13 personer som har s k "personliga tjänster". Gruppen lärare minskar kraftigt pga. av övergången till ny huvudman. I övrigt ökar gruppen vårdpersonal vilket främst beror på att timanställda konverterats till fasta anställningar. 6

1.1.4 Tim-avlönade antal arbetade timmar/kr/årsarbetare/antal personer 2013-2012 FV Antal timmar Antal årsarbetare Antal personer 2013 2012 Diff 2013 2012 Diff 2013 2012 Diff UTB 189 204 162 575 26 629 111,3 95,6 15,7 668 632 36 OF 615 689 640 326-24 637 362,2 376,7-14,5 1 504 1 526-22 ASF* 22 859 14 758 8 101 13,4 8,7 4,7 133 70 63 KFF 17 375 17 628-253 10,2 10,4-0,2 137 125 12 TF 2 402 3 201-799 1,4 1,9-0,5 14 15-1 SBF 1 439 1 674-235 0,8 1,0-0,2 8 5 3 MF 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 KSF 5 318 3 919 1 399 3,1 2,3 0,8 27 21 6 TOTALT 854 286 844 081 10 205 502,4 496,5 5,9 2 491 2 394 97 * exkl. Beredskapsanställda Vi ser en fortsatt ökning av timanställningar. Förhoppningsvis ser vi under innevarande år ett tydligt trendbrott med de insatser som pågår i syfte att erbjuda önskad sysselsättningsgrad och införande av områdesvisa pooler. 7

1.2 Könsfördelning tillsvidareanställda 1.2.1 Könsfördelning förvaltningsvis 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Diff FV KviKvinnor % Män % TOT ÅA FV Kvinnor % Män % TOT ÅA Kvinnor Män TF 12 12% 86 88% 98 90 TF 12 12% 87 88% 99 91,5 0-1 UTB 1 363 89% 173 11% 1 536 1 460,8 UTB 1 569 85% 283 15% 1 852 1 767,9-206 -110 OF 1 585 92% 143 8% 1 728 1 583,9 OF 1 540 92% 133 8% 1 673 1 539,7 45 10 SBF 18 50% 18 50% 36 35,5 SBF 19 46% 22 54% 41 40,1-1 -4 MF 18 86% 3 14% 21 20,8 MF 17 85% 3 15% 20 19,8 1 0 KSF 106 63% 62 37% 168 158,5 KSF 110 65% 58 35% 168 156,8-4 4 ASF 203 72% 79 28% 282 262,1 ASF 186 69% 82 31% 268 248,4 17-3 KFF 71 53% 63 47% 134 122,3 KFF 76 55% 63 45% 139 125,9-5 0 TOTALT 3 376 84% 627 16% 4 003 3 733,9 TOTALT 3 529 83% 731 17% 4 260 3 990,1-153 -104 1.2.2 Könsfördelning yrkeskategori 2013 Tillsvidareanställning 2012 Tillsvidareanställning Diff Yrkeskategori Kvinnor % Män % TOT Yrkeskategori Kvinnor % Män % TOT Kvinnor Män Förskollärare o Fritidsped 432 96% 17 4% 449 Förskollärare o Fritidsped 438 97% 15 3% 453-6 2 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 1 386 91% 129 9% 1 515 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 1 350 92% 119 8% 1 469 36 10 Lärare 376 79% 100 21% 476 Lärare 497 72% 194 28% 691-121 -94 Hantverkararbete med mera 7 6% 110 94% 117 Hantverkararbete med mera 7 6% 114 94% 121 0-4 Kökspersonal 221 96% 10 4% 231 Kökspersonal 239 96% 11 4% 250-18 -1 Städpersonal 47 96% 2 4% 49 Städpersonal 68 93% 5 7% 73-21 -3 Personal inom ADM * 189 81% 45 19% 234 Personal inom ADM * 202 80% 50 20% 252-13 -5 Chefer 127 64% 70 36% 197 Chefer 123 62% 74 38% 197 4-4 Personal inom Kultur/Fritidsverks 46 61% 29 39% 75 Personal inom Kultur/Fritidsverks 52 64% 29 36% 81-6 0 Rehab, Förebyggande 46 92% 4 8% 50 Rehab, Förebyggande 46 92% 4 8% 50 0 0 Socialt, kurativt arbete 174 79% 47 21% 221 Socialt, kurativt arbete 163 78% 45 22% 208 11 2 Teknikarbete 40 46% 47 54% 87 Teknikarbete 42 46% 50 54% 92-2 -3 Övrig pers inom skola/barnomsorg 285 94% 17 6% 302 Övrig pers inom skola/barnomsorg 303 94% 20 6% 323-18 -3 TOTALT 3 376 84% 627 16% 4 003 TOTALT 3 530 83% 730 17% 4 260-154 -103 8

1.3 Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad 1.3.1 Antal anställda efter sysselsättningsgradsintervaller förvaltningsvis 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Diff FV 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TOT FV 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TOT 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TF 0 2 0 96 98 TF 0 1 0 98 99 0 1 0-2 UTB 15 82 121 1 318 1 536 UTB 20 91 132 1 609 1 852-5 -9-11 -291 OF 15 110 582 1 021 1 728 OF 11 105 535 1 022 1 673 4 5 47-1 SBF 0 1 0 35 36 SBF 0 2 0 39 41 0-1 0-4 MF 0 0 1 20 21 MF 0 0 1 19 20 0 0 0 1 KSF 1 16 7 144 168 KSF 3 15 9 141 168-2 1-2 3 ASF 7 24 13 238 282 ASF 5 25 17 221 268 2-1 -4 17 KFF 2 15 16 101 134 KFF 4 14 18 103 139-2 1-2 -2 TOTALT 40 250 740 2973 4 003 TOTALT 43 253 712 3252 4 260-3 -3 28-279 Procent 1% 6% 18% 75% Procent 1% 6% 17% 76% 100% 1.3.2 Antal anställda efter sysselsättningsgradsintervaller yrkeskategori 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Diff Yrkeskategorier 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TOT Yrkeskategorier 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TOT 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TOT Förskollärare o Fritidsped 1 6 30 412 449 Förskollärare o Fritidsped 4 7 16 426 453-3 -1 14-14 -4 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 15 111 566 824 1 516 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 13 104 510 842 1 469 2 7 56-18 47 Lärare 10 27 17 423 477 Lärare 6 27 24 635 692 4 0-7 -212-215 Hantverkararbete med mera 0 9 0 108 117 Hantverkararbete med mera 0 9 1 111 121 0 0-1 -3-4 Kökspersonal 2 26 36 167 231 Kökspersonal 2 33 51 164 250 0-7 -15 3-19 Städpersonal 2 13 9 25 49 Städpersonal 8 16 16 33 73-6 -3-7 -8-24 Personal inom ADM * 4 17 14 199 234 Personal inom ADM * 2 20 20 210 252 2-3 -6-11 -18 Chefer 0 1 3 193 197 Chefer 0 1 5 191 197 0 0-2 2 0 Personal inom Kultur/Fritidsverks 0 6 12 57 75 Personal inom Kultur/Fritidsverks 1 7 9 64 81-1 -1 3-7 -6 Rehab, Förebyggande 1 1 5 41 48 Rehab, Förebyggande 1 1 6 42 50 0 0-1 -1-2 Socialt,kurativt arbete 2 6 9 204 221 Socialt,kurativt arbete 2 4 17 185 208 0 2-8 19 13 Teknikarbete 0 2 2 83 87 Teknikarbete 0 3 2 87 92 0-1 0-4 -5 Övrig pers inom skola/barnomsorg 3 25 37 237 302 Övrig pers inom skola/barnomsorg 5 20 35 262 322-2 5 2-25 -20 TOTALT 40 250 740 2973 4 003 TOTALT 44 252 712 3 252 4 260-4 -2 28-279 -257 Procent 1% 6% 18% 75% 100% Procent 1% 6% 17% 76% 100% 9

2. Åldersstruktur 2.1 Åldersstruktur förvaltningsvis 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda FV 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år FV 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år TF 9 19 20 27 23 TF 9 15 19 27 29 UTB 68 327 455 435 251 UTB 61 368 523 577 323 OF 158 357 477 529 207 OF 145 350 458 519 201 SBF 3 5 11 7 10 SBF 1 7 12 8 13 MF 0 10 7 2 2 MF 0 9 8 1 2 KSF 4 24 48 55 37 KSF 5 25 48 56 34 ASF 22 34 72 90 64 ASF 12 29 78 88 61 KFF 3 31 38 39 23 KFF 5 34 39 41 20 TOTALT 267 807 1 128 1 184 617 TOTALT 238 837 1 185 1 317 683 Procent 7% 20% 28% 30% 15% Procent 6% 20% 28% 31% 16% Medelålder 47 år 2.1.1 Åldersstruktur yrkeskategori Medelålder 48 år 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Yrkeskategorier 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år Yrkeskategorier 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år Förskollärare o Fritidsped 18 121 151 123 36 Förskollärare o Fritidsped 24 130 140 123 36 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 144 314 413 459 185 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 136 309 395 445 184 Lärare 18 116 148 120 74 Lärare 13 147 200 203 129 Hantverkararbete med mera 10 18 19 36 34 Hantverkararbete med mera 9 18 18 38 38 Kökspersonal 10 31 62 81 47 Kökspersonal 8 34 64 96 48 Städpersonal 1 5 15 17 11 Städpersonal 2 3 20 26 22 Personal inom ADM * 3 33 59 96 43 Personal inom ADM * 3 34 72 100 43 Chefer 2 14 55 69 57 Chefer 0 13 55 74 55 Personal inom Kultur/Fritidsverks 3 20 21 20 11 Personal inom Kultur/Fritidsverks 3 23 24 20 11 Rehab, Förebyggande 3 12 17 9 9 Rehab, Förebyggande 2 11 18 13 6 Socialt,kurativt arbete 21 43 70 56 31 Socialt, kurativt arbete 13 36 72 57 30 Teknikarbete 6 23 30 19 9 Teknikarbete 4 23 33 21 11 Övrig pers inom skola/barnomsorg 28 57 68 79 70 Övrig pers inom skola/barnomsorg 21 53 74 104 70 TOTALT 267 807 1 128 1 184 617 TOTALT 238 834 1 185 1 320 683 Procent 7% 20% 28% 30% 15% Procent 6% 19% 28% 31% 16% 10

2.2.1 Medelålder 2013-2009 - Tillsvidareanställda - Förvaltningsvis Förvaltning 2013 2012 2011 2010 2009 TF 48,3 år 49,3 år 48,7 år 49,3 år 50,1 år UTB 47,4 år 48,4 år 48 år 48,3 år 48,3 år OF 46,1 år 46,1 år 46,1 år 45,8 år 45,8 år SBF 49,3 år 50,3 år 49,7 år 50,9 år 50,1 år MF 42,5 år 41,9 år 39,5 år 42,2 år 41,8 år KSF 50,1 år 50 år 49,2 år 50,1 år 50,2 år ASF 49,5 år 50,5 år 49,8 år 49,8 år 49,7 år KFF 48 år 47,2 år 46,6 år 47,2 år 47,3 år THN 47,1 år 47,7 år 47,3 år 47,4 år 47,5 år Åldersstrukturen visar att vi har en fortsatt hög medelålder samt att antalet yngre anställda är oroväckande lågt. Endast 7 % av stadens anställda är under 30 år. 11

3. Personalrörlighet 3.1 Nyanställda yrkeskategori 2013 Tillsvidareanställda 2012 Tillsvidareanställda Diff Yrkeskategori Kvinnor Män Totalt Yrkeskategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Förskollärare o Fritidsped 1 0 1 Personal inom förskole-/fritidsverks. 3 0 3-2 0 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 5 0 5 Vård-/Omsorgspersonal 7 0 7-2 0 Lärare 4 7 11 Lärarpersonal 6 1 7-2 6 Hantverkararbete med mera 0 1 1 Personal inom teknisk verks. 0 2 2 0-1 Kökspersonal 0 1 1 Kökspersonal 1 0 1-1 1 Städpersonal 0 0 0 Städpersonal 0 0 0 0 0 Personal inom ADM * 1 2 3 Personal inom adm. 5 2 7-4 0 Chefer 5 3 8 Chefer 4 1 5 1 2 Personal inom Kultur/Fritidsverks 0 0 0 Personal inom Kultur/Fritidsverks 1 1 2-1 -1 Rehab, Förebyggande 0 1 1 Rehab, Förebyggande 2 1 3-2 0 Socialt,kurativt arbete 4 1 5 Socialt, kurativt arbete 3 1 4 1 0 Teknikarbete 2 2 4 Teknikarbete 2 2 4 0 0 Övrig pers inom skola/barnomsorg 1 0 1 Övrig pers inom skola/barnomsorg 0 1 1 1-1 TOTALT 23 18 41 TOTALT 34 12 46-11 6 12

3.1.1 Avslutade yrkeskategori (inkl. pensionsavgångar) 2012 Externt Internt 2012 Externt Internt Externt Yrkeskategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Yrkeskategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Diff Förskollärare o Fritidsped 31 5 36 10 0 10 Förskollärare o Fritidsped 19 0 19 10 0 10 17 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 46 22 68 67 8 75 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 96 12 108 48 3 51-40 Lärare 23 10 33 4 0 4 Lärare 66 24 90 14 6 20-57 Hantverkararbete med mera 0 7 7 0 0 0 Hantverkararbete med mera 0 8 8 0 4 4-1 Kökspersonal 19 2 21 13 0 13 Kökspersonal 20 0 20 7 1 8 1 Städpersonal 5 1 6 0 0 0 Städpersonal 11 0 11 3 0 3-5 Personal inom ADM * 16 3 19 22 4 26 Personal inom ADM * 18 3 21 15 3 18-2 Chefer 10 7 17 4 2 6 Chefer 11 7 18 8 5 13-1 Personal inom Kultur/Fritidsverks 4 3 7 0 1 1 Personal inom Kultur/Fritidsverks 6 4 10 0 0 0-3 Rehab, Förebyggande 1 1 2 2 0 2 Rehab, Förebyggande 5 0 5 1 0 1-3 Socialt, kurativt arbete 17 6 23 6 2 8 Socialt,kurativt arbete 14 6 20 6 1 7 3 Teknikarbete 2 4 6 1 1 2 Teknikarbete 6 2 8 1 0 1-2 Övrig pers inom skola/barnomsorg 14 9 23 9 2 11 Övrig pers inom skola/barnomsorg 33 5 38 6 1 7-15 TOTALT 188 80 268 138 20 158 TOTALT 305 71 376 119 24 143-108 13

3.1.2 Avslutade förvaltningsvis (inkl. pensionsavgångar). 2013 Externt Internt 2012 Externt Internt Externt - Diff FV Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män TF 0 8 8 1 0 1 0 5 5 1 6 7 0 3 UTB 105 16 121 37 3 40 149 36 185 40 10 50-44 -20 OF 75 8 83 77 9 86 111 11 122 61 4 65-36 -3 SBF 5 4 9 1 2 3 4 1 5 2 0 2 1 3 MF 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0-1 0 KSF* 10 6 16 14 3 17 18 6 24 12 3 15-8 0 ASF 13 8 21 8 2 10 14 10 24 2 0 2-1 -2 KFF 6 3 9 0 1 1 7 3 10 0 0 0-1 0 0 0 TOTALT 214 53 267 138 20 158 304 72 376 118 23 141-90 -19 * Inom KSF redovisas de tjänster som slutat och haft personliga tjänster 3.1.3 Personalomsättning 2013 2013 Externt (anst. upphör på egen begäran) 2012 Externt- (avslut egen begäran) 2013 Intern rörlighet 2012 Intern rörlighet FV Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt UTB 59 10 69 62 18 80 37 3 40 40 10 50 OF 45 2 47 61 7 68 77 9 86 61 4 65 ASF 9 2 11 10 4 14 8 2 10 2 0 2 KFF 4 2 6 1 0 1 0 1 1 0 0 0 TF 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 7 SBF 3 2 5 3 0 3 1 2 3 2 0 2 MF 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 KSF 2 3 5 6 2 8 14 3 17 12 3 15 Totalt 122 21 143 144 31 175 138 20 158 118 23 141 * % 3,6% 4,1% * Personalomsättningen i % beräknas på avslutade = På egen begäran Personalomsättningen är på en fortsatt mycket låg nivå, under 4%. 14

4. Pensionsavgångar 4.1 Pensionsavgångar 65 år och äldre yrkeskategori 2013 Pensionsålder 2012 Pensionsålder 67 år 66 År 65 År < 65 År S:a Sjukersättn. 67 år 66 År 65 År < 65 År S:a Sjukersättn. Yrkeskategori Yrkeskategori Förskollärare o Fritidsped. 1 2 1 1 5 4 Förskollärare o Fritidsped. 1 1 2 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 1 0 11 8 20 4 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 1 2 12 3 18 5 Lärare 2 1 2 2 7 Lärare 4 4 11 19 1 Hantverkararbete med mera 0 2 0 4 6 Hantverkararbete med mera 2 2 Kökspersonal 0 1 3 5 9 1 Kökspersonal 1 1 2 Städpersonal 0 0 1 2 3 Städpersonal 0 Personal inom ADM * 2 0 3 2 7 Personal inom ADM * 3 2 1 2 8 1 Chefer 1 1 2 2 6 Chefer 3 3 1 Personal inom Kultur/Fritidsverks 0 0 0 0 0 Personal inom Kultur/Fritidsverks 1 1 2 Rehab, Förebyggande 0 0 0 0 0 Rehab, Förebyggande 0 Socialt, kurativt arbete 2 0 1 0 3 Socialt, kurativt arbete 2 2 4 Teknikarbete 1 0 1 1 3 Teknikarbete 1 1 Övrig pers inom skola/barnomsorg 0 0 2 3 5 1 Övrig pers inom skola/barnomsorg 2 2 1 5 TOTALT 74 10 TOTALT 13 11 35 7 66 8 4.1.1 Pensionsavgångar över åren 2013/2012 Ålder 67 66 65 < 65 Totalt 2013 10 7 27 30 74 2012 13 11 35 7 66 Diff. -3-4 -8 23 8 15

4.1.2 Pensionsavgångar tillsv.anställda yrkeskategori åren 2014 2018 Yrkeskategorier 2014 2015 2016 2017 2018 TOT Förskollärare o Fritidsped 3 8 3 7 9 30 Personal inom Vård/Omsorgsverks. 19 28 35 31 31 144 Lärare 7 14 15 11 15 62 Hantverkararbete med mera 8 7 3 4 7 29 Kökspersonal 4 6 4 12 11 37 Städpersonal 1 3 3 3 10 Personal inom ADM * 5 4 1 9 8 27 Chefer 4 7 11 13 7 42 Personal inom Kultur/Fritidsverks 1 2 3 2 1 9 Rehab, Förebyggande 2 2 2 6 Socialt, kurativt arbete 6 3 10 2 4 25 Teknikarbete 1 5 6 Övrig pers inom skola/barnomsorg 7 9 10 14 21 61 TOTALT 65 94 98 110 121 488 *inom yrkeskategorin Personal inom ADM ingår befattningar som vid redovisningstillfället har s.k. personliga tjänster. Sedan rörlig pensionsålder 61-67 år infördes har vi för varje år sett en ökad spridning i avgångsålder. I dagsläget avgår ungefär hälften vi 65 års ålder. Övriga avgångar är ungefär lika fördelade före som efter 65 år. 16

4.2 Pensionsskuld Pensionsskulden visar Trollhättans Stads åtagande för hittills intjänad pensionsrätt. Enligt det kommunala pensionsavtalet tjänar de anställda in en kompletterande pension utöver den allmänna pensionen i den takt de arbetar. Fr.o.m. 1998 intjänad pension utbetalas i huvudsak efter varje verksamhetsår för individuell placering och blir därmed ingen skuld. Diagrammet omfattar även den pensionsrätt som är intjänad före 1998. Den redovisas inte som skuld i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Särskild löneskatt 24,26 % som läggs på alla pensionsutbetalningar är beaktad. De extra planenliga pensionsavsättningar som vi har gjort under senare år förändrar inte totalbeloppet de är en överflyttning från ansvarsförbindelsen till balansräkningen. Totalt är skulden i 2013 års bokslut för pensioner intjänade före 1998 1 426 mkr varav 1 313 mkr redovisas som ansvarsförbindelse och 113 mkr som utökad avsättning. Ansvarsförbindelsen har under perioden i diagrammet ovan påverkats mycket kraftigt av dels ändrade rekommendationer beträffande räntor och dödlighetsantaganden dels den faktiska ränte- och inflationsutvecklingen. Sänkt diskonteringsränta vid skuldberäkningen 2011 och på nytt 2013 medförde ökningar av den totala pensions-skulden med drygt 100 respektive 115 mkr. Vid lägre ränta måste ett större belopp avsättas idag för att klara beräknade kommande pensionsutbetalningar. Eftersom pensioner intjänade enligt äldre pensionsavtal är bruttosamordnade med det allmänna pensionssystemet påverkar också den s.k. bromsen kommunernas pensionsutbetalningar och därmed ansvarsförbindelsens storlek. För 2010 sänkande med ca 15 mkr, kraftigt höjande 2011 med ca 55 mkr men neutralt 2012 och 2013. Årsredovisningens kommentar i not: Pensionsskulden har beräknats av KPA enligt redovisningsrådets rekommendation RIPS och är i huvudsak redovisad enligt blandmodellen, se vidare redovisningsprinciper. Diskonteringsräntan är sänkt enligt SKL:s beslut. Komplettering har skett med särskild beräkning från KPA för förtroendevalda enligt avtalet PRF-Kl. För VP och SAP utan skuldbelopp vid inkomstsamordning har upptagits 3,6 mkr. I skulden ingår 8 (8) visstidspensioner inklusive aktiva förtroendevalda och 5 (9) särskilda avtalspensioner. Extra pensionsavsättningar görs enligt plan 2006-2019. Respektive belopp för 2011, 2013 och 2014 2015 är tidigarelagda. Ökningen avser även ränteomräkning och effekten av sänkt konsolideringsränta. 17

5. Personalkostnader Personalkostnader inkl. personalomkostnadstillägg (Anställda/AB-avtal= 39 %). ÅR Anställda (AB-avtal) Fosterföräld. PAN-avtal Förtroendevalda BEA-avtal TOTALT 2013 1 786,4 34 7,4 33 1 860,8 2012 1 900,9 40 7,8 31 1 979,7 Diff. -114,5-6,0-0,4 2,0-118,9 Personalkostnader över tid. ÅR Anställda AB-avtal Fosterförälder PAN-avtal Förtroendevalda BEAavtal Totalt Mkr 2013 1 786,4 34 7,4 33 1 860,8 2012 1 900,9 40 7,8 21 1 979,7 2011 1 874,1 37,9 8,9 23,9 1 944,8 2010 1 803,1 38,6 7,7 21,1 1 870,5 2009 1 811 37 7,6 25,1 1 880,7 2008 1 811 37 7,1 22,5 1 879,1 6. Övertid- o fyllnadstid Redovisning av arbetade Övertids-/fyllnadstidstimmar. ÅR Fyllnadstid Enkel övertid Kval övertid TOTALT Totalt Diff 2013 38 714 8 461 11 323 58 498 10 722 2012 25 941 8 917 12 918 47 776 561 2011 28 378 8 582 10 255 47 215-14 559 2010 34 592 9 918 17 264 61 774-14 559 2009 31 927 7 907 12 894 52 728 9 046 18

6.1 Övertid- och fyllnadstid Förvaltningsvis Övertid-/fyllnadstid 2013/2012 (samtliga månadsanställda exkl. anställda på Beredskapsavtal) Övertid (tim) Fyllnadstid (tim) Övertid (kr) Fyllnadstid (kr) FV 2013 2012 Diff. 2013 2012 Diff. 2013 2012 Diff. 2013 2012 Diff. UTB 4 899 5 806-907 17 104 12 823 4 281 432 810 858 077-425 267 1 533 970 810 687 723 283 OF 7 132 7 810-678 17 291 10 033 7 258 2 000 672 2 080 219-79 547 2 150 452 1 165 317 985 135 ASF 1 442 972 470 1 162 599 563 309 771 201 004 108 767 119 258 58 145 61 113 KFF 969 819 150 2 658 1 855 803 174 433 169 282 5 151 180 992 145 186 35 806 TF 3 807 5 218-1 411 0 124-124 1 062 175 1 468 602-406 427 0 216-216 SBF 114 145-31 7 0 7 17 174 45 241-28 067 820 0 820 MF 126 129-3 6 112-106 8 059 10 678-2 619 643 6 300-5 657 KSF 1 295 936 359 497 395 102 369 245 224 322 144 923 40 282 20 607 19 675 TOTALT 19 784 21 835-2 051 38 725 25 941 12 784 4 374 339 5 057 425-683 086 4 026 417 2 206 458 1 819 959 Vi ser en kraftig ökning av fyllnadstiden, vilket delvis är ett uttryck för mångas önskan att erhålla ökad sysselsättningsgrad. I beskrivningen av kostnaderna för över- och fyllnadstid ska beaktas att vi här endast ser kostnaden för uttag i pengar. Den kompensation som tas ut i ledighet redovisas inte. 19

7. Utfall löneöversyn 2013 Fack/områden Utrymme/utfall Hantering Löneutbetalning Kommunal 550: -/arbetstagare 5 nivåer: 75kr, 410kr, 505kr, 600kr, 800 kr Cheferna placerade medarbetarna i boxarna. Nivån sattes centralt efter att vi såg fördelningen. Nivåerna lika i hela staden. Juni månad strukturlön dec. månad Övriga 2,6 % prestation + 0,4 % struktur* Juni oktober månad strukturlön dec. månad *De stora strukturlöneökningarna gavs till följande; 1. Förskollärare 2. Socialsekreterare 3. Chefer inom Omsorgsförvaltningen samt Arbetsmarknads-/Socialförvaltningen *Inom gruppen övriga skiljer sig utfallet mellan de olika fackliga organisationerna pga. prestation och strukturlöneökning. Inga formella beslut om olika nivåer för olika facktillhörigheter har fattats. 20

Redovisning av timmar 2013 8. Arbetad tid/frånvaro Timmar 2013 2012 Diff. Tillsv.anställda 6 867 806 7 378 150-510 344 överensk.arb.tid enl. anst.avtal Visstidsanställda 803 249 780 403 22 846 överensk.arb.tid enl. anst.avtal Tim-avlönade 854 286 844 081 10 205 utförda arbetstimmar Mer-/Övertid 58 498 47 215 11 283 utförda övertids-/fyllnadstimmar Totalt 8 583 839 9 049 849-466 010 Tot. Exkl. tim-avl (saknar frånvaro) 7 729 553 8 205 768-476 215 Frffrån denna summa beräknas % enligt nedan Här ovan redovisas bruttotid d v s den tid som skulle ha gjorts enligt aktuella sysselsättningsgrader tiden minskas med frånvarotid, som semester, sjukfrånvaro, studier etc. vi får fram en grov nettoarbetstid 2013 i procent (diagram nedan för månadsavlönade). Frånvaro Månadsavlönade Timmar Diff. Procent Diff. Orsak 2013 2012 2013 2012 Sjuk 559 453 542 175 17 278 9,4% 6,6% 2,8% Semester 598 992 666 300-67 308 10,0% 8,1% 1,9% Vård av barn 56 827 56 515 312 1,0% 0,7% 0,3% Föräld.ledh. 324 639 310 878 13 761 5,4% 3,8% 1,6% Övr. tjänstledh. 128 206 153 305-25 099 2,1% 1,9% 0,2% Facklig verks. 11 097 10 342 755 0,2% 0,1% 0,1% Studier 82 820 103 079-20 259 1,4% 1,3% 0,1% Summa 1 762 034 1 842 594-80 560 29,5% 22,4% 7,1% Nettoarbetstid 5 967 520 6 363 735-396 215 77,2% 77,6% -0,4% 21

Diagram över arbetad tid/frånvaro 2013 22

9. Hälsotal 9.1 Sjukfrånvaro i % - redovisning i ålder/kön i förhållande till ordinarie arbetad tid. Nedan visas den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron. Sjukstatistiken ska redovisas i årsredovisningen inom resp. kommun, myndighet och företag. Sjukfrånvaron som redovisas i timmar beräknas i procent av samtliga anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid - och redovisas på kön/ålder. Vidare redovisas hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjukfrånvaron (> 60 dgr i följd). Fr.o.m. redovisningen 2004 har vi på rekommendation från Sveriges Kommuner o Landsting (SKL) exkluderat timavlönade, vi har också exkluderat frånvaro utan lön, d v s vi har inte beräknat någon tillgänglig ord.arb.tid tillika ordinarie arb.tid i redovisningen för dessa befattningar vi får då ett bättre jämförelsetal i förhållande till andra kommuner. Redovisning av sjukfrånvaron i enlighet med lagens krav 23

Sjukskrivningarna fortsätter att öka vilket är i linje med trenden i hela landet. Detta förstärker våra ambitioner att avsätta ytterligare resurser på förebyggande insatser i syfte att förbättra hälsotalen. 24

9.2 Sjukfrånvaro förvaltningsvis månadsavlönad personal Redovisning i dagar Förvaltning TF UTB OF SBF MF KSF* ASF KFF TOTALT 2012 Diff Totalt antal sjukfrånvarodagar 1 642 35 542 45 719 373 203 2 489 8 154 1 660 95 782 91 639 4 143 Genomsnitt tot antal sjukfr.dgr/person 12,6 18,1 21,9 7,9 8,8 11,9 14,0 10,6 18,5 17,3 1,2 Korttidsfrånvaro dagar/person 4,1 6,5 8,8 4,6 4,0 5,1 6,6 5,4 7,2 7,1 0,1 * Inom KSF redovisas inte sjukfrånvaro för s.k. personliga tjänster 9.3 Sjuklönekostnader förvaltningsvis (redovisas i tkr inkl. personalomkostnader.) Förvaltning TF UTB OF SBF + MF KSF ASF KFF TOT Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2013 394 9 053 12 649 193 971 2 208 650 26 118 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2012 401 9 433 11 650 245 913 1 922 554 25 119 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2011 398 9 397 10 928 389 859 1 911 455 24 337 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2010 356 8 107 10 236 220 630 1 551 365 21 465 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2009 323 8 400 9 894 222 532 1 589 457 21 417 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2008 508 8 269 9 291 261 506 2 151 375 21 361 9.4 Frisknärvaro Frisktal 1 och 2* Förvaltning TF UTB OF SBF MF KSF ASF KFF TOTALT Frisktal 1 och 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Frisktal 1 o 2 Andel som saknar sjukfrånvaro 2013 54,6% 75,4% 33,3% 58,2% 26,9% 48,4% 48,9% 76,6% 34,8% 78,3% 47,8% 62,3% 42,9% 65,1% 48,4% 71,3% 33,5% 56,4% Andel som saknar sjukfrånvaro 2012 56,3% 78,1% 35,3% 61,0% 26,3% 46,9% 48,9% 66,0% 25,0% 79,2% 43,0% 65,8% 49,7% 67,7% 44,2% 68,6% 34,7% 57,5% Andel som saknar sjukfrånvaro 2011 56,3% - 34,2% - 28,5% - 34,7% - 60,0% - 48,4% - 45,2% - 46,8% - 34,8% - Andel som saknar sjukfrånvaro 2010 52,8% - 35,4% - 27,2% - 37,5% - 36,4% - 49,2% - 42,5% - 46,1% - 34,3% - Andel som saknar sjukfrånvaro 2009 57,9% - 34,7% - 27,1% - 56,0% - 38,5% - 47,6% - 57,7% - 41,5% - 34,0% - Andel som saknar sjukfrånvaro 2008 57,6% - 36,0% - 29,3% - 48,8% - 47,8% - 52,7% - 41,5% - 53,3% - 36,3% - Andel som saknar sjukfrånvaro 2007 47,0% - 37,0% - 27,9% - 29,3% - 60,0% - 55,2% - 46,9% - 45,8% - 35,5% - Andel som saknar sjukfrånvaro 2006 49,2% - 38,4% - 26,9% - 48,6% - 26,0% - 56,4% - 47,6% - 54,6% - 36,7% - *Frisktal 1= Andel tillsv.-/visstidsanställda som helt saknar sjukfrånvaro under året *Frisktal 2 = Andel tillsv.-/visstidsanställda som har 5 hela sjukfrånvarodagar under året frisktal 2 nytt fr. o m 2012 25

9.5 Anmälda arbetsskador 2013/2012 FV TF UTB OF SBF MF KSF ASF KFF Totalt Olycksfall Fysiska/ergonomiska 2013 2 16 36 0 0 1 1 0 56 2012 2 21 37 0 0 1 6 0 67 Våld/hot 2013 0 6 15 0 0 0 1 0 22 2012 0 4 34 0 0 0 1 0 39 Övrigt 2013 1 5 10 0 0 0 2 0 18 2012 3 9 1 0 1 0 0 0 14 Stess/utmattning 2013 0 0 4 0 0 0 1 0 5 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt olycksfall 2013 3 27 65 0 0 1 5 0 101 2012 5 34 72 0 1 1 7 0 120 Diff. 2 7 7 0 1 0 2 0-19 Färdolycksfall 2013 0 3 19 0 1 2 0 0 25 2012 0 10 7 0 0 1 0 0 18 Diff. 0 7-12 0-1 -1 0 0-7 Sjukdom/annan ohälsa Fysiska/ergonomiska 2013 0 2 1 0 0 0 0 1 4 2012 0 0 1 0 0 1 0 0 2 Stress/utmattning 2013 0 3 5 0 0 1 0 1 10 2012 0 3 7 0 0 1 0 1 12 Våld/hot 2013 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt 2013 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2012 0 1 0 0 0 0 2 0 3 Totalt sjukdom 2013 0 5 7 0 0 2 0 2 16 2012 0 4 8 0 0 2 2 1 17 Diff. 0-1 1 0 0 0 2-1 -1 Totalt arbetsskador 2013 6 62 91 0 1 5 5 2 172 2012 5 48 87 0 1 4 9 1 155 Diff. -1-14 -4 0 0-1 4-1 -17 26

9.6 Rehabkedjan Antal personer i rehabkedjan 2013/2012. Förvaltning Rehabkedjedagar Antal med sjukersättning på heleller deltid Antal pers. med 6 eller fler sjuktillfällen senaste året 1-90 91-180 >181 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 UTB 76 78 31 39 68 62 0 2 106 136 OF 88 97 27 29 77 77 0 1 160 173 ASF 8 8 2 2 5 3 0 0 11 13 KFF 5 7 3 0 2 5 0 0 9 10 TF 5 1 0 0 3 2 0 0 1 3 SBF 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 MF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 KSF 5 3 2 0 4 4 0 0 5 2 Hälsan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 188 196 66 70 159 153 0 3 294 340.Rehabkedjan är viktig för att beskriva utvecklingen avseende långa sjukfall. De personer som är i intervallet > 180 dagar riskerar att komma till den punkt då de inte är berättigade till fortsatt sjukskrivning och då istället kan bli aktuella för avslutad anställning. 27

10. Kompetensutveckling 2013 (stadsövergripande) Kompetensutveckling TF UTB OF SBF KSF MF ASF KFF Totalt Dataergonomi 2 1 1 1 5 Lönesättning 1 6 3 1 11 Lönesamtal 3 9 8 1 1 2 1 25 Att Göra Riskbedömning 6 4 10 Rehabutbildning 3 4 6 1 14 Adato 1 5 12 4 2 24 Förvaltningslagen 1 1 3 5 Förenkla Din Vardag Med HR-Plus 3 1 1 5 LUP 2 4 7 1 2 16 Arbetsrätt 2 7 8 2 7 26 Omvärldsanalys 1 1 2 1 5 Motiverande Samtal 5 7 4 1 17 Introduktion Nya Chefer 6 6 2 14 FAS 6 33 11 17 67 Skadligt Bruk 11 23 24 1 8 8 1 76 Salutogent Ledarskap, OF 25 25 Excel 2 2 Summa 24 88 146 2 34 1 44 8 347 Sammanställningen anger antal personer som deltagit i kompetensutveckling som samordnas via personalkontoret. Samma person kan ha deltagit i flera utbildningar. 28

Personalredovisning 2013 Kommunstyrelsens förvaltning Personalkontoret